MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS MPO-02-F-20-1

FECHA
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL VERSION 1
07/07/2010
IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha de Actualización: Dic. de 2010

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES
5. Continuidad
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental Identificación y valoración de controles Metodología ERRRIA
de la actividad

20. Tiene asociado un

requisito legal

C. Administrativos
impacto ambiental

17. Valoración del

13. Total criterio

18. Impacto Vs.

10. Frecuencia

11. Severidad

C. Ingeniería
3. Tipo de

12. Alcance
1. Proceso 2. Procedimiento 4. Descripción de la actividad

Eliminar

Reciclar
Control

Control

Reducir
14. Valoración

Reusar
Actividad 19. Significancia del
R NR EE 6. Tipo de Aspecto 7. Descripción de Aspecto 8. Tipo de Impacto 9. Descripción del Impacto del impacto 15. Acciones de Control 16. Evidencia del Control
Impacto
ambiental

Utilización de hojas,esferos, marcadores Reducción del consumo de papel

Agotamiento del agua requerida para Programa integral de consumo
1 Consumo de insumos para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1,8 BAJO 10% (Con relación al semestre 1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1
producir papel. responsable del papel
impresión y elaboración de documentos anterior).

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado

Programa manejo de ahorro y uso Reducción del consumo de Energía
1 Consumo de recursos de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía 1 3 2 2,3 MEDIO 1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1
1. Recepción, análisis, asignación y eficiente de energía 5%.
iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)
radicación.
2. Contestación de la demanda.
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
3. Seguimiento. Generación de residuos sólidos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Papel reciclable físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
MPO-04-P-01 4. Audiencia de conciliación. reciclables sólidos generados residuos sólidos
DESARROLLO DE recursos naturales comité asesor.
ATENCION DE 5. Fallos
ACTIVIDADES
PROCESOS 6. Decisión de interposición de
ADMINISTRATIVAS Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
JUDICIALES recursos Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
7. Seguimiento al fallo y verificación del ordinarios y comunes sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.
cumplimiento.
8. Archivo
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferos físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1
sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.

Cambio de tonners y cartuchos de Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 impresoras para la impresión de físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1
peligrosos sólidos generados residuos sólidos
documentos. recursos naturales comité asesor.

Utilización de hojas,esferos, marcadores Reducción del consumo de papel

Agotamiento del agua requerida para Programa integral de consumo
1 Consumo de insumos para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1,8 BAJO 10% (Con relación al semestre 1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1
producir papel. responsable del papel
impresión y elaboración de documentos anterior).

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado

Programa manejo de ahorro y uso Reducción del consumo de Energía
1 Consumo de recursos de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía 1 3 2 2,3 MEDIO 1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1
1. Avocar conocimiento. eficiente de energía 5%.
iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)
2. Librar mandamiento de pago.
3. Notificación
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
4. Medidas cautelares Generación de residuos sólidos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Papel reciclable físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
5. Verificación del cumplimiento reciclables sólidos generados residuos sólidos
DESARROLLO DE recursos naturales comité asesor.
MPO-04-P-02 COBRO 6. Excepciones.
ACTIVIDADES
COACTIVO 7. Práctica de pruebas.
ADMINISTRATIVAS Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
8. Seguir adelante con la ejecución o Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
resolución de excepciones ordinarios y comunes sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.
9. Notificación.
10. Liquidación de créditos y costas.
11. Archivo Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferos físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1
sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.

Cambio de tonners y cartuchos de Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 impresoras para la impresión de físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1
peligrosos sólidos generados residuos sólidos
documentos. recursos naturales comité asesor.

Utilización de hojas,esferos, marcadores Reducción del consumo de papel

Agotamiento del agua requerida para Programa integral de consumo
1 Consumo de insumos para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales 3 2 2 2,2 MEDIO 10% (Con relación al semestre 1 2,2 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1
producir papel. responsable del papel
impresión y elaboración de documentos anterior).

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado

MPO-04- GESTION JURIDICA

Programa manejo de ahorro y uso Reducción del consumo de Energía

1 Consumo de recursos de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía 3 3 2 2,7 ALTO 1 2,7 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1
eficiente de energía 5%.
iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)
1. Recepción y radicación.
2. Revisión y Verificación de las
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
solicitudes, peticiones, quejas y Generación de residuos sólidos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Papel reciclable físicas químicas y biológicas de los 3 3 2 2,7 ALTO Sólidos formulado y aprobado por el 2 5,4 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
MPO-04-P-03 - reclamos. reciclables sólidos generados residuos sólidos
DESARROLLO DE recursos naturales comité asesor.
Atención y trámite de 3. Tramite y respuesta de solicitudes,
ACTIVIDADES
solicitudes, peticiones, P.Q.R
ADMINISTRATIVAS Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
quejas y reclamos 4. Recepción de solicitudes en trámite. Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
5. Proyección, revisión y aprobación. ordinarios y comunes sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.
6. Firma
7. Radicación y notificación
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferos físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1
sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.

Cambio de tonners y cartuchos de Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 impresoras para la impresión de físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1
peligrosos sólidos generados residuos sólidos
documentos. recursos naturales comité asesor.

Utilización de hojas,esferos, marcadores Reducción del consumo de papel

Agotamiento del agua requerida para Programa integral de consumo
1 Consumo de insumos para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1,8 BAJO 10% (Con relación al semestre 1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1
producir papel. responsable del papel
impresión y elaboración de documentos anterior).

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado

Programa manejo de ahorro y uso Reducción del consumo de Energía
1 Consumo de recursos de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía 1 3 2 2,3 MEDIO 1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1
eficiente de energía 5%.
iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)

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 MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS MPO-02-F-20-1
FECHA
EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL VERSION 1
07/07/2010
IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE SIGNIFICANCIA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES

Fecha de Actualización: Dic. de 2010

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES
5. Continuidad
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Valoración del Impacto Ambiental Identificación y valoración de controles Metodología ERRRIA
de la actividad

20. Tiene asociado un

requisito legal

C. Administrativos
impacto ambiental

17. Valoración del

13. Total criterio

18. Impacto Vs.

10. Frecuencia

11. Severidad

C. Ingeniería
3. Tipo de

12. Alcance
1. Proceso 2. Procedimiento 4. Descripción de la actividad

Eliminar

Reciclar
Control

Control

Reducir
14. Valoración

Reusar
Actividad 19. Significancia del
R NR EE 6. Tipo de Aspecto 7. Descripción de Aspecto 8. Tipo de Impacto 9. Descripción del Impacto del impacto 15. Acciones de Control 16. Evidencia del Control
Impacto
ambiental

1. Consulta o recepción de
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
normatividad. Generación de residuos sólidos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Papel reciclable físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
2. Análisis y asignación de los reciclables sólidos generados residuos sólidos
DESARROLLO DE recursos naturales comité asesor.
MPO-04-P-04 proyectos Normativos.
ACTIVIDADES
Agenda Normativa 3. Proyección, revisión y emisión de
ADMINISTRATIVAS Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
concepto de los proyectos de ley. 4. Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
Inclusión en el Normograma. 5. ordinarios y comunes sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.
Divulgación y Publicación

Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos

Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferos físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1
sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.

Cambio de tonners y cartuchos de Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 impresoras para la impresión de físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1
peligrosos sólidos generados residuos sólidos
documentos. recursos naturales comité asesor.

Utilización de hojas,esferos, marcadores Reducción del consumo de papel

Agotamiento del agua requerida para Programa integral de consumo
1 Consumo de insumos para toma de apuntes, tonners para Agotamiento de los recursos naturales 1 2 2 1,8 BAJO 10% (Con relación al semestre 1 1,8 ACEPTABLE 0 0 1 1 0 0 1
producir papel. responsable del papel
impresión y elaboración de documentos anterior).

Consumo de energía requerida en el uso Agotamiento del mineral empleado

Programa manejo de ahorro y uso Reducción del consumo de Energía
1 Consumo de recursos de equipos de computo, impresoras e Agotamiento de los recursos naturales para la generación de energía 1 3 2 2,3 MEDIO 1 2,3 ACEPTABLE 1 0 1 0 0 1 1
eficiente de energía 5%.
iluminación de los lugares de trabajo. termoeléctrica (Carbón)
1. Identificación, registro y reporte del
Servicio no conforme. Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos sólidos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
2. Comunicación al líder del proceso. 1 Papel reciclable físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
reciclables sólidos generados residuos sólidos
MPO-04-P-05 - Control DESARROLLO DE 3. Control de los reportes y tratamiento recursos naturales comité asesor.
de Servicio No ACTIVIDADES del servicio no conforme. 4.
Conforme ADMINISTRATIVAS Seguimiento de los reportes de Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
Servicio no conforme. 1 Generación de utensilios plásticos comunes físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 1 0 1
ordinarios y comunes sólidos generados residuos sólidos
5. Elaboración del informe consolidado recursos naturales comité asesor.
final
Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 Generación de residuos inertes Marcadores y esferos físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 0 0 0 1
sólidos generados residuos sólidos
recursos naturales comité asesor.

Cambio de tonners y cartuchos de Alteración de las características, Plan de Manejo Integral de Residuos
Generación de residuos Incremento en la cantidad de residuos Programa de manejo integral de
1 impresoras para la impresión de físicas químicas y biológicas de los 1 3 2 2,3 MEDIO Sólidos formulado y aprobado por el 2 4,6 MODERADO 1 0 1 1 0 0 1
peligrosos sólidos generados residuos sólidos
documentos. recursos naturales comité asesor.

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