DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA EMPRESA

CREACIONES MARYAD S.A. CON BASE EN LA NORMA ISO 14001:2015

Preparado por:
NORMA CONSTANZA ARANA MONTOYA
COD. 8012111944
TATIANA CORTES OLAYA
COD. 8012111950
JESSICA ALEXANDRA MEDINA TORRES
COD. 80121122840

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA

FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL
NEIVA, COLOMBIA
JUNIO
2016
 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA
EMPRESA CREACIONES MARYAD S.A. CON BASE EN LA NORMA
ISO 14001:2015

Preparado por:
NORMA CONSTANZA ARANA MONTOYA
COD. 8012111944
TATIANA CORTES OLAYA
COD. 8012111950
JESSICA ALEXANDRA MEDINA TORRES
COD. 80121122840

Presentado A:
INGENIERO PEDRO PABLO ORTIZ SALAZAR
Docente de Sistemas de Gestión Ambiental

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA

FACULTAD DE INGENIERIA
PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL
NEIVA, COLOMBIA
JUNIO
2016
 TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.........................................................................................7
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN..................................................9
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO9
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS.........................................................................10
4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL...............................................................................................10
4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL............................................11
5. LIDERAZGO...........................................................................................11
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO........................................................11
PERFIL PROFESIONAL DE LA GERENTE:.........................................12
5.2. POLITICA AMBIENTAL.....................................................................13
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN.......................................................................................14
6. PLANIFICACIÓN...................................................................................16
6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.16
6.1.1. Generalidades:................................................................................21
6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES.........................................................26
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS...................34
6.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES.................................................36
6.2.1. Objetivos ambientales....................................................................38
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales38
7. APOYO...................................................................................................44
7.1. RECURSOS........................................................................................44
7.2. COMPETENCIA.................................................................................44
7.3. TOMA DE CONCIENCIA..................................................................44
7.4. COMUNICACIÓN...............................................................................44
7.4.1. GENERALIDADES.........................................................................44
7.4.2. COMUNICACIÓN INTERNA.........................................................44
7.4.3. COMUNICACIÓN EXTERNA........................................................44
7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA..................................................44
7.5.1. GENERALIDADES.........................................................................44
7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN..................................................44
7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA..............44
8. OPERACIÓN..........................................................................................44
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL..........................44
8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS...........44
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.....................................................45
9.1. SEGUMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN............45
9.1.1. GENERALIDADES.........................................................................45
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO...........................................45
9.2. AUDITORÍA INTERNA......................................................................45
9.2.1. GENERALIDADES.........................................................................45
9.2.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA.....................................46
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.....................................................46
10. MEJORA...............................................................................................47
10.1. GENERALIDADES..........................................................................47
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA........................47
10.3. MEJORA CONTINUA......................................................................48
 CONTENIDO DE TABLA

Tabla [Link] interesadas y requisitos.....................................................................................10

Tabla 2. Ficha de liderazgo y compromiso por la alta dirección.....................................12
Tabla 3 Rol de la alta dirección y responsabilidades.........................................................15
Tabla 4 Roles de los operarios y responsabilidades..........................................................16
Tabla 5. Análisis DOFA de la empresa creaciones MARYAD S.A...................................16
Tabla 6 Identificación de peligros y evaluación de riesgos......................................................19
Tabla 7 Identificación de aspectos ambientales.......................................................................29
Tabla 8 evaluación de la matriz de Conesa...............................................................................32
Tabla 9 Identificación de impactos ambientales.......................................................................33
Tabla 10 Requisitos legales y otros............................................................................................35
Tabla 11 Programa de educación ambiental........................................................................39
Tabla 12 Programa de ahorro eficiente de energía..................................................................40
Tabla 13 Programa de plana de emergencias..........................................................................41
Tabla 14 Programa de generación de ruidos y contaminación del Aire................................42
Tabla 15 Programa de Residuos sólidos...................................................................................43
Tabla 16 Revisión por la Gerencia..............................................................................................47
 TABLA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de procesos de fabricación de pijamas ...............................14

Figura 2. Cursograma sinóptico. ..................................................................16
Figura 3. Diagrama de causa- efecto. ..........................................................18

TABLA DE PERFILES
 INTRODUCCIÓN

Las organizaciones están cada vez más interesadas en controlar los impactos de
sus actividades sobre el ambiente, pues el medio ambiente es el principal receptor
de sus desechos industriales generando el deterioro y agotamiento de éste.

En esta medida, la empresa CREACIONES MARYAD S.A, interesada en alcanzar

un sólido desempeño ambiental estableció como objetivo principal el diseño de un
sistema de gestión ambiental mediante la metodología de la norma NTC ISO
14001:2105 para su proceso industrial, que además, de ayudar a lograr metas
ambientales le ayudará a obtener metas económicas.

Para tal fin se hizo necesario hacer una investigación actualizada de los
requerimientos legales, además de la identificación y conocimiento de los
aspectos e impactos ambientales, que permitieran la creación de programas que
conlleven al mejoramiento continuo de la empresa y así lograr la implementación
del sistema de gestión ambiental.
 OBJETIVOS GENERAL
Diseñar el sistema de gestión ambiental en la empresa CREACIONES MARYAD
S.A bajo los requerimientos de la norma ISO 14001: 2015.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
o Establecer el contexto de la organización indicando la compresión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas incluyendo las
externas e internas.
o Definir el alcance del sistema de gestión ambiental
o Definir los responsables respecto al liderazgo y compromiso por parte de la
alta dirección.
o Diseñar la política ambiental aplicable a la organización.
o Determinar los roles, responsabilidades y autoridades en la empresa
Creaciones MARYAD S.A.
o Detallar las acciones para abordar riesgos y oportunidades dentro de la
organización MARYAD S.A.
o Definir los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos para
la organización.
o Definir la planificación de acciones y objetivos ambientales dentro de la
empresa.
o Determinar el apoyo de recursos, competencias, toma de conciencia y
comunicación tanto interna como externa.
o Indicar la información documentada, la creación y/o actualización de esta.
o Registrar la planificación y control operacional de la empresa.
o Definir la preparación y respuesta ante emergencias.
o Evaluar el desempeño, seguimiento, medición y evaluación del
cumplimiento de la organización.
o Determinar la auditoria interna conforme a los requisitos propios de la
organización para el sistema de gestión ambiental.
o Diseño del programa de auditoria interna en la organización para
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.
o Indicar la revisión por la dirección sobre el estado de las acciones y
cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
ambiental.
o Identificar la mejora continua, la no conformidad y acción correctiva para
controlar y corregir cualquier eventualidad de la organización.
La empresa Creaciones MARYAD S.A ha determinado ciertas cuestiones externas
e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad de
lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental. Dichas
cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de verse
afectadas por la organización. A continuación se establece el contexto de la
organización y compresión de las necesidades y expectativas de las partes
interesadas de la empresa.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La empresa Creaciones MARYAD S.A tiene como función la elaboración y

comercialización de pijamas, utilizando como materia prima telas de licra con
diferentes diseños y colores para hombres, mujeres niños y niñas. Donde el
objetivo principal es ofrecer un producto cómodo y de buena calidad.

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

Creaciones MARYAD S.A tiene una actividad constante de fabricación y

comercialización de pijamas. Por lo tanto permite que hallas partes interesadas en
adquieres los productos y también, pertenecer a la empresa laboralmente.
PARTES INTERESADAS INTERNAS:

 Socia
 Gerente
 Equipo de trabajo
PARTES INTERESADAS EXTERNAS:

 Clientes
 Proveedores
 Gobierno
 Comunidades generales
La compresión de la organización implica tener un contexto no solo de las partes
interesadas si no que permite analizar por un análisis DOFA como está la
empresa y que necesidades ambientales hace falta para cumplir o mejorar en el
proceso de elaboración del sistema de gestión ambiental.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS

PARTES INTERESADAS

La empresa creaciones MARYAD S.A tiene como expectativa, referente al diseño

del sistema de gestión ambiental los siguientes beneficios:
 Cumplimiento de la normatividad ambiental legal aplicable.
 Requerimiento de permiso en temas ambientales.
 Una mejora continua en sus sistemas de fabricación y distribución de
mercancía.
 Conocimiento de programas y procesos de gestión ambiental de acuerdo a los
impactos ambientales generados por la empresa.
 Generación de un valor agredo por la certificación de la norma técnica
Colombiana ISO 14001: 2015.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL

La organización tiene determinado los límites y la aplicabilidad del Sistema de

Gestión como información documentada en el Alcance. Dicho alcance incluye
tanto cuestiones externas como internas, así como los requisitos de las partes
interesadas y los productos y servicios aplicables a este Sistema de Gestión.

PARTE INTERESADA REQUISITOS

 Calidad en los productos y servicios.
Clientes  Cumplimiento en tiempos de
entrega.
 Cumplimiento de la normatividad
Gobierno aplicable.

 Seguridad laboral.
Empleados
 Estabilidad laboral.
 Cumplimiento de pagos
Proveedores
 Lealtad.
 Sociedad  Bajo impacto ambiental
Tabla [Link] interesadas y requisitos.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La empresa Creaciones MARYAD S.A con el fin de mejorar su desempeño

ambiental tomo la decisión de adoptar el sistema de gestión ambiental para
comprometerse con el uso y manejo adecuado de los recursos naturales, la
prevención de la contaminación y el cumplimiento de los requisitos legales que le
aplican, de acuerdo con esto se diseñó una propuesta de gestión ambiental para
orientar la toma de decisiones de la empresa hacia el desarrollo sostenible. La
propuesta está compuesta la política, objetivos, meta y programas ambientales
que fueron diseñados bajo los requisitos de la Norma 14001:2015. Debido a que
esta empresa aún no cuenta con un sistema ambiental. De tal manera se
realizaran una estructuración de los panoramas de riesgos, matriz DOFA,
programas de gestión ambiental, identificación de los impactos ambientales
presentes en las actividades de fabricación y comercialización de pijamas.
5. LIDERAZGO

La alta dirección a cargo de la empresa Creaciones MARYAD S.A, demostrando el

liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión ambiental ha asumido
la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del sistema
de gestión ambiental, asegurándose de que se establezca la política ambiental y
los objetivos ambientales que sean compatibles con el contexto de la organización
con este propósito se definen los siguientes ítems:
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO

La alta dirección estará a cargo de la gerente Yadira Luz Uribe Lizarazo de la

empresa Creaciones MARYAD S.A, esta será la encargada de la implementación
del sistema de gestión ambiental debido a que posee conocimiento en las áreas
administrativas y operativas, cabe aclarar que la delegación de dicha
responsabilidad va de acuerdo a las condiciones y necesidades de la empresa.
Mediante la siguiente tabla se definen los compromisos identificados para el
cumplimiento del sistema de gestión ambiental de la empresa y así mismo la
responsable de velar por el cumplimento de estos.

RESPONSABLE COMPROMISOS
 Rendición de cuentas con la efiencia
del sistema de gestión ambiental.
 Asegurarse que se establezca la
política ambiental, los objetivos
ambientales y que estos sean
compatibles con la dirección estratégica
y el contexto de la organización.
 Asegurarse de la integración de los
requisitos del sistema de gestión
ambiental en los procesos de negocio
de la empresa.
 asegurarse de la disponibilidad de los
recursos para el sistema de gestión
ambiental.
Yadira Luz Uribe Lizarazo
 Comunicar la importancia de una
gestión ambiental eficaz y conforme
con los requisitos de este sistema.
 Asegurarse de que el sistema de
gestión ambiental logre los resultados
previstos.
 Dirigir y apoyar a las personas, para
contribuir a la eficiencia de un sistema
de gestión ambiental.
 Promover la mejora continua.
 Apoyar otros roles pertinentes de la
dirección para demostrar su liderazgo
en la forma en que la aplique a sus
áreas de responsabilidad.
Tabla 2. Ficha de liderazgo y compromiso por la alta dirección.
PERFIL PROFESIONAL DE LA GERENTE:

PREFIL PROFESIONAL YADIRA LUZ URIBE LIZARAZO

 Es proactiva
 Sincera
 Honesta
 Responsable.

Nombre: Yadira Luz Uribe Lizarazo

Cedula de Ciudanía: de Neiva.
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Dirección:
Teléfono: Estudios realizados:
Celular:
Estado civil: Casada
E-mail:
 5.2. POLITICA AMBIENTAL

Debido a la inexistencia de la política ambiental en la empresa Creaciones

MARYAD S.A, el equipo diseñador del sistema de gestión ambiental ha planteado
la siguiente política:

Creaciones MARYAD S.A especializada en la fabricación y distribución de pijamas

en la ciudad de Neiva, se compromete al cumplimiento de la Legislación Ambiental
Vigente aplicable. El sistema de Gestión Ambiental tiene como principio básico la
preservación y cuidado del medio ambiente, por medio de un mejoramiento
continuo que permita reducir los impactos generados durante todos los procesos
de fabricación y distribución en la empresa.
Para lo cual se pondrá en práctica los siguientes propósitos:
 Reducir siempre que sea posible la utilización de bolsas plásticas.
 Formación del personal para desarrollar buenas prácticas medioambientales.
 Brindar un alto nivel de calidad en el servicio a fin de mantener satisfechos los
clientes.
 Utilizar fuentes de energías renovables.
Esta política será divulgada y conocida por todos los empleados, para lograr su
total cumplimento y estará disponible para las partes interesadas que la requieran.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

La empresa Creaciones MARYAD S.A, debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades sean pertinentemente asignadas, para lograr un
éxito en el sistema de gestión ambiental conforme a los requisitos establecidos
dentro de la NTC ISO 14001:2015.
Por tal razón se deben establecer las funciones y responsabilidades asociadas al
Sistema de Gestión en lo que respecta a la planeación, ejecución, control y
evaluación de todas aquellas actividades y etapas que apunten a cumplir el
objetivo del mismo.

PERSONAL ROL Y RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE
Asegurar la implementación de la política
ambiental
Monitoreo del desempeño y la gestión
ambiental
Aprueba el Plan del Presupuesto Ambiental
Proveer los recursos necesarios para el logro
de los Objetivos y Metas Ambientales
Determinar los requisitos voluntarios que la
Alta Dirección
empresa se compromete a cumplir
Dirigir y proporcionar los recursos para el
programa de prevención y protección contra
incendios
Dictar los programas de gestión Ambiental
Proporcionar los recursos necesarios para la
medidas correctivas y preventivas del sistema
de Gestión Ambiental
Tabla 3 Rol de la alta dirección y responsabilidades

PERSONAL
ROL Y RESPONSABILIDADES
RESPONSABLE

Conocer y tener clara la política ambiental de la

empresa Creaciones MARYAD S.A.
Cumplir con la normatividad establecida por la
organización
Trabajadores Asistir a los programas de: Educación ambiental,
ahorro eficiente de agua, plan de emergencia,
residuos sólidos)
Comunicar las dudas y/o sugerencias del sistema
de gestión ambiental utilizando las estrategias de
comunicación interna.
 Participar en la encuesta de toma de conciencia
Notificar las dudas que se tenga del Sistema de
Gestión Ambiental
Anunciar algunas anomalías que se detecte en
sus labores habituales en relación al Sistema de
Gestión Ambiental
Cumplir con lo establecido en los programas de
Gestión

Tabla 4 Roles de los operarios y responsabilidades

6. PLANIFICACIÓN

Creaciones MARYAD S.A estableció, implemento y mantendrá los procesos

necesarios para cumplir los requisitos necesarios para la planificación del sistema
de gestión ambiental considerando su alcance y determinación de los riesgos y
oportunidades en relación con los aspectos ambientales, requisitos legales y otras
cuestiones que aseguren la prevención o reducción de los efectos no deseados
que afecten a la empresa.

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

Por medio del análisis DOFA, de la empresa creaciones MARYAD S.A se ha

definido las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que se pueden
presentar dentro de la organización tanto a nivel personal como a nivel
empresarial.

ANALISIS DOFA NIVEL PERSONAL NIVEL EMPRESARIAL

 •Falta de persistencia. •Falta de Tecnología.
DEBILIDADES •Dificultad para liderar. •Falta de Capacitación.
•Inseguridad. •Falta de innovación del
producto.

•Adquirir nuevos •Generación de empleo.

OPORTUNIDADE conocimientos. •Ingresar al mercado con
S •Desarrollo de la creatividad. un carácter ambiental.
•Apoyo Económico del •Posibilidad de
Estado. Exportación.

•Responsabilidad. •Calidad del Producto.

FORTALEZAS •Capacidad de •Localización geográfica.
Comunicación.
• Desarrollo de nuevos
•Capacidad de aprendizaje. productos con fines
ambientales.

•Falta de confianza. •Tratado de Libre

•Falta de Credibilidad. Comercio.
AMENAZAS •Aumento de Costos en
•Actitud egoísta. la Materia Prima.
•Competencia
empresarial con el
mismo producto.

Tabla 5. Análisis DOFA de la empresa creaciones MARYAD S.A

 PANORAMA DE RIESGO
 Mediante el panorama de riesgos de la empresa creaciones MARYAD S.A se
permite realizar la recolección, tratamiento y análisis de la información sobre los
factores de riesgo laboral, así como la exposición a lo que están sometidos los
trabajadores en el área de labor. Con esta información permite la implementación,
desarrollo, orientación de actividades de prevención y control de dichos factores.
De acuerdo a la figura 4 se puede analizar que el panorama de la empresa
presenta un nivel de riesgo bajo- moderado, lo cual permite deducir que se
necesita de ciertas acciones que ayuden a minimizar al máximo el grado de
afectaciones que pueden ocurrir dentro de las labores de los trabajadores de
creaciones MARYAD S.A, para así velar por el bienestar integral de cada una de
las personas que pertenecen a esta organización.
Para esto se ha planteado realizar ciertos planes de acción en las instalaciones de
la empresa, las cuales son:

- Capacitaciones sobre el uso adecuado de las diferentes clases de tijeras.

- Implementación de dedales para las trabajadoras.
- Realizar mantenimientos periódicos en donde se identifiquen las conexiones
eléctricas que se encuentren deterioradas.
- Crear un ambiente adecuado donde se realice el proceso de aplanchado de las
prendas.
Se pretende lograr mediante estas acciones una reducción considerable sobre los
riegos en cada uno de los procesos de corte de tela, costura de prendas, conexión
de maquinaria de coser, aplanchado de telas. Puesto que cada una de estas son
realizadas diariamente en la empresa debido a que son el pilar de la fabricación de
las pijamas MARYAD.
Se concluye mediante la matriz de identificación de riesgos dentro de la empresa
Creaciones MARYAD S.A, se deben realizar una serie de procedimientos que
permitan obtener un medio laborar aceptable para el cumplimento de las labores
de cada uno de los empleados para dicho objetivo se estableció unos programas
ambientales que permiten mitigar el impacto adverso diagnosticado en la matriz
anteriormente nombrada, estos programas se encuentran en el numeral 6.2.2 de
la NTC ISO 14001: 2015.
19
6.1.1. Generalidades:

Creaciones MARYAD S.A, al planificar el sistema de gestión ambiental, se debe establecer los procesos necesarios
para tener confianza de que se está llevando a cabo de la manera planificada.

La empresa, se dedica exclusivamente a la fabricación, distribución y venta de pijamas en los municipios de Aipe,
Campoalegre, Garzón, Gigante, Pitalito y Tesalia. Encontrándose localizada la sede principal en la ciudad de Neiva
en la dirección calle 79 # 1G -16 barrio Luis Eduardo Vanegas perteneciente a la comuna 9.
A continuación se ha establecido el mapa de proceso en la fabricación de pijamas de la empresa MARYAD S.A.

2 3 4 5

11 12
6

10 9 8
7
20
Figura 1. Mapa de procesos de fabricación de pijamas
PASO DEL MAPA DE PROCESO EN LA FABRICACIÓN DE PIJAMAS DE
LA EMPRESA MARYAD S.A:
1. Recepción y almacenamiento de materiales: Se recibe la materia prima para
la elaboración de las pijamas como las telas, adornos, cierres, botones y
resortes, entre otras.
2. Inspección de tela y habilitaciones: Se inspecciona la tela y sus
habilitaciones, separando, en su caso, tamaños y colores.
3. Transporte al área de costura: Las piezas de tela se transportan al área de
costura.
4. Ensamble de las piezas de tela: Se realiza el ensamble de las distintas
piezas cortadas: delanteros, espalda, mangas, forros, vistas y entretelas, por
medio de máquinas de coser. Las piezas de tela tienen guías por donde se
deberá realizar la costura.

5. Transporte al área de acabado: Una vez cosida la prenda, se transporta al

área de acabado.
6. Acabado: En esta etapa se colocan al vestido las vistas, dobladillos,
adornos, resortes y broches, de acuerdo con la tabla de especificaciones y a la
muestra modelo de la prenda.
7. Transporte al área de planchado: Las prendas se transportan al área de
planchado.
8. Planchado: La prenda se plancha con la ayuda de una plancha a vapor,
realizando, si es que se requieren, dobleces especiales.
9. Inspección: Una vez terminada la prenda, se efectúa la inspección para
verificar que no existan fallas.
10. Empaque: La prenda se cubre con un plástico para evitar que se ensucie o
se manche durante su recorrido al cliente final.
11. Transporte al almacén de producto terminado: Este se realiza usando un
vehículo móvil hasta llegar al lugar de destino final.
12. Almacenamiento: Se almacena el producto terminado.

21
Por otro lado se ha establecido el cursograma sinóptico de la empresa mediante el
cual se determina los momentos en donde se procede a realizar la elaboración de
las pijamas y además se ha incluido el caso en el que la mercancía presente
fallas.
Figura 2. Cursograma sinóptico.

Diseño de pijamas
(Colecciones)
Almacenar Distribuir

Escoger los materiales,

colores y definir fechas de Empacar
entrega y producción.

Revisión de
Etiquetado y maquilla
calidad
de las pijamas

Recibir primera Recibir la

muestra para producción
aprobación

Aprobar para la
Ok Si producción

No

Revisar, hacer
correcciones para 2ª
muestra.

Recibir la 2ª muestra.

22
El proceso inicia con el diseño de la colección de pijamas el cual está a cargo
de una diseñadora, escoger colores y diseños de estampados, telas, botones,
adornos, trazar, hace moldes y cortarlos, definir fechas de entrega según
cronograma de trabajo, para esperar una primera muestra de cada diseño por
parte del satélite y poder definir si hay que hacer correcciones o se deja tal cual
salió.
Si hay que hacer correcciones, se devuelve al Taller para arreglos y una nueva
muestra, y si no, pues se procede a aprobar y hacer solicitud de producción.
Una vez llegue la producción, se revisa su calidad y se procede a empacar
para distribuir. Las prendas con defectos de calidad se devuelven como parte
de la garantía para que sean repuestas o arregladas por el Taller.

Es importante observar en gráficos todo el proceso de una pijama pues permite

ver de una manera general todo el proceso para ello se recurrió al Cursograma
Sinóptico que es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo
suceden tan solo las principales actividades u operaciones.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA EMPRESA CREACIONES MARYAD

S.A

Además de la localización, diseño y construcción de la planta es importante

estudiar con detenimiento los problemas que se pueden presentar en las
instalaciones de esta, para así lograr una reducción o corrección de los riesgos
que se puedan generar en diferentes situaciones de labor de los empleados y
que atentar con la integridad y/o vida de los trabajadores.
Para ello se ha identificado un diagrama de causa- efecto la cual, se ha
utilizado como herramienta para determinar las no conformidades de la
empresa. Este se basa en las denominadas 6M (Medio ambiente, Método de
trabajo, Mano de obra, Maquinaria, Materiales y Mediciones) y el efecto o el
problema analizado es la ausencia del sistema de gestión de calidad.

23
 Figura 3. Diagrama de causa- efecto.

MANO DE MAQUINARIA MEDIO

OBRA

Ausentismo Alto ruido

Rotación Falta de Falta de orden

Accidentalidad actividad de y limpieza
calibración Ausencia de
dispositivos de
seguimiento y
Retiros medición
Falta de
capacitación y Falta
motivación Falta de
Falta de capacidad
instalada iluminación
cultura

Falta de análisis
y control de
quejas y No se identifican No existe registro
reclamos causas de no de proveedores
conformidad

Falta de
No se identifican inspección de
Falta de toma de
necesidades de compras
decisiones con
los clientes, no
base de datos
retroalimentación

Falta calidad en
Falta planeación la materia prima
estratégica e 24
indicadores de
gestión MATERIA
METODO PRIMA
Como se puede observar en diagrama de causa- efecto, gran cantidad de
los aspectos expuestos durante el diagnóstico de la situación actual de la
empresa se encuentran con que el indicador llamado como método está
en un estado inapropiado y es el aspecto al cual se deberá centrar su
mayor atención y esfuerzo en pro de la mejora.

6.1.2. ASPECTOS AMBIENTALES

Creaciones MARYAD S.A dentro del alcance del sistema de gestión

ambiental determino los aspectos ambientales de sus actividades,
producto y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede
influir y sus impactos asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.
Se debe tener en cuenta los cambios, modificaciones y condiciones
anormales y las situaciones de emergencia previsibles.

Es así como la empresa creaciones MARYAD S.A presenta unos aspectos

ambientales que son el resultado de los diversos procesos de fabricación y
distribución de pijamas, los cuales son:

 Consumo de energía eléctrica

 Consumo de agua potable
 Generación de residuos
 Generación De Ruido Ambiental
 Consumo de aceites y Combustible
 Generación de aguas residuales
 Consumo de papel

Cada uno de estos desencadena unos serie de problemas dentro de la

organización, para este caso se ha planteado realizar unas
recomendaciones con el objetivo de mitigar o minimizar el impacto que se
puede llegar a presentar. Son los siguientes:

 Implementar el Programa de uso eficiente de energía.

 Utilizar el programa de ahorro eficiente de agua.
 Implementar el programa manejo de los residuos sólidos donde se
incluya codificación de colores de los contenedores para la separación y
manejo de residuos.
 Implementar las paredes aisladoras de ruidos.

25
 Señalización de los objetos que son conductores de energía.
 Crear un sistema artesanal de tratamiento de aguas residuales.
 Implementar medidas tendientes al uso eficiente y racional de los recursos
Para la definición de los aspectos ambientales se adoptó un matriz que evalúa:

 Áreas: este indica el tipo de área específica donde está ocurriendo el

aspecto ambiental identificado.
 Descripción del aspecto ambiental: detalla brevemente el aspecto que se
está presentando en el área identificada anteriormente.
 Tipo de operación: clase de acción que existe, se clasifican en tres subtipos
estos son:
- Normal: condición natural en la cual se desarrolla el aspecto identificado.
- Anormal: condición no cotidiana que se presenta un aspecto.
- Situación de emergencia: situación fuera de control.
 Frecuencia: tiempo en que se presenta el aspecto siendo:
0: cuando el aspecto no se presenta
1:cuando la actividad es anual
2:cuando la actividad es mensual
3:cuando la actividad es semanal
4:cuando la actividad es diaria
 Extensión: nivel de afectación del aspecto, se clasifica en:
1: reducida, afecta solamente el área
2: área más amplia, afecta áreas cercanas
4: fuera de las instalaciones, afecta áreas fuera de las instalaciones
 Legislación aplicable: se evalúa la existencia de la normatividad que
permita mitigar el aspecto ambiental. se califica de la siguiente manera:
0: no aplica
1: aplica y cumplo
4: aplica y no cumplo
 Afectación: estado de deterioro ocasionado por el aspecto ambiental, se
evalúa:
0: ninguna afectación
2: afectación media
4: afectación alta
 Total: es la sumatoria de la frecuencia, extensión, legislación aplicable y
afectación.

26
 Significativo: es el resultado del total, en la cual se identifica con los
siguientes colores:

Verde 1 a 10: buen desempeño ambiental

Amarillo 11 a 20: aceptable desempeño ambiental
Rojo 21 a 32: áreas críticas, deficiente desempeño ambiental
 Recomendaciones: son sugerencias que ayudan a mitigar o corregir el
aspecto ambiental.

A continuación se puede observar la matriz de aspectos ambientales que se

están presentando en las instalaciones de la empresa

27
Tabla 7 Identificación de aspectos ambientales

28
29
 Así mismo, en la empresa se puede identificar unos impactos ambientales que son
generados por las actividades que se llevan a cabo en las instalaciones de estas,
para ello se ha implementado una matriz de impactos ambientales diseñada bajo
los parámetros establecidos por Conesa Fernández.

Identificándose los siguientes impactos ambientales:

 Contaminación por disposición inadecuada de residuos de tela.

 Contaminación por residuos sólidos.
 Contaminación visual por desorden en la producción.
 Reducción del recurso Hídrico.
 Generación de material Particulado.
 Generación de ruidos.
 Generación de empleo.

Estos impactos están afectando a unos componentes ambientales como el suelo,

paisaje, agua, aire y comunidad. Además de presentarse unos impactos adversos
también se encuentran unos beneficios, en este caso es la generación de empleo
para la comunidad en donde se emplean señoras cabeza de hogar. Sin embargo
se presentan un impacto severo que es causado por la polución de partículas
diminutas de motas de algodón y algunos polvillos que se genera en el proceso de
corte de telas y en el montaje de costuras. Siendo este el impacto adverso más
significativo dentro de la organización. Como se puede observar en la figura 6.

Para corregir el impacto adverso ocasionado por la generación de material

Particulado (PM) se ha planteado implementar unos extractores de MP, los cuales
se encargan de recoger todas las partículas que se producen en los procesos de
fabricación de pijamas en la empresa.

Aunque el impacto de generación de ruidos no haya obtenido una clasificación

severa dentro de la matriz de Conesa, este es de gran magnitud puesto que genera
repercusiones en las trabajadoras de la empresa y para esto se implementaran
tapones auditivos con el propósito de reducir al máximo la perturbación que se
ocasiona en el momento del montaje de las prendas o las costuras.

30
En la determinación de los impactos ambientales dentro de la empresa
Creaciones MARYAD S.A se implementó la matriz de Conesa Fernández, la cual
evalúa de la siguiente manera:

 Naturaleza. Se refiere a si el orden del impacto generado es de carácter

positivo o negativo.
 Extensión (EX). Se refiere al área de influencia del impacto en relación con
el entorno del proyecto.
 Intensidad (I): Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor
impactado en el área en la que se produce el efecto.
 Momento (MO). El plazo de manifestación del impacto se refiere al tiempo
que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el
medio considerado.
 Persistencia (PE). Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería
el efecto desde su aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las
condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la
introducción de medios naturales, o mediante la introducción de medidas
correctivas.
 Reversibilidad (RV). Se refiriere a la posibilidad de construcción del factor
afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones
iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez aquella deja de actuar
sobre el medio.
 Recuperabilidad (MC). Se refiriere a la posibilidad de reconstrucción, total o
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la
posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la actuación, por
medio de la intervención humana (introducción de medidas correctivas).
 Sinergia (SI). Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más
efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos simples,
provocados por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que
cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que las
provocan actúan de manera independiente no simultánea.
 Acumulación (AC). Este atributo da idea del incremento progresivo de la
manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la
acción que lo genera.
 Efecto (EF). Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la
forma de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una
acción.
 Periodicidad (PR). La periodicidad se refiere a la regularidad de la
manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto
periódico), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular), o constante en el
tiempo (efecto continuo).

31
 A continuación se muestra los valores establecidos por Conesa para la
evaluación de los impactos:

NATURALEZA Impacto INTENSIDAD (I)

beneficioso Impacto + Baja 1
perjudicial - Media 2
Alta 4
Muy alta 8
EXTENCIÓN (EX) MOMENTO (MO) (Plazo
Puntual 1 de manifestación)
Local 2 Largo plazo Mediano
Extenso 4 plazo Corto plazo 1
Total 8 Inmediato Critico 2
Critico (+4) 4
(+4)

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV)

(Permanencia del Corto plazo Mediano
efecto) plazo Irreversible 1
Fugaz 1 2
Temporal Permanente 2 4
4
SINERGIA (SI) ACUMULACIÓN (AC)
(Regularidad de la (Incremento progresivo)
manifestación ) Simple
Sin sinergismo 1 Acumulativo 1
Sinérgico 2 4
Muy sinérgico 4
EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR)
Indirecto 1 (Regularidad de la
Directo 4 manifestación ) Irregular
o periódico Discontinuo 1
Periódico Continuo 2
4
RECUPERABILIDAD
(MC) (Reconstrucción
por medios humanos)
Recuperable de manera 1
inmediata 2
Recuperable a mediano 4
plazo 8
Mitigable Irrecuperable

32
Tabla 8 Identificación de impactos ambientales

33
6.1.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

La empresa Creaciones MARYAD S.A, debe determinar y tener acceso a los

requisitos legales y otros requisitos que se apliquen, con el objetivo de establecer,
mantener, implementar y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental.

Se identificaron los requisitos legales medioambientales, relacionados con los

aspectos ambientales que tienen influencia dentro del alcance definido del
Sistema de Gestión Ambiental.
Mediante el cumplimento de la normatividad ambiental vigente aplicable, se
espera abordar los impactos y aspectos ambientales que se están presentado
dentro de la empresa y para esto se tiene los siguientes leyes, decretos y
resoluciones:
o Resolución CRA 695 del 2014 (Regulación de agua potable y saneamiento
básico)
o Ley 373 del 1997 (Programa para el uso eficiente y ahorro de agua)
o Resolución 627 del 2006 (Control de emisión de Atmosférica y control de
ruidos y ruidos ambientales)
o Resolución 8321 del 1983 (Protección y conservación de la Audición de la
Salud y el bienestar de las personas)
o Ley 9 del 1979 (Medidas sanitarias)
o Resolución 1596 del 2001 (Vertimiento de tensoactivos)
o Decreto 1713 del 2002 (Gestión integral de los residuos sólidos)
o Decreto 2981 del 2013 (Servicio público de aseo)
o Decreto 948 del 1995 (control de la contaminación atmosférica y protección de
la calidad del aire)
La empresa creaciones MAYRAD S.A por medio de la aplicación de dicha
normatividad nombrada anteriormente, espera dar cumplimento dentro de la
organización cada uno de los artículos que sean aplicables; con el objetivo de
garantizar un ambiente sano y armonioso con sus trabajadores evitando así
futuras complicaciones en la salud e integridad de la vida de dichos funcionarios.

34
35
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES
Empresa: creaciones MARYAD S.A
Objetivo: Determinar la normatividad ambiental aplicable a la empresa
Sucursal: Neiva
creaciones MARYAD S.A.
codigo: MRLA 003

Autoridad que
Normativa Año Tema Contenido ArtÍculos Aplicables Cumplimiento
Emite
Ministerio de
Regulación de agua potable y Se definen una estructura tarifaria que incentive al uso eficiente y de
Resolución CRA 695 2014 vivienda, cuidad y Todos Si
saneamiento básico ahorro del agua.
territorio
Programa para el uso eficiente y ahorro de agua ademas de las
El congreso de la Programa para el uso eficiente y ahorro
Ley 373 1997 acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de Todos No
republica de agua
la prestación de los servicios de acueducto,alcantarillado.
Determinar las normas ambientales mínimas y las regulaciones de
Ministerio de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan
Control de emisión de Atmosferica y
Resolución 627 2006 vivienda, cuidad y producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dictar Todos No
control de ruidos y ruidos ambientales
territorio regulaciones de carácter general para controlar y reducir la
contaminación atmosférica en el territorio nacional

Protección y conservación de la Audición Normas sobre Protección y conservación de la Audición de la Salud y

Resolución 8321 1983 Ministerio de salud de la Salud y el bienestar de las el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión Todos No
personas de ruidos.

Se establecen los parámetros generales de protección al medio Excepto articulos 36 al 40, del
ambiente, en temas como residuos líquidos, residuos sólidos, 90 al 97 , del 145 al 154, del
Ley 9 1979 Medidas sanitarias Si
disposición de excretas, emisiones atmosféricas y áreas de 211 al 230, del 233 al 236 y los
captación. titulos V, VI, VII, IX, XI Y XII
Departamento
Estándares máximos permisibles para verter a la red de
tecnico
Resolución 1596 2001 Vertimiento de tensoactivos alcantarillado público y/o a un cuerpo de agua, en la cual se Todos Si
administrativo del
estableció que el máximo permisible para el parámetro tensoactivos
medio ambiente
Relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto
Ministerio de
Decreto 1713 2002 Gestión integral de los residuos sólidos Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Excepto el capitulo VI, No
ambiente
Integral de Residuos Sólidos
El presidente de la Establece el régimen general de los servicios públicos domiciliarios,
Decreto 2981 2013 Servicio público de aseo Excepto articulos 39 al 86 Si
republica incluido el servicio público de aseo
Contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del
Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional,
El presidente de la control de la contaminación atmosferica y
Decreto 948 1995 mediante el cual se establecen las normas y principios generales capitulo IV, Capitulo VIII. No
republica protección de la calidad del aire
para la protección atmosférica, los mecanismos de prevención,
control y atención de episodios por contaminación del aire
Tabla 9 Requisitos legales y otros

36
37
 Debido al incumplimiento de las siguiente normatividad:

o Ley 373/ 1997: Programa para el uso eficiente y ahorro de agua además de las
acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado.
o Resolución 627/ 2006: Control de emisión de Atmosférica y control de ruidos y
ruidos ambientales. Determinar las normas ambientales mínimas y las
regulaciones de carácter general aplicables a todas las actividades que puedan
producir de manera directa o indirecta daños ambientales y dictar regulaciones de
carácter general para controlar y reducir la contaminación atmosférica en el
territorio nacional.
o Resolución 8321/ 1983: Normas sobre Protección y conservación de la Audición
de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión
de ruidos.
o Decreto 1713/ 2002: Gestión integral de los residuos sólidos y todo lo relacionado
con la prestación del servicio público de aseo
o Decreto 948 /1995: Control de la contaminación atmosférica y protección de la
calidad del aire Contiene el reglamento de Protección y Control de la Calidad del
Aire, de alcance general y aplicable en todo el territorio nacional, mediante el cual
se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica,
los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación
del aire.

La empresa Creaciones MARYAD ha decido adoptar las medidas necesarias para

dar cumplimiento con esta normatividad y para lograrlo a diseño diversos
programas ambientales por medio de los cuales se pretende dar cumplimento a
estas leyes, decretos y resoluciones.

6.1.4. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

La empresa creaciones MARYAD S.A, pretende abordar los aspectos

ambientales significativos dentro de la organización de manera que se integre e
implemente las acciones necesarias en los procesos del sistema de gestión
ambiental, evaluando así la eficacia de dicha empresa, con este propósito se
aborda los siguientes programas ambientales:

38
 Programa de educación ambiental: se realiza con el objetivo de
concientizar a los trabajadores de la empresa creaciones MARYAD S.A, sobre el
uso eficiente de los recursos naturales, con la finalidad de aprender a reciclar,
reducir y reutilizar los materiales utilizados en cada uno de los procesos de
fabricación de pijamas.

 Programa de ahorro eficiente de energía: mediante este programa se

busca sensibilizar cada uno de los empleados de la empresa creaciones
MARYAD S.A, sobre el uso y ahorro de energía por medio de la implementación
de tejas translucidas, además de pretender contar con un temporizador de
electrodomésticos en enchufe debido a permiten elegir el tiempo de
funcionamiento programado, desde pocos minutos hasta un número de horas que
dependerá del sistema. El dispositivo desconecta, de forma segura, los aparatos
de la red eléctrica. Garantizando así un ahorro hasta del 15% en la factura de
energía.

 Programa de plan de emergencias: con la finalidad de capacitar al

personal de la empresa creaciones MARYAD S.A, al momento de que ocurra
cualquier eventualidad no cotidiana; para esto se llevara a cabo una señalización
adecuada del lugar de trabajo indicando las rutas de evacuación, las salidas de
emergencia además de los puntos de encuentro, equipos de alarma y equipo de
primeros auxilios.

 Programa de generación de ruidos y contaminación del aire: se busca

introducir algunas técnicas de aislamiento de ruidos para garantizar la salud y
bienestar de los empleados de la empresa, para esto se buscara la manera de
implementar mecanismos de ventilación e implementación de los tapones
auditivos en cada uno de los operarios de las máquinas de coser.

 Programa de residuos sólidos: su función es la concientizar y sensibilizar

a los empleados a realizar una clasificación adecuada en la fuente de los residuos
sólidos generados en cada una de las áreas de producción, para esto se
instalaran recipientes adecuados que permitan realizar dicha separación.

Comunicar

39
6. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
Creaciones MARYAD S.A, debe establecer objetivos ambientales para las
funciones y niveles pertinentes, en cuanto a los aspectos ambientales
significativos y los requisitos legales y otros requisitos asociados y además de
considerar el riegos y oportunidades que se presentan en la empresa.
De acuerdo, a los resultados de la matriz de aspectos ambientales e impactos
ambientales se construye para la empresa Creaciones MARYAD S.A, los
siguientes objetivos ambientales:

6.2.1. Objetivos ambientales

 Cumplir con la normatividad ambiental vigente aplicable.

 Mejorar el desempeño ambiental del personal de la empresa.
 Establecer un programa para la disposición de los residuos sólidos.
 Controlar los problemas auditivos que se presenten por la generación del
ruido.

6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales

Creaciones MARYAD S.A ha adoptado cinco programas ambientales con el

objetivo de reducir los aspectos e impactos ambientales que se presentan en la
empresa. A continuación se encuentra descripto cada uno de los programas,
resaltando así el compromiso de la empresa por mejorar en la parte del medio
ambiente.

40
Tabla 10 Programa de educación ambiental

41
Tabla 11 Programa de ahorro eficiente de energía

42
Tabla 12 Programa de plana de emergencias.

43
Tabla 13 Programa de generación de ruidos y contaminación del Aire.

44
Tabla 14 Programa de Residuos sólidos

45
7. APOYO

7.1. RECURSOS

7.2. COMPETENCIA

7.3. TOMA DE CONCIENCIA

7.4. COMUNICACIÓN

7.4.1. GENERALIDADES

7.4.2. COMUNICACIÓN INTERNA

7.4.3. COMUNICACIÓN EXTERNA

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

7.5.1. GENERALIDADES

7.5.2. CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

7.5.3. CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

8. OPERACIÓN

8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

46
 8.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1. SEGUMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

9.1.1. GENERALIDADES
9.1.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

Creaciones MARYAD S.A estableció, implemento y mantendrá los procesos

necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros
requisitos mediante la determinación de una frecuencia de cada seis meses con el
cual, se evaluara el cumplimiento y emprender las acciones que sean necesarias;
así mismo se mantendrá el conocimiento y la compresión de su estado de
cumplimiento.

Tabla falta

9.2. AUDITORÍA INTERNA

La empresa Creaciones MARYAD S.A, llevara a cabo auditorías internas a

intervalos planificados para proporcionar información acerca de su sistema de
gestión ambiental conforme a los requisitos propios de la empresa y los requisitos
de la NTC ISO 14001:2015, manteniéndose eficazmente.

9.2.1. GENERALIDADES

La auditoría del Sistema de Gestión Ambiental tiene como objeto comprobar que
se aplique efectivamente las disposiciones previstas y medir la eficacia de este
sistema, las auditorias del sistema se ejecutaran bajo el procedimiento del Sistema
de Gestión de ambiental ISO 14001: 2015.

Para dicho objetivo se plantea realizadas tres clases de auditorías:

47
o Las auditorías Internas: será realizada por la empresa Creaciones MARYAD S.A,
para evaluar su propio rendimiento, se llevan a cabo como consecuencia de una
necesidad interna siendo, auditada por los empleados cuyas actividades y grado
de adecuación al sistema de gestión ambiental.
o La auditoría externa: será realizada por una organización diferente a la empresa
Creaciones MARYAD S.A. se lleva acabo como información del grado de gestión
ante terceros, configurándose como un proceso de verificación de un periodo
correspondiente, evaluando la correspondencia o cumplimiento de las
disposiciones legales e internas vigentes.
o Auditorías externas: realizadas por una organización diferente a la empresa, al
objeto de evaluar las actividades realizadas en la empresa Creaciones MARYAD
S.A. Mediante esta auditoria se busca cumplir con todos los requisitos exigidos
para poder obtener la certificación de NTC ISO 14001:2015.

9.2.2. PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Creaciones MARYAD S.A, implementará el siguiente programas de auditoria

interna en la cual se incluye la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y la elaboración de informes. Como se muestra a
continuación:

48
49
Tabla 15 Plan de auditorias

50
51
 9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Busca comprobar la eficacia y mejora continua del Sistema Gestión Ambiental,

para ello realizará una revisión por parte del comité de Gestión Ambiental al
menos una vez al año.
Se establece un mecanismo para la Revisión por parte de la Alta Dirección del
Sistema de Gestión Ambiental, y así asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas.

Como se muestra a continuación:

1. OBJETO:
Establecer el procedimiento para la Revisión por parte de la Alta Dirección del
Sistema de Gestión Ambiental, y así asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continuas.

2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a todas las Revisiones por parte de la Alta
Dirección que se lleven a cabo al Sistema de Gestión Ambiental.

3. PROCESO:
A. DESARROLLO DE LA REUNIÓN:
El Sistema de Gestión Ambiental, realiza reunión del comité de Gestión
Ambiental al menos una vez al año.

a) Realizar la programación y convocatoria a la reunión del Sistema de Gestión

Ambiental.
b) Elaboración del orden del día.
c) Desarrollo de la reunión.
 Resultados de auditorías.
 Evaluación del cumplimiento de los requisitos ambientales.
 Las comunicaciones de las partes interesadas externas.
 Desempeño ambiental de la empresa.
 El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.

El comité de gestión, analizan la información para tomar las decisiones

necesarias, entre ellas se deben incluir.
a) Seguimiento a las decisiones y acciones.
b) Realización, Revisión y aprobación del informe de Revisión por la Dirección.
Elaborado por: equipo de trabajo diseñador del sistema de gestión ambiental.

52
 Revisado por: Pedro Pablo Ortiz
Código: MGA 007
Tabla 16 Revisión por la Gerencia

10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES

La empresa Creaciones MARYAD S.A, determino las oportunidades de mejorar el

desempeño ambiental, las auditorías internas y la revisión por la dirección de igual
manera la implementación de las acciones necesarias para lograr los resultados
previstos en su sistema de gestión ambiental.

10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

El procedimiento para tratar las no conformidades y tomar acciones correctivas y

acciones preventivas, del sistema de gestión ambiental será de la siguiente
manera:

Cuando ocurra una no conformidad, la empresa Creaciones MARYAD S.A, deberá

reaccionar mediante la toma de acciones para controlarlas y corregirlas, además
hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los impactos
ambientales adversos.

Así mismo, se evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no

conformidad, con el fin de que no vuelvan a ocurrir mediante la revisión y la
determinación de las causas.

Para el caso de las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de

los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos
ambientales. Se deberá conservar la información documentada como evidencia de
los resultados de cualquier acción correctiva.

10.3. MEJORA CONTINUA

La empresa Creaciones MARYAD S.A, debe mejorar continuamente la

conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental con el
propósito de mejorar el desempeño ambiental de la empresa.

53