EL BODEGON DE ALI 09, C. A.
J-29742752-0
Resumen consolidado de las Compras y Ventas
(reglamento IVA artículo 72)
Período de imposición: 16/01/2021 al 31/01/2021
Débitos fiscales Base Imponible Impuesto
1. Ventas internas no gravadas 244.929.000,00
2. Ventas de exportación 0,00
3. Ventas internas gravadas por alícuota general 177.726.465,53 28.436.234,49
4. Ventas internas gravadas por alícuota general más adicional 0,00 0,00
5. Ventas internas gravadas por alícuota reducida 0,00 0,00
6. Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 422.655.465,53 28.436.234,49
7. Ajuste a los débitos fiscales de períodos anteriores 0,00
8. Certificados de Débitos Fiscales Exonerado 0,00
9. Total débitos fiscales 28.436.234,49
Créditos fiscales
10. Compras no gravadas y/o sin derecho a crédito fiscal 224.129.250,00
11. Importación gravadas por alícuota general 0,00 0,00
12. Importación gravadas por alícuota general más adicional 0,00 0,00
13. Importación gravadas por alícuota reducida 0,00 0,00
14. Compras internas gravadas sólo por alícuota general 446.110.841,13 71.377.734,58
15. Compras internas gravadas por alícuota general más adicional 0,00 0,00
16. Compras internas gravadas por alícuota reducida 0,00 0,00
17. Total compras y créditos fiscales del Período 670.240.091,13 71.377.734,58
18. Créditos Fiscales Totalmente Deducibles 0,00
19. Céditos fiscales producto de la aplicación del porcentaje de la prorrata 0,00
20. Total créditos fiscales deducibles 0,00
21. Excedente créditos fiscales del mes anterior 386.494.187,15
22. Reintegro solicitado (Sólo Exportadores) 0,00
23. Reintegro solicitado (Sólo quien suministre bienes o presten serv. a entes exonerados 0,00
24. Ajustes a los créditos fiscales de períodos anteriores 0,00
25. Certificados de Débitos fiscales Exonerados 0,00
26. Total créditos fiscales 457.871.921,73
Autoliquidación
27. Total cuota tributaria del período 0,00
28. Excedente de crédito fiscal para el mes siguiente 429.435.687,24
29. Impuesto pagado en declaracion(es) sustituida(s) 0,00
30. Retenciones descontadas en declaracion(es) sustituida(s) 0,00
31. Percepciones descontadas en declaracion(es) sustituida(s) 0,00
32. Sub-total impuesto a pagar 0,00
33. Retenciones Acumuladas por descontar 0,00
34. Retenciones del Período 0,00
35. Créditos adquiridos por cesión de retenciones 0,00
36. Recuperación de retenciones solicitado 0,00
37. Total retenciones 0,00
38. Retenciones soportadas descontadas en esta declaración 0,00
39. Saldo de retenciones de IVA no aplicado 0,00
40. Sub-total impuesto a pagar 0,00
41. Percepciones Acumuladas en importaciones por descontar 0,00
42. Percepciones del período 0,00
43. Créditos adquiridos por cesión de percepciones 0,00
44. Recuperación de percepciones solicitado 0,00
45. Total percepciones 0,00
46. Percepciones en aduanas descontadas en esta declaración 0,00
47. Saldo de percepciones en Aduanas no aplicado 0,00
48. Total a pagar 0,00
