SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO CÓDIGO: SSOMA-P-09
AMBIENTE
VERSIÓN: 00
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN SSOMA VIGENCIA: 04/04/2019
PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN SSOMA
CONTROL DE EMISIONES Y CAMBIOS
RESPONSABLES
VERSIÓN FECHAS FIRMAS
ACTIVIDAD NOMBRE CARGO
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I. TABLA DE CONTENIDO.
I. TABLA DE CONTENIDO...........................................................................................................................2
1. OBJETIVO................................................................................................................................................3
2. ALCANCE................................................................................................................................................3
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA...............................................................................................................3
4. DEFINICIONES.........................................................................................................................................3
5. RESPONSABILIDADES.............................................................................................................................4
[Link] General.............................................................................................................................4
[Link] de la direccion ............................................................................................................4
[Link] del Sistema Integradon de Gestion SSOMA ..............................................................4
6. DESARROLLO..........................................................................................................................................4
[Link] previas al proceso .................................................................................................4
[Link] antes de iniciar el proceso....................................................................................4
6.1.2. Capacitacion y nivel de competencia requeridos...................................................................5
6.2 Programacion de la revision del sistema integrado de gestion........................................................5
[Link] durante el proceso................................................................................................5
[Link] de la revision del sistema integrado de gestion............................................................6
[Link] de aceptacion.........................................................................................................................6
7. REGISTROS.............................................................................................................................................6
8. ANEXOS..................................................................................................................................................6
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1. OBJETIVO
Establecer las pautas que rigen la revisión del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA) a intervalos definidos suficientes para asegurar su
continua idoneidad y efectividad en la satisfacción y adecuada asignación de recursos tanto de
materiales como del personal atendiendo los requisitos estipulados en la norma OHSAS 18001, la
norma ISO 14001 y en la Política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de
NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. ALCANCE
Aplica a la estructura funcional del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente de NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. DOCUMENTO DE REFERENCIA
SSOMA-M-01, Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
SSOMA-RG-01, Reglamento Interno de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
SSOMA-P-08, Control de registros.
4. DEFINICIONES
Estructura funcional: Responsabilidad, autoridad y relaciones, órdenes, según una estructura,
a través de la cual una organización cumple sus funciones.
Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Orientaciones y
objetivos generales de una empresa concernientes a la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, expresados formalmente por el más alto nivel de la Dirección.
Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Empresa, procedimientos,
procesos y recursos humanos involucrados en la Gestión de la Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente.
Manual Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Documento que
contiene la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que
describe el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
de la empresa.
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Forma de manejo de una
empresa en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, basada en la participación de
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todos sus miembros y que apuntan al éxito a largo plazo a través de la conservación de sus
recursos y a proporcionar beneficios para todos los miembros de la empresa.
No conformidad: Incumplimiento o desviación respecto de un requisito Sistema Integrado de
Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Auditoría de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: Examen sistemático e
independiente con el fin de determinar si las actividades y los resultados relativos a la
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, satisfacen las disposiciones preestablecidas
y si estas disposiciones son aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los
objetivos.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente General
Asegurar la realización de la revisión del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, así como el cumplimiento de las acciones tomadas en la
misma.
5.2. Representante de la dirección
Hacer la convocatoria para la revisión de la dirección.
5.3. Responsable del sistema integrado de gestión SSOMA
Conjuntamente con el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, son
responsables de aplicar este procedimiento.
Recopilar la información necesaria para la revisión del Sistema Integrado de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y hacer el seguimiento de las acciones
tomadas durante la revisión del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.
Responsable de la implementación y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión
de SSOMA en NOMBRE DE LA EMPRESA.
6. DESARROLLO
6.1. Consideraciones previas al proceso
6.1.1. Evaluación antes de desarrollar el proceso.
El proceso de revisión se desarrolla de acuerdo a las evaluaciones previas realizadas
por los auditores de SSOMA sean estos internos o externos. La revisión se realizará en
todo el alcance del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA teniendo como marco
previo la ISO 14001 y OHSAS 18001, así como las normas locales y OSHA asumidas
como aplicables en nuestros procedimientos.
6.1.2. Capacitación y nivel de competencia requeridos.
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El proceso de revisión del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA es realizado por
personal directivo de la empresa que evalúe la situación real del Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, teniendo como asesores
permanentes a la Gerencia de SSOMA y al área legal de NOMBRE DE LA EMPRESA.,
sobre todo durante el proceso de las acciones a tomar.
La capacitación requerida para los miembros a cargo de la revisión del Sistema
Integrado exige conocimientos en SSOMA, que pueden ser también adquiridos en las
auditorías de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; asimismo,
conocimiento de las Guías de Gestión ISO 14001 y OHSAS 18000; registrándose según
lo indicado en el Programa de Capacitación.
6.2. Programación de las revisiones del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.
Con intervalos no mayores a doce (12) meses o cada vez que se considere necesario, la
Gerencia General a través del Representante de la Dirección, el Responsable del Sistema
Integrado de Gestión de SSOMA y otras autoridades de la empresa, se convoca a fin de que se
haga una revisión del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
6.3. Consideraciones durante el proceso.
6.3.1. Elementos de entrada para las revisiones del Sistema de Gestión de SSOMA.
Como datos de entrada para la realización de la revisión del Sistema Integrado de
Gestión de SSOMA de NOMBRE DE LA EMPRESA, se usa la siguiente información
recopilada por el Responsable SSOMA:
Revisión del resultado de las auditorías internas y evaluación de cumplimiento
legal, de las recomendaciones hechas por el auditor.
Revisión de resultados de participación y consulta.
Revisión de las consultas, quejas y reclamos de las partes externas interesadas. Se
incluye la revisión de propuestas, pedidos, reclamos y/o sugerencia de los clientes
en lo que concierne a Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
(retroalimentación del Cliente).
Estatus de los indicadores de desempeño de SSOMA.
Revisión del cumplimiento de la Política Integrada y Objetivos del Sistema de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de NOMBRE DE LA EMPRESA.
Estado de investigación de accidentes, acciones correctivas y preventivas.
Revisión de los reportes de No conformidad para detectar la existencia o no de
problemas sistemáticos o crónicos a fin de tomar las acciones preventivas y/o
correctivas y verificar su cumplimiento.
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Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
Cambios que podrían afectar al Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.
Recomendaciones para la mejora.
Cualquier otro aspecto relacionado con SSOMA que se crea conveniente.
Nota: Se incorporará como parte de esta documentación la presentada en el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
6.4. Resultados de la Revisión del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA.
Como resultado de la Revisión por la Dirección se incluirá todas las decisiones y acciones
relacionadas con:
La mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la SSOMA.
La mejora del desempeño de SSOMA en relación con los requisitos del Cliente.
Las necesidades de recursos.
La Dirección luego de realizar esta revisión deberá llenar un registro de control identificando
los documentos revisados, lo cual llamaremos “Minuta de la Revisión del Sistema Integrado
de Gestión de SSOMA” SSOMA-F-20, que será divulgada y mantenida como referencia para
futuras revisiones del Sistema Integrado de Gestión de SSOMA por la Dirección.
El Directorio de la Empresa por iniciativa propia o a solicitud de la Gerencia podrá actuar en
lugar del área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y hacer las revisiones del
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que se
considere conveniente.
6.5. MODO DE ACEPTACION.
Con la firma de la minuta respectiva por la Gerencia General, la Gerencia de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente y/o el Comité Ejecutivo de la organización y las acciones
correspondientes.
7. REGISTROS
SSOMA-F-20, Minuta de la Revisión del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
8. ANEXO
No aplica
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