ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.

El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de asignacion, con la respectiva determinacion
implemente el Sistema SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, de responsabilidaes y constatar la hoja de
de Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con vida con soportes de la persona asignada.
1.1.1 0.5
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la asignación de las responsabilidades en SST.
1.1.2 SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la que demuestren la definición y asignación del
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del talento humano, los recursos financieros,
Sistema de Gestión de SST. técnicos y de otra índole para la
implementación, mantenimiento y continuidad
1.1.3
del Sistema de Gestión de SST, evidenciando
la asignación de recursos con base en el plan
de trabajo anual

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores
Seguridad Social independientemente de su forma de vinculación o vinculados laboralmente a la fecha y
Integral contratación están afiliados al Sistema de Seguridad comparar con la planilla de pago de aportes a
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. la seguridad social de los cuatro (4) meses
anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y

doscientos (200) trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores
1.1.4 vinculados por prestación de servicios a la
fecha y comparar con la última planilla de
pago de aportes a la seguridad social
suministrada por los contratistas.

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos

(200) trabajadores verificar el 10%.

Mayores a doscientos un (201) trabajadores

verificar el registro de 30 trabajadores.

De la muestra seleccionada verificar la

afiliación al Sistema General de Seguridad
Social.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores En los casos en que aplique, verificar si se
trabajadores que se que se dediquen en forma permanente al ejercicio de tienen identificados los trabajadores que se
dediquen en forma las actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto dedican en forma permanente al ejercicio de
permanente a 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, las actividades de alto riesgo de que trata el
1.1.5 actividades de alto modifiquen o complementen y cotizar el monto Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el
riesgo y cotización de establecido en la norma, al Sistema de Pensiones. pago de la cotización especial señalado en
pensión especial dicha norma.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria,
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - elección, conformación del Comité Paritario
COPASST COPASST. de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta
de constitución.

Constatar si es igual el número de

representantes del empleador y de los
1.1.6 trabajadores y revisar si el acta de
conformación se encuentra vigente.

Solicitar las actas de reunión mensuales del

último año del Comité Paritario y verificar el
cumplimiento de sus funciones.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las
integrantes del cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les actividades de capacitación brindada a los
1.1.7 COPASST asigna la ley. integrantes del COPASST.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
0.5%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Comité de Convivencia Laboral y verificar que
Comité de Convivencia vigente. esté integrado de acuerdo a la normativa y
Laboral que se encuentra vigente.

Solicitar las actas de las reuniones (como

1.1.8
mínimo una reunión cada tres (3) meses) y los
informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo
de sus funciones.

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Programa de Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual Solicitar el programa de capacitación anual y
capacitación anual en promoción y prevención, que incluye lo referente a la matriz de identificación de peligros y
los peligros/riesgos prioritarios y las medidas de verificar que el mismo esté dirigido a los
prevención y control, extensivo a todos los niveles de la peligros ya identificados y esté acorde con la
organización. evaluación y control de los riesgos y/o
1.2.1 necesidades en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Solicitar los documentos que evidencien el

cumplimiento del programa de capacitación.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, vinculación y/o contratación, y verificar los
independientemente de su forma de vinculación y/o soportes documentales que den cuenta de la
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, inducción y reinducción de conformidad con el
en aspectos generales y específicos de las actividades criterio. La referencia es el programa de
o funciones a realizar que incluya entre otros, la capacitación y su cumplimento.
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y En empresas entre cincuenta y uno (51) y
enfermedades laborales. doscientos (200) trabajadores, verificar el
10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes
independientemente de su forma de
1.2.2 vinculación y/o contratación, y verificar los
soportes documentales que den cuenta de la
inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de
capacitación y su cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y
doscientos (200) trabajadores, verificar el
10%.
En empresas con doscientos uno (201)
trabajadores en adelante, verificar los
soportes para 30 trabajadores.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
 Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza
Solicitar el certificado de aprobación del curso
capacitación de el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas
de capacitación virtual de cincuenta (50)
cincuenta (50) horas en en SST definido por el Ministerio del Trabajo. horas en SST definido por el Ministerio del
1.2.3 SST. Trabajo, expedido a nombre del responsable
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de SST de la empresa y confirmar que cumpla
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. con los aspectos contenidos en el criterio.

La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política
representante legal y expresa el compromiso de la alta como mínimo: fecha de emisión, firmada por
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo el representante legal actual, que estén
y todos sus trabajadores independientemente de su incluidos los requisitos normativos actuales.
forma de vinculación y/o contratación, es revisada,
como mínimo una vez al año, hace parte de las políticas Entrevistar a los miembros del COPASST
de gestión de la empresa, se encuentra difundida y para indagar el conocimiento de la política en
accesible para todos los niveles de la organización. SST.
Incluye como mínimo el compromiso con:
2.1.1
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos
controles.

- Proteger la seguridad y salud de todos los

trabajadores mediante la mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable

en materia de riesgos laborales.
 Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran
conformidad con la política de SST, los cuales deben definidos, cumplen con las condiciones
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, mencionadas en el criterio y si existen
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles evidencias del proceso de difusión.
con la normatividad vigente, se encuentran
2.2.1 documentados, son comunicados a los trabajadores,
son revisados y evaluados mínimo una vez al año,
actualizados de ser necesario y se encuentran en
documento firmado por el empleador.

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el Gestión de SST mediante la matriz legal,
plan de trabajo anual o para la actualización del matriz de peligros y evaluación de riesgos,
existente. verificación de controles, lista de asistencia a
2.3.1 capacitaciones, análisis de puestos de
Debe ser realizada por el responsable del Sistema de trabajo, exámenes médicos de ingreso y
Gestión de SST o contratada por la empresa con periódicos y seguimiento de indicadores, entre
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en otros.
el Trabajo.
 Plan Anual de Trabajo (2%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, caso que se hayan presentado
2.4.1
recursos, cronograma de actividades, firmado por el incumplimientos al plan, solicitar los planes de
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de mejora respectivos.
SST.
Conservación de la documentación (2%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que archivo y retención documental, para los
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. registros y documentos que soportan el
Sistema de Gestión de SST.

Verificar mediante muestreo que los registros

y documentos sean legibles (entendible para
el lector objeto), fácilmente identificables y
accesibles (para todos los que estén
vinculados con cada documento en
particular), protegidos contra daño y pérdida.

2.5.1
 Rendición de cuentas (1%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya evidencien la rendición de cuentas anual, al
a todos los niveles de la empresa. interior de la empresa.

Solicitar a la empresa los mecanismos de

rendición de cuentas que haya definido y
2.6.1 verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.

La rendición de cuentas debe incluir todos los

niveles de la empresa ya que en cada uno de
ellos hay responsabilidades sobre la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:

- Normas vigentes en riesgos laborales,

aplicables a la empresa.
2.7.1 - Normas técnicas de cumplimiento de
acuerdo con los peligros / riesgos
identificados en la empresa.

- Normas vigentes de diferentes entidades

que le apliquen, relacionadas con riesgos
laborales.
 Comunicación. (1%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos
comunicación responder las comunicaciones internas y externas eficaces de comunicación interna y externa
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por que tiene la empresa en materia de Seguridad
2.8.1 ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de y Salud en el Trabajo.
salud por parte de los trabajadores o contratistas.

Adquisiciones (1%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Identificación y Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento
evaluación para la evaluación de las especificaciones en SST de las para la identificación y evaluación de las
adquisición de bienes y compras y adquisición de productos y servicios. especificaciones en SST de las compras o
2.9.1 servicios adquisición de productos y servicios y
constatar su cumplimiento.

Contratación (2%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios
de proveedores y cuenta la empresa en la evaluación y selección de relacionados con SST para la evaluación y
2.10.1 contratistas proveedores y contratistas. selección de proveedores, cuando la empresa
los haya establecido.
Gestión del cambio (1%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda procedimiento.
2.11.1
generar por cambios internos o externos.
 II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de Solicitar el documento consolidado con la
sociodemográfica y todos los trabajadores del último año: la descripción información socio demográfica acorde con lo
Diagnóstico de las socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, requerido en el criterio y el diagnóstico de
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones de salud.
salud de los condiciones de salud que incluya la caracterización de
3.1.1
trabajadores sus condiciones de salud, la evaluación y análisis de
las estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto
de origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de definición y ejecución de las actividades de
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad medicina del trabajo, promoción y prevención
de la Salud. con las prioridades identificadas en el diagnóstico de y los programas de vigilancia epidemiológica,
condiciones de salud y con los peligros/riesgos de conformidad con las prioridades que se
3.1.2
prioritarios. identificaron con base en los resultados del
diagnóstico de las condiciones de salud y los
peligros/riesgos de intervención prioritarios.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que
ocupacionales los perfiles de cargos con una realiza las evaluaciones ocupacionales, los
descripción de las tareas y el medio en el cual se soportes documentales respecto de los
3.1.3 desarrollará la labor respectiva. perfiles de cargos, descripción de las tareas y
el medio en el cual desarrollaran la labor los
trabajadores.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se demuestren la realización de las evaluaciones
encuentre expuesto el trabajador. médicas.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, Solicitar el documento o registro que
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de evidencie la definición de la frecuencia de las
3.1.4 salud del trabajador, las recomendaciones de los evaluaciones médicas periódicas.
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación
vigente. Solicitar el documento que evidencie la
comunicación por escrito al trabajador de los
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las resultados de las evaluaciones médicas
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales ocupacionales.
reposarán en su historia médica.
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de Evidenciar los soportes que demuestren que
clínicas una institución prestadora de servicios en SST o del la custodia de las historias clínicas esté a
médico que practica las evaluaciones médicas cargo de una institución prestadora de
3.1.5 ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica
las evaluaciones médicas ocupacionales.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
 Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y
recomendaciones laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora restricciones médico laborales a trabajadores
médico laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales y constatar las evidencias de que la empresa
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización las ha acatado ha realizado las acciones que
de sus funciones. se requieran en materia de reubicación o
readaptación.
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o
realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Solicitar soporte de recibido por parte de
3.1.6 quienes califican en primera oportunidad y/o a
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o las Juntas de Calificación de Invalidez, de los
a las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos que corresponde remitir al
documentos que son responsabilidad del empleador empleador para efectos del proceso de
conforme a las normas, para la calificación de origen y calificación de origen y pérdida de capacidad
pérdida de la capacidad laboral. laboral.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre Solicitar el programa respectivo y los
saludable los trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo documentos y registros que evidencien el
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes cumplimiento del mismo.
3.1.7 a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se
servicios sanitarios y mecanismos para disponer cumple lo exigido en el criterio, dejando
3.1.8 excretas y basuras. soporte fílmico o fotográfico al respecto.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que Constatar mediante observación directa, las
se producen, así como los residuos peligrosos, de evidencias donde se dé cuenta de los
forma que no se ponga en riesgo a los trabajadores. procesos de eliminación de residuos conforme
al criterio.
3.1.9
Solicitar contrato de empresa que elimina y
dispone de los residuos peligrosos cuando se
requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
 Reporte de accidentes Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han
de trabajo y (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos presentado accidentes de trabajo o
enfermedades laborales los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales enfermedades laborales (en caso afirmativo,
diagnosticadas. tomar los datos de nombre y número de
cedula y solicitar el reporte). Igualmente,
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del realizar un muestreo del reporte de registro de
Trabajo que corresponda los accidentes graves y accidente de trabajo (FURAT) y el registro de
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas enfermedades laborales (FUREL) respectivo,
3.2.1 como laborales. verificando si el reporte a las Administradoras
de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de de los dos (2) días hábiles siguientes al
la enfermedad. evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.0%
Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se
incidentes, accidentes trabajo y las enfermedades cuando sean investigan los incidentes, accidentes de
de trabajo y las diagnosticadas como laborales, con la participación del trabajo y las enfermedades laborales con la
enfermedades cuando COPASST, determinando las causas básicas e participación del COPASST, y si se definieron
sean diagnosticadas inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos acciones para otros trabajadores
como laborales casos. potencialmente expuestos.

Constatar que las investigaciones se hayan

realizado dentro de los quince (15) días
siguientes a su ocurrencia a través del equipo
investigador y evidenciar que se hayan
3.2.2 remitido los informes de las investigaciones
de accidente de trabajo grave o mortal o de
enfermedad laboral mortal.

En caso de accidente grave o se produzca la

muerte, verificar la participación de un
profesional con licencia en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la investigación (propio o
contratado), así como del Comité Paritario de
SST.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de
estadístico de que ocurren así como de las enfermedades laborales lo corrido del año y el año inmediatamente
accidentes de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las anterior al de la visita, así como la evidencia
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el que contiene el análisis y las conclusiones
3.2.3 mejoramiento del Sistema de Gestión de SST derivadas del estudio que son usadas para el
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST.

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del corrido del año y/o el año inmediatamente
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.1 biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre frecuencia de los accidentes y la relación del
otros.). evento con los peligros/riesgos identificados.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del corrido del año y/o el año inmediatamente
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.2 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, severidad y la relación del evento con los
psicosociales, entre otros). peligros/riesgos identificados.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
 Proporción de Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo
accidentes de trabajo vez al año y realizar la clasificación del origen del corrido del año y/o el año inmediatamente
mortales peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.3 biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre mortalidad y la relación del evento con los
otros). peligros/riesgos identificados.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del corrido del año y/o el año inmediatamente
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.4 biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre prevalencia de las enfermedades laborales y
otros). la relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del corrido del año y/o el año inmediatamente
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, anterior y constatar el comportamiento de la
3.3.5 químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, incidencia de las enfermedades laborales y la
psicosociales, entre otros). relación del evento con los peligros/riesgos
identificados.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.0%
Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la corrido del año y/o el año inmediatamente
clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó anterior y constatar el comportamiento del
3.3.6 (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de ausentismo y la relación del evento con los
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). peligros/riesgos.
 GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
4.0%
Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación Solicitar el documento que contiene la
identificación de de peligros y evaluación y valoración de los riesgos de metodología.
peligros, evaluación y origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico,
valoración de riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, Verificar que se realiza la identificación de
con alcance sobre todos los procesos, actividades peligros, evaluación y valoración de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos riesgos conforme a la metodología definida de
los centros de trabajo y respecto de todos los acuerdo con el criterio y con la participación
4.1.1 trabajadores independientemente de su forma de de los trabajadores, seleccionando de manera
vinculación y/o contratación. aleatoria algunas de las actividades
identificadas.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios. Confrontar mediante observación directa
durante el recorrido a las instalaciones de la
empresa la identificación de peligros.

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
4.0%
Identificación de Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la
peligros y evaluación y valoración de los riesgos con participación de los participación de los trabajadores en la
valoración de riesgos trabajadores de todos los niveles de la empresa y identificación de peligros, evaluación y
con participación de actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez valoración de los riesgos, así como de la
todos los niveles de la que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento realización dicha identificación con la
empresa catastrófico en la empresa o cuando se presenten periodicidad señalada en el criterio.
cambios en los procesos, en las instalaciones, o
maquinaria o equipos. Solicitar información acerca de si ha habido
4.1.2 eventos mortales o catastróficos y validar que
el peligro asociado al evento este identificado,
evaluado y valorado.

En los casos que se encuentren valoraciones

de riesgo no tolerable, verificar la
implementación inmediata de las acciones de
intervención y control.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
3.0%
Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos,
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como productos intermedios o finales, subproductos
como carcinógenas o carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de y desechos y verificar si estas son o están
con toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades compuestas por agentes o sustancias
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y catalogadas como carcinógenas en el grupo 1
realizar acciones de prevención e intervención al de la clasificación de la Agencia Internacional
respecto. de Investigación sobre el Cáncer (International
Agency for Research on Cancer, IARC) y con
toxicidad aguda según los criterios del
Sistema Globalmente Armonizado (categorías
I y II).

Se debe verificar que los riesgos asociados a

4.1.3 estas sustancias o agentes carcinógenos o
con toxicidad aguda son priorizados y se
realizan acciones de prevención e
intervención.

Así mismo se debe verificar la existencia de

áreas destinadas para el almacenamiento de
las materias primas e insumos y sustancias
catalogadas como carcinógenas y con
toxicidad aguda

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
4.0%
Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos mediciones ambientales realizadas y la
4.1.4 y/o biológicos. remisión de estos resultados al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
Numeral Item Criterio Modo de verificación
2.5%
Medidas de prevención Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las
y control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la medidas de prevención y control, de acuerdo
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, con el esquema de jerarquización y la
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, identificación de los peligros, la evaluación y
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los valoración de los riesgos realizada.
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema
de jerarquización, de ser factible priorizar la Constatar que estas medidas se encuentran
4.2.1 intervención en la fuente y en el medio. programadas en el plan anual de trabajo.

Verificar que efectivamente se dio prioridad a

las medidas de prevención y control frente a
los peligros/riesgos identificados como
prioritarios.
 Cumple
Totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Aplicación de medidas Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales
de prevención y control las medidas de prevención y control de los implementados por la empresa donde se
por parte de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, verifica el cumplimiento de las
trabajadores químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre responsabilidades de los trabajadores frente a
otros). la aplicación de las medidas de prevención y
control de los peligros/riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de
4.2.2
seguridad, públicos, psicosociales, entre
otros).

Realizar visita a las instalaciones para

verificar el cumplimiento de las medias de
prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas Solicitar los procedimientos, instructivos,
instructivos internos de de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y fichas técnicas cuando aplique y protocolos
4.2.3 seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. de SST y el soporte de entrega de los mismos
trabajo a los trabajadores
Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de
instalaciones, visitas de inspección. inspección elaborados.
maquinaria o equipos
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los inspección realizadas a las instalaciones,
4.2.4
relacionados con la prevención y atención de maquinaria y equipos, incluidos los
emergencias; con la participación del COPASST. relacionados con la prevención y atención de
emergencias y verificar la participación del
COPASST en las mismas.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
 Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las Solicitar la evidencia del mantenimiento
de las instalaciones, instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de preventivo y/o correctivo en las instalaciones,
equipos, máquinas y acuerdo con los informes de las visitas de inspección o equipos, máquinas y herramientas de acuerdo
4.2.5 herramientas reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o con los manuales de uso de estos y los
las fichas técnicas de los mismos. informes de las visitas de inspección o
reportes de condiciones inseguras.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Entrega de los Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la
elementos de protección protección personal que se requieran y reponerlos entrega y reposición de los elementos de
personal – EPP y oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de protección personal a los trabajadores.
capacitación en uso uso de los mismos.
adecuado Verificar los soportes del cumplimiento del
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan criterio por parte de los contratistas y
4.2.6 los elementos de protección personal que se requiera a subcontratistas.
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de Verificar los soportes que evidencian la
uso. realización de la capacitación en el uso de los
elementos de protección personal.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos
de protección personal.
 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)
Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
5.0%
Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y Solicitar el plan de prevención, preparación y
preparación y respuesta respuesta ante emergencias que identifique las respuesta ante emergencias y constatar
ante emergencias amenazas, evalúe y analice la vulnerabilidad. evidencias de su divulgación.

Como mínimo el plan debe incluir: planos de las Verificar si existen los planos de las
instalaciones que identifican áreas y salidas de instalaciones que identifican áreas y salidas
emergencia, así como la señalización, realización de de emergencia y verificar si existe la debida
simulacros como mínimo una (1) vez al año. señalización de la empresa.
5.1.1
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de Verificar los soportes que evidencien la
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser realización de los simulacros y análisis de los
divulgado mismos y validar que las recomendaciones
emitidas con base en dicho análisis hayan
sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del
plan de emergencias.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
5.0%
Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros brigada de prevención, preparación y
5.1.2 ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las respuesta ante emergencias y verificar los
necesidades y el tamaño de la empresa soportes de la capacitación y entrega de la
dotación.
III VERIFICAR
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.25%
 Definición de Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de
indicadores del Sistema Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la Gestión de SST definidos por la empresa.
de Gestión de Seguridad empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
y Salud en el Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la
evaluación del Sistema de Gestión de SST de
6.1.1 Tener disponibles los resultados de la evaluación del acuerdo con los indicadores mínimos
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los señalados en el presente acto administrativo.
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.25%
Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada Verificar soportes de la realización de
con la participación del Comité Paritario de Seguridad y auditorías internas al Sistema de Gestión de
Salud en el Trabajo. SST, con alcance a todas las áreas de la
empresa, adelantadas por lo menos una (1)
vez al año.

Solicitar el programa de la auditoria que

6.1.2
deberá incluir entre otros aspectos, la
definición de la idoneidad de la persona que
sea auditora, el alcance de la auditoria, la
periodicidad, la metodología y la presentación
de informes y verificar que se haya planificado
con la participación del COPASST.
 Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.25%
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST cuenta del alcance de la auditoría, verificando
auditoría del Sistema de resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento el cumplimiento de los aspectos señalados en
6.1.3 Gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el los numerales del artículo [Link].30. del
de SST Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en Decreto 1072 de 2015
el artículo [Link].30. del Decreto 1072 de 2015.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
1.25%
Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y revisión anual por la alta dirección y la
6.1.4 COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable comunicación de los resultados al COPASST
del Sistema de Gestión de SST y al responsable del Sistema de Gestión de
SST.
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Acciones preventivas Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la
y/o correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la implementación de las acciones preventivas
supervisión, inspecciones, medición de los indicadores y/o correctivas.
7.1.1 del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
 Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las
conforme a revisión de Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las acciones correctivas, preventivas y/o de
la Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros mejora que se implementaron según lo
y riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser detectado en la revisión por la Alta Dirección
7.1.2 eficaces, la empresa toma las medidas correctivas, del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado. en el Trabajo.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de acciones de mejora planteadas conforme a
de accidentes de trabajo las investigaciones de los accidentes de trabajo y la los resultados de las investigaciones
7.1.3 y enfermedades determinación de sus causas básicas e inmediatas, así realizadas y verificar su efectividad.
laborales como de las enfermedades laborales.

Cumple
totalment
Numeral Item Criterio Modo de verificación
e
2.5%
Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas Solicitar las evidencias de las acciones
producto de requerimientos o recomendaciones de correctivas realizadas en respuesta a los
7.1.4 autoridades administrativas y de las administradoras de requerimientos o recomendaciones de las
riesgos laborales. autoridades administrativas y de las
administradoras de riesgos laborales.