a. Recibe Factura de la Compañía TRANS S.A. por concepto de: Servicio de Transporte de Carga por valor de $1.550.
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servios
513550 Transportes fletes y acarreos 1,550,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 15,500
2368 Impuesto ICA retenido
236801 Impuesto ICA retenido 6,200
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transportes fletes y acarreos 1,528,300
SUMAS IGUALES
b. Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia CORVIG LTDA por concepto de: Servicio de Monitoreo de Alarmas del mes de p
$1.850.000
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servicios
513505 Aseo y vigilancia 1,850,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 74,000
2335 Costos y gastos por pagar
233595 Otros 1,776,000
SUMAS IGUALES
c. Recibe Cuenta de Cobro de: Gabriel Duran, No declarante Impuesto de Renta, por valor de $5.500.000 por concepto de s
prestados de conexiones e instalaciones eléctricas.
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servios
513550 Transportes fletes y acarreos 1,550,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 15,500
2368 Impuesto ICA retenido
236801 Impuesto ICA retenido 6,200
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transportes fletes y acarreos 1,528,300
SUMAS IGUALES
mes.
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servios
513550 Transportes fletes y acarreos 1,550,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 15,500
2368 Impuesto ICA retenido
236801 Impuesto ICA retenido 6,200
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transportes fletes y acarreos 1,528,300
SUMAS IGUALES
e. Compra Papelería en Almacenes Siglo XXI S.A.S. por valor de $3.500.000 más IVA
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servios
513550 Transportes fletes y acarreos 1,550,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 15,500
2368 Impuesto ICA retenido
236801 Impuesto ICA retenido 6,200
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transportes fletes y acarreos 1,528,300
SUMAS IGUALES
f. Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Saenz S.A. por valor de $10.350.000 + IVA por concepto de: Asesorías
Jurídicas del mes.
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servios
513550 Transportes fletes y acarreos 1,550,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 15,500
2368 Impuesto ICA retenido
236801 Impuesto ICA retenido 6,200
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transportes fletes y acarreos 1,528,300
SUMAS IGUALES
g. Recibe factura de la empresa TECNICOMPU LTDA (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de: $3.225.000 + IVA por
de compra de 2 computadores
CODIGO CUENTA PARCIAL
5135 Servios
513550 Transportes fletes y acarreos 1,550,000
2365 Retencion en la Fuente
236525 Servios 15,500
2368 Impuesto ICA retenido
236801 Impuesto ICA retenido 6,200
2335 Costos y gastos por pagar
233545 Transportes fletes y acarreos 1,528,300
SUMAS IGUALES
Transporte de Carga por valor de $1.550.000.
DEBE HABER
1,550,000
15,500
6,200
1,528,300
1,550,000 1,550,000
vicio de Monitoreo de Alarmas del mes de por valor de
DEBE HABER
1,850,000
74,000
1,776,000
1,850,000 1,850,000
, por valor de $5.500.000 por concepto de servicios
s eléctricas.
DEBE HABER
1,550,000
15,500
6,200
1,528,300
1,550,000 1,550,000
DEBE HABER
1,550,000
15,500
6,200
1,528,300
1,550,000 1,550,000
500.000 más IVA
DEBE HABER
1,550,000
15,500
6,200
1,528,300
1,550,000 1,550,000
.350.000 + IVA por concepto de: Asesorías Contables y
DEBE HABER
1,550,000
15,500
6,200
1,528,300
1,550,000 1,550,000
enedor) por valor de: $3.225.000 + IVA por concepto
s
DEBE HABER
1,550,000
15,500
6,200
1,528,300
1,550,000 1,550,000
