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Fact Period Com

La factura emitida a SUSILBEN C.A. detalla un consumo de servicios de agua y recolección de aguas servidas por un total de 8.380,80 Bs.S para el período del 22 de octubre al 22 de noviembre de 2019. El documento incluye información sobre la dirección del titular y el balance de deuda actual, que es igual al monto total de la factura. La fecha de emisión es el 26 de noviembre de 2019 y la fecha de vencimiento es el 11 de diciembre de 2019.

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La factura emitida a SUSILBEN C.A. detalla un consumo de servicios de agua y recolección de aguas servidas por un total de 8.380,80 Bs.S para el período del 22 de octubre al 22 de noviembre de 2019. El documento incluye información sobre la dirección del titular y el balance de deuda actual, que es igual al monto total de la factura. La fecha de emisión es el 26 de noviembre de 2019 y la fecha de vencimiento es el 11 de diciembre de 2019.

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N.I.C.

: 1026408 COPIA
Nº de Control: Factura Nº: F23619062
Titular de Contrato: SUSILBEN C.A.
RIF. Nº G-20012107-6 / NIT 0064015974 Dir. de Suministro.: CI/RIF: J-300071360
Av. Augusto César Sandino con 9na. Transversal Edif. Hidrocapital, AVENIDA LECUNA (ESTE 10),EDIFICIO ZARIKAN 0 #44, FINAL AVENIDA LACUNA
Maripérez, Caracas AL LADO PASARELA PARQUE CENTRAL,URB. SAN AGUSTIN DEL NORTE,
LIBERTADOR,DISTRITO CAPITAL.
Titular de Pago: SUSILBEN C.A.

AVENIDA LECUNA (ESTE 10),EDIFICIO ZARIKAN 0 #44, FINAL MEDIDOR Nº LECT. ACT. LECT. ANT. CONSUMO TIPO. FACT
Dir. Envio:
AVENIDA LACUNA AL LADO PASARELA PARQUE CENTRAL,
URB. SAN AGUSTIN DEL NORTE, LIBERTADOR,DISTRITO 083670 15958 715 Estimado
CAPITAL.
Ruta/Itin: 17-24-9-10 Detalle de la Facturación
Of. Comercial: ANDRÉS BELLO
Nº Anterior: 10000252950000 CONCEPTO CANTIDAD PRECIO MONTO
Recolección y disposición de aguas servidas 715,00 0,00 0,00
Cargo fijo agua potable 776,00 8,10 6.285,60
Agua potable 715,00 0,00 0,00
Cargo fijo aguas servidas 776,00 2,70 2.095,20
SUB-TOTAL 8.380,80
Datos del Servicio Balance de Deuda
Días Facturados: 31.0 Deuda Anterior Bs.S: 0,00
Período Factura: 22/10/2019-22/11/2019 Factura del Periodo Bs.S: 8.380,80
Total Factura: 8.380,80
Dotación: 324 En Convenio Bs.S: 0,00
Uso: Residencial 2 (G) Concepto Gravable Los Precios y conceptos indicados en esta factura se rigen por lo dispuesto en la Gaceta Oficial Nro.
35190 del 14-04-1993
Und. de Vivienda: 47 Deuda Actual Bs.S: 8.380,80
Emisión: 26/11/2019
Informacion Adicional
Vencimiento: 11/12/2019
Factura del Período

22/10/2019-22/11/2019

Monto Pago Período Bs.S


Bs.S 8.380,80

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