EVALUACIÓN INICIAL SG-SST
Realizado por: saith meza acuña
Fecha de realización Feb-19
Nombre de la empresa centro informatica del caribe
Nit de la empresa 000216554-1
Ciudad Barranquilla
Departamento de ubicación Atlantico
Sector económico Educacion
Descripción de la actividad
productiva o de servicios
Clase de Riesgo clase 1-2
Número de Centros de Trabajo o
4
áreas
Número de
trabajadores 30
totales:
Número de
trabajadores 30
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores 0
temporales:
Número de
trabajadores 2
contratistas:
Presidente del COPASST Laura mercado
el man de pelo largo que tiene bainas de
Responsable del sistema en SST
caga
IR A EVALUACIÓN INICIAL
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Tipo de Se cuenta con Estado de la
Ciclo Capítulo Descripción
Artículos
Requisito Evidencia evidencias implementación
PHVA Dec. 1072
P D R
Documento escrito de la No hay
Capítulo II Política SST 5, 6, 7 NO NO NO Sin implementar
Política de SST evidencia
Planear
No hay
Capitulo II Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política NO NO NO Sin implementar
evidencia
Hacer
Obligacion de los 8 Definición de No hay
Capítulo III NO NO NO Sin implementar
empleadores 10 Responsabilidades evidencia
Planear
Obligaciones de los 8 Comunicación de No hay
Capítulo III NO NO NO Sin implementar
Hacer empleadores 10 Responsabilidades evidencia
Obligaciones de los No hay
Capítulo III 8 Rendición de cuentas NO NO NO Sin implementar
empleadores evidencia
Actuar
Obligaciones de los No hay
Capítulo III 8 Presupuesto para SST NO NO NO Sin implementar
empleadores evidencia
Planear
Obligaciones de los Definición de Talento
Capítulo III 8 NO NO NO Sin implementar
empleadores Humano para SST
Planear
Obligaciones de los No hay
Capítulo III 8 Recursos Técnicos NO NO NO Sin implementar
Planear empleadores evidencia
Obligaciones de los
8 Requisitos legales - matriz
Capítulo III empleadores NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
12 requisitos legales
Planear Documentación
8
Obligaciones de los
Planear 12
empleadores
Capítulo III Plan de trabajo anual + No hay
Documentación NO NO NO Sin implementar
Cronograma evidencia
Planificación del 17
SGSST
Planear
Obligaciones de los
Capítulo III 8 No hay
empleadores Copasst NO NO NO Sin implementar
12 evidencia
Hacer Documentación
Capítulo III Obligaciones de los No hay
8 Dirección de SST NO NO NO Sin implementar
Planear empleadores evidencia
Capítulo III Obligaciones de los Integración con otros No hay
8 NO NO NO Sin implementar
Planear empleadores Sistemas de Gestión evidencia
Capacitación en SST al
Capítulo III Capacitación en No hay
11 personal según NO NO NO Sin implementar
SST evidencia
Hacer competencias
Capítulo III Capacitación en Socialización al copasst No hay
11 NO NO NO Sin implementar
SST del plan capacitación evidencia
Hacer
Capítulo III Capacitación en Inducción y reinducción en No hay
11 NO NO NO Sin implementar
SST SST evidencia
Planear
Capítulo III 12
Implementado
14 NO SI NO si hay evidencia
Identificación de peligros, parcialmente
Planear Documentación evaluación y valoración de
riesgos
Capítulo IV 15 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
Planear
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INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Capítulo III Condiciones de salud y No hay
Documentación 12 NO NO NO Sin implementar
Pérfil sociodemográfico evidencia
Planear
Capítulo III Estándares de seguridad
Documentación 12 n NO NO Sin implementar
o operación segura
Hacer
Capítulo III No hay
Documentación 12 Registro entrega EPP NO NO NO Sin implementar
evidencia
Planear
Capítulo III Reportes de investigación No hay
Documentación 12 NO NO NO Sin implementar
de AT y EL evidencia
Hacer
Capítulo III Identificación de
Documentación 12 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
amenazas y vulnerabilidad
Hacer
Capítulo III Procedimientos
Documentación 12 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
Operativos Normalizados
Hacer
Plan de Evacuación +
Capítulo III 12 Evaluación de simulacros No hay
Hacer Documentación
25 Diseño de planes de
NO NO NO
evidencia
Sin implementar
evacuación
Capítulo III Sistemas de vigilancia
Documentación 12 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
Hacer epidemiológica
Capítulo III Documentación No hay
12 Evaluaciones ambientales NO NO NO Sin implementar
Hacer Planificación evidencia
Capítulo III Pérfiles epidemiológicos No hay
Documentación 12 NO NO NO Sin implementar
del SVE evidencia
Hacer
Capítulo III Formatos de registros de
Documentación 12 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
inspecciones
Verificar
Capítulo III
Documentación 12 Registros gestión riesgos Sin implementar
Verificar
Capítulo III Conservación No hay
13 Conservación documentos NO NO NO Sin implementar
documentos evidencia
Planear
Capítulo III Comunicaciones internas
Comunicación 14 Sin implementar
y externas y canales
Planear
Capítulo IV Identificación Comunicación de las
15 Sin implementar
PEVR evaluaciones ambientales
Hacer
Capítulo IV Evaluación inicial
16 Autoevaluación Sin implementar
del SGSST
Hacer
Cumplimiento legal +
Capítulo IV Planificación del No hay
17 Fortalecer componetes del NO NO NO Sin implementar
SGSST evidencia
sistema + mejora continua
Planear
Capítulo IV Planificación del Objetivos de control de No hay
17 NO NO NO Sin implementar
Planear SGSST riesgos evidencia
Capítulo IV Planificación del Indicadores de estructura,
17 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
SGSST proceso y resultado
Planear
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Capítulo IV Planificación del No hay
18 Metas anuales NO NO NO Sin implementar
Planear SGSST evidencia
Capítulo IV Planificación del No hay
18 Comunicación objetivos NO NO NO Sin implementar
Hacer SGSST evidencia
Indicadores SG Ficha de los indicadores - No hay
Capítulo IV 19 NO NO NO Sin implementar
SST matriz indicadores evidencia
Planear
Indicadores SG No hay
Capítulo IV 20 Indicadores de estructura NO NO NO Sin implementar
SST evidencia
Verificar
Indicadores SG No hay
Capítulo IV 21 Indicadores de proceso NO NO NO Sin implementar
SST evidencia
Verificar
Indicadores SG No hay
Capítulo IV 22 Indicadores de resultado NO NO NO Sin implementar
SST evidencia
Verificar
Gestión de peligros Procedimiento de gestión
Capítulo V 23 Sin implementar
y riesgso de peligros y riesgos
Planear
Medidas de
Implementado
Capítulo V prevención y 24 Tratamiento a los riesgos
parcialmente
Hacer control
Medidas de
Administración EPP que No hay
Capítulo V prevención y 24 NO NO NO Sin implementar
parte de la matriz de EPP. evidencia
Verificar control
Medidas de
Socialización a partes No hay
Capítulo V prevención y 24 NO NO NO Sin implementar
interesadas evidencia
Hacer control
Medidas de
Plan de mantenimiento
Capítulo V prevención y 24 NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
correctivo y preventivo
Planear control
Medidas de
Evaluaciones médicas No hay
Capítulo V prevención y 24 NO NO NO Sin implementar
ocupacionales evidencia
Hacer control
Prevención,
Identificación de
preparación y Hay evidencia
Capítulo V 25 amenazas y vulnerabilidad NO SI NO Sin implementar
respuesta ante parcial
por centro de trabajo
Hacer emergencias
Prevención,
preparación y Valoración de los riesgos No hay
Capítulo V 25 NO NO NO Sin implementar
respuesta ante asociados a amenazas evidencia
Hacer emergencias
Prevención,
preparación y Procedimientos
Capítulo V 25 Sin implementar
respuesta ante Operativos Normalizados
Hacer emergencias
Prevención,
Plan de respuesta para
preparación y
Capítulo V 25 eventos potencialmente Sin implementar
respuesta ante
desastrosos
Planear emergencias
Prevención,
preparación y
Capítulo V 12 Evaluación de simulacros Sin implementar
respuesta ante
Verificar emergencias
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Prevención,
Capacitación y
preparación y
Capítulo V 25 entrenamiento en plan Sin implementar
respuesta ante
emergencias
Hacer emergencias
Prevención,
preparación y Realización y evaluación
Capítulo V 25 Sin implementar
respuesta ante de simulacros anuales
Actuar emergencias
Prevención,
Conformación y
preparación y
Capítulo V 25 funcionamiento de Sin implementar
respuesta ante
brigadas emergencias
Planear emergencias
Prevención,
preparación y Inspección de equipos de No hay
Capítulo V 25 NO NO NO Sin implementar
respuesta ante emergencia evidencia
Hacer emergencias
Prevención,
preparación y
Capítulo V 25 Plan de ayuda mutua NO SI NO Si hay evidencia Sin implementar
respuesta ante
Hacer emergencias
No hay
Capítulo V Gestión del cambio 26 Gestión del cambio NO NO NO Sin implementar
Planear evidencia
Integración de requisitos No hay
Capítulo V Adquisiciones 27 NO NO NO Sin implementar
de SST en las compras evidencia
Hacer
Procedimiento de
Capítulo V Contrataciones 28 selección y evaluación de Sin implementar
Planear contratistas
Capítulo V Contrataciones 28 Seguimiento a contratistas Sin implementar
Hacer
Verificación afiliación a la Implementado
Capítulo V Contrataciones 28
Hacer Seguridad Social parcialmente
Capítulo III Capacitación en Inducción y reinducción en
11 Sin implementar
Hacer SST SST
Inducción y reinducción a
Capítulo V Contrataciones 28 Sin implementar
Hacer contratistas
Auditoría de
Programa de auditoria
Capítulo VI cumplimiento del 29 Sin implementar
anual
Verificar SG
Auditoría de
Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del 29 Sin implementar
auditoría
Verificar SG
Auditoría de
Capítulo VI cumplimiento del 30 Alcance de la auditoría Sin implementar
Verificar SG
Revisión por la alta Revisión de gerencia
Capítulo VI 31 Sin implementar
Actuar dirección anual
Revisión por la alta Socialización con el
Capítulo VI 31 Sin implementar
Actuar dirección Copasst
Investigación de
Procedimiento
accidentes de
investigación incidentes,
Capítulo VI trabajo y 32 si Si hay evidencia Sin implementar
accidente y enfermedades
enfermedades
laborales
Planear laborales
Investigación de
accidentes de
Socialización de lecciones
Capítulo VI trabajo y 32 Sin implementar
aprendidas
enfermedades
Actuar laborales
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Investigación de
accidentes de
Informes periódicos a la
Capítulo VI trabajo y 32 Sin implementar
gerencia
enfermedades
Actuar laborales
Acciones
Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y 33 Sin implementar
correctivas y correctivas
Actuar preventivas
Revision de Revisión de gerencia
Capítulo VII 34 Sin implementar
Gerencia y ajuste anual
Actuar
VOLVER A PORTADA
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ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR
Documentar y definir la politicade seguridad y salud en el trabajo. Que
cumpla con los requisitos establecidos con el decreto 1072 del 2015
fomentar a los trabajadores el cumplimiento de la polita de sst
definir las responsabilidades de los conformantes del sg-sst
comunicar a las personas a las cuales se les asigno un cargo dentro
del sg-sst
el empleador debe rendirle cuentas a lagerencia de todods los gastos
que se reaizaron en base en seguridad y salud en el trabajo
el empleador debe sacar un presupuesto para la implementacion del
sg-sst
el empleador debe dar los recursos necesarios para que la ejecucion
del sg-sst sea eficiente
actualizar la matriz de requisitos legales cada vez que el ministerio de
trabajo emita una ley,circular,decreto etc,en seguridad y salud en el
trabajo.
realizar un documento donde se encuentren todas las acciones que se
llevaran acabo durante el año en accion de sst. Realizar un
cronograma donde se espesifique que dia se llevaran a acbo
se debe reunir el personal de la empresa para conformar el copasst y
cuales seran sus integrantes
el empleador debe decidir quien sera el director de sst
instruir a los nuevos trabajadores de como se deben desempeñar
dentro de la organización y despues de un tiempo volverlos a instruir si
surge alcun cambio en su actividad labral
identificar nuevos riesgos laborales para asi tener actualizada la matriz
de reiesgos
Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Realizar encueasta a todo el personal trabajador
llevar una planilla de registro acada trabajador que se le entregue los
epp
Identificar nuevas amenazas para mantener conctantemente
actualizado que tan vulnerable es la empresa ante amenazas
actualizar los pons cada vez que surja una nueva amenaza para que el
personal trabajador y visitante sepan como actuar ante una emergencia
ejecuter un plan de evacuacion y simulacros para asi estar preparados
ante una emergencia
ewalizar evaluaciones amientales para determinar si el area de trabajo
es sano para los trabajadores
Registros que reflejen los perfiles epidemiológicos de la población
vinculada.
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su
conservación. Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se
interviene el riesgo o se genera un cambio en la organización
Realizar un Procedimiento que defina el como y quienes seran los
responsables para la conservación de documentos y garantizar el
archivo por 20 años de aquellos que define el Decreto.
Documentar Procedimiento donde se define las comunicaciones en
SST por medio electronico ( correos corporativos)
Dejar evidencia de la presentación que se hace al Copasst de los
resultados de las evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo +
cronograma definido. La autoevaluación debe cumplir lo establecido en
éste artículo del decreto. Apoyarse en herramientas definidas por ARL
o Ministerio.
Diseñar plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos legales
Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado según lo indica el
artículo.
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Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el decreto.
Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la divulgación.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en el decreto
Presupuesto (seguimiento a la ejecución frente a los programas y
cronogramas definidos), Estructura SST, Equipos apoyo, equipos para
emergencia.
Línea base, ejecución del plan de trabajo y del cronograma, gestión de
peligros y riesgos (cumplimiento de acciones correctivas y preventivas
que surgen de las diferentes actividades), ejecución de plan
capacitación, coberturas capaciación y EMO, cumplimiento
investigación accidentes, inspecciones de seguridad, ejecución
mediciones ambientales.
Cumplimiento requisitos legales, cumplimiento objetivos y metas,
cumplimiento plan de acción a no conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro, disminución del grado de riesgo (valoración de
riesgo).
Establecer métodos para la identificación, prevención, evaluación,
valoración y control de los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarquía de control de
riesgo. Desde allí determinar programas de gestión o estrategias para
el tratamiento de los riesgos.
Llevar registros de entrega al personal de los equipos de protección
personal. Garantizar su conservación
Divulgar a todas las partes interesadas de la gestión a los riesgos a los
que están expuestos.
realizar inspecciones de seguridad para prevenir accidentes de trabajos
realizar evaluaciones medicas a los trabajadores para determinar que
tan sano es para laborar dentro de la organización
Mantener actualizado la tabla de amenazas para asi tratar de prevenir
inpactos negativos de estos
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INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
verificar que los equipos para emergencia se encuentren en buen
estado y asi sera eficiente contraarrestar la emergencia
reunirse con los representantes de cada organización vecina para
identificar las amenazas que pueden afectar a todas estas y asi estar
preparados para ayudar a cualquier organización vecina en caso de
emergencia
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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST
AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item
PLANEAR 29 0 0 0% 30%
HACER 30 0 0 0% 29%
VERIFICAR 10 0 0 0% 21%
ACTUAR 8 0 0 0% 20%
Total 77 0 0 0% 100%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION
Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item
Organización 2 0 0 0% 8
Documentacion 30 0 0 0% 15
Procedimientos 13 4 0 5% 15
Prevencion 22 0 0 0% 30
Indicadores 8 2 0 4% 22
Seguimiento y
control 2 0 0 0% 10
Total 77 6 0 100
VOLVER A EVALUACIÓN INICIAL VOLVER A LA PORTADA
% Implementación
0%
0%
0%
0%
0.00%
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE
% Implementación GESTION
Organización
0%
0%
1% Seguimiento y control Documentacion
0%
1% 0%
0%
1% 1%
0%
1.69% Indicadores Procedimientos
Prevencion
OLVER A LA PORTADA
MA DE
mentacion
dimientos
