PROGRAMA DE INSPECCIONES
PROGRAMA PULIDORA
PROCEDIMIENTO SIERRA CIRCULAR
EXTINTORES TALADRO
ORDEN Y ASEO TRONZADORA
BOTIQUIN
ELECTRICO
CÓDIGO: SGI-FOR-
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PAGINA: 1
FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS VERSIÓN: 1
RESPONSABLE: FECHA:
ÁREA INSPECCIONADA:
INSPECCIÓN GERENCIAL
ACCIÓN
ÍTEM CONFORME NO CONFORME OBSERVACIONES
PREVENTIVA
CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Cableado Entubado y protegido
Tomacorriente sin sobrecarga
Extensiones eléctricas con uniones y aisladas
Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a
tierra
Se encuentran señalizadas y aisladas las áreas de alto
voltaje.
Enchufes en buen estado
ILUMINACIÓN
Suficiente número de luminarias
Las luminarias se encuentran correctamente ubicadas
Luminarias limpias y en buen estado
Uso de persianas o cortinas para controlar la cantidad
de luz
INSTALACIONES LOCATIVAS (ESTADO DE PISOS)
Piso sin grietas ,huecos, drenajes o desnivelados
Antideslizantes, sin materiales cortopunzantes
ESTADO DE TECHOS
Techo asegurado correctamente
Las ventanas (vidrios), se encuentran limpios
ventanas muros y techo en buen estado
ESCALERAS
De 60 cm de ancho o más
Angulo de inclinación superior a 30°
En buen estado (peldaños, huellas y barandas)
Con pasamanos
Piso antideslizante
ESPACIOS DE TRABAJO
Suficiente para movilización de personas, objetos y
materiales.
Vías de circulación libres, demarcadas, limpias y
ordenadas
Cajones de archivadores se encuentran cerrados.
Condiciones de higiene y limpieza de los puestos de
puesto de trabajo controlados
Hay planos o señalización que indican las rutas de
evacuación, están actualizados
Existen extintores en numero y tipo acorde a las
características del proceso productivo.
la señalización es adecuada a las características de las
instalaciones y esta localizada en sitios de fácil
visualización
TOTAL ÍTEMS CONFORMES * 100
TOTAL DE ÍTEMS VERIFICADOS
FORMATO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
PAGINA 1 DE 1
FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS - ELECTRICO VERSIÓN 1
ÁREA INSPECCIONADA:
ELECTICO
NO CONFORME
ACCIÓN
ITEM CONFORME ACCIÓN OBSERVACIONES
PREVENTIVA CORRECCIÓN
CORRECTIVA
Todas las cajas de breares o interruptores tienen puertas
o se encuentran cubiertas y señalizadas
Los cables e instalaciones eléctricas están en buena
estado (no deteriorados o cables pelados)
Todos los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra
Se encuentran señalizadas y aisladas las áreas de alto
voltaje
TOTAL
TOTAL ÍTEMS CONFORMES
TOTAL DE ÍTEMS VERIFICADOS
Página 3
FORMATO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
PAGINA 1 DE 1
FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS - EXTINTORES VERSIÓN 1
RESPONSABLE: SUCURSAL MES
Protección del
Etiqueta y/o Pasador Sello Manija Manija de Señalización/de
Fecha de PSI Manómetro Cilindro Manguera Pintura Boquilla Corneta Altura Base extintor a la Acceso
N° Ubicación del extintor Numero Extintor Capacidad collarín Seguridad Seguridad Soporte Disparo marcación.
Recarga intemperie
Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad Adec Inad
1
10
* 100
TOTAL ÍTEMS CONFORMES
TOTAL DE ÍTEMS VERIFICADOS
CÓDIGO: SGI-FOR-
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VERSIÓN: 1
FORMATO INSPECCIONES PLANEADAS ORDEN Y ASEO PAGINA: 1
RESPONSABLE FECHA:
ÁREA INSPECCIONADA:
ORDEN Y ASEO
NO CONFORME
ACCIÓN
ÍTEM CONFORME OBSERVACIONES
PREVENTIVA CORRECCIÓN ACCIÓN CORRECTIVA
Los lugares designados para el almacenamiento
de residuos están organizados.
El centro de acopio esta señalizado, sin goteras y
los residuos son separados correctamente
Los recipientes donde se recolecta los residuos
son los adecuados y suficientes
Los pisos están limpios, secos, sin desperdicios.
Los pisos están libres de obstáculos.
Las superficies (mesas de cafetería) están
limpios, sin residuos de comida y basura.
Los pasillos, entrada de la empresa están libres
de obstrucción.
Los pasillos y áreas de trabajo están
debidamente señalizados y demarcados.
Los extintores están libres de obstrucciones.
Los equipos se encuentran limpios y libres de
materiales innecesarios o colgantes.
Las paredes y ventanas están razonablemente
limpias para trabajar en el lugar
Hay baños suficientes y aseados
Los baños están limpios, con suministro de agua,
jabón, papel, con buen funcionamiento.
Existen vías de circulación están demarcadas.
El personal utiliza los elementos de protección
personal en la limpieza de los baños
Los EPP estan en buen estado, se encuentran
limpios y bien almacenados
TOTAL
TOTAL ÍTEMS CONFORMES
* 100
TOTAL DE ÍTEMS VERIFICADOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y FORMATO:
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST PAGINA 1 DE 1
FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES VERSIÓN 1
CENTRO DE
RESPONSABLE: MES:
TRABAJO
INVENTARIO CANTIDAD FECHA DE
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
INICIAL ACTUAL VENCIMIENTO
Guantes de látex par
Tapa bocas unidades
Monogafas unidades
Toallas higiénicas por unidades
Curitas unidades
Gasa de 90x90 cm caja
Gasa no estéril 90x450 cm caja
Cinta micropore 1* unid
Esparadrapo de tela 3* unid
Vendaje elástico de 2* unid
Vendaje elástico de 6* unid
Apósito de 20x8 cm unid
Vendas triangulares y gancho nodriza
Baja lenguas x 20 unid
Aplicadores por 20 unid paquete
Gel contrabaterías 120 ml
Solución salina de 500 cc
Cinta de enmascarar 1* unid
Termómetro (Unidad)
Tijeras curva
Apósito de 9x127 cm unid
Dispositivo de barrera para RCP
Bolsa plástica roja
Bolsa de papel de 4 Lb
Vasos desechables de 7 onzas x 25 unid
Lupa
Libreta y esfero
Inmovilizador cervical
Caja de fósforos
Bisturí
Jeringa de 5 cm
Copitos paquete
Manta de algodón
Cortafríos
Toallas antisépticas unid
Linterna con pilas
Sales de hidratación sobres
Juego inmovilizadores brazo, antebrazo
y pierna
Agua potable en botella
Lagrimas naturales frasco 5 ml
Manual de primeros auxilios
REVISADO POR CARGO:
CFL. 141
INSPECCIÓN PULIDORA Versión: 1.0
Fecha: 07/09/2015
Página 1 de 1 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD
MES/AÑO: REFERENCIA: SERIAL MARCA:
LUGAR:
DÍAS DEL MES
VERIFICAR PARÁMETRO
ÍTEM FREC. CÓD.
PULIDORA
TURNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Protección del disco. ( Guardas o Fijas , en buenas condiciones, ( que no T1
1
carcasa de seguridad disco).
estén rotas, sin fisuras ) y en la posición 1
correcta T2
TURNO Correctamente Ajustado , sin T1
2 Disco fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste 1 1 El operario de la pulidora deberá realizar inspección pre operacional del equipo.
acentuado T2
Que estén en perfecto estado, ( que no
T1
3 Mangos o puntos de apoyo estén rotos y sin fisuras), aislados y fijos. 1 Antes de iniciar la actividad: no fumar – no trabajar bajo efecto del alcohol o farmacodependientes – no trabajar con reloj, pulsera, anillos, ni ropa holgada (éstos
DIARIO T2 2 pueden ser atrapados por las partes en movimiento y causar un grave accidente).
Que este ensamblado, completo,
T1
4 Cuerpo de la pulidora debidamente aislado y sin fisuras 2
T2 3 No sobrepasar la velocidad máxima de trabajo admisible o velocidad máxima de seguridad.
Interruptores o pulsadores fijos, de fácil
Interruptores y / o pulsadores eléctricos acceso, en buenas condiciones de
T1
5
de encendido y apagado. ( encendido y apagado ) ,sin cables 1
eléctricos expuestos. T2 Prohibir el uso de la máquina sin el protector adecuado, así como cuando la diferencia entre el diámetro interior del protector y el diámetro exterior del disco sea
Extensiones con longitud suficiente de
4 superior a 25 mm.
ANTES DEL alcance de la toma al area de trabajo,
T1
6 Extensión eléctrica USO debidamente aisladas , conectadas y sin 1
empalmes. T2
Mascarilla , gafas , peto, casco , careta , T1
5 Parar inmediatamente la máquina después de cada fase de trabajo.
Utilice siempre los elementos de
7
protección personal al operarla
protección auditiva, guantes ( vaqueta o 2
carnaza ). T2
Indicar a la persona responsable del trabajo, cualquier anomalía que se detecte en la máquina y retirar de servicio, de modo inmediato, cualquier radial en caso de
Verificar funcionamiento general (con Sin vibraciones Movimientos o ruidos T1 6 deterioro del disco o cuando se perciban vibraciones anormales funcionando a plena velocidad.
8
pulidora energizada ).
anormales y escobillas en buen estado 2
( verifique que no emitan chispas ). T2
NONBRE CEDULA FIRMA
RECOMENDACIONES 7 Colocar pantallas de protección contra proyecciones de partículas, especialmente cuando se realicen trabajos de desbarbado.
T1
OPERADOR
A. EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA.
NONBRE CEDULA FIRMA 8 Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector.
B. OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE USO.
T2
C. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTÁ AUTORIZADO Y CAPACITADO
NONBRE CEDULA FIRMA 9 No use el equipo si el interruptor no funciona o no está debidamente ensamblada.
EN LA INSPECCIÓN MARQUE: T3
SI SE CONSTATA DE ALGUNA ANORMALIDAD INFORMAR
DIRECTAMENTE A SUPERVISOR HSE O JEFE INMEDIATO
C: CONFORME CONDICIÓN/PRÁCTICAS FUERA DE PATRON. UTILICE LOS CAMPOS DE INSPECCIÓN COMO SE MUESTRA ABAJO 10 Use EPP como: Guantes para su manipulacion, y Gafas, para evitar la proyección de elementos.
NC: NO CONFORME 1. AJUSTAR EL EQUIPO 2. NO OPERAR EQUIPO T1 C T2 C
FORMATO DE INSPECCIÓN PARA SIERRA CIRCULAR
FECHA DE INSPECCIÓN
ACTIVIDAD: DD MM AA
CONTRATISTA: MARCAR CON UNA X
MARCA: PROPIO ALQUILADO
TIPO DE VERIFICACIÓN ITEM CANTIDAD BUENO MALO
Extensión eléctrica
Clavija
Maneral
ESTADO MECÁNICO
Muelle de retorno
Disco de corte
Aspecto general
OTROS
OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS
APROBADO CON RESTRICCIÓN:
SI NO
PRÓXIMA REVISIÓN SEGUIMIENTO ESTADO
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN
CARGO:
CFL. 143
INSPECCIÓN TALADRO Versión: 1.0
Fecha: 07/09/2015
Página 1 de 1 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD
MES/AÑO: REFERENCIA: SERIAL MARCA:
LUGAR:
DÍAS DEL MES
ÍTEM VERIFICAR FREC. PARÁMETRO CÓD. TURNO
TALADRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Sin grietas ni rupturas, sin piezas sueltas, T1
1 CARCAZA tornillos de carcaza bien ajustados. 2
T2
TURNO Sin golpes, dientes completos, sin exceso T1
2 MANDRIL de desgaste, que permitan el correcto 2
alojamiento de la llave del mandril. T2
El operario de la escalera deberá realizar inspección pre operacional
Que funcione, accionamiento suave de T1
1 del equipo.
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y
3
APAGADO
encendido y apagado, que este completo, 1
DIARIO sin fisuras T2
T1 Antes de iniciar la actividad: no fumar – no trabajar bajo efecto del alcohol o farmacodependientes – no trabajar con reloj, pulsera, anillos, ni ropa holgada (éstos
BOTON PARA ENCLAVAMIENTO DE Verifique obturando el interuptor de 2 pueden ser atrapados por las partes en movimiento y causar un grave accidente).
4
INTERRUPTOR
encendido y a su vez el de enclavamiento 1
para verificar su funcionamiento. T2
T1
5 SELECTOR DE VELOCIDADES De facil accionamiento, que no este roto,
sin fisuras, que permita variar las r.p.m. 1 3 Utilice las brocas bien afiladas y cuya velocidad óptima de corte corresponda a la de la máquina en carga.
T2
TORNILLO DE AJUSTE TOPE DE ANTES DEL Que no este robado, que permita un ajuste T1
6
PROFUNDIDAD USO firme y que no tenga mugre acumulada 2 Durante la operación de taladrado, la presión ejercida sobre la herramienta debe ser la adecuada para conservar la velocidad en carga tan constante como sea
T2 4 posible, evitando presiones excesivas que propicien el bloqueo de la broca y con ello su rotura.
Que sus dientes esten completos y T1
7 LLAVE DE AJUSTE MANDRIL encajen en orificio guia mandril y en 1
corona dentada. T2
T1 5 Verifique los cables del taladro y las conexiones eléctricas del área a donde se va a conectar.
8 CABLE ELÉCTRICO Y CLAVIJA Sin empalmes, bien aislada. 1
T2
RECOMENDACIONES T1 operarador: NOMBRE CEDULA 6 Use EPP como: Guantes para su manipulación, y Gafas, para evitar la proyección de elementos.
OPERADOR
A. EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA. T2 operarador: NOMBRE CEDULA
7 El taladro debe mantenerse en perfecto estado de conservación, limpio y correctamente engrasado.
B. OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUES DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN PRE USO. T2 operarador: NOMBRE CEDULA
8 Desconecte la herramienta antes de hacer ajustes, cambiar sus accesorios o guardarla.
C. OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE SI ESTÁ AUTORIZADO Y CAPACITADO T2 operarador: NOMBRE CEDULA
OBSERVACIONES 9 No use el equipo si el interruptor no funciona o no está debidamente ensamblada.
SI SE CONSTATA DE ALGUNA ANORMALIDAD INFORMAR
EN LA INSPECCIÓN MARQUE: La sujeción de una broca a un porta brocas no debe realizarse dando marcha al taladro mientras se sujeta el porta brocas con la mano para que cierre más de prisa.
DIRECTAMENTE A SUPERVISOR HSE O JEFE INMEDIATO 10 La broca se ajustará y sujetará con el taladro parado
C: CONFORME CONDICIÓN/PRÁCTICAS FUERA DE PATRON. UTILICE LOS CAMPOS DE INSPECCIÓN COMO SE MUESTRA ABAJO
NC: NO CONFORME 1. AJUSTAR EL EQUIPO 2. NO OPERAR EQUIPO T1 C T2 C
FORMATO DE INSPECCIÓN PARA TRONZADORA
FECHA DE INSPECCIÓN
ACTIVIDAD: DD MM AA
CONTRATISTA: MARCAR CON UNA X
MARCA: PROPIO ALQUILADO
TIPO DE VERIFICACIÓN ITEM CANTIDAD BUENO MALO
Extensión eléctrica
Clavija
Seguro
ESTADO MECÁNICO
Escobillas
Disco de corte
Aspecto general
OTROS
OBSERVACIONES - ACCIONES CORRECTIVAS
APROBADO CON RESTRICCIÓN:
SI NO
PRÓXIMA REVISIÓN SEGUIMIENTO ESTADO
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA
INSPECCIÓN
CARGO:
