SISTEMA DE GESTIÓN

DE CALIDAD.

MANUAL DE CALIDAD

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL

ARMENIA, QUINDIO
2021

MANUAL DE CALIDAD – CERREJON SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

ISO 9001:2015
 CERREJON Código: SGC-MC-001
SISTEMAS DE GESTION DE Fecha: 26/04/2021
CALIDAD
Versión: 001

PRESENTADO POR:

ADER DAVID VILLANUEVA PARDO

APRENDICES DEL SENA

FICHA 2026549B

TECNOLOGIA GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ARMENIA, QUINDIO

2021

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

1.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

1.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES

INTERESADAS

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1.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DE LA NORMA Y

APLICABILIDAD

1.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

2. LIDERAZGO

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

1.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Descripción y Reseña Histórica

Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo

abierto más grandes del mundo, un importante actor de la economía en Colombia
y motor de La Guajira, región en la que concentra su actividad productiva. Integra
la exploración, extracción, transporte, embarque y exportación de carbón de
diversas calidades. En 1975 el gobierno colombiano abre licitación a firmas

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internacionales para la explotación carbonífera de 32.000 hectáreas, international

Colombia Resources corporation INTERCOR, filial de Exxón fue la escogida.

El denominado Proyecto El Cerrejón se refiere al desarrollo de la cuenca

carbonífera de El Cerrejón, situado en el Valle del Rio Ranchería en la parte sur
del Departamento de la Guajira. La cuenca se extiende paralelamente a la
Serranía del Perijá y a las vertientes Nor-orientales de la Sierra Nevada de
Santamarta. Aunque los límites de la cuenca carbonífera no han sido
determinados exactamente, el yacimiento carbonífero se divide en tres zonas
principales, correspondientes a Cerrejón Zona Norte, Cerrejón Zona Central y
Cerrejón Zona Sur, su extensión está estrechamente relacionado a la presencia de
la formación geológica terciaria conocido con el nombre de “Formación Cerrejón"
que contiene entre 20 y 26 mantos de carbón, y en lo que se conoce, se extiende
desde la falla de Oca hasta cerca de la población de Fonseca, 45 Km.
aproximadamente de largo y unos 3 a 5 kilómetros de ancho, La mina se extiende
sobre unas 69.000 hectáreas, ubicadas en las coordenadas siguiente 11.1241527,
-72.6401623, https://goo.gl/maps/u5aQPCF89cfS6ATY6

Razón social de la empresa- NIT

Carbones del Cerrejón Limited NIT 860069804-2
Dirección, teléfono, página web y contacto
Dirección: Calle 100 No. 19-54 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) (1) 595-5555

MISION

Producir y exportar carbón de manera eficiente, confiable y rentable, cumpliendo

con los más altos estándares en seguridad, salud, medio ambiente y ética
empresarial, contribuyendo al progreso de nuestra gente, las comunidades
vecinas y La Guajira.

VISION

Ser el productor y exportador de carbón líder a nivel mundial y un aliado clave

para el progreso y desarrollo sostenible de La Guajira.

PRINCIPIOS Y VALORES

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PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

La globalización y la integración económica han convertido el tema de la

Responsabilidad Social Empresarial en un asunto crucial cuando se trata de
evaluar el desarrollo económico y social.

VALORES CORPORATIVOS

Seguridad, salud, medio ambiente

Nuestras más altas prioridades son la seguridad y la salud de todos quienes

laboren en nuestras operaciones y el cuidado del medio ambiente. Debemos
obtener resultados de excelencia en nuestro negocio, mediante procesos de
trabajo que controlen el riesgo a las personas, al medio ambiente, y a los equipos
e instalaciones.

Minería Responsable

El compromiso con la sostenibilidad de Cerrejón se refleja en la formación de un

modelo de identidad y cultura corporativa.

Valores

Para continuar promoviendo procesos claros y comportamientos eficaces que

contribuyan a que sean cada vez más eficientes y responsables.

Principios del Estilo Cerrejón

Los principios del Estilo Cerrejón contribuyen al mejoramiento de las condiciones

de vida de todos sus trabajadores y de la comunidad en general.

Visión de Desarrollo Sostenible

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Conscientes de la situación económica y social de La Guajira, enfocan sus

esfuerzos en proyectos que buscan el bienestar de sus pobladores por medio de
la creación de condiciones que permitan la sostenibilidad a largo plazo.

Principales Retos

Su Principal compromiso es hacer posible que, una vez la empresa haya dejado
de producir carbón, la población de área de influencia esté en capacidad de
generar riqueza y mejorar su calidad de vida.

Estándares y Compromisos

Cerrejón ha adoptado los más altos estándares de respeto a los derechos

humanos de trabajadores, contratistas y comunidades en su área de influencia
que guían la acción diaria de todas las áreas de la Compañía.

Empleados

Una operación tan compleja como la que hacemos en Cerrejón no podría ser
posible sin la base sólida de un capital humano calificado y comprometido con el
trabajo diario de hacer minería responsable.

Gestión Social

En Cerrejón trabajan por hacer de la actividad minera un negocio exitoso para

lograrlo están convencidos de la necesidad de incluir en nuestra labor diaria el
respeto por los valores, la ética, las comunidades y el medio ambiente.

Reasentamientos

Cerrejón sigue los lineamientos del Banco Mundial y la Corporación Financiera

Internacional (CFI). Concibe el reasentamiento como una oportunidad de diálogo
con las comunidades.

Sistema de Fundaciones

Para una mayor efectividad y cobertura de las actividades de gestión social hacia
la comunidad guajira, la Empresa ha creado un completo sistema de fundaciones
a través del cual busca promover y apoyar proyectos dirigidos al fortalecimiento y
al desarrollo sostenible.

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VALORES CORPORATIVOS

Respeto

Es absolutamente indispensable que los miembros de la comunidad Cerrejón

respetemos a cada uno de nuestros compañeros de trabajo sin distinción de
género, raza, color, religión, preferencia sexual o cualquier otra diferencia de
pensamiento o filosofía de vida, siempre ajustándonos a nuestros valores y a la ley
colombiana.

Igual respeto debemos a las comunidades en las que vivimos y a aquellas con las
que nos relacionamos.

Estamos particularmente interesados en la promoción activa de la mujer en

Cerrejón, y en la vinculación y promoción de poblaciones minoritarias y etnias
locales.

Responsabilidad

La responsabilidad tiene un doble aspecto: el de nuestros derechos, que debemos

ejercer en su plena dimensión, y el de nuestros deberes, que tienen que ver con
nuestras decisiones frente al negocio bajo nuestra responsabilidad, al medio
ambiente, las comunidades, nuestros colaboradores y demás grupos de interés.

Ética

Estamos convencidos de que ser éticos, a nivel individual y colectivo, es un

imperativo moral y además es la clave para el éxito de Cerrejón. Por ello, además
de cumplir con los requerimientos legales, nos interesa conseguir resultados
manteniendo siempre un comportamiento ético, honrado y de la más alta rectitud
en todas nuestras acciones.

Transparencia

Es nuestro propósito mantener una relación y una comunicación clara, abierta y

coherente con nuestros colegas en cualquier nivel de la organización y con los
demás grupos de interés. Estamos abiertos a compartir la forma como pensamos
y actuamos, y a escuchar sinceramente las opiniones de los demás.

Integridad

Debemos ser consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos; por ello
consideramos fundamentales la sinceridad y la honestidad.

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Empoderamiento

Creemos firmemente que somos capaces de elegir nuestro destino. Tenemos la

posibilidad de tomar decisiones libres en línea con nuestras aspiraciones de
crecimiento y desarrollo.

Valoramos el liderazgo, la participación, la innovación, la adaptabilidad y el trabajo

en equipo.

Promovemos la empleabilidad* dentro de un ambiente de igualdad de

oportunidades donde cada uno de nosotros pueda encontrar una profunda
satisfacción por lo que hace y, a la vez, hacer una significativa contribución a los
logros de la empresa.

Por empleabilidad entendemos la capacidad de cada uno de mantener y progresar

en su empleo mediante sus conocimientos, habilidades y aptitudes.

1.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

Partes Interesadas
Clientes: Aquellas empresas extranjeras que necesitan suplir
necesidades de aprovisionamiento de material del carbón que se
utiliza para la generación de energía eléctrica y algunos volúmenes
en menor proporción son empleados en diversos procesos
industriales y calefacción doméstica.

Proveedores: Aquellas organizaciones que cumplen con las

condiciones y garantías exigidas por el reglamento del departamento
de compras del Cerrejón, adicional las organizaciones quienes tienen
las condiciones idóneas para ofrecer y suprimir necesidades de
equipos de la organización del cerrejón.

Accionistas: El cerrejón tiene tres socios importantes que son

ANGLO AMERICAN, BHP, GLENCORE,

Empleados: operadores, que hacen parte del Cerrejón, que

diariamente ejecutan labores en pro del logro de los objetivos
organizacionales de la mina.

1.3 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

La documentación del sistema de gestión de calidad y la adopción de la cultura en

la organización se extiende a todos los procesos de la misma y está adherida a los
parámetros establecidos en la ISO 9001:2015.

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El manual de calidad es la firme muestra que tiene la organización en el

cumplimiento de los requisitos a través de todos los niveles de la misma.

1.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS

Cerrejón tiene implementado un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud,

Ambiente y Comunidades (S, S, A & C) denominado Sistema de Integridad
Operacional (SIO). El SIO está compuesto por 15 elementos (ver Tabla 1) y está
certificado con las Normas OHSAS 18001.
(Occupational Health and Safety Assessment Series – Sistema de gestión de
salud y seguridad) e ISO 14001 (International Organization for Standardization –
Environmental Management – Organización Internacional para la Estandarización
– Sistema de gestión ambiental) desde finales del año 2003 hasta la fecha. La
entidad certificadora actual es SGS
S.A. (Société Générale de Surveillance).

TABLA 1. Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud, Ambiente

y Comunidades

Elementos del SIO

 Liderazgo y responsabilidad
 Requisitos legales y administración de documentos y registros
 Administración y evaluación de riesgos y manejo del cambio
 Planeación, objetivos y metas
 Competencias, entrenamiento y comportamiento
 Medicina del trabajo e higiene industrial
 Medio ambiente
 Comunicaciones, diálogo y participación
 Ética, responsabilidad social laboral, derechos humanos y relaciones con la
comunidad
 Administración de riesgos en los proyectos
 Operaciones y mantenimiento
 Servicios contratados y compras
 Investigación y análisis de incidentes
 Preparación y atención de emergencias
 Monitoreo, evaluación y revisión del sistema

2. LIDERAZGO

Como iniciativa fundamental en el proceso de la implantación del Modelo Estilo

Cerrejón, se diseñó el Modelo de Liderazgo Cerrejón (MLC), un documento que
reúne las competencias organizacionales y de integridad operacional de todos
nuestros empleados. Con un camión, equipo fundamental de nuestra operación,
representamos el Estilo Cerrejón. En las llantas tenemos fuerza para impulsar al

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capital humano de la compañía. Las llantas delanteras, encargadas de dar

dirección, representan las competencias organizacionales en Cerrejón; las
traseras, encargadas de generar tracción, representan las competencias técnicas
de los cargos y el soporte de las competencias de integridad operacional.
2.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

El cerrejón está comprometida con el buen desarrollo e implementación del

sistema de gestión de Calidad con una minería bien hecha, responsable con el
medio ambiente y la sociedad, desarrollada bajo los más altos estándares de
calidad, seguridad, salud, cuidado del medio ambiente, respeto de los derechos
humanos y relacionamiento con comunidades.
2.1.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD
La dirección ha demostrado su compromiso a través del desarrollo de los
siguientes aspectos:

Comunicó a sus colaboradores la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Estableció la política de calidad basada en el buen funcionamiento de los
procesos.
Constituyo y verifico los objetivos de calidad.
Realizo periódicamente evaluaciones y revisiones en el sistema con el fin
de verificar su efectividad.
Identifico los cambios necesarios y las oportunidades de mejora en la
organización.
Aseguro la disponibilidad de los recursos para todos los procesos del
sistema de gestión.
2.1.2 ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

Teniendo en cuenta que el cliente que maneja el cerrejón es de entregar al

mercado internacional un producto de la calidad solicitada por nuestros clientes,
generando un menor impacto sobre las personas y el ambiente.

La mayoría de nuestro carbón se utiliza para la generación de energía eléctrica y

algunos volúmenes en menor proporción son empleados en diversos procesos
industriales y calefacción doméstica.

Debido a lo anteriormente mencionado en el manual de calidad existe un numeral

encargado de determinar todos los temas relacionados con el cliente y su
satisfacción, el cual está documentado en el numeral 8.2. Que se menciona a
continuación.

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los bienes y servicios

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8.2.3. Revisión de los requisitos con los bienes y servicios

De esta misma manera el numeral 9.1.2 (satisfacción del cliente) se basa en la

percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la organización.

2.2 POLÍTICA DE CALIDAD

Es política de CERREJÓN conducir sus operaciones de minería a cielo abierto,
transporte y embarque de carbón en La Guajira, Colombia, y en otros lugares
donde opera protegiendo la seguridad y salud de nuestros trabajadores
(empleados directos y contratistas), en armonía con el medio ambiente y la
sociedad, y contribuyendo a la vez al desarrollo, bienestar y cultura de las
comunidades vecinas.

Promovemos en todos los niveles de gerencia y supervisión un liderazgo

responsable en materia de gestión de riesgos, reconociendo al mismo tiempo que
los buenos resultados se construyen con la participación de todos los que
trabajamos en Cerrejón.

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Establecemos objetivos adecuados y el seguimiento juicioso para asegurar el

cumplimiento de nuestras

Metas y el mejoramiento continúo de nuestras operaciones. Asignamos los

recursos necesarios y proveemos el entrenamiento, educación, consultoría y
auditorías necesarias para asegurar el cumplimiento de esta política.

Mantenemos comunicaciones abiertas con nuestros empleados, contratistas,

proveedores, visitantes y otros grupos de interés para promover una cultura de
seguridad y control de riesgos, que refleje la intención de esta política, aplicando
las mejores prácticas de la industria en materia de Seguridad, Salud, Medio
Ambiente y Comunidades (SSMAC).

Todas las áreas de la compañía son responsables por la plena aplicación de las
guías y normas de SSMAC
Establecidas por Cerrejón, el Sistema de Integridad Operacional, los Protocolos
para el Control de Riesgos Fatales, el cumplimiento estricto de la legislación
colombiana y otros compromisos que voluntariamente hemos suscrito,
relacionados con SSMAC, para asegurar los más altos estándares en nuestra
gestión.

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LISTA DE ASISTENCIA A Fecha: 26/04/2021
CAPACITACIÓN
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RESPONSABLE___________________ LUGAR_______________________
TEMA._________________________
HORA.________________________

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No NOMBRE FIRMA
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FORMATO DE CUMPLIMIENTO PARA Fecha: 26/04/2021
POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD
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EJEMPLO DE EJEMPLO DE
CAMPO OBJETIVO INIDICADORES
Gestión Financiera
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Sistema de Información
Comercial

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SISTEMAS DE GESTION DE Fecha: 26/04/2021
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Gestión de Proyectos
Diseño, Desarrollo,
industrialización
Compras
Realización
Medida del producto

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