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Formato Programa de Auditoria Interna

El documento presenta el programa anual de auditoría interna de la empresa Concreto Argos. El objetivo es verificar que el sistema de gestión de calidad se ejecuta adecuadamente y de acuerdo con las políticas, para asegurar el control y cumplimiento de las actividades. El alcance incluye la planificación, programación, ejecución y documentación de las auditorías, así como el seguimiento a las acciones correctivas. Se detalla el cronograma de actividades para el año 2020.

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El documento presenta el programa anual de auditoría interna de la empresa Concreto Argos. El objetivo es verificar que el sistema de gestión de calidad se ejecuta adecuadamente y de acuerdo con las políticas, para asegurar el control y cumplimiento de las actividades. El alcance incluye la planificación, programación, ejecución y documentación de las auditorías, así como el seguimiento a las acciones correctivas. Se detalla el cronograma de actividades para el año 2020.

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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Suministrar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si
ejecutando adecuadamente, si se conserva actualizado y está acorde con las políticas
del cumplimiento de las actividades de la empresa Concreto Argos realizando recom
evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos
OBJETIVO a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decision

Examina desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como


ALCANCE preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y s
Concreto Argos en el periodo fiscal vigente.
AUDITORES POR
PROCESOS

CRITERIOS DEL
AUDITOR
MARCAR CON "X" EL RECURSO QUE HAYA

FISICO

TECNOLOGICO
RECURSOS
FINANCIERO

T. HUMANO

RIESGOS

CRONOGRAMA AÑO 2020

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE


ACTIVIDAD 1 2 3 4 1
Análisis de auditoría
Inicio de auditoría
fijar objetivos y alcance

Plan de auditoría
Preparación de Selección de equipo
auditoría
Preparación de
auditoría
Preparación de documentos

Reunión inicial apertura

Recolección de evidencias
Ejecución de
auditoría Observaciones de la persona auditora

Reunión de cierre

Preparación del informe

Documento de Distribución del informe


auditoría y Retención de expedientes
seguimiento
Seguimiento a acciones correctivas
codigo:
SIG-FOR-
000

E AUDITORÍAS INTERNAS VERSIÓN:


01
Fecha:
25/09/2020
s con el fin de verificar si el sistema de gestión de la calidad se está
tá acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control
Argos realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las
es, programas, proyectos y procesos como también oportunidades de mejora
ón en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.

documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y


limiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad de la empresa

ECURSO QUE HAYA

A AÑO 2020

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA

Suministrar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si
ejecutando adecuadamente, si se conserva actualizado y está acorde con las políticas
del cumplimiento de las actividades de la empresa Concreto Argos realizando recom
evidencias y el grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos
OBJETIVO a la operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decision

Examina desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así como


ALCANCE preventivas que resulten de las auditorías internas del cumplimiento de la gestión y s
Concreto Argos en el periodo fiscal vigente.
AUDITORES POR
PROCESOS

CRITERIOS DEL
AUDITOR
MARCAR CON "X" EL RECURSO QUE HAYA

FISICO

TECNOLOGICO
RECURSOS
FINANCIERO

T. HUMANO

RIESGOS

CRONOGRAMA AÑO 2020

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE


ACTIVIDAD 1 2 3 4 1
Análisis de auditoría
Inicio de auditoría
fijar objetivos y alcance

Plan de auditoría
Preparación de Selección de equipo
auditoría
Preparación de
auditoría
Preparación de documentos

Reunión inicial apertura

Recolección de evidencias
Ejecución de
auditoría Observaciones de la persona auditora

Reunión de cierre

Preparación del informe

Documento de Distribución del informe


auditoría y Retención de expedientes
seguimiento
Seguimiento a acciones correctivas
codigo:
SIG-FOR-
000

E AUDITORÍAS INTERNAS VERSIÓN:


01
Fecha:
25/09/2020
s con el fin de verificar si el sistema de gestión de la calidad se está
tá acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el control
Argos realizando recomendaciones imparciales sobre la base de las
es, programas, proyectos y procesos como también oportunidades de mejora
ón en la toma de decisiones para corregir las desviaciones presentadas.

documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y


limiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad de la empresa

ECURSO QUE HAYA

A AÑO 2020

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE


2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

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