SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD A INKAFERT S.A.C – EMPRESA DE
FERTILIZANTES
SEDE: ISLAY- MATARANI
PROFESORA : GLORIA NATALIA ZVIETCOVICH CORNEJO
INTEGRANTES :
Rebeca Llicahua Huamani U18209154 100%
Chamana Rondan Erika Milagros U17211289 100%
Choquehuanca Laura Yamir Alexander U19210018 100%
Marquez Llerena Maykel Enrique U19214571 100%
Elizabeth Norma Chuctaya Mamani U1629906 100%
AREQUIPA – PERÚ
2021
Requisito 9
Un programa de Control de Datos
PROGRAMA DE CONTROL DE DATOS
OBJETIVO Mantener los datos actualizados de la organización a fin de, medir mediante
indicadores el comportamiento positivo de nuestra empresa.
META Cumplir con el 100% de las metas trazadas en la organización
RESPONSABLES Jefes y coordinadores de cada departamento
Identifique la intención de la medición y lo que se quiere medir.
Revise las alternativas de medición.
Seleccione las medidas correctas para cada objetivo estratégico.
ACTIVIDADES
Defina indicadores de gestión compuestos.
Establezca la línea base y la meta del indicador de gestión.
Elaborar los indicadores de calidad de cada departamento u área.
Reportar periódicamente (mensualmente o anualmente) de acuerdo a los
indicadores de gestión de la calidad.
FIRMA DE
RESPONSABLES
Un Programa de Auditorías Internas
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
Objetivo de Establecer las actividades y Procedimiento Auditoria Año 2021
Programa las fechas de auditorías a los Interna
procesos del Sistema de
Gestión de Calidad
Proceso Dependencia Alcance / Fecha final / Recursos Equipo Auditor
Fecha Inicia Criterio
Planeación Oficina de Planeación Actividades Fecha final: Computadores, Líder: Acompañante
Estratégica Objetivo: Verificar el desarrolladas 02/06/2021 papelería, pasajes
cumplimiento de la norma en el año 2020 Norma ISO
ISO 9001 Fecha Inicia: 9001, Manual
02/06/2021 de Calidad,
Normas
Gestión de la Oficina de Calidad Actividades Fecha final: Computadores, Líder: Acompañante
Calidad Objetivo: Verificar el desarrolladas 02/06/2021 papelería, pasajes
cumplimiento de la norma en el año 2020 Norma ISO
ISO 9001 Fecha Inicia: 9001, Manual
02/06/2021 de Calidad,
Normas
Firma de quien elaboro Firma de quien aprobó
Cargo Cargo
Programa de Revisión por la Dirección
PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INKAFER S.A.C.
RESPONSABLE Área de gestión, operación y atención al cliente
Establecer las actividades necesarias para realizar, de
manera anual, una revisión general al SGC, con el fin de
OBJETIVO obtener retroalimentación y asegurar su conveniencia,
adecuación y eficacia continua.
El presente incluye la evaluación de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC,
ALCANCE basado principalmente en el análisis del desempeño de los
procesos del SGC.
1. Resultados de las auditorías internas y externas
2. Retroalimentación de los demandantes de servicios
ELEMENTOS DE ENTRADA (Clientes)/ partes interesadas
3. Desempeño de los procesos (Objetivos, indicadores,
metas) y conformidad del Producto
4. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
5. Estado y seguimiento del Producto No Conforme
6. Acciones de seguimiento de revisiones previas
7. Cambios que podrían afectar al SAU
8. Recomendaciones para la Mejora
9. Estado del Clima Organizacional
10. Estado de la Política de Calidad
• Este informe se debe entrega por Proceso en el formato
original (Word) y el detalle de la información reflejada en
este documento puede ser en Excel o cualquier otro
formato.
ESPECIFICACIONES
• Esta información deberá entregarse de manera
cuatrimestral independientemente de que esté
planificada una reunión de revisión por la dirección o no.
Proceso:
DATOS GENERALES Objetivo:
Responsable:
Área:
PERIODO
FIRMAS DE RESPONSABLES
1. RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS
ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES
Auditoría
Estado Fecha de
(Interna/Externa Hallazgo Descripción breve
(Abierta/Cerrada) cierre
)
NC OM Obs
Análisis de los resultados:
NC - No Conformidad OM - Oportunidad de Mejora Obs - Observación
2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
ACTIVIDAD
Medio utilizado para Fecha de RESULTADOS ACCIONES
Subproceso evaluar la percepción del realización de
cliente evaluación
OTRAS FUENTES DE REATROALIMENTACIÓN:
Número de:
Subproceso Quejas/Reclamos Incumplimientos en Tendencia ACCIONES
Rechazos Otra
o sugerencias tiempo de entrega
Análisis de los resultados:
3. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
Subproceso:
Objetivo:
INDICADORES
Cumplimiento ¿Mejora respecto
¿Alcanza ¿Requiere plan de ¿El indicador
Desempeño general del proceso Tendencia al periodo
Meta objetivo? acciones? aún es válido?
anterior?
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
¿El Objetivo aún es válido?
¿Se requiere tomar acciones? SI ( ) NO ( )
ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción Fecha prevista inicio
Descripción de la acción Responsable
implantación
(AC, AP, AM)
De acuerdo al tipo de las acciones a tomar deberá registrarse en el formato que corresponda:
Acciones de Mejora (AM) - Desplegar detalle en formato SAF-GE-PP-01 Plan de Mejora
Acciones correctivas o preventivas (AC/AP), registrarlas en el formato SGCUV-GE-F-08 Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas
Análisis de los resultados:
4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Subproceso:
CONTROL Y SEGUIMIENTO
Verificación de las
AC Estatus acciones
Fecha de
No. Folio Fecha /AP / Descripción de la acción (Abierta/Cerrada ¿Se Fecha Observaciones
cierre
OM ) eliminó la
revisión
causa raíz?
Análisis de los
resultados:
Número
Acciones Correctivas (AC)
Acciones Preventivas (AP)
Oportunidades de Mejora (OM)
Totales
5. ESTADO Y SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME
Subproceso:
Área que Estatus
Área de
Detectado en: Número del PNC y Descripción debe ACCIÓN TOMADA
Origen (Abierto/cerrado)
atender
¿Se requiere tomar acciones correctivas ? SI ( ) NO ( )
ACCIONES A TOMAR
Tipo Acción
Descripción de la acción Fecha de compromiso Responsable
6. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS
Subproceso:
Estado Observaciones
Acuerdo o acción Fecha de
No. En No Otro
Responsable cumplimient Cumplid
Revisión (Descripción breve) Proceso Cumplid
o o
o
Análisis de los
resultados:
7. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SAU
¿Existen cambios que puedan afectar al SGC? Si ( ) No ( )
Cambios … Describir brevemente Acciones a tomar
a. normativos
b. de Personal
c. en la organización (estructurales)
d. en el Sistema (alcance, reingeniería,
etc.)
e. en el proceso
f. en los procedimientos
g. otros (describirlo)
Análisis de los
resultados:
8. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
Recomendación Responsable Recursos Fecha de Beneficios esperados
compromiso
Análisis de los resultados:
9. ESTADO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD RESULTADOS ACCIONES EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
Análisis de los resultados:
10.ESTADO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD
¿Considera válida la Política de calidad vigente? Si ( ) No ( )
En caso de no ser válida, indique porqué
Propuesta de Política de calidad
HISTÓRICO DE REVISIONES
FECHA REVISIÓN O SECCIÓN O PÁGINA
NO. DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN MODIFICADA
0 DD/MM/AA NA Documento de Nueva creación
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
FECHA
PROPONE AUTORIZA
AUTORIZACIÓN ENTRADA EN VIGOR
DD/MM/AA DD/MM/AA
Formato de un Acta de Revisión por la Dirección
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
FECHA : 13/06/2021
CITANTE
Citación a Reunión de: ACTA NRO CARÁCTER DE LA REUNIÓN
Revisión por la dirección 00-1 Ordinaria x Extraordinaria
FECHA DE REUNIÓN:
DÍA MES AÑO LUGAR DE REUNIÓN HORA INICIO HORA FINAL
16 5 2021 Almacen Inkafert Matarani
8:00 a. m. 11.00 am
OBJETIVOS
Asegurar la adecuación y efectividad permanente del sistema de gestión de Calidad así como asegurar politivas efectivas y de
mejora.
TEMAS A TRATAR
1. Revisión de la politica de SGC y objetivos de la empresa.
2. Necesidad de implementar el SGC, política SGC.
3. Medición de objetivos y sus indicadores.
4. Resultados de inspecciones.
5. Revisión de plan de trabajo y eficacia de estrategias implementadas.
6. Resultados de participación y consulta.
7. Recomendaciones para la mejora.
8. Conclusiones de la Revisión- Plan de acción.
1. Revisión de la politica de SGC y objetivos de la empresa.
Elementos estrategicos gerenciales, como politicas y objetivos del sistema de gestión, serán revisados para asegurar su actualización
y vigencia de acuerdo a normatividad. Se concluye que tanto, politica y metas se encuentran en armonía, estos elementos han
sido socializados y divulgados a todos los niveles de la organización por medio, de una inducción y otro medios de capacitación
2. Necesidad de implementar el SGC, política SGC.
Se propone implementar adecuadamente un SGC. Se debe fortalacer los elementos estrategicos del sistema de gestión y programa
de capacitación y entrenamiento en SGC.
3. Medición de objetivos y sus indicadores.
Hasta la fecha se ha planteado los pasos aducadas para la implementación de un sistema de gestión de calidad, las metas establecidas
por la empresa , se presenta coformidad con lo proyectado. Se propone seguir por la ruta hacia un SCG garantizado en un segundo
periodo conforme se vea el caso.
4. Resultados de inspecciones.
En el mes de Marzo del año en curso, de las inspecciones dadas, se derivaron los siguientes hallazgos:
No se cuenta con un buen proceso de servicio/ producto dentro de La empresa
Hay fallas y trabas dentro del proceso productivo
Hay una mala organización de documentos de la empresa.
Los trabajadores no cuentan con un SCG que les garantice un trabajo optimo.
La empresa no cuenta con un proceso de capacitación.
Algunos productos no cuentan con rotulación
A la fecha, se está trabajando en conjunto, para que dichos detalles tengan cierre, es por eso que se ha propuesto un trabajo profundo
en la problemática.
5. Revisión de plan de trabajo y eficacia de estrategias implementadas.
De las actividades planteadas dentro del SGC, a la fecha, se va cumpliendo con el cronograma establecido, con un porcentaje del
40% de cumplimiento. Se percibe un buen impacto en el sistema de gestión con las actividades implementadas.
6. Resultado de participación y consulta
En cuanto al primer periodo del 2021, en cuanto a participación y consulta, se tuvieron los siguientes resultados:
6.1 Se realizó adecuadamente una inducción a el personal involucrado dentro de la organización
6.2 Se ejecutaron capacitaciones pertinentes, hasta la fecha 4
6.3 Se evaluaron las funciones y responsabilidades a todos los niveles de la empresa.
6.3 Se evaluó a el area gerencial para toma de desiciones.
7. Recomendaciones para la mejora
Fortalacer en el personal operativo los programas de capacitación y entrenamiento en SGC y actividades pertininentemente relacionadas.
8. Conclusiones de la revisión, plan de acción
Se puede concluir que a corte del primer periodo del año del curso, el sistema de gestión en su despliegue, mostró satisfactorio resultado
con proyección a seguir mejorando en el segundo periodo del 2021.
Encuesta de Satisfacción del Cliente relacionada al producto o servicio que estás trabajando
FORMATO
Revision 1
INKAFERT S.A.C
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS Fecha: 14/06/2021
Página: 1
Hallazgos encontrador durante:
Responsable de la indentificacion de la no conformidad
Auditoria Interna X
Auditoria Externa Yamir A. Choquehuanca Laura
Acticidades Diarias Area o Departamento de la no conformidad
Quejas de Clientes Area de operaciones
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
Chamana Rondan Erika
Auditados: Auditador: Rebeca Llicahua Huamani
Milagros
AREA DE COCIDO: El jefe de operaciones detectó el de hoy por medio de 2 colaboradores que los sacos que ingresan al
area de cocido no son conformes en las dimensiones habituales, repercutiendo en el tiempo de demora que ejecutan
el pesonal al cocer cada saco.
ANALISIS DE CAUSA
Es probable que la cusa radique en el Area de pesado, especificamente en la calibracion de las máquinas que ocultan
las verdaderas cantidades de llenado de fertizantes.
PLAN DE ACCION
ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA % AVANCE
1. Corroborar el funcionamiento correcto de
Jefe de Dto. Servicio Técnico
todas las pesadoras con los técnicos de la 30/06/2021 30%
Marquez Llerena Maykel
empresa
2. Revision de camaras de seguridad con
registro del cumplimiento de funciones de
Elizabeth Chuctaya Mamani 16/06/2021 100%
todos el personal.
FIRMA:
