HSEQ-FO-30
VERSION:01
MAPA DE RIESGOS GESTION HSEQ
FECHA EJECUCION:
ALCANCE: Todos los Procesos del Sistema Integrado de Gestión.
GENERALIDADES:
1. Para la identificación de los Riesgos del proceso, se deben analizar y valorar nuevamente los riesgos ya identificados en el mapa de riesgos anterior, con un nivel de Riesgo MEDIO o ALTO
para determinar si el Nivel ha bajado y asegurar que el Riesgo está controlado.
2. Si NR (nivel del riesgo) es igual o > de 250 se debe tomar acciones de tratamiento del riesgo.
PROCESO: GESTION HSEQ
VALORACIÓN DEL RIESGO TRATAMIENTO
PROBABILIDAD
RIESGO (PR=P X
PRIORIDAD DEL
CONTROL (C)
(NR = C X PR)
CALIFICACIÓN
IMPACTO
NIVEL DE
(P)
RIESGO IDENTIFICACIÓN POSIBLES
(I)
RIESGO
(Identificación de (Como, cuando y CONSECUENCIAS
DEL
Fecha Objetivos CONTROL EXISTENTE OBSERVACIONES
I)
problemas porque se puede (Implicaciones
potenciales) presentar) directas)
No se controlan No hacer una 5 10 50 Divulgación de HS-FR-11 Matriz de 1 50 7. Controlar el riesgo, Se identifican los
todos los riesgos de adecuada Riesgos y Evaluación de Peligros, riesgos por cargos y estos son
SGSST y SGI identificación de por una persona con licencia. reportados en el formato de HS-FR-21
riesgos y peligros Reporte de Actos Inseguros y se
toman acciones.
Accidentes
Incidentes y posibles
No se minimizan los No establecer perdidas humanas 5 10 50 Seguimiento a los resultados de los 5 250 7. Controlar el riesgo, en las reuniones
riesgos del SGI y programas de programas de SST, programa de del COPASST, el representante de los
del SGSST SGSST adecuados respel, Programa de Manejo trabajadores hacen entrega de los
Ambiental, Simulacros. registros que evidencian su
cumplimiento.
Garantizar
condiciones de Incumplimiento de No identificar multas millonarias a 10 10 100 1. GG-PR-01 Procedimiento de 100 2. Asumir los riegos, se cuenta con un
salud que no
1
requisitos legales adecuadamente los nombre de la Requisitos Legales, asesor juridico externo quien es el
afecten la salud y requisitos legales empresa, cierre total 2. Seguimiento a cumplimiento de encargado de ayudar a retroalimentar
seguridad del o parcial de la requisitos legales acta de la matriz de forma periodica, se deja
personal empresa. actualizacion de la matriz evidencia mediante acta
No tomar acciones No hacer No se mejora el 5 10 50 Revision periodica del cierre de las 5 250 7. Controlar el riesgo, se revisa
sobre los resultados seguimiento sistema de SGSST o acciones tomadas con los hallazgos periodicamente el cierre adecuado de
de SGSST adecuado y periodico se dejan de cumplir encontrados en el SGSST las acciones tomadas.
a los resultados los requisitos legales
Proteger el medio No se controlan No hacer una 5 10 50 HS-PR-05 Procedimiento de 1 50 2. Asumir los riegos, capacitando
ambiente todos los aspecto e adecuada Identificación de aspectos e periodicamente a los trabajadores.
previniendo la impactos identificación de impactos ambientales. Clasificando adecuadamente
contaminación y aspectos e impactos
minimizando el
impacto ambiental
Los programas Contaminación 5 10 50 Seguimiento a los resultados de los 5 250 7. Controlar el riesgo, a travez de
ambientales no ambiental con altos programas de SGSST, programa capacitaciones, realizacion de
logran los resultados impactos ambientales de respel, Programa de Manejo simulacros minimo 2 veces al año,
esperados para el suelo, aire, eAmbiental, Simulacros, e hacer talleres y capacitaciones sobre
fauna y flora. indicadores. disposicion adecuada de residuos,
solicita las actas de dispocion final de
residuos de llantas, aceites, grasas.
Incumplimiento de No identificar Incumplimiento 10 10 100 . 1 100 7. Controlar el riesgo, a travez de
requisitos legales adecuadamente los legales ambientales 2. Seguimiento a cumplimiento de revisión periodica de la GG-FR-05
ambientales requisitos legales requisitos legales acta de Matriz de Requisitos Legales .
ambientales actualizacion de la matriz
No tomar acciones No hacer No se mejora el 5 10 50 GG-PR-01 Procedimiento de 5 250 7. Controlar el riesgo, revisando
sobre los resultados seguimiento sistema ambiental o Requisitos Legales, Seguimiento a periodicamente de la matriz legal, y
ambientales adecuado a los no se cumplen los Indicadores ambientales realizar planes de accion para levantar
resultados requisitos legales los hallazgos.
ambientales
No se hace Inadecua selección Incumplimeintos de 10 10 100 1. Perfil de auditorias internos 1 100 7. Controlar el riesgo, seleccionando
verificación de auditories requsitos del cliente, 2. Documentos de auditorias adecuadamente el proveedor o auditor
adecuada de internos legaes, de calidad internos seleccionado, evaluarlo una vez
cumplimiento de ambiente y SGSST termine la auditoria.
requsitos en
auditorias
No mejora el No se enfocan Iincumplimiento de 5 10 50 1. Programa de auditorias 5 250 7. Controlar el riesgo, Prgramando
Garantizar la
sistema integrado adecuadamente las requsitos legales, de considerando aspectos adecuados. auditorias en los periodos establecidos
eficacia del
de gestión con las auditorias dando clientes, de SGSST o por la ley o la norma y dejando
sistema de gestión
auditorias enfasis a los ambientales. No evidencias de su cumplimiento
y la mejora
procesos con semnatiene el SIG
continua
mayores riegsos
No mejora el No se hace Perdida de auditorias 5 10 50 1. Seguimiento a la eficacia de las 1 50 7. Controlar los riesgos, diseñando e
sistema integrado seguimiento de clientes porque el acciones implementando adecuadamente los
de gestión adecuado a la sistema de gestión 2. Procedimiento de acciones de SGI o SGSST y contratando personal
eficacia de las no mantiene su mejora competente.
acciones de mejora eficacia. Retiro de los
certificados.
DETALLE - DETALLE -
NIVEL DE PROBABILIDAD PRIORIDAD DE RIESGO = IMPACTO * CALIFICACIÓN NIVEL DE RIESGO=
DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: CONTROLES
E IMPACTO PROBABILIDAD DEL CONTROL PRIORIDAD * CONTROL
Probabilidad Impacto
ALTO
Las consecuencias de Plantear las
ALTO Es muy factible que el ALTO ³ 50 Carencia de controles o controles ³ 500
su ocurrencia son 10 - MALO acciones de
10 hecho se presente £ 100 bajos, no efectivos o inoperantes. £ 1000
graves manera
inmediata
MEDIO
Las consecuencias de Controles vigentes pero no muy
MEDIO Es factible que el MEDIO ³ 25 Priorizar ³ 250
su ocurrencia son operativos, manuales y 5 - REGULAR
5 hecho se presente < 50 acciones según < 500
moderadas desactualizados.
los controles
BAJO
BAJO Es poco factible que el Las consecuencias de
BAJO < 25 Controles relativamente eficientes. 1 - BUENO Mantener < 250
1 hecho se presente su ocurrencia son leves
controles
TRATAMIENTO DEL RIESGO :
1 Evitar riesgos, 4 Cambiar la probabilidad o las consecuencias
2 Asumir riesgos 5 Compartir el riesgo 7. Controlar el riesgo
3 Eliminar la fuente de riesgo, 6 Mantener riesgos mediante decisiones informadas.
