IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL- LÍNEA BASE V-04

FP-COR-04.01-01

UNIDAD MINERA EL BROCAL

Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

PROYECTO:IPERC BASE - PTSAC (MINA SUBTERRANEA) Equipo Evaluador : GERENTE GENERAL: WILLMAN PINTO 1 Eliminación

Área: MINA SUBTERRANEA INGENIERO SSO: WALTER SAAVEDRA 2 Sustitución

Fecha de elaboración :22/11/2017 ANALISTAS PREDICTIVO 1: ANDRES ATOCHE SEGURA 3 Controles de Ingeniería

Fecha de actualización :22/11/2017 ANALISTAS PREDICTIVO 2: BREYNER CHAVEZ 4 Señalización, alertas y/o control administrativo

5 EPP adecuado

Evaluación del Riesgo Inicial Jerarquía de Control Riesgo Residual

Nivel Nivel Clasific de
Proceso Actividad Tarea Código Aspectos/Peligros Consecuencia Probabilidad Riesgo Controles de Acción de Mejora Responsable
Severidad Eliminación Sustitución Control Administrativo EPP P S PxS
(P) (S) (P x S) Ingeniería

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02

Transporte de Personal. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
- Difusión y cumplimiento del Estándar oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte, contusiones, fracturas por colisión Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
vehicular, al momento de trasladar al personal.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica SIGMASS-E17.01 Transito de vehiculos y mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
equipos móviles. - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Uso del Cinturón de Seguridad. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Checklist de Preuso del Vehiculo. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02

Transporte de Personal. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
- Difusión y cumplimiento del Estándar oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte, contisiones, fractura por atropello al Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
personal transintando por la zona.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica SIGMASS-E17.01 Transito de vehiculos y mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
equipos móviles. - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Uso del Cinturón de Seguridad. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Checklist de Preuso del Vehiculo. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02 Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y Muerte, contusiones, fracturas por volcadura del Transporte de Personal. Vibracional de Equipos"
TC 03
caer, volcarse) vehículo al momento de trasladar al personal.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica
- Uso del Cinturón de Seguridad.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
- Checklist de Preuso del Vehiculo. Fecha: 24/11/2017
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.
neblinas, correa de cuero, autorescatador
Traslado de Personal y Equipos
a la zona de trabajo - Interior
Mina
Calentamiento Global, Agotamiento de recursos por
AA 03 Consumo de Hidrocarburos C S3 13 No aplica No aplica No aplica - Realizar el mantenimiento preventivo del No aplica D S3 17
incremento de los gases de efecto invernadero.
vehículo.

Contaminación del aire / Cambio climático

AA 18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos (Agotamiento de la Capa de Ozono / Producción de C S3 13 No aplica No aplica No aplica - Realizar el mantenimiento preventivo del No aplica D S3 17
Lluvia Acida) vehículo.

Potencial derrame de hidrocarburos en uso, Contaminación de suelos, contaminación de - Realizar el mantenimiento preventivo del
AA 27 C S3 13 No aplica No aplica No aplica No aplica D S3 17
desuso y usados cuerpos de Agua, Afectación de recursos. vehículo.
- Contar con Kit antiderrame.

- Informar al área operativa para realizar el

Desate manual o mecánico de rocas.
- Señalización del Área con cinta amarilla y/o roja - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
según SIGMASS-E11.01. oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte , fracturas, lesiones graves por Vibracional de Equipos"
TC 02.01 Caída de Roca
desprendimiento de rocas.
C S2 8 No aplica No aplica Sostenimiento - Capacitación en la ejecución de los trabajos de mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
desate y sostenimiento en techos y paredes de - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
labores mineras, de acuerdo a estándares de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
establecidos. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Realizar el IPERC continuo.

- Realizar Charlas de 5 minutos sobre el Tránsito

de vehículos y equipos.
- Informar al Supervisor de operación a cargo - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
sobre las actividades a realizar. oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte por atropello debido a las maquinaria en Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
movimiento, scoop, jumbo, simba, volquete
C S2 8 No aplica No aplica No aplica - Difusión del Estándar E.17.01 " Tránsito de mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
Vehículos y equipos móviles". - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Bloqueo de la labor con cinta roja, según de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
SIGMASS-E11.01. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Realizar el IPERC Continuo.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Hipoacusia.pérdida progresiva de la audición por
- Difusión del SIGMASS-E21.01 "Protección oídos(orejeras) lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
exposición a sonidos intensos (bombas
TC 12 Ruido C S3 13 No aplica No aplica No aplica Auditiva". mameluco reflectivo. D S3 17
centrifugas), a tiempos de exposición sobre las 8
- Difusión del Estándar Equipo de Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
horas a mayor de 85 Db de la zona de trabajo.
Personal SIGMASS-E10.01 de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Difusión del Estándar SIGMASS-E15.02

Ventilacion en mina. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
- Difusión del Estándar Equipo de Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Neumoconiosis, irritación, afecciones respiratorias - Sistema de
TC 11 Polvo C S3 13 No aplica No aplica Personal SIGMASS-E10.01 mameluco reflectivo. D S3 17
por la inhalación de polvo en la áreas de trabajo. Ventilación.
-Difusión del SIGMASS-E20.02 Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
Respiratoria. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Realizar IPERC CONTINUO. neblinas, correa de cuero, autorescatador

1.2.1. Análisis vibracional de

bombas centrígugas
(transmisión directa, reducción
de fajas, reducción por caja)
 1.2.1. Análisis vibracional de - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
- Realizar Orden y Limpieza antes de empezar
bombas centrígugas oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y Laceraciones, contusiones, fracturas por objetos en las labores.
(transmisión directa, reducción TC 03 C S3 13 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. C S4 18
caer, volcarse) el suelo en la zona de trabajo. - Realizar Charlas de 5 minutos sobre " Orden y
de fajas, reducción por caja) - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
Limpieza"
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Realizar Charla de 5 minutos antes de ingresar

Elaboración del PETS "Análisis
a la zona de trabajo.
Vibracional de Equipos"
- Realizar el monitoreo de gases - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Muerte, intoxicación, por gases sulfuroros, nitrosos, - Difusión del Estándar Equipo de Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe, Supervisor Operativo/
Sistema de Fecha: 24/11/2017
TC 10 Gases metanos, etc. producto de la voladura en interior C S2 8 No aplica No aplica
Ventilación.
Personal SIGMASS-E10.01 mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
mina. - Capacitación del estándar Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Implementar un equipo de monitoreo de
respiratoria SIGMASS-E21.01 de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
gases
- Elaboración del IPERC Continuo. neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
Muerte por Shock eléctrico, Electrocución al oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Contacto con energía (eléctrica, neumática, - Señalización de la zona según SIGMASS- Vibracional de Equipos"
TC 08
radiación, etc.)
momento de conectar los equipos de monitoreo C S2 8 No aplica No aplica No aplica
E11.01 Sealización.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
para el análisis vibracional de equipos. , - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
- Realizar el E12.01 - Bloqueo y Etiquetado. Fecha: 24/11/2017
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Contar con luminaria en los accesos y zonas de
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Dolor de cabeza, estrés, lagrimeo, por esfuerzo de trabajo. Andres Atoche
TC 19 Iluminación C S4 18 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. D S4 21
visibilidad (vista) - Mantenimiento de las luminarias por parte del Breyner Chavez
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
área encargada.
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
1.2. ANÁLISIS VIBRACIONAL neblinas, correa de cuero, autorescatador
DE EQUIPOS

- Segregar los residuos sólidos generados de

acuerdo al Estándar SIGMASS- E29.01 Gestión
Generación y Disposición de Residuos (de de Residuos.
papeles y cartones, plásticos, vidrios, generales, Contaminación del suelo y deterioro del aspecto - Difusión en el Estándar SIGMASS- E29.01
AA 10 peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, visual, producto de la generación de trapos C S3 13 No aplica No aplica No aplica Gestión de Residuos. No aplica D S3 17
peligrosos reaprovechables, peligrosos no industriales.
reaprovechables e inflamables)

- Informar al área operativa para realizar el

Desate manual o mecánico de rocas.
- Señalización del Área con cinta amarilla y/o roja - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
según SIGMASS-E11.01. oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte , fracturas, lesiones graves por Vibracional de Equipos"
TC 02.01 Caída de Roca
desprendimiento de rocas.
C S2 8 No aplica No aplica Sostenimiento - Capacitación en la ejecución de los trabajos de mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
desate y sostenimiento en techos y paredes de - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
labores mineras, de acuerdo a estándares de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
establecidos. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Realizar el IPERC continuo.

- Realizar Charlas de 5 minutos sobre el Tránsito

de vehículos y equipos.
- Informar al Supervisor de operación a cargo - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
sobre las actividades a realizar. oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte por atropello debido a las maquinaria en Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
movimiento, scoop, jumbo, simba, volquete
C S2 8 No aplica No aplica No aplica - Difusión del Estándar E.17.01 " Tránsito de mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
Vehículos y equipos móviles". - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Bloqueo de la labor con cinta roja, según de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
SIGMASS-E11.01. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Realizar el IPERC Continuo.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Hipoacusia.pérdida progresiva de la audición por
- Difusión del SIGMASS-E21.01 "Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
exposición a sonidos intensos(ventiladores), a
TC 12 Ruido C S3 13 No aplica No aplica No aplica Auditiva". mameluco reflectivo. D S4 21
tiempos de exposición sobre las 8 horas a mayor
- Difusión del Estándar Equipo de Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
de 85 Db de la zona de trabajo.
Personal SIGMASS-E10.01 de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Difusión del Estándar SIGMASS-E15.02

Ventilacion en mina. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
- Difusión del Estándar Equipo de Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Neumoconiosis, irritación, afecciones respiratorias Ventilación a través
TC 11 Polvo C S3 13 No aplica No aplica Personal SIGMASS-E10.01 mameluco reflectivo. D S4 21
por la inhalación de polvo en la áreas de trabajo. de mangas
- Difusión del SIGMASS-E20.02 Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
Respiratoria. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Realizar IPERC CONTINUO. neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Realizar Orden y Limpieza antes de empezar
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y Laceraciones, contusiones, fracturas por objetos en las labores.
TC 03 B S4 14 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. D S4 21
caer, volcarse) el suelo en la zona de trabajo. - Realizar Charlas de 5 minutos sobre " Orden y
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
Limpieza"
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador
1.2.1. Análisis vibracional de
ventiladores - Realizar Charla de 5 minutos antes de ingresar
Elaboración del PETS "Análisis
a la zona de trabajo.
Vibracional de Equipos"
- Realizar el monitoreo de gases - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Muerte, intoxicación, por gases sulfuroros, nitrosos, - Difusión del Estándar Equipo de Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe, Supervisor Operativo/
Sistema de Fecha: 24/11/2017
TC 10 Gases metanos, etc. producto de la voladura en interior C S2 8 No aplica No aplica Personal SIGMASS-E10.01 mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
Ventilación.
mina. - Capacitación del estándar Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Implementar un equipo de monitoreo de
respiratoria SIGMASS-E21.01 de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
gases
- Elaboración del IPERC Continuo. neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
Muerte por Shock eléctrico, Electrocución al oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Contacto con energía (eléctrica, neumática, - Señalización de la zona según SIGMASS- Vibracional de Equipos"
TC 08
radiación, etc.)
momento de conectar los equipos de monitoreo C S2 8 No aplica No aplica No aplica
E11.01 Sealización.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
para el análisis vibracional de equipos. , - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
- Realizar el E12.01 - Bloqueo y Etiquetado. Fecha: 24/11/2017
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

Generación y Disposición de Residuos (de - Segregar los residuos sólidos generados de

papeles y cartones, plásticos, vidrios, generales, Contaminación del suelo y deterioro del aspecto acuerdo al Estándar SIGMASS- E29.01 Gestión
AA 10 peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, visual, producto de la generación de trapos C S3 13 No aplica No aplica No aplica de Residuos. No aplica D S3 17
peligrosos reaprovechables, peligrosos no industriales. - Difusión en el Estándar SIGMASS- E29.01
reaprovechables e inflamables) Gestión de Residuos.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Transtornos musculoesqueleticos y daños al oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
- Difusión del Estándar SIGMASS- E21.04
TCO 01 Vibración sistema nervioso, producto del contacto con el C S3 13 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. D s4 21
Protección contra vibraciones.
MANTENIMIENTO EN INTERIOR MINA Sistema de Ventilación. - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador
MANTENIMIENTO EN INTERIOR MINA

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Contar con luminaria en los accesos y zonas de
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Dolor de cabeza, estrés, lagrimeo, por esfuerzo de trabajo.
TC 19 Iluminación C S4 18 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. D S4 21
visibilidad (vista) - Mantenimiento de las luminarias por parte del
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
área encargada.
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02

Transporte de Personal. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
Muerte, contusiones, fracturas por colisión - Difusión y cumplimiento del Estándar oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento) vehicular,atropello al momento de trasladar al C S2 8 No aplica No aplica No aplica SIGMASS-E17.01 Transito de vehiculos y mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
personal. equipos móviles. - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Uso del Cinturón de Seguridad. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Checklist de Preuso del Vehiculo. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02 Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y Muerte, contusiones, fracturas por volcadura del Transporte de Personal. Vibracional de Equipos"
TC 03
caer, volcarse) vehículo al momento de trasladar al personal.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica
- Uso del Cinturón de Seguridad.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
- Checklist de Preuso del Vehiculo. Fecha: 24/11/2017
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02

Transporte de Personal. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
- Difusión y cumplimiento del Estándar oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Traslados de los Equipos para Muerte, contisiones, fractura por atropello al Vibracional de Equipos"
levantamiento de información.
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
personal transintando por la zona.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica SIGMASS-E17.01 Transito de vehiculos y mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
equipos móviles. - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Uso del Cinturón de Seguridad. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Checklist de Preuso del Vehiculo. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.

Transtornos musculoesqueleticos producto de

- Difusión del Estándar SIGMASS- E23.01
TC 17 Ergonómicos levantamiento de informacion haciendo uso de las C S3 13 No aplica No aplica No aplica No aplica D S3 17
Ergonomía.
computadoras.
- Realizar Pausas Activas.

- Segregar los residuos sólidos generados de

Generación y Disposición de Residuos (de acuerdo al Estándar SIGMASS- E29.01 Gestión
papeles y cartones, plásticos, vidrios, generales, Contaminación del suelo y deterioro del aspecto de Residuos.
AA 10 peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, visual, producto de la generación de papeles en C S3 13 No aplica No aplica No aplica - Difusión en el Estándar SIGMASS- E29.01 No aplica D S3 17
peligrosos reaprovechables, peligrosos no oficina. Gestión de Residuos.
reaprovechables e inflamables)

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02

Transporte de Personal. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
- Difusión y cumplimiento del Estándar oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte, contusiones, fracturas por colisión Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento) C S2 8 No aplica No aplica No aplica SIGMASS-E17.01 Transito de vehiculos y mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
vehicular al momento de trasladar al personal.
equipos móviles. - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Fecha: 24/11/2017
- Uso del Cinturón de Seguridad. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Checklist de Preuso del Vehiculo. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02 Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Muerte, contisiones, fractura por atropello al Transporte de Personal. Vibracional de Equipos"
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
personal transintando por la zona.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica
- Uso del Cinturón de Seguridad.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
- Checklist de Preuso del Vehiculo. Fecha: 24/11/2017
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Difusión del Estándar SIGMASS-E17.02 Elaboracióno del PETS "Análisis Supervisor Operativo/
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y Muerte, contusiones, fracturas por volcadura del Transporte de Personal. Vibracional de Equipos"
TC 03
caer, volcarse) vehículo al momento de trasladar al personal.
C S2 8 No aplica No aplica No aplica
- Uso del Cinturón de Seguridad.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
- Checklist de Preuso del Vehiculo. Fecha: 24/11/2017
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Mantenimiento Preventivo del Vehiculo.
Traslado de Personal y Equipos neblinas, correa de cuero, autorescatador
a la zona de trabajo - Interior
Mina

Calentamiento Global, Agotamiento de recursos por

AA 03 Consumo de Hidrocarburos C S3 13 No aplica No aplica No aplica - Realizar el mantenimiento preventivo del No aplica D S3 17
incremento de los gases de efecto invernadero.
vehículo.

Contaminación del aire / Cambio climático

AA 18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos (Agotamiento de la Capa de Ozono / Producción de C S3 13 No aplica No aplica No aplica - Realizar el mantenimiento preventivo del No aplica D S3 17
Lluvia Acida) vehículo.

Potencial derrame de hidrocarburos en uso, Contaminación de suelos, contaminación de - Realizar el mantenimiento preventivo del
AA 27 C S3 13 No aplica No aplica No aplica No aplica D S3 17
desuso y usados cuerpos de Agua, Afectación de recursos. vehículo.
- Contar con Kit antiderrame.

- Informar al área operativa para realizar el

Desate manual o mecánico de rocas.
- Señalización del Área con cinta amarilla y/o roja - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
según SIGMASS-E11.01. oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe, Elaboracióno del PETS "Termografía" Supervisor Operativo/
Muerte , fracturas, lesiones graves por
TC 02.01 Caída de Roca
desprendimiento de rocas.
C S2 8 No aplica No aplica Sostenimiento - Capacitación en la ejecución de los trabajos de mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
desate y sostenimiento en techos y paredes de - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Fecha: 24/11/2017 Walter Saavedra.
labores mineras, de acuerdo a estándares de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
establecidos. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Realizar el IPERC continuo.

- Realizar Charlas de 5 minutos sobre el Tránsito

de vehículos y equipos.
- Informar al Supervisor de operación a cargo - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
sobre las actividades a realizar. oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe, Elaboracióno del PETS "Termografía" Supervisor Operativo/
Muerte por atropello debido a las maquinaria en
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
movimiento, scoop, jumbo, simba, volquete
C S2 8 No aplica No aplica No aplica - Difusión del Estándar E.17.01 " Tránsito de mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
Vehículos y equipos móviles". - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Fecha: 24/11/2017 Walter Saavedra.
- Bloqueo de la labor con cinta roja, según de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
SIGMASS-E11.01. neblinas, correa de cuero, autorescatador
- Realizar el IPERC Continuo.

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Hipoacusia.pérdida progresiva de la audición por
- Difusión del SIGMASS-E21.01 "Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
exposición a sonidos intensos, a tiempos de
TC 12 Ruido C S3 13 No aplica No aplica No aplica Auditiva". mameluco reflectivo. D S4 21
exposición sobre las 8 horas a mayor de 85 Db de
- Difusión del Estándar Equipo de Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
la zona de trabajo.
Personal SIGMASS-E10.01 de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Difusión del Estándar SIGMASS-E15.02

Ventilacion en mina. - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
- Difusión del Estándar Equipo de Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Neumoconiosis, irritación, afecciones respiratorias Ventilación a través
TC 11 Polvo C S3 13 No aplica No aplica Personal SIGMASS-E10.01 mameluco reflectivo. D S4 21
por la inhalación de polvo en la áreas de trabajo. de mangas
- Difusión del SIGMASS-E20.02 Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
Respiratoria. de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
- Realizar IPERC CONTINUO. neblinas, correa de cuero, autorescatador

1.3 TERMOGRAFÍA
1.3 TERMOGRAFÍA

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Realizar Orden y Limpieza antes de empezar
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y Laceraciones, contusiones, fracturas por objetos en las labores.
1.3.1. Termografía de sub TC 03 B S4 14 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. D S4 21
caer, volcarse) el suelo en la zona de trabajo. - Realizar Charlas de 5 minutos sobre " Orden y
estacion eléctricas - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
Limpieza"
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Realizar Charla de 5 minutos antes de ingresar

a la zona de trabajo.
Elaboracióno del PETS "Termografía"
- Realizar el monitoreo de gases - Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de
Muerte, intoxicación, por gases sulfuroros, nitrosos, - Difusión del Estándar Equipo de Protección oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe, Supervisor Operativo/
Sistema de Fecha: 24/11/2017
TC 10 Gases metanos, etc. producto de la voladura en interior C S2 8 No aplica No aplica
Ventilación.
Personal SIGMASS-E10.01 mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
mina. - Capacitación del estándar Protección - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Walter Saavedra.
Implementar un equipo de monitoreo de
respiratoria SIGMASS-E21.01 de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
gases
- Elaboración del IPERC Continuo. neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Segregar los residuos sólidos generados de

acuerdo al Estándar SIGMASS- E29.01 Gestión
Generación y Disposición de Residuos (de de Residuos.
papeles y cartones, plásticos, vidrios, generales, Contaminación del suelo y deterioro del aspecto - Difusión en el Estándar SIGMASS- E29.01
AA 10 peligrosos hospitalarios, metálicos, orgánicos, visual, producto de la generación de trapos C S3 13 No aplica No aplica No aplica Gestión de Residuos. No aplica D S3 17
peligrosos reaprovechables, peligrosos no industriales.
reaprovechables e inflamables)

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

Muerte por Shock eléctrico, Electrocución al oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe, Elaboracióno del PETS "Termografía" Supervisor Operativo/
Contacto con energía (eléctrica, neumática, - Señalización de la zona según SIGMASS-
TC 08
radiación, etc.)
momento de conectar los equipos de monitoreo C S2 8 No aplica No aplica No aplica
E11.01 Sealización.
mameluco reflectivo. D S2 12 SSO: Juan Rodriguez/
para el análisis vibracional de equipos. , - Epps Específicos: Guantes de badana, respirador Fecha: 24/11/2017 Walter Saavedra.
- Realizar el E12.01 - Bloqueo y Etiquetado.
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador

- Epps Básicos: Casco con lámpara minera, tapón de

- Contar con luminaria en los accesos y zonas de
oídos, lentes y/o sobrelentes, botas de Jebe,
Dolor de cabeza, estrés, lagrimeo, por esfuerzo de trabajo.
TC 19 Iluminación C S4 18 No aplica No aplica No aplica mameluco reflectivo. D S4 21
visibilidad (vista) - Mantenimiento de las luminarias por parte del
- Epps Específicos: Guantes de badana, respirador
área encargada.
de media cara con filtro para polvos, humos, fibras y
neblinas, correa de cuero, autorescatador
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Catastrófico 1 1 2 4 7 11 NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓ

Riesgo intolerable, requiere controles inmedi

Mortalidad 2 3 5 8 12 16 ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos op
SEVERIDAD

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesg

Permanente 3 6 9 13 17 20 MEDIO ejecutar de manera in

Temporal 4 10 14 18 21 23 BAJO Este riesgo puede ser

Menor 5 15 19 22 24 25
A B C D E
Prácticamente
Podría Raro que
Común Ha sucedido imposible que
suceder suceda
suceda

PROBABILIDAD (FRECUENCIA)

ANEXO 2
TABLA DE CRITERIOS DE SEVERIDAD

SEGURIDAD
Nivel SEVERIDAD MEDIO AMBIENT
Lesión personal Daño a Ia propiedad Daño al proceso

• Emisiones: Emisiones permanentes por enc

• Vertidos: descargas permanentes por encim
Varias fatalidades. Varias Paralización del proceso de afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con
Pérdidas por un monto mayor a
1 Catastrófico personas con lesiones más de 1 mes o paralización • Residuos: Provoca afectación al agua, suelo
US$ 100,000
permanentes. definitiva. población y los trabajos de rehabilitación supe
• Consumos: Provoca la extinción de un recur
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima

• Vertidos: descargas puntuales por encima d
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna per
Paralización del proceso de hábitat
Mortalidad (Pérdida Pérdidas por un monto entre
2 Una mortalidad. Estado vegetal. más de 1 semana y menos • Residuos: provoca afectación al agua, suelo
mayor) US$ 10,001 y US$ 100,000
de 1 mes trabajos de rehabilitación menor o igual a $10
• Consumos: Los consumos superan las auto
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima

• Vertidos: descargas puntuales por encima d
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna per
Lesiones que incapacitan a Ia
Paralización del proceso de hábitat
persona para su actividad normal Pérdida por un monto entre
3 Pérdida permanente más de 1 día hasta 1 • Residuos: provoca afectación al agua, suelo
de por vida. Enfermedades US$ 5,001 y US$ 10,000
semana. trabajos de rehabilitación menor o igual a $10
ocupacionales avanzadas.
• Consumos: Los consumos superan las auto
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por deb

• Vertidos: Descargas máximo 20% por debaj
suelo, flora y/o fauna
Lesiones que incapacitan a Ia Pérdida por monto mayor o
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo
4 Pérdida temporal persona temporalmente. Lesiones igual a US$ 1,000 y menor a Paralización de 1 día.
trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,
por posicion ergonómica US$ 5,000
• Consumos: Los consumos son menores a la
el consumo afecta entre el 50 y 100% del pre
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de l

• Emisiones: emisiones que no cuentan con L

del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LM
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a
5 Pérdida menor Paralización menor de 1 día. • residuos: provoca afectación al agua, suelo,
persona. Lesiones leves. US$ 1,000
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autoriz
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica

ANEXO 3
TABLA DE PROBABILIDADES (FRECUENCIA)

Probabilidad de frecuencia Frecuencia de

Nivel Descripcion
del evento exposición
 F < = Diariamente Muchas (6 o más) personas expuestas.
A Común (muy probable)
Sucede con demasiada frecuencia Varias veces al día .

Diariamente < F < = Mensualmente

B Ha sucedido (probable)
Sucede con frecuencia
Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

Mensualmente < F < = Anualmente Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas
C Podría suceder (posible)
Sucede ocasionalmente expuestas ocasionaImente .

Anualmente < F < = 05 años

Raro que suceda (poco
D probable)
Rara vez ocurre Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
No es muy probable que ocurra

Prácticamente imposible que F > 05 años

E suceda. Muy rara vez ocurre /Imposible que ocurra
Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
ALUACIÓN DE RIESGOS

PLAZO DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN
CORRECTIVA

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el

PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede

ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS

Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

VERIDAD

MEDIO AMBIENTE

• Emisiones: Emisiones permanentes por encima del LMP

• Vertidos: descargas permanentes por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna con muerte de especies
• Residuos: Provoca afectación al agua, suelo, aire, flora, fauna, y/o
población y los trabajos de rehabilitación superan los $100,000
• Consumos: Provoca la extinción de un recurso natural
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
hábitat
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones puntuales por encima de los LMP

• Vertidos: descargas puntuales por encima del LMP y/o provoca la
afectación del agua, suelo, flora y/o fauna permitiendo recuperación del
hábitat
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna, y los
trabajos de rehabilitación menor o igual a $100,000 y mayor a $50,000
• Consumos: Los consumos superan las autorizaciones/permisos o
presupuestos
• Potenciales: puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: Emisiones máximo 20% por debajo del LMP

• Vertidos: Descargas máximo 20% por debajo del LMP sin afectación al
suelo, flora y/o fauna
• Residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación menos o igual a $5,000 y mayo a $500
• Consumos: Los consumos son menores a las autorizaciones/permisos y
el consumo afecta entre el 50 y 100% del presupuesto
• Potenciales: Puede provocar cualquiera de los anteriores

• Emisiones: emisiones que no cuentan con LMP o por debajo del 20%
del LMP
• Vertidos: descargas que no cuentan con LMP o por debajo del 20% del
LMP sin afectación al suelo, flora y/o fauna
• residuos: provoca afectación al agua, suelo, aire, flora y/o fauna y los
trabajos de rehabilitación menor a $500
• Consumos: No se requiere permisos, autorizaciones y el consumo
afecta menos del 50% del presupuesto
• Potenciales: no aplica
 TC 01 Golpeado contra (corriendo hacia o tropezando con)
TC 02 Golpeado por (objeto en movimiento)
TC 02.01 Caída de Roca
Caída al mismo nivel (resbalar y caer, tropezar y caer,
TC 03
volcarse)
TC 04 Caída a distinto nivel (el cuerpo cae)
TC 05 Atrapado en (enganchado, colgado)
TC 06 Atrapado por (puntos filosos o cortantes)
Atrapado / Chancado entre o debajo de objetos (aplastado
TC 07
o amputado)
PELIGROS

TC 08 Contacto con energía (eléctrica, neumática, radiación, etc.)

TC 09 Sobreesfuerzo / Sobretensión muscular
TC 10 Gases
TC 11 Polvo
TC 12 Ruido
TC 13 Temperaturas extremas (calor o frío)
TC 14 Explosiones
TC 15 Materiales Peligrosos
TC 16 Materiales Biológicos
TC 17 Ergonómicos
TC 18 Psicosocial
TC 19 Iluminación
TCO 01 Vibración
AA 01 Consumo de Agua
AA 02 Consumo de Energía Eléctrica
AA 03 Consumo de Hidrocarburos
AA 04 Consumo de Madera
AA 05 Consumo de Papel
AA 06 Consumo de Aire Comprimido
AA 07 Generación de Agua Ácida o contaminadas
Derrame de Sustancias peligrosas (químicos e
AA 08
hidrocarburos)
AA 09 Generación y Disposición de desmonte, lodos y lamas
Generación y Disposición de Residuos (de papeles y
cartones, plásticos, vidrios, generales, peligrosos
AA 10 hospitalarios, metálicos, orgánicos, peligrosos
reaprovechables, peligrosos no reaprovechables e
inflamables)
AA 11 Disposición de Mineral
AA 12 Derrame de Relaves o soluciones cianuradas
AA 13 Emisión de Ruido
AA 14 Emisión de Vibración
AA 15 Emisión de polvo y/o partículas
AA 16 Emisión de Calor
AA 17 Emisión de Radiación
AA 18 Emisión de Gases, Vapores y/o humos
AA 19 Extracción de mineral
AA 20 Fuga de Agua y Desagüe
AA 21 Fuga de GLP
MBIENTALES
ASPECTOS AMBIENTALES
Generación y Disposición final de hidrocarburos usados y
AA 22
en desuso
AA 23 Potencial emisión de gases tóxicos
AA 24 Potencial colapso de presa de relaves
Potencial derrame del agua de la presa de relaves, pulpa o
AA 25
solución cianurada
AA 26 Potencial derrame de Sustancias Químicas y/o peligrosas
Potencial derrame de hidrocarburos en uso, desuso y
AA 27
usados
AA 28 Potencial derrame de Aceites dieléctricos
AA 29 Potencial derrame de Concentrados
AA 30 Potencial derrame de lodos y/o lamas
AA 31 Potencial derrame de mineral
AA 32 Potencial derrame de relaves
Potencial derrame de efluentes líquidos con parámetros
AA 33
que exceden los LMP´s.
AA 34 Potencial derrame de Cal
AA 35 Potencial erosión
AA 36 Remoción de Suelos
AA 37 Potencial incendio
AA 38 Potencial derrumbe
AA 39 Potencial falla de instalaciones e infraestructura
AA 40 Potencial inundación
Potencial derrame de Residuos Sólidos durante su
AA 41
disposición
AA 42 Potencial de falla de cierre de componentes
AA 43 Potencial de falla de estructuras hidráulicas
AA 44 Potencial falta de germinación
AA 45 Potencial generación de lixiviados
AA 46 Potencial hundimiento
AA 47 Potencial rotura de geomembrana de la presa de relaves
AA 48 *Forestación, Reforestación
AA 49 *Planes de cierre
|
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