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Avisos de Cobro y Deudas Pendientes

El documento contiene tres cartas relacionadas con cobros de deudas. La primera carta es de un departamento de cobranza y recuperación de cartera vencida informando a un cliente sobre una deuda pendiente de pago. La segunda carta es de una empresa informando a un cliente sobre los servicios contratados y el pago pendiente. La tercera carta es de un taller informando a un administrador comercial sobre una deuda por la compra de muebles y el pago pendiente de la segunda cuota.

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Avisos de Cobro y Deudas Pendientes

El documento contiene tres cartas relacionadas con cobros de deudas. La primera carta es de un departamento de cobranza y recuperación de cartera vencida informando a un cliente sobre una deuda pendiente de pago. La segunda carta es de una empresa informando a un cliente sobre los servicios contratados y el pago pendiente. La tercera carta es de un taller informando a un administrador comercial sobre una deuda por la compra de muebles y el pago pendiente de la segunda cuota.

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Departamento de Cobranza y Recuperación de Cartera Vencida

Madrid, España a 25 de agosto de 2011

Apreciable Sr. Juan Pérez

Por este medio nos dirigimos a usted para informarle que fuimos
contratados por nuestro representado(a) “ Banco “, ya que al día de hoy no
hemos recibido respuesta de pago, por lo que el segundo para hacer frente
al adeudo es el aval que también ha sido notificado.

El atraso debe ser cubierto en un plazo de 48 horas. Ya que la cuenta esta


por vencer y de ser así podrá requerírsele el saldo total en una sola
exhibición, por lo que se requiere de su apoyo para informarle al socio y
evitar que el crédito se venza y se le requiera.

Ponemos a sus órdenes nuestras oficinas para cualquier duda que pudiera
tener.

Atentamente

Lic. José López


Departamento de Cobranza
Estimado Sr. Jose Luis Montalvo García

Mediante la presente carta queremos hacerle llegar el aviso de cobro de


nuestros servicios que usted contrató con nosotros y que aun estamos ala
espera de recibir su pago. Le agradecemos realice el ingreso en nuestra
oficina o se ponga lo antes posible en contacto con nuestro departamento
de gestión económica.

Un saludo afectuoso.

Atentamente

Lola García Robles

Estimado Señor ..........(1)

Por medio de la presente, le informamos que Usted, se encuentra en mora desde


hace ........, pues no se ha cancelado el valor correspondiente a la cuenta Nº. ..........
de fecha ........... La suma es de .......... ($ ..........). Es posible que en las urgencias de
sus ocupaciones cotidianas usted dejó para más tarde nuestra factura y el aviso que
allí figuraba. Si fue así, le agradeceríamos su giro a vuelta de correo

Bogotá 16 de Febrero del 2012

TALLERES BASILICA
Calle Aragón 542
Telf. 334409234

Sr. Julio Mestalla P


Administrador Comercial
TIENDAS LESCANO
Av. Las Torres 424
Bogotá – Colombia

Sr. Mestalla

Nos dirigimos a usted para recordarle que aún tiene pendiente con esta
empresa una deuda por la adquisición de un lote de 45 muebles de madera
adquiridos el 10 de diciembre del 2011.
De acuerdo al trato comercial que suscribimos, la primera cuota ascendiente
a $4000 dólares debía cancelarse el día 10 d enero del 2012 y la segunda
cuota el 10 de Febrero del 2012.

A la fecha, nuestro departamento de ventas solo registra el pago de la


primera cuota, realizado el día 10 de enero del 2012 pero no el segundo
pago que debía realizarse hace 6 días.

Hemos tratado de contactarnos personalmente con usted para solucionar


este asunto pero no hemos obtenido respuesta alguna de su parte.

Esperamos que en el más corto plazo se comunique con nosotros a fin de


explicarnos los motivos por los cuales no se cancela la deuda. De no ser así,
nos veremos obligados a tomar acciones legales contra la empresa a la que
usted representa. Hasta una nueva oportunidad.

Atentamente

Diego Salazar P
Departamento de RRHH
TALLERES BASILICA

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