PROCEDIMIENTO CÓDIGO:P-EC--01
Versión:01
EMISIÓN DEL CERTIFICADO
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NOMBRE FIRMA FECHA
ELABORADO Andre 02-06-2021
REVISADO
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1. OBJETIVOS
Establecer los lineamientos para otorgar el certificado de la Unidad de Negocios de Idiomas
del Grupo JM para cumplir con los requerimientos de la norma ISO-9001:2008.
2. ALCANCE
Aplica pagos, actas de notas, emisión de certificados y servicios utilizados en los
procesos que inciden directamente en la calidad de los mismos.
3. REFERENCIAS
Formato Único Tramite (FUT)
Boleta de Pago
Actas de Notas
Procedimiento control interno de pagos
Registro de Notas
Acta de Notas.
4. RESPONSABILIDAD
Director(a) del CETPRO
Control Interno
5. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
Formato Único de Tramites. - (FUT) Documento utilizado a fin de realizar todo
tramite documentario.
6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
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Nro. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
1 Adquiere FUT en Tesorería y derechos de
Alumno
certificación
2 Recepciona el Formato Único de Tramite
(FUT) de solicitud de Certificado de Estudios
Dirección
de Ingles con los datos específicos del
Alumno solicitante.
3 Revisa los pagos realizados por el alumno
solicitante, a fin de verificar no adeudos con
Dirección
la institución y notas que deberán ser
aprobatorias en el Acta de Notas.
4 Recepciona la aprobación del FUT a fin de
Secretaria emitir informe a fin de solicitar emisión de
Certificado(s) a Control Interno
5 Recepciona Informe y verifica los pagos y
notas con el respectivo comprobante de pagos
y actas de notas que se encuentran en
Control Interno
custodia en el área. Si procede sella y
autoriza su emisión, si no procede envía a
SpeakWrite, en informe para su corrección.
6 El Informe aprobado y sellado con la
autorización de emisión y con el formato de
Control Interno
Certificado enumerado correlativamente
envía a SpeakWrite.
7 Recepciona el documento aprobado lo
archiva y elabora él o los certificados. Si no
Secretaria
está aprobado envía al Director(a), para su
respectiva corrección.
7.- Diagrama Procedimiento Emisión del Certificado del CETPRO SpeakWriteP-EC-01
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Control interno Secretaria Dirección Alumno
inicio
Adquirir FUT
Recepción del
Revisión
de pagos
no
Recepción y Pago
emisión del si incompleto
certificado
Pago
completo
Recepción y
verificación
no
SpeakWite si
Aprobación y
sellado
Elaboración de
certificado
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8.- Registro
Nombre del Registro Responsable del Control Tiempo de
conservación
Informe Emitido por el CETPRO Director (a) del CETPRO Siete años
Copia Simple de Certificado Director(a) del CETPRO Siete años
9.-Anexos
Anexo 01 Formulario Único de Tramite (F.U.T)
Anexo 02 Registro Auxiliar de Evaluación
REGISTRO AUXILIAR DE EVALUCIÓN
CETPRO: DRE: UGEL: ACTIVIDAD:
DÓDULO: PROFESOR (A) DURACIÓN:
INICIO FINALIZACIÓN:
CAPACIDAD TERMINAL
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
INDICADORES OBSERVACIONES
PROMEDIO
PARTICIPANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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28
29
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Anexo 03 Certificado del CETPRO SPEAKWRITE
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