FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL
TÍTULO
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FLEXIBLE
CONSIDERANDO LAS DIRECTRICES DE LA ISO 14005 EN UNA PEQUEÑA
EMPRESA ECOMPHISA”
INTEGRANTES
● CAHUANA CCASA ROLANDO
● LOAYZA MUÑOZ PAMELA KRIZIA
● MARTINEZ ODAR GACELA ABIJAIL
● ROJAS LLANTOY JHOENET MIRELLA
● RODRIGUEZ LIBORA JOSELYN FABIOLA
● RONDON HUACCHA MIGUEL JOSUE
● SERVÁN HUMALA JOSHWA HENDRICKS ERASMO
● VALENZUELA SANTILLAN JERÓNIMO ROMARIO
● YACHACHIN HUAMAN GEMA INGRID
TURNO Y CICLO:
VII
CURSO:
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
DOCENTE:
DANNY ALONSO LIZARZABURÚ AGUINAGA
Lima - 2020
ÍNDICE
RESUMEN
ABSTRAC
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
1. ALCANCE DEL SGA
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN (mirella)
4.2 COMPRENSIÓN DE LA NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (ingrid)
5. LIDERAZGO (jhoselin)
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN( mirella)
6.PLANIFICACIÓN (josue)
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO Y OPORTUNIDADES
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS (rolando)
6.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO
6.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES (romario)
6.2.1. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES
7 APOYO
7.1. RECURSOS
7.2. COMPETENCIA
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
7.4. COMUNICACIÓN
7.4.1. GENERALIDADES
7.4.2. COMUNICACIÓN INTERNA
7.4.3. COMUNICACIÓN EXTERNA
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
7.5.1. GENERALIDADES
7.5.2 CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8. SOPORTE
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONALIDAD
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
9 . EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1 GENERALIDADES
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.1. GENERALIDADES
9.2.2. PROGRAMAS DE AUDITORÍA INTERNA
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
10. MEJORA
CONCLUSIÓN
ANEXOS
“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL FLEXIBLE
CONSIDERANDO LAS DIRECTRICES DE LA ISO 14005 EN UNA PEQUEÑA
EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA”
RESUMEN
En presente trabajo de investigación,tiene el propósito de demostrar que para mejorar el
desempeño ambiental de la pequeña empresa pesquera Ecomphisa , no solo basta con cumplir
las normas ambientales aplicables y obligaciones administrativas puesto que esto mantiene a
la organización es un estado reactivo y no se puede prevenir posibles impactos ambientales.
Por lo tanto el motivo de la presente propuesta de un un sistema de gestión ambiental (SGA)
flexible considerando las directrices de la ISO 14005, la pequeña empresa pesquera
Ecomphisa aplicará las herramientas de Sistema de Gestión Ambiental (SGA), para conocer
los diferentes procedimientos que se emplearán con el fin de minimizar los impactos
negativos, el cual permite a una organización formular una política de mejora continua y
objetivos, teniendo en cuenta requisitos legales e información sobre impactos ambientales.
ABSTRAC
In this research work, it has the purpose of demonstrating that to improve the environmental
performance of the small fishing company Ecomphisa, it is not only enough to comply with
the applicable environmental regulations and administrative obligations since this maintains
the organization is a reactive state and it is not can prevent possible environmental impacts.
Therefore, the reason for the present proposal for a flexible environmental management
system (EMS) considering the guidelines of ISO 14005, the small fishing company
Ecomphisa will apply the tools of the Environmental Management System (EMS), to know
the different procedures. that will be used in order to minimize negative impacts, which
allows an organization to formulate a policy of continuous improvement and objectives,
taking into account legal requirements and information on environmental impacts.
Introducción
En la actualidad toda empresa está vinculada de una u otra manera con el medio ambiente y
el uso de los recursos naturales, de ahí la particular importancia de orientar sus actividades
hacia un manejo sostenido de los mismos y que las actividades y prácticas involucradas en
cada etapa de la producción de la empresa se desarrollen buscando minimizar los impactos
negativos que pudiesen generar al ambiente, dentro de un esquema de creciente interés y
preocupación de la sociedad por el tema ambiental. Es por esto que es necesario establecer un
equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, sin pretender obstruir ni frenar el desarrollo,
pero logrando una mejora continua, disminuyendo los costos, eliminando la sobre
explotación de los recursos naturales y los impactos negativos del desarrollo desordenado,
minimizando los residuos y teniendo en cuenta las técnicas modernas de manejo ambiental.
El origen de este trabajo de investigación es proponer, un sistema de gestión ambiental para
la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA, para así ver una mejora de su
desempeño ambiental considerando la directriz de la ISO 14005. Ahora en este proyecto es
aplicar las herramientas de Sistema de Gestión Ambiental (SGA), para conocer los diferentes
procedimientos que se emplearán con el fin de así minimizar los impactos negativos, el cual
permite a una organización formular una política de mejora continua y objetivos, teniendo en
cuenta requisitos legales e información sobre impactos ambientales, también procede a
plantear una implementación por fases para de manera paulatina buscar que la empresa pueda
alcanzar los requisitos para la ISO 14001.
1. Objetivos
1.1 Objetivos General
● Elaborar una propuesta de un sistema de gestión ambiental flexible
considerando las directrices de la iso 14005 en una pequeña empresa
pesquera.
1. 2. Objetivos Específicos
● Establecer la política ambiental para mejorar el desempeño ambiental
● Identificar los aspectos ambientales generados por la actividad de la empresa y
su incidencia en el medio ambiente.
● Identificar los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba.
● Determinar la estructura y responsabilidades de la organización.
ANTECEDENTES
● Diagnóstico y propuestas de mejora al proceso operativo de ECOMPHISA -2013
Los diversos pescados, crustáceos y moluscos son productos hidrobiológicos naturales
y abundantes en la Zona Costeña del Perú, siendo comercializados en Terminales
Pesqueros y/o Mercados Mayoristas. Actualmente en la Región Lambayeque existe un
Terminal Pesquero denominado ECOMPHISA, el cual se encarga de comercializar
productos hidrobiológicos para el consumo humano directo fresco teniendo como
problema principal su proceso operativo empírico.
● DIARIO CORREO- 2010
Indica que desde el inicio de su gestión ha denunciado a Ecomphisa por la
contaminación que hace del dren 4 mil al evacuar los desagües a este lugar, así como
arrojar las vísceras de pescado a escasos metros de la playa.
"Esos señores son que más daño hacen. Las autoridades sanitarias deben inspeccionar
la parte posterior del terminal pesquero y verán que hay cerros de desperdicios,
producto de las faenas diarias"
● MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN - 2019
Hay un número importante de Puertos Pesqueros a lo largo de la costa peruana. El
ministerio de la producción a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero el
2019 informó que construirá 4 nuevos Puertos Pesqueros con una inversión superior a
los 97 millones de soles.
● FONDEPES - 2019
El Ministerio de la Producción a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
(FONDEPES) cumple con apoyar el desarrollo del país elevando la calidad de vida no
solo de miles de pescadores artesanales sino de sus familias y fomentando el progreso
de las zonas pesqueras en toda la costa peruana. Una de las zonas más necesitadas de
infraestructura portuaria y por su gran producción de Recursos Hidrobiológicos es
Chiclayo, que no cumple las condiciones sanitarias mínimas necesarias para dicha
actividad pesquera generando malestar y desorden al no existir el equipamiento
adecuado para abordar dicho problema.
1.3. ALCANCE DEL SGA
La pequeña empresa ECOMPHISA, realiza la comercialización y venta de productos
hidrobiológicos,pesquera requiere de la implementación de sistemas de gestión ambiental,
con el objetivo de lograr un desempeño ambiental óptimo, controlando el impacto de sus
actividades sobre el medio ambiente. Hoy está orientada a contribuir y fomentar una
producción responsable debido a eso se está realizando trabajos en base a un sistema
integrado de gestión donde prima el cuidado del medio ambiente.
El campo de aplicación del SGA, incluye todos los procesos y actividades que se realizan
dentro del área de la empresa por parte de los trabajadores de ECOMPHISA y terceros que
laboren dentro de ella.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Con la intención de dar cumplimiento a la política ambiental de la pequeña empresa pesquera
ECOMPHISA cumple con los apartados de la Norma ISO 14005:2015 y leyes, normas y
reglamentos nacionales vigentes.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
La comprensión de los aspectos ambientales importantes que pueden afectar (positiva o
negativamente), a la forma en que la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA
gestiona sus responsabilidades ambientales es importante para lograr el cumplimiento de los
objetivos ambientales establecidos en el SGA.
En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes en el contexto de la
PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA incluyen:
● Características internas de la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA.
● Condiciones e impactos ambientales de la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA
ECOMPHISA.
● Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental de la PEQUEÑA EMPRESA
PESQUERA ECOMPHISA.
● Contexto externo relacionado con la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA
ECOMPHISA.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS BUENAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES INTERESADAS
a) Partes interesadas que son pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental.
Las partes interesadas en el SGA de la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA
son las que se describen a continuación:
● MUNICIPAL DE CHICLAYO: Estos incluyen a las regidurías y direcciones
generales y derivados de los mismos en otras.
● ECOMPHISA: Comprende de los trabajadores desde operación hasta
administración.
● CLIENTES: Que se interrelacionan con ECOMPHISA y ambas partes se beneficien
4.3. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA con base en la Legislación
Ambiental establecida y con la finalidad de apoyar la protección ambiental, prevenir la
contaminación y disminuir los impactos ambientales que derivan de sus actividades
diarias, ha establecido, documentado e implementado un Sistema de Gestión Ambiental,
el cual mantiene su mejora continua de acuerdo con los requerimientos de la Norma ISO
14005. En términos generales, el SGA permite a la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA
ECOMPHISA fortalecer su política ambiental , establecer objetivos y procesos para
alcanzar los compromisos de la política, tomar las acciones necesarias para mejorar su
rendimiento y demostrar la conformidad del sistema con los requisitos de la Norma ISO
14005.
En este SGA se establecen y controlan las actividades inherentes a las funciones
sustantivas y adjetivas de la PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA ECOMPHISA, para
lograr los resultados establecidos en el mismo.
5. LIDERAZGO
La empresa Pesquera dedicada a la extracción, transformación y comercialización de
productos hidrobiológicos destinados al consumo humano directo e indirecto, de manera
confiable y eficiente y comprometida con respecto al SGA .
Sus actividades se sostienen en los siguientes valores: integridad, excelencia,
responsabilidad, respeto y comunicación.
● Cumplir los requisitos legales y normas adoptadas por la empresa, relacionadas con la
Gestión de Seguridad Integral, Ambiental.
● Proteger el medio ambiente, mediante acciones que prevengan la contaminación.
● Fomentar la formación de una cultura organizacional orientada a la mejora continua.
● Garantizar la comunicación, participación y consulta a los colaboradores y
representantes.
● Asegurar la calidad e inocuidad de sus productos.
5.1 POLÍTICA AMBIENTAL
ECOMPHISA, es una pequeña empresa dedicada a comercializar productos hidrobiológicos
que son desembarcados en el Puerto de San José, Puerto Pimentel y otros puertos aledaños.
Es una empresa fundada en 1995 brindando el espacio adecuado para comercializar sus
productos hidrobiológicos al por mayor y menor siendo el único Terminal Pesquero en la
región Lambayeque.
Conscientes de proteger el medio ambiente, disminuir los impactos ambientales y aprovechar
de manera sostenible los recursos hidrobiológicos, se ha establecido los siguientes
compromisos.
● Implementar un sistema de gestión ambiental que incluya nuevas metodologías y
herramientas de mejora para prevenir los posibles impactos al medio ambiente por las
actividades.
● Mejoramiento continuo de equipos y condiciones de trabajo adecuados para prevenir
riesgos de contaminación al ambiente y la salud de las personas.
● Reducir la presión sobre los recursos hidrobiológicos respetando los periodos de veda
de especies para garantizar su subsistencia y consumo.
● El cumplimiento de los requisitos legales vigentes y las otras obligaciones
establecidas sobre los residuos y aguas residuales.
● Formalización y sensibilización del personal para que actúe de forma responsable en
el ejercicio de sus acciones desde un punto de vista medioambiental.
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
cuadro n° 2
Puesto Funciones
Máximo responsable legal del terminal
pesquero.
Preside sesiones de las Actas Directivas.
Director Cumple y hace cumplir las decisiones
tomadas por la Acta Directiva.
Apoya actividades de un terminal pesquero.
Gerente Máximo Responsable del terminal pesquero.
Jefe de Facturación Gestiona las facturas de cotización y venta
del producto.
Secretaria Supervisa la contabilidad del terminal
pesquero.
Cajero Administra la contabilidad del terminal
pesquero.
Jefe de Limpieza Gestiona la limpieza del lugar del trabajo.
Gestiona la administración de ventas.
Jefe de Balanza Busca contactos y compradores.
Establece previsiones de ventas para cumplir
expectativas.
6.Planificación
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR EL RIESGO Y OPORTUNIDADES
6.1.21 ASPECTOS AMBIENTALES
La PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA ,establece su alcance en cumplimiento de los
requisitos de nuestras partes interesadas; uno de estos requisitos es la determinación de un
procedimiento para identificar sus aspectos ambientales que surjan de sus actividades que
controlan y de aquellos que pueden influir así como los aspectos ambientales asociados,
desde la perspectiva del ciclo de vida del Producto (Procedimiento de aspectos ambientales).
La PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA tiene registro actualizado de todos los aspectos
identificados, significativos y no significativos. Además, cuenta los aspectos ambientales
significativos en el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión
Ambiental.
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Para cumplir todos los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la PEQUEÑA
EMPRESA ECOMPHISA, después de haber identificado todos sus aspectos ambientales
significativos, identifico los instrumentos normativos a cumplir. Los principales instrumentos
normativos incluyen:
● Ley de recursos hídricos
● Ley general de los residuos sólidos
● Norma sanitaria para las actividades pesqueras y acuícola
DECRETO SUPREMO N. 040-2001-PE
● Ley General del Ambiente
En el cuadro se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica la PEQUEÑA
EMPRESA ECOMPHISA, de acuerdo a los aspectos ambientales identificados.
En caso de no cumplir la legislación deberá gestionar adecuadamente el cumplimiento legal
aplicable.
cuadro n° 3
Competencia Instrumento regulatorio
GOBIERNO ● Ley general del ambiente
● Ley de recursos hídricos
● Ley general de los residuos sólidos
● Norma sanitaria para las actividades pesqueras
y acuícolas
ESTATAL
● Ley de recursos hídricos en el departamento de
Lambayeque
DECRETO SUPREMO N. 001-2010-AG
● Ley N 1278 de gestión integral de residuos
sólidos
● Norma sanitaria para las actividades pesqueras
y acuícolas en el puerto Pimentel
● DECRETO SUPREMO N. 040-2001-PE
● Consejo de recursos hídricos Chancay-
Lambayeque
Municipal Revisar que reglamentos hay en el municipio de Santa
Rosa
PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA Abogado PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA
6.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES
Para la planificación de acciones, la MYPE PEQUEÑA EMPRESA PESQUERA
ECOMPHISA ha identificado lo siguiente.
● Actividades que causan impactos negativos al ambiente
● Los riesgos significativos
● El marco normativo que aplica
El resultado del SGA así como el responsable Ambiental de cada proceso, deberán plantear
un proceso de mejora continua de manera que se garantice la correcta aplicación del SGA.
cuadro n° 4
6.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO
6.2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES
La PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA ha establecido estos objetivos Ambientales
estratégicos que se enuncian a continuación y que serán revisados, cuando menos, durante el
onceavo mes de cada año calendario por el Comité de Gestión Ambiental:
1. Reducir los impactos ambientales al ecosistema marino.
2. Realizar el manejo adecuado de los residuos sólidos
3. Prevenir riesgos de contaminación y salud de las personas.
4. Mitigar los efectos producidos por los residuos pesqueros al ambiente.
6.2.1. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
AMBIENTALES
Se implementó el siguiente formato, para la planificación de acciones para lograr los
objetivos ambientales en donde se encontrará información como actividades a realizar,
recursos, fecha de finalización, indicadores.
cuadro n° 5
Formato de planificación de acciones para lograr los objetivos
Objetivo Planificación de Recurso Indicadores seguimiento y control Fecha de
Acciones inicio/Fech
a de
finalización
- Reutilizar agua Jefe de saneamiento Consumo de se realizará el Por no
Reducir los
producto de lavado de y gestión ambiental. agua y control cada definir
impactos
productos producción mes al consumo
ambientales al
hidrobiológicos del agua .
ecosistema
-Formación en técnicas
marino.
de uso eficiente de
agua
-Instalar en la grifería
imitadores de caudal
Realizar el -educando a los jefe de gestión -residuos sólidos se hará seguimiento Por no
manejo consumidores de tomar ambiental orgánicos semanalmente sobre las definir
adecuado de los mejores decisiones en el prácticas.
residuos sólidos uso de los desechos para
reducir la contaminación
marina -incentivar dichas
prácticas.
Prevenir riesgos -Educando a todo el Jefe de higiene y salud de personas Se hará el control Por no
de personal que labora en saneamiento. semanalmente a todo el definir
contaminación el terminal pesquero personal y ver si
y salud de las -Mediante charlas cumplen con la higiene
sobre higiene y
personas. saneamiento y seguridad.
Mitigar los -fomentar estrategias de jefe de gestión -consumo agua se verificará si cumplen Por no
efectos reutilización de los ambiental con las estrategias de definir
-producción
producidos por residuos a los los residuos los
los residuos comerciantes. comerciantes
-comercialización
pesqueros al -implementando las semanalmente.
ambiente. buenas prácticas para la
minimización de los
residuos, implementando
sanciones.
7 APOYO
7.1 Recursos
La pequeña empresa Pesquera ,se centra principalmente en las especies que viven en
la zona pelágico-nerítica hasta profundidades que por lo general no sobrepasan las
100 brazas.
Las familias de peces de mayor importancia comercial son, principalmente:
Engraulidos
❖ Anchoveta
❖ Jurel
❖ Trachurus
❖ Caballas, etc
7.1.1 Recursos Humanos
Actualmente el personal para el puesto de JEFE DE RECURSOS HUMANOS. Solicitado
por nuestro cliente, una importante pequeña empresa del sector PESQUERO, que tenga las
siguientes característica.
● Manejo y conocimiento de provisiones contables en Excel. (INDISPENSABLE)
● Manejo de DL. N°1084 de pesca. (INDISPENSABLE)
● Manejo del ERP GENESIS. (INDISPENSABLE)
Luego de eso seleccionar según:
1. Reclutación y selección
2. Inducción
3. Capacitación
4. Remuneración
5. Clima laboral
7.1.2 Infraestructura
El Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera para Consumo Humano Directo
fue aprobado con el DECRETO SUPREMO Nº 011-2010-PRODUCE. Esta norma derogaría
el DS 040-2001-PE y se convertiría en la nueva norma sanitaria que regirá para todo efecto.
Sus alcances son estrictamente técnicos sanitarios y evade la realidad de la infraestructura
pesquera artesanal, la misma que no está adecuada para satisfacer los parámetros que impone
la norma.
7.2 Competencia
la pequeña empresa pesquera ECOMPHISA procura la capacitación del personal involucrado
e información que la empresa debe proporcionar a sus trabajadores para aumentar el
conocimiento acerca de la Norma y con el objetivo de prevenir, mitigar, controlar, corregir y
compensar los posibles impactos negativos o acentuar los impactos positivos identificados
dentro de los procedimientos complementarios del Terminal Pesquero.
7.3 Toma de Conciencia
Para la toma de conciencia de las acciones del Sistema de Gestión Ambiental de la
pequeña empresa Pesquera , se han diseñado estrategias de información,
comunicación y la motivación e sensibilización del personal para fortalecer la
política ambiental pesquera y procedimientos del SGA con las implementaciones de
la ISO 14005 ante las partes interesadas.
Las principales características que debieran tener las capacitaciones del SGA tienen
relación a la motivación, sensibilización y un gran interés para la toma de conciencia
de los empleados en aquellos temas relevantes y requisitos de la gestión ambiental de
la PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA.
Los compromisos ambientales de la PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA, y se hará
hincapié en que el actuar individual y colectivo mediante las capacitaciones a los
trabajadores, así como la socialización de las acciones del SGA, serán de vital importancia
para el desarrollo exitoso de un SGA sustentable.
7.4. COMUNICACIÓN
7.4.1 COMUNICACIÓN INTERNA
La comunicación interna se da dentro de las organizaciones es tan vital como la
sangre que corre por las venas y que además las distintas empresas necesitan
urgente prestar más atención como se está llevando la comunicación interna, que
sea gestionada y dirigida por personas capacitadas que puedan transmitir la visión
de la organización y las metas propuestas para que así, se pueda disminuir y
eliminar los malos entendidos en los equipos de trabajo y sobre todo los rumores
y confusiones que conlleva a situaciones de tensión y malos entendidos que
impide el progreso y eficiencia de la institución.
La empresa tiene que:
● Comunicar de forma interna la información pertinente al Sistema de Gestión
Ambiental entre los diferentes niveles y funciones de la empresa, se incluyen
los cambios en el Sistema de Gestión Ambiental, según sea concerniente.
● La empresa se debe asegurar que el proceso de comunicación facilita a las
personas que trabajan bajo el control de la empresa a que contribuyan a la
mejora continua.
7.4.3. COMUNICACIÓN EXTERNA: Al hablar de comunicación externa se refiere a las
comunicaciones con todas las partes interesadas; puede realizar un plan de comunicación
ambiental para generar la competencia, toma de conciencia e información y respuesta por
partes interesadas y además el plan se debe enfocar a lo referido del Sistema de Gestión
Ambiental.
La empresa tiene que comunicar de forma externa la información relevante sobre el Sistema
de Gestión Ambiental, debe ser según lo establecido en los procedimientos de comunicación
de la empresa y como lo exigen en sus obligaciones de cumplimiento.
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La información documentada es la principal fuente de referencia para el SGA de la
PEQUEÑA EMPRESA ECOMPHISA y la información generada debe estar en el
alcance de la organización por lo cual solo se documenta algunas de sus actividades
dependiendo si la organización decida documentar. La información documentada puede
estar en cualquier formato y medio proveniente de cualquier tipo de fuente.
7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
La información de la organización se tiene que controlar y mantener así como el
medio que la contiene por lo tanto debe asegurarse de que:
● La organización deba reconocer la necesidad de controlar la información
documentada.
● Desarrollar un procedimiento para el control de la información documentada.
● Preparar y organizar correctamente la información documentada.
● Una vez aprobado el documento debe comunicarse a quienes lo aplicaran.
8. SOPORTE
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONALIDAD
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONALIDAD
La gerencia de activos es un conjunto de procesos, integrados en fases, herramientas, medidas
de desempeño y entendimiento compartidos que juntan las mejoras o actividades
individuales, en base a técnicas dinámicas y auto-ajustables.
El ciclo de mejora continua aplicado al área
de producción Es el control de un proceso que se establece a través del ciclo PHVA
(planificar, hacer, verificar y actuar), donde se establecen objetivos, se los ejecuta,
se verifica lo obtenido con lo planificado y se actúa.
El ciclo de mejora continua en el mantenimiento
El ciclo PHVA es utilizado en la gestión del mantenimiento, especialmente en el nivel de
control. El trabajo que se ejecuta a través del ciclo PHVA en el mantenimiento consiste,
esencialmente, en el cumplimiento de Procedimientos Operacionales de Estándar (POE).
8.2 Mantenimiento: definición, objetivos y tipos
Los principales objetivos de la gestión del mantenimiento son:
reducir al mínimo los costos debido a las paradas por averías, limitar la degradación de la
maquinaria, asesorar en el desarrollo e implementación de mejoras en el diseño de
maquinarias y equipo, planeación, desarrollo y ejecución de las políticas y los programas
de mantenimiento para los equipos de la empresa, asesoría en selección y compra de equipos
para reposición.
8.2.1 Mantenimiento productivo total (TPM)
Los pilares fundamentales del TPM
Mejoramiento continuo
Se logra a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e interfuncionales que
emplean metodología específica y centran su atención en la eliminación de cualquiera de las
pérdidas existentes en la pequeña empresa pesquera , con el objeto de maximizar la
efectividad global del equipo, procesos y plantas.
Mantenimiento autónomo
Este es uno de los procesos de mayor impacto en la mejora de la productividad. Su propósito
es involucrar al operador en el cuidado del equipo a través de los altos grados de formación y
preparación profesional, respeto de las condiciones de operación, conservación de las áreas
de trabajo libres de contaminación, suciedad y desorden.
Mantenimiento planificado
El objetivo de este mantenimiento es eliminar los problemas de equipamientos a través de
acciones de mejoras, prevención y predicción.
Mantenimiento de la calidad
Tiene como propósito mejorar la calidad del producto reduciendo la variabilidad, mediante el
control de las condiciones de los componentes y condiciones del equipo.
Prevención del mantenimiento
Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, construcción y
puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costos de mantenimiento y su
explotación.
Educación y entrenamiento
El TPM requiere un personal que haya desarrollado habilidades para el desempeño de sus
actividades.
Áreas administrativas
Esta clase de actividades no involucra el equipo productivo. Departamentos como
planificación, desarrollo y administración no producen un valor directo como el departamento
de producción, pero facilitan y ofrecen el apoyo necesario para que el
proceso productivo funcione eficientemente, con los menores costos, oportunidad solicitada y
con la más alta calidad.
Medio ambiente y seguridad
El número de accidentes crece en proporción al número de pequeñas paradas; Por este motivo
el desarrollo de mantenimiento autónomo y una efectiva implementación de las 5S´s son la
base de seguridad.
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA.
1) Acciones frente a movimientos sísmicos
Acciones Preventivas:
La acción preventiva es la señalización de los lugares seguros donde el personal podrá
concentrarse sin correr peligro la empresa pequeña ECOMPHISA toma las siguientes
acciones.
Otras acciones:
● Tráfico y/o desplazamiento durante el sismo; para este caso deberá educarse el
personal sobre las acciones a realizar durante el sismo sensibilizar ante cualquier
problema.
● Desactivar instalaciones inseguras que pueden perder fácilmente estabilidad durante
un sismo.
● Acciones relacionadas a primeros auxilios para el caso de accidentes y traslado
inmediato al centro asistencial médico más cercano.
Medidas preventivas durante el sismo
● El personal durante el sismo evacuará a los lugares seleccionados como seguros ante
riesgo sísmico.
● Brigada operativa o de primeros auxilios actuará rápidamente socorriendo a los
heridos. Para los casos de accidentes no complicados se administrarán los servicios de
primeros auxilios y para los casos más graves evacuación inmediata a una posta de
salud.
● La brigada operativa después del sismo verificará cada una de las instalaciones y
desactivará aquellas que ofrecen peligros, asimismo evaluará aquellas instalaciones en
mal estado, cercando ellas temporalmente, evitando la presencia de personas, hasta
que se haga una evaluación más completa.
2) Accidentes en el área de trabajo y que pueden constituir impacto al medio ambiente
Fuga de Gas.
● La fuga de gas constituye un riesgo de accidente de trabajo que puede impactar la
calidad del aire y seguridad del personal. Esta situación amerita una actuación de
inmediato.
● La primera acción es verificar si no existen personas dañadas con el accidente
producido.
● Luego debe obstruirse el origen de la fuga cerrando la válvula adecuada para cortar la
fuga.
● El personal especializado procederá a reparar el desperfecto utilizando máscara
antigás para protección.
En caso de incendios o explosiones
● La Brigada Operativa utilizará los extintores tipo ABC que se encuentran distribuidos
estratégicamente en la infraestructura de apoyo.
● La brigada de primeros auxilios prestará atención a todas las personas que sufrieron
lesiones.
Verificación y corrección
● La organización se reunirá mensualmente con la finalidad de verificar:
● La existencia actual de los equipos y materiales
● El funcionamiento de extintores y su prescripción
● Revisión de los procedimientos que no fueron efectivos de acuerdo a los
entrenamientos y simulacros.
Comunicación y Registros
El encargado de comunicaciones mantendrá un directorio actualizado del jefe de
organización y los organismos de apoyo.
Luego de cualquier evento desastroso o accidente de trabajo que involucre riesgos se
registrará en
una hoja de reporte de contingencias que incluirá el origen del desastre, los daños registrados
y responsables, esta hoja estará a disposición de las autoridades pertinentes.
● El Vigilante de Planta, deberá realizar las llamadas por orden del Coordinador
General, una vez activada el Plan de Emergencias.
● La comunicación será dada en forma clara y concisa.
● Antes de dar el mensaje, confirmará si contesta el número correcto.
● Llevará un registro cronológico de llamadas, registrando cualquier instrucción
recibida.
● El Operador/Administrador de la Planta será el único encargado de informar de toda
la situación a las diferentes instituciones o a la alta dirección.
9 . EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
La pequeña empresa Ecomphisa, se asegura de que usa y mantiene equipos de seguimiento y
medición calibrados o verificados, según corresponda.
Evalúa su desempeño ambiental y la eficiencia del sistema de gestión ambiental.
Comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según
esté identificado en sus procesos de comunicación y cómo se exija en sus requisitos legales y
otros requisitos.
Conserva la información documentada apropiada como evidencia de los resultados del
seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
La pequeña empresa Ecomphisa, ha determinado en el procedimiento de requisitos legales
y otros requisitos, el seguimiento, medición, análisis y evaluación del cumplimiento de sus
requisitos legales y otros, donde se determina:
a) La frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.
b) Mecanismos de evaluación del cumplimiento y descripción de las acciones cuando
fueran necesarias.
c) Mecanismo para mantener el conocimiento y comprensión de su estado de
cumplimiento.
9.2 AUDITORÍA INTERNA
9.2.2. PROGRAMAS DE AUDITORÍA INTERNAS
. La información generada como resultado de las actividades de auditoría, es
manejado acorde con lo reglamentado en el procedimiento del Plan de Auditoría
Interna Anual. La pequeña Empresa ECOMPHISA, mantendrá toda la
información documentada como evidencia de la ejecución del programa de
auditoría y en consecuencia de sus resultados. En una auditoría interna del
sistema de gestión ambiental, los resultados pueden mostrarse en un informe y
estos pueden ser usados para corregir o tomar prevenciones en las no
conformidades específicas. Es imprescindible tener un plan de auditoría con el
objetivo de saber qué aspectos de la norma se debe auditar a cada área dentro de
la Empresa ECOMPHISA, para controlar los tiempos de auditoría y con ello
hacerla mucho más ordenada.
cuadro n° 6: Programa anual de auditoría interna para la empresa
ECOMPHISA.
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA PARA LA EMPRESA ECOMPHISA
Actividades E FMA MJ J A S O N D
Identificar los aspectos Ambientales de significancia en la X
empresa ECOMPHISA
X
Identificar los requisitos legales nacionales y otros
requisitos necesarios para la empresa
X
Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y
otras disposiciones dadas
X
Preparar e implementar una política ambiental acorde a la
realidad de ECOMPHISA
X
Establecer objetivos, metas y control operacional
X
Planificación y respuestas ante emergencias
Evaluar el desempeño ambiental a través del seguimiento X
y medición
Auditoría interna X
X
Gestión para cuando las cosas no salgan según lo planeado
Revisar el Progreso y desempeño por parte de la alta X
dirección
Comunicaciones ambientales X
Identificación de recursos, funciones, responsabilidades y X
autoridades
Asignación de competencias, formación y toma de X
conciencia
Registros X
Documentación X
Control Documentario X
Fuente: Elaboración Propia.
10. MEJORA
Después de haber analizado las tres primeras S, se procederá a estandarizar el proceso de
ECOMPHISA con el fin de tener nuevas funciones necesarias y plasmadas en su
Organigrama Estructural, siendo definida de la siguiente manera:
Fuente:Tesis “Diagnóstico y propuestas de mejora al proceso operativo de Ecomphisa. 2013”
Este Organigrama propuesto e implementado figuran nuevas funciones y por ende nuevos
puestos de trabajo como el Jefe de Higiene – Saneamiento que tiene a cargo no solo el área de
Limpieza sino también el área de saneamiento, por otro lado el Jefe de Operaciones tiene a
cargo no solo el área de balanza sino también el área de control de calidad e inocuidad.
Estas acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
CONCLUSIONES
● Ha sido posible adecuar los diferentes procesos que tiene la Pequeña empresa
Ecomphisa , para cumplir con los lineamientos que exige la Norma ISO 14005 y
presentar una propuesta de sistema de gestión ambiental FLEXIBLE
CONSIDERANDO LAS DIRECTRICES DE LA ISO 14005 que podrá mejorar los
servicios que brinda la Pequeña empresa Ecomphisa.
● En el estudio de aspectos e impactos ambientales se encontró que los más
significativos y los que deberían recibir prioridad dentro del diseño del Sistema de
Gestión Ambiental era el almacenamiento de los residuos.
● Con la implementación de un sistema de gestión ambiental evidenciaría el
compromiso y el liderazgo que está asumiendo Ecomphisa en mejorar la calidad de
sus productos y servicios, la prevención de la contaminación ambiental la mejora del
ambiente laborar para garantizar el bienestar de sus colaboradores.
● La pequeña empresa Ecomphisa mediante la determinación del procedimiento y el
análisis del ciclo de vida tiene identificado los aspectos ambientales significativos y
no significativos que comprende en su establecimiento, implementación y
mantenimiento de su sistema de gestión ambiental.
● Los requisitos legales que establece por la pequeña empresa Ecomphisa son la ley
general de los recursos hídricos: Ley N 29338, Ley general de los residuos sólidos:
Ley N 27314 y la Norma sanitaria para las actividades acuícolas y pesqueras: Decreto
Supremo N 040-2001-PE dependiendo de la identificación de los aspectos
ambientales más significativos.
● Las políticas y metas ambientales propuestas en el presente trabajo fueron diseñadas
teniendo en cuenta los puntos más críticos que tiene la empresa en sus procesos.
Referencias Bibliográficas
● NORMA INTERNACIONAL ISO 14001. Traducción certificada. Editorial:
ISO. Año: 2015.
● NORMA TÉCNICA NICARAGÜENSE. Adopción idéntica (IDT) de la
norma ISO 14005: 2010. 2018.
● Módulo de Sensibilización Ambiental para el sector Pesquero.
● JACINTO, Sánchez; GUILLERMO, Segundo. Diagnóstico y propuestas de
mejora al proceso operativo de Ecomphisa. 2013.
● ANA. RESOLUCION DIRECTORIAL No. 876-2018-ANA-AAA.JZ-V.
2018. Disponible en :
https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RD-876-
2018.PDF
● Beltrán, Siavichay, Karen .Guía para la implementación de un sistema de
gestión ambiental por etapas, para el cambio de la matriz productiva en
PYMES.
● Schemmer,Michael.Soluciones para la Gestión Sistemas de gestión ambiental.:
Revista ISO Focus, edición octubre 2011.
● ARAQUE, Miguel y AVILÉS, Estefanía. 2018. Gestión Ambiental en la
empresa mediante la Norma ISO 14001:2015. Quito : Universidad Politécnica
Salesiana, 2018. ISBN: 978-9978-10-329-6.
● Normalización del ISO 14001:2015. 2015. Nueva ISO 14001:2015. [En línea]
2015. Disponible en: https://www.nueva-iso-14001.com/7-4-comunicacion/.
● Arias C., “Seminario Gerencia de Activos”, Facultad de Ingeniería Mecánica y
Ciencias de la Producción, Escuela Superior Politécnica del Litoral,
Guayaquil.
ANEXO.
Fuente: file:///C:/Users/Geimer/Downloads/Consulta%20RUC_%20versi%C3%B3n
%20Imprimible.pdf
