A.

-Descripción de la Empresa
EMPRESA:
MISION
VISION
VALORES
MAPA ESTRATEGICO
MAPA

Estrategia de crecimiento
Perspectiva Financiera

Valor a largo plazo, para los accionistas

Estrategia de productividad

El costo por tonelada movida sea el mas bajo y cumpla sus estandares
de calidad y seguridad

Conformación adecuada de la mina según las especificaciones

Perspectiva del cliente

brindada
Entrega de mineral de acuerdo a sus especificaciones a la chancadora

Ser una empresa confiable y de calidad en sus servicios brindados,

orientado a la excelencia

Cumplir con la producción pactada de mineral a la chancadora

Proceso de Perforación, realizar las perforaciones en la roca en

función de un diseño de malla

Proceso de Voladura, cargar las perforaciones en la roca con material

explosivo con la finalidad de volarla y fraccionarla

Proceso de Carguio, cargar el material volado a los camiones

sos Internos
 Procesos Internos Proceso de Acarreo, transportar el material volado a la chancadora o
al botadero

Mantenimiento de Equipos

RRHH

Seguridad SSOMA

Planeamiento Mina

Uso de la tegnologia para tener la información de productividad de

forma instantanea mediante redes de comunicación y Dispach
Aprendizaje

Uso de tecnologia de drones para la cubicación del material movido,

por planeamiento Mina

Uso de tecnologia para identificar uñas faltantes del cucharon del

cargador frontal 994F, mediante camaras infrarrojas

B.-Las 5 Fuerzas de Porter

C.- Análisis PESTE
D.-Análisi Externo
E.- CADENA DE VALOR
F.- Análisis Interno y Estrategia
 COSAPI MINERIA S.A.C.
“Contribuir al éxito de nuestros clientes al desarrollar nuestras operaciones con altos estándares de seguridad, salud ocup
“Ser reconocida como una empresa líder en servicios mineros de clase mundial por su productividad, innovación y gran ca
INTEGRIDAD “Coherencia entre la palabra y la acción en un sentido de rectitud, probidad y respeto”; LIDERAZGO “Capacid
ICO TABLERO BALANCEADO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS KPIs Base 2019 2020

Conseguir proyectos de servicio Al menos 1 proyecto adicional al

≥ 1 x año ≥ 1 x año
en el sector Minero año

Obtener la máxima rentabilidad Incrementar la rentabilidad en

≥ 20% ≥ 20%
de los servicios realizados almenos 20%

Ser eficiente y efectivo en los Disminuir las mermas en los

≤ 5% ≤ 5%
servicios realizados servicios, menores al 5%

Brindar un servicio de calidad al Costo por TM movidad = 1.5

≤ 1.7 $/TM ≤ 1.7 $/TM
costo adecuado $/TM

Dilución de mineral y oxido <

Cumplir con los requerimientos 10% < 10% < 10%
del cliente Granulometría de mineral <1m <1m
enviado a Chancadora < 1 m

Tener una imagen probada de la Evaluación de satisfacción del

≥ 90% ≥ 90%
calidad de nuestro servicio cliente anual ≥ 90%

Cumplir lo comprometido con el ≥ 25000 ≥ 25000

Toneladas / turno ≥ 25000
cliente TM/turno TM/turno

Cumplir con la producción Barras ≥ 40000m/mes 42000m

comprometida mensual Brocas ≥ 1000m/mes 1000m

Cumplir con la producción TM-Voladas ≥ 6M TM-

Volumen volado
comprometida mensual 5M TM-voladas voladas

Disponibilidad: 83% 82.7% 81.6%

Cumplir con la producción Utilización: 82% 82.7% 83%
comprometida mensual MTBF ≥ 21.00 horas 30.1 25.8
MTTR ≤ 6 horas 3.8 3.7
Cumplir con la producción Disponibilidad: 88% 89.8% 89.3%
comprometida mensual Utilización: 82% 76.2% 82.4%

MTBF Camiones ≥ 48 horas 79.2 horas 65.7 horas

Tener los equipos operativos con
MTTR Camiones ≤ 6 horas 3.6 horas 3.1 horas
la disponibilidad y confiabilidad
MTBF Palas ≥ 21 horas 30.1 horas 23.2 horas
solicitada por el cliente
MTTR Palas ≤ 6 horas 3.8 horas 2.1 horas

Contar con el personal idoneo y Indice de rotación de personal ≤

≤ 5% ≤ 5%
la cantidad requerida 5%

Mantener el cumplimiento de los Reducir el indice de frecuencia

≤ 0.75 ≤ 0.75
indices de frecuencia SSOMA de accidentes mensual ≤ 0.75

Control de nivel de pizo Variación de nivel de piso ≤ 0.2m ≤ 0.2m ≤ 0.2m

Variación del pesaje en el

Control de la producción ≤ 5% ≤ 5%
camión ≤ 5%

Control de la cubicacion del

Tiempo de cubicación ≤ 3 días ≤ 3 días ≤ 3 días
material movido

Controlar eventos que dañen la Caidas de uñas que pasan por la

0 0
chancadora y faja del cliente chancadora = 0/mes
ndares de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, enfocándonos en la productividad y empleando la tecnología para lograr un
ductividad, innovación y gran capacidad de adaptación, superando las expectativas de sus clientes”
respeto”; LIDERAZGO “Capacidad de crear un clima que oriente el esfuerzo de los grupos humanos en una dirección deseada, promov
PLAN DE ACCIÓN
2021 Iniciativa Responsable Variación %

Incremento en la participación
≥ 1 x año Gerente de UN Δ ≥ 0%
de mercado

Desarrollos de servicios de
≥ 20% servicios de calidad y excelencia Gerente de UN Δ ≥ 0.5%
al cliente

Mejora de la rentabilidad y
≤ 5% Gerente de UN Δ ≥ 2%
eficiencia

Utilizar mas equipos con energia

≤ 1.7 $/TM Gerente de UN Δ = 0%
electrica en vez de diesel

Control de la proyección del Jefe de

< 10%
material volado en los limites planeamiento Δ ≤ 0%
<1m
con el mineral Equipos

Controlar los requisitos de

≥ 90% Gerente de UN Δ ≥ 0%
entrada del cliente para

≥ 25000 Contar con un equipo de carguio Jefe de

TM/turno en standby operaciones

35000m Mejorar la calidad de la Jefe de

Voladura y
900m Voladura
Perforación

5,5M TM- Mejorar la calidad de la Jefe de

Voladura y
voladas Voladura
Perforación

81.6%
Entrenamiento a los operadores
83% Jefe de
25.8 en el centrado de carga y a los operaciones
paleros en el llenado del Bucket
3.7
 89.3% Jefe de
82.4% Mejoramiento de vias operaciones

78.1 horas
6.3 horas Cambiar estrategia de Mantto Superintendent
25.8 horas por acumulación de Horas e de Mantto
3.7 horas

Tener estandarizado los perfiles Administrador

≤ 5%
de pueto y funciones del proyecto

Gestionar campañas de
Gerente de
≤ 0.75 seguridad trimestrales y crear el
SSOMA
PMC

Jefe de
Monitoreo con los topografos
≤ 0.2m planeamiento
con mayor frecuencia
Mina

Monitorear que lo Jefe de

≤ 5%
implementado se mantenga productividad

Jefe de
Identificar nuevas formas de
≤ 3 días planeamiento
cubicar el material movido
Mina

Implementar sistemas Jefe de

1
tecnologicos de monitoreo operaciones
 ductividad y empleando la tecnología para lograr un negocio sosten
s de sus clientes”
grupos humanos en una dirección deseada, promoviendo una visión co
CIÓN
Comentarios Presupuesto

Se tiene un equipo especializado en

la planificación de las propuestas de $60000 x mes
servicio

Se esta aplicando nuevas formas de

hacer las actividades, ser
imnovador

Se esta aplicando nuevas formas de

hacer las actividades, ser
imnovador

Se tiene un área de planificación de

las licitaciones con los clientes

Utilizar software adecuado para

estimar la proyección del la $3000 x mes
voladura

Se cumplen los requisitos de

entrada del cliente

Tener una Excavadora Cat 390 $5000 x mes

Tener los equipos de perforación lo

más confiable

Se esta aplicando voladura

electronica para secuencia de
volado
Se inicia programa de OH para
camiones y palas
B.-Las 5 Fuerzas de Porter

Entorno Competitivo – Teoría de las

1. Amenaza de nuevos participantes

ALTO NUEVOS PART
Economías de escala, Sudamérica  ALTA
Diferenciación de producto  BAJA Riesgo de nuevas
Identidad de marca  BAJA empresas
Costos cambiantes  ALTA
Necesidades de capital  ALTA
Acceso a los canales de distribución  BAJO
Curva patentada de aprendizaje  BAJA COMPETENC
Acceso a insumos necesarios baratos  BAJO MERCA
Política gubernamental  NEUTRAL

RIVALIDAD E
PROVEEDORES EMPRE
Riesgo poder
negociador de los
2. Determinantes del poder de los proveedores proveedores
ALTO
Diferenciación de insumos  BAJA
Costos cambiantes de proveedores  ALTO
Presencia de insumos sustitutos  NEUTRAL
Concentración de proveedores  BAJA SUSTIT
Importancia del volumen para el proveedor 
NEUTRAL 4. Determinantes de ame
Costo relativo a las compras totales en la industria  ALTO
ALTA Desempeño relativo de lo
Impacto de los insumos en el costo  ALTO  ALTO
Costos cambiantes  ALT
Propensión de los compr
eoría de las 05 fuerzas de Michael Porter
5. Determinantes de la rivalidad
ALTO
NUEVOS PARTICIPANTES Crecimiento de la industria  ALTO
Costos fijos vs cantidad de empresas 
Riesgo de nuevas BAJA
empresas Costos cambiantes  ALTO
Concentración y equilibrio  ALTA
Complejidad informativa  NEUTRAL
COMPETENCIA EN EL Diversidad de competidores  ALTA
MERCADO Barreras contra la salida entorno  ALTA
Riesgo poder negociador
de los clientes
RIVALIDAD ENTRE LAS CLIENTES
EMPRESAS

Amenazas de 3. Determinantes del poder de los clientes

productos sustitutos ALTO
Concentración de clientes frente a concentración
de empresas de servicio  BAJA
Volumen de los clientes  ALTO
SUSTITUTOS Costos cambiantes de los clientes en relación con
los de las empresas  ALTO
4. Determinantes de amenaza de sustitución Capacidad de integrar hacia atrás  ALTA
ALTO Producto sustituto  ALTO
Desempeño relativo de los sustitutos en los precios
 ALTO
Costos cambiantes  ALTO
Propensión de los compradores a sustituir  ALTA
 rter

TO
esas 

TA
TRAL
LTA
 ALTA

os clientes

a concentración
A

en relación con

 ALTA
E.- CADENA DE VALOR

Cadena de Valor
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Posee un área de Administración, Finanzas, asuntos legales y gubernamentales, adm
concesiones, planeamiento, costos y presupuestos

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSOS HUMANOS

Posee un área de Gestión del talento Humano, Contrataciones de personal, compen
negociaciones colectivas, programa de capacitación, ambiente de trabajo saludable

DESARROLLO DE TECNOLOGIA
Se realiza estudio geológico, cambio de métodos de minado, nuevas mallas de perfo
sistemas informáticos: Vulcan, GEMS, Surpac, Datamine, telecomunicaciones, ERP, an

ABASTECIMIENTO
Se realizan compras de insumos, partes y repuestos, equipos, servicio de alquiler de

LOGISTICA INTERNA OPERACIONES LOGISTICA

EXTERNA
Recepción y Preparación Desarrollo
almacenamiento Limpieza Carguío Almacenamiento de
transitorio, transporte a Sostenimiento Acarreo mineral
la unidad minera (U.M) Perforación Explotación
Recepción en la U.M Voladura Relleno Transporte de
almacenamiento Conformado Mantto de mineral
Control de inventario Ingeniería equipos
Despacho Seguridad Geología Entrega al cliente
Retorno de materiales Redes Campamento
al proveedor eléctricas Cierre Muestreo de la ley
 y gubernamentales, administración de

nes de personal, compensaciones, M

nte de trabajo saludable y clima laboral A
R
o, nuevas mallas de perforación, topografía con drones, G
ecomunicaciones, ERP, análisis de procesos metalúrgicos E
N
os, servicio de alquiler de camionetas y equipos, infraestructura

LOGISTICA MARKETING Y SERVICIOS

EXTERNA VENTAS
Soporte del
Almacenamiento de Tender diseño y
mineral Condiciones conformación M
comerciales de mina A
Transporte de Redes R
mineral sociales,
publicidad y G
Entrega al cliente promociones E
Muestreo de la ley N
 Mapeo del flujo de valor del Proceso Carguio, Acarreo y
(VSM) CONTROL

SISTEMA DISPATCH
MATERIAL VOLADO

Mejorar la
carga a
150TM

Tener una
excavadora

3 DÍAS

CAMIÓN VACIO CUADRADO CARGUIO (PALA)

0.8 min 0 min 0 min

TC= 3.8 min TC= 0.2 min TC= 3.6 min TC= 4
Disp= 92% Disp= 92% Disp= 95% Disp=
TD= 660 min/día TD= 660 min/día TD= 660 min/día TD= 6
Operarios= 2 Operarios= 1 Operarios= 1 Opera
Maquinas= 2 Maquinas= 1 Maquinas= 1 Maqu

0.8 min 0 min 0 min

3.8 min 0.2 min 3.6 min

arguio, Acarreo y Descarga de Mineral
CONTROL

SISTEMA DISPATCH
MATERIAL CHANCADO

Mejorar la
carga a
150TM

Tener una Controlar la

excavadora velocidad
media

GUIO (PALA) ACARREO CUADRADO DESCARGA

0 min 0 min 0 min

min TC= 4.3 min TC= 0.3 min TC= 4 min

% Disp= 92% Disp= 92% Disp= 95%
min/día TD= 660 min/día TD= 660 min/día TD= 660 min/día
s= 1 Operarios= 3 Operarios= 1 Operarios= 1
s= 1 Maquinas= 3 Maquinas= 1 Maquinas= 1

0 min 0 min 0 min

0.8 min

3.6 min 4.3 min 0.3 min 4 min 16.2 min

A

0.8 min

16.2 min