Código: PRO-SST-02
Versión: 01
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS
Revisión: 01
Vigencia: 14-Abr-2021
1. OBJETIVO: Identificar de manera proactiva condiciones inseguras en las actividades realizadas por los trabajadores, contratistas, subcontratistas, visitantes y proveedores del CONSORCIO LIRIOS DEL VALLE 2021 con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la probabilidad de ocurrencia de
lesiones, daños o interrupciones del trabajo.
Este programa aplica para la ejecución de actividades de:
1. Inspecciones de Extintores
2. Inspecciones de Botiquin
3. Inspecciones de EPP
2. ALCANCE:
4. Inspecciones de Instalaciones y orden y aseo.
5. Inspecciones de vehiculos.
6. Inspecciones de maquinarias.
7. Excavaciones.
3. RESPONSABLE: Responsable del SG-SST / Residente SST / Vigía en SST
4. PERIODO: 2021
5. FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14-Apr-21
6. DESARROLLO
Inspecciones de Extintores: es el examen rápido y periódico que se realiza al extintor con el fin de determinar su estado externo, de tal forma que garantice su segura y efectiva operatividad.
Inspecciones de Botiquín: Se establecen para garantizar el suministro eficiente de insumos para los botiquines existentes en cada una de las sedes de la entidad así como mantener completa y vigente
la dotación del mismo.
Inspecciones de Elementos de Protección Personal (EPP): Se establecen para garantizar el estado óptimo de los Elementos de Protección Personal entregados a los trabajadores con el propósito de prevenir accidentes de trabajo.
Inspecciones de Instalaciones: se verifica estado actual de la infraestructura física, tecnológica y de muebles y enseres de las instalaciones.
Inspecciones de vehiculos: Las inspecciones de vehículos se llevan a cabo de forma diaria por parte de los conductores asignados para cada vehículo bajo la responsabilidad de CPJ, con el propósito de dar cumplimiento a las normas de seguridad aplicables en esta materia. Inspecciones de maquinarias.
Inspecciones de maquinaria: Las inspecciones de maquinaria se llevan a cabo de forma diaria por parte de los operadores asignados para cada maquina bajo la responsabilidad de CPJ, con el propósito de dar cumplimiento a las normas de seguridad aplicables en esta materia.
Inspección preoperacional: Se realizan inspecciones por observación directa antes de iniciar la labor, en caso de encontrar una situación subestándar el servidor y/o contratista puede de inmediato corregir la situación o informar la condición por escrito al responsable.
7. INDICADORES Y METAS
INDICADOR CALCULO DEL INDICADOR TIPO INDICADOR FRECUANCIA META
Efectividad del programa de inspecciones (Nº de Hallazgos Corregidos en el Mes/ Nº de Hallazgos Proceso Mensual 100%
Encontrados en el Mes) X 100
Cumplimiento del programa de inspecciones (Nº de Inspecciones Ejecutadas en el Mes / Nº de Resultado Mensual 100%
Inspeciones Progamadas en el Mes) x 100
CONVENCION Programado Ejecutado
P E
8. CRONOGRAMA DE INSPECCIONES
ACTIVIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC % RESPONSABLE RECURSOS
CUMPLIMIENTO
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspeccion de Extintores en Oficina 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspección de Extintores en Obra 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspeccion de Botiquín en Oficina 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspeccion de Botiquín en Obra 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspeccion de EPP en Obra 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspecciones de Instalaciones y orden y aseo. 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspecciones de Vehiculos 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
*P 1 1 1 1 1 1 1
Inspecciones de Maquinaria pesada 0% Residente SST / Vigia SST Recursos humanos, tecnológicos (computador), Papeleria
*E
Código: PRO-SST-02
Versión: 01
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS
Revisión: 01
Vigencia: 14-Abr-2021
9. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
NOMBRE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PERIODOS MEDICIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESULTADO META ANÁLISIS
ACUMLADO
(Nº de Hallazgos Corregidos en el Nº de Hallazgos
FORMULA Mes/ Nº de Hallazgos Encontrados Corregidos en el Mes
en el Mes) X 100 100%
Nº de Hallazgos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Encontrados en el Mes
SEGUIMIENTO MENSUAL
1 120.00%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
1
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
100.00%
1
1 80.00%
1
Nº de Hallazgos Corregidos en el Mes 60.00% RESULTADO ACUMLADO
1 Nº de Hallazgos Encontrados en el Mes META
0 40.00%
0
20.00%
0
0 0.00%
MEDICIÓN
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
NOMBRE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PERIODOS MEDICIÓN
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC RESULTADO META ANÁLISIS
ACUMLADO
(Nº de Inspecciones Ejecutadas en Nº Inspecciones
Ejecutadas en el Mes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORMULA el Mes / Nº de Inspeciones
Progamadas en el Mes) x 100 0% 100%
Nº de Inspecciones
Programadas en el Mes 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8
SEGUIMIENTO MENSUAL 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
120%
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
8
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
100%
7
6 80%
5 60% RESULTADO ACUMLADO
Nº Inspecciones Ejecutadas en el Mes META
4
Nº de Inspecciones Programadas en el Mes 40%
3
2 20%
1 0%
1 2
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
10. ANALISIS DE DATOS (MES A MES)
11. ELABORACIÓN DE INFORME
Para las inspecciones de Seguridad y Salud en el Trabajo se puede hacer uso del formato FM-SST-43 Informe de Inspecciones Planeadas, elaborado por la persona responsable del programa de inspecciones. El informe debe llevar:
- Fecha del Informe.
- Responsable del Informe.
- No. del Informe.
- Periodo del Informe: Mes durante el cual se identificaron las no conformidades, condiciones o actos inseguros.
- Fuente: Inspeccion donde se encontro identifico la no conformidad, condicion o acto inseguro.
- Responsable: nombre de la persona que realizo la inspeccion.
- Hallazgo: Descripción de la no conformidad, condicion o acto inseguro identificado.
- Condiciones: Critica (requiere intervención inmediata) o no critica (No requiere intervención inmediata, pero se debe establecer plan de acción).
- Plan de acción: Descripción de las actividades a implementar para la corrección de la no conformidad, condicion o acto inseguro identificado.
Los informes van dirigidos al jefe de área en que se lleva a cabo la inspección, con el cual se discutirán las acciones correctivas y así dar nombres de los responsables y fechas de ejecución de las acciones recomendadas.
Se debe mantener un archivo organizado de las inspecciones planeadas, que será llevado por el Responsable del SG-SST, así como del resultado obtenido de las inspecciones realizadas.
12. CONTROL DE CAMBIOS
VIGENCIA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN
14-Apr-21 Creación del Programa de Inspecciones Planeadas 1
NOMBRE CARGO FIRMA FECHA DE APROBACIÓN
ELABORÓ EINER MAESTRE COTES Resp. SST.
REVISÓ HEIDI GLEN RIOS Representante Legal 14-Apr-21
APROBÓ HEIDI GLEN RIOS Representante Legal
