CONTEXTO ESTRATÉGICO

UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C. Agosto de 2020

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 TABLA DE CONTENIDO

I. ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA UNIDAD

II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA UNIDAD
III. ENTORNO: SECTOR PÚBLICO, RAMA EJECUTIVA Y NIVEL NACIONAL
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD
V. MARCO ESTRATEGICO
VI. PLANTA DE PERSONAL
VII. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA
VIII. SINDICATOS
IX. INFORMACIÓN DE VISITANTES
X. INFRAESTRUCTURA (SEDES Y PUNTOS)
XI. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
XII. OPORTUNIDADES DE MEJORA
XIII. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
XIV. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
XV. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

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 I. ANTECEDENTES E HISTORIA DE LA UNIDAD

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas es una institución creada en enero
de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan
medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

La Unidad para las Víctimas busca el acercamiento del Estado a las víctimas mediante una
coordinación eficiente y acciones transformadoras que promuevan la participación efectiva de las
víctimas en su proceso de reparación. En atención a eso, se encarga de coordinar las medidas de
asistencia, atención y reparación otorgadas por el Estado, articular a las entidades que hacen
parte del Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Es una entidad del orden nacional con autonomía administrativa y patrimonial perteneciente al
sector de la Inclusión social y la reconciliación, liderado por el Departamento de la Prosperidad
Social –DPS. Su labor se encuentra reglamentada mediante el Decreto 4802 de 2011 y tiene como
funciones las previstas en la Ley 1448 de 2011, esta funciones pueden ser consultadas en
[Link]

II. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA UNIDAD

La Ley 1448 de 2011 en su artículo 166 crea la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas como una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica y autonomía
administrativa y patrimonial, con sede en Bogotá D. C., su patrimonio estará constituido por los
aportes del Presupuesto General de la Nación, los activos que le transfiera la Nación y otras
entidades públicas del orden nacional y los demás ingresos que a cualquier título reciba y con la
función principal de ser la coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las
Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas, asumiendo las competencias de coordinación
señaladas en las Leyes 387, 418 de 1997, 975 de 2005, 1190 de 2008, y en las demás normas
que regulen la coordinación de políticas encaminadas a satisfacer los derechos a la verdad, justicia
y reparación de las víctimas.

Posteriormente mediante el Decreto 4155 de 2011 se transformó la Agencia Presidencial para la

Acción Social y la Cooperación Internacional, en el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social y se organizó el correspondiente Sector Administrativo de Inclusión Social y
Reconciliación y en ese orden las funciones de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas guardan concordancia con el Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación
y que a través de ellas se ejecutan las políticas de dicho Sector, razón por la que mediante el
Decreto 4157 de 2011 la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas queda adscrita
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

III. ENTORNO: SECTOR PÚBLICO, RAMA EJECUTIVA Y NIVEL NACIONAL

A partir de la Constitución Política de 1991 y sus desarrollos normativos se estableció el marco

legal de las entidades del sector público colombiano, su organización y funcionamiento. Colombia
es un país que está organizado en forma de republica unitaria, lo cual implica que tiene un solo
orden jurídico que aplica a todo su territorio y su estructura de gobierno es centralizada.

La estructura del Estado Colombiano a partir de los establecido en la Constitución Política es la

siguiente:

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 Imagen 1: Estructura del Estado

Fuente: Manual de estructura del Estado Colombiano del Departamento Administrativo de la Función
Pública.

En cuanto a la organización del Estado Colombiano, este cuenta con tres ramas del poder: la Rama
Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial. La Rama Ejecutiva es la encargada de ejercer
funciones de gobierno y administración. La Rama Legislativa corresponde al Congreso de la
Republica el cual está conformado por el Senado de la Republica y la Cama de Representantes y
tiene como función reformar la Constitución, hacer leyes y ejercer control sobre el gobierno y la
administración. La Rama Judicial tiene como función administrar justicia y hacer cumplir la ley y está
integrada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo
Superior de la Judicatura, las Jurisdicciones Especiales, así como los juzgados, tribunales y la
Fiscalía General de la Nación que es un organismo adscrito a esta.

En la organización del Estado también existen algunos organismos autónomos e independientes, los
cuales fueron creados por vía constitucional o legal y que no a pesar de no hacer parte de las ramas
del poder intervienen manteniendo su grado de independencia. Entre estos organismos
encontramos: Organismos de Control, Organización electoral y otros.

Entre los organismos de control tenemos a la Contraloría General de la República (CGR) la cual
ejerce control fiscal y otras como la Procuraduría General de la Nación, los personeros distritales y
municipales, y el Defensor del Pueblo que conforman el Ministerio Publico.

Frente a la Organización Electoral encontramos organismos como el Consejo Nacional Electoral

(CNE), por la Registraduría Nacional del Estado Civil y otro establecidos por la ley, los cuales tienen
entre sus funciones la organización, dirección y vigilancia de las elecciones y el proceso de
identificación de las personas.

Otros Organismos autónomos e independientes son las Corporaciones Autónomas Regionales,

Entes Autónomos Universitarios, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Banco de la Republica
entre otros.

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 IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD

El Decreto 4802 de 2011 establece la estructura de la Unidad Administrativa Especial para la

Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a partir del cual se establece la siguiente
organización:

Imagen 2: Organigrama UARIV

Fuente: [Link]

1. DIRECCIÓN GENERAL

Define el plan estratégico de la entidad y los planes y programas, con enfoque diferencial,
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y funciones de la Unidad y asegurar su correcta
ejecución. (Artículo 7. Decreto 4802 de 2011).

OFICINAS ASESORAS

1.1 OFICINA ASESORA JURÍDICA

Asesora a la Dirección General y a las demás dependencias de la Unidad en los asuntos jurídicos
relacionados con la entidad. (Artículo 8. Decreto 4802 de 2011).

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1.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Diseña y coordina el proceso de planeación estratégica anual de actividades y procesos de la

Unidad. (Artículo 9. Decreto 4802 de 2011).

1.3 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Diseña y propone la política de uso y aplicación de tecnologías, estrategias y herramientas para

el mejoramiento continuo de los procesos de la Unidad. (Artículo 10. Decreto 4802 de 2011).

1.4 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

Genera estrategias de comunicación y efectúa la divulgación permanente de las políticas y de la

oferta institucional y la forma de acceder a ellas, en materia de atención, asistencia y reparación
integral, hacia el público en general y hacia las víctimas en particular. (Artículo 11. Decreto 4802
de 2011).

1.5 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asesora y apoya al Director General en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de

Control Interno. (Artículo 12. Decreto 4802 de 2011).

2. SUBDIRECCIÓN GENERAL

Asesora al Director General en la formulación y ejecución de los planes y programas de la Unidad

y asistirlo en las funciones de dirección, coordinación y control que le corresponden. (Artículo 13.
Decreto 4802 de 2011).

3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL

Adelanta las acciones tendientes para coordinar las entidades que conforman el Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral a las Victimas en lo que se refiere a la ejecución e
implementación de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas.
(Artículo 14. Decreto 4802 de 2011).

3.1 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN Y

REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS

Implementa las acciones que permitan la coordinación de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación a las Victimas en lo que se refiere a la ejecución e
implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas.
(Artículo 15. Decreto 4802 de 2011).

3.2 SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN NACIÓN-TERRITORIO

Implementa la estrategia de articulación de la oferta pública de los niveles nacional,

departamental, distrital y municipal en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación integral. (Artículo 16. Decreto 4802 de 2011).

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3.3 SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN

Realiza las actividades y estudios necesarios para el diseño del Protocolo de Participación, con la
interlocución de las víctimas y otros actores, en los espacios establecidos para tal efecto. (Artículo
17. Decreto 4802 de 2011).

4. DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL Y HUMANITARIA

Propone a la Dirección General lineamientos e indicadores de efectividad de la política de atención

y asistencia a las víctimas que permita el goce efectivo de los derechos de estas. (Artículo 18.
Decreto 4802 de 2011).

4.1 SUBDIRECCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Realiza los estudios e investigaciones para proponer al Gobierno Nacional los criterios de
valoración de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta para la población desplazada,
en coordinación con las entidades competentes, con el fin de adoptar medidas para su atención
y verificar su aplicación de manera gradual y progresiva a nivel territorial (Artículo 19. Decreto
4802 de 2011).

4.2 SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN HUMANITARIA

Diseña mecanismos eficaces y eficientes para asegurar que los destinatarios reciban la ayuda
humanitaria completa y oportunamente (Artículo 20. Decreto 4802 de 2011).

5. DIRECCIÓN DE REPARACIÓN

Otorga, de acuerdo con las instrucciones del Director de la Unidad, a las víctimas la indemnización
por vía administrativa, de que trata el artículo 132 de la Ley 1448 de 2011. (Artículo 21. Decreto
4802 de 2011).

5.1 SUBDIRECCIÓN DE REPARACIÓN INDIVIDUAL

Ejecuta y evalúa las acciones que en materia de reparación individual sean adoptadas por la
Unidad, teniendo en cuenta la vulneración de los derechos de la víctima y las características del
hecho victimizantes. (Artículo 22. Decreto 4802 de 2011).

5.2 SUBDIRECCIÓN REPARACIÓN COLECTIVA

Ejecuta y evalúa las acciones que en materia de reparación colectiva sean adoptadas por la
Unidad, a través del programa de reparación colectiva, en los términos establecidos en los
artículos 151 y 152 de la Ley 1448 de 2011. (Artículo 23. Decreto 4802 de 2011).

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6. DIRECCIÓN DE REGISTRO Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Propone a la Dirección General los lineamientos para la administración, operación y

funcionamiento del Registro Único de Victimas, y los criterios de valoración para decidir las
solicitudes de inclusión, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información (Artículo
24. Decreto 4802 de 2011).

6.1 SUBDIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y REGISTRO

Administra y mantiene actualizado el Registro Único de Víctimas, de conformidad con lo señalado

en la ley 1448 de 2011 y las disposiciones que la modifiquen, adicionen o reglamenten, siguiendo
los protocolos de seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información
suministrada por las víctimas. (Artículo 25. Decreto 4802 de 2011).

6.2 SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE INFORMACIÓN

Administra la operación de la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las

Victimas, incluyendo la interoperabilidad de los distintos sistemas de información para la atención
y reparación a víctimas, en coordinación con las entidades competentes. (Artículo 26. Decreto
4802 de 2011).

7. DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS Y DE ENFOQUE DIFERENCIAL

Coordina con la Dirección de Gestión interinstitucional, de manera ordenada, sistemática,

coherente, eficiente y armónica, las actuaciones de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en lo que se refiere a la ejecución e
implementación de las medidas consagradas en los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y
en la Ley 1448 del mismo año. (Artículo 27. Decreto 4802 de 2011).

8. DIRECCIONES TERRITORIALES

La UARIV cuenta con 20 Direccione Territoriales distribuidas por todo el territorio nacional en las
cuales se desarrollan diferentes actividades en cumplimiento de los objetivos y las funciones de
la entidad: Dirección Territorial Antioquia, Dirección Territorial Atlántico, Dirección Territorial
Bolívar y San Andrés, Dirección Territorial Caquetá-Huila, Dirección Territorial Cauca, Dirección
Territorial Central, Dirección Territorial Chocó, Dirección Territorial Cesar y Guajira, Dirección
Territorial Córdoba, Dirección Territorial Eje Cafetero, Dirección Territorial Magdalena, Dirección
Territorial Magdalena Medio, Dirección Territorial Meta - Llanos Orientales, Dirección Territorial
Nariño, Dirección Territorial Norte de Santander, Dirección Territorial Putumayo, Dirección
Territorial Santander, Dirección Territorial Sucre, Dirección Territorial Urabá, Dirección Territorial
Valle.

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9. SECRETARÍA GENERAL

Dirige, coordina y controla la ejecución de los programas y actividades relacionados con los
asuntos financieros, de administración de personal, de contratación y de servicios administrativos.
(Artículo 28. Decreto 4802 de 2011).

10. ÓRGANOS DE ASESORÍA Y COORDINACIÓN

10.1 COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Asesora y decide en los asuntos de control interno de (nombre de la entidad). En su rol de

responsable y facilitador, hace parte de las instancias de articulación para el funcionamiento
armónico del Sistema de Control Interno.

10.2 COMISIÓN DE PERSONAL.

Vigila y asegura la participación y las condiciones del personal de la Entidad.

V. MARCO ESTRATEGICO

1. MISION

Liderar acciones del Estado y la sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas, para
contribuir a la inclusión social y a la paz.

2. VISION

En el 2021, habremos logrado que las víctimas, reparadas integralmente, ejerzan su ciudadanía y aporten
en la consolidación de la paz como resultado de la gestión efectiva y coordinada de la Unidad con los
demás actores del Sistema.

3. VALORES

El código de integridad del Servicio Público de la Unidad para las Víctimas se adopta en el marco
de la Resolución 03439 del 31 de julio de 2018, donde con un ejercicio participativo se
establecieron los valores que nos definen como servidores de la entidad y que sobresalen en el
talento humano que trabaja en la Unidad para las Víctimas, los valores definidos por la Unidad
son honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. La resolución puede ser consultada
en el siguiente link [Link]
2018/43147

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4. CULTURA

El clima organizacional es una cualidad que perdura en el ambiente interno de las empresas y es
experimentado por sus miembros influyendo en sus conductas, que se construye con las
percepciones que los trabajadores tienen de la empresa (organización formal e informal) y los
procesos que ocurren en el día a día en su sitio de trabajo.

Para el 2019, la entidad adelantó la medición del clima laboral con la firma Great Place to Work,
cuyo modelo cuenta con 5 dimensiones: respeto, credibilidad, imparcialidad, orgullo, y
camaradería, en donde el índice transaccional y el índice del compromiso construyen el vínculo,
teniendo como resultado el índice de ambiente laboral. La cobertura de dicha medición fue del
86,6% de los colaboradores de la entidad, y de acuerdo con las respuestas obtenidas en la
encuesta se logró una calificación de ambiente laboral de 65,4%, lo que ubica a la Unidad en un
nivel satisfactorio.

En cuanto a la medición por dimensiones, se tiene que la dimensión mejor puntuada es la

correspondiente a la credibilidad, conformada por las variables comunicación (75%), competencia
(75%), y credibilidad (76%). Por su parte la dimensión con menor puntuación pertenece a
imparcialidad con 54%, conformada por las variables equidad (55%), ausentismo de favoritismo
(44%), y justicia (69%). Con dicha medición se identificó que las actividades a desarrollar en el
marco del clima organizacional deben estar relacionadas a: trabajo en equipo, comunicación
asertiva, resolución de conflictos, liderazgo, e inteligencia emocional.

5. POLITICAS

5.1 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN

La Unidad para las Víctimas implementa y mejora continuamente sus procesos de manera eficaz,
eficiente y efectiva, ejecutando políticas, planes, programas y/o proyectos en el nivel nacional y
territorial para la atención, asistencia y reparación integral en coordinación con el Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV, y con la participación de las
Víctimas y demás partes interesadas, en cumplimiento de los requisitos legales como contribución
a la reconciliación y la paz. De igual forma, se compromete a establecer mecanismos que aporten
a la gestión de aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de la entidad,
preservar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información, así como trabajar
permanentemente en la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Esta política puede ser consultada en la siguiente ruta

[Link]
gestion-sig/39045

5.2 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO

La Unidad para las Victimas desde la línea estratégica de defensa ha establecido la siguiente
política:

“La Unidad administra integralmente los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos, trabajando para la reparación integral de las víctimas y la implementación
de la ley 1448 del 2011, a fin aumentar su eficacia y eficiencia a través de la identificación, análisis
y valoración de riesgos que permita tomar acciones para evitar su materialización”.

10
Esta política de riesgos puede ser consultada en la siguiente ruta
[Link]
[Link]

5.3 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Unidad de atención y reparación integral a las víctimas creada mediante la ley 1448 de 2011
como necesidad del conflicto armado interno Colombiano, fundamenta su misionalidad en la
formulación y ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a
la atención y reparación integral de las víctimas.
Conscientes del valor del talento humano, la unidad fundamenta su política de gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, basada en la promoción y mantenimiento de las mejores
condiciones de trabajo seguras y saludables, para lo cual se compromete con las siguientes
acciones:

• Destinar recursos económicos, materiales y equipo humano para cumplir los objetivos
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Cumplir con los requisitos legales y de otra índole en términos de Seguridad y Salud en
el Trabajo, así como las directrices y procedimientos que formule la Unidad que sean
pertinentes a los funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes,
proveedores y otras partes interesadas.
• Promover la calidad de vida laboral y la integridad física, mental y social en búsqueda de
eliminar los peligros y reducir los riesgos en la salud de los trabajadores y la mejora
continua en el ambiente laboral de la Unidad.
• Generar en nuestros funcionarios de planta, contratistas, colaboradores, visitantes,
proveedores y otras partes interesadas; una cultura de auto cuidado, mediante el
reporte de actos y condiciones inseguras, así como la participación en las actividades del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Asegurar la identificación continua de los peligros, valoración de los riesgos y
determinación de estrategias de control a fin de eliminar los peligros y reducir los
riesgos, en miras de prevenir incidentes, accidentes de trabajo o enfermedades laborales
que puedan afectar la salud y la seguridad de nuestros funcionarios de planta,
contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas.
• Poner a disposición los medios de comunicación para la consulta y participación de los
trabajadores y de sus representantes, en los procesos de toma de decisiones del sistema
de gestión de la SST.

La Unidad establece acciones para mejorar continuamente su Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo, desarrollando planes y estrategias que involucran todas las áreas, procesos,
actividades, productos y servicios de la organización tanto a nivel nacional como territorial.
Esta política está disponible para todas las partes interesadas, debe ser entendida y acatada por
funcionarios, contratistas y colaboradores de la Unidad.
Esta política puede ser consultada en la siguiente ruta Esta política puede ser consultada en la
siguiente ruta [Link]
integrado-de-gestion-sig/39045

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5.4 POLÍTICA DEL BUEN CUIDADO
La Unidad ha establecido una Política del Buen Cuidado, la cual contiene y expresa la voluntad de
la Entidad en cuanto a lo dispuesto por el artículo 169 del Decreto 4800 de 2011 y la Resolución
1166 de 2018 del Ministerio de Salud:
La Unidad establece la Política del Buen Cuidado, asumiendo como un principio de responsabilidad
institucional que CUIDAR al personal a su servicio es una manera de garantizar el cumplimiento
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Para la Unidad, CUIDAR es difundir al personal que
no se pueden eliminar los riesgos, imprevistos o emergencias derivadas de la situación de
violencia y conflicto armado en el país, pero que si se pueden cambiar los comportamientos para
disminuir la exposición a estos. CUIDAR es reconocer que es natural y posible agotarse emocional
y físicamente cuando se trabaja con el sufrimiento humano. CUIDAR es fortalecer una cultura
preventiva que permita a todas y todos contribuir con la disminución de los riesgos. CUIDAR es
velar por la integridad y el buen nombre de la Unidad en todo el territorio nacional y en escenarios
internacionales. CUIDAR es resaltar la importancia del trabajo en equipo como herramienta para
aliviar las cargas. CUIDAR es ser consciente y fortalecer mi capacidad de ser gestor de mi cuidado
y el de los demás.

5.5 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

La Unidad desarrolla su capacidad institucional para responder adecuadamente a las necesidades
internas y externas de la entidad, en igualdad de oportunidades para sus funcionarios, a través
de procesos transparentes en la vinculación, inducción, re-inducción, capacitación, evaluación del
desempeño y retiro.

5.6 POLÍTICA BIENESTAR LABORAL

La Unidad para las víctimas reconoce la sensibilidad del tema que maneja y por tanto vela por la
seguridad física y emocional y la calidad de vida de los servidores públicos, apoya y promueve su
bienestar, mediante programas e incentivos orientados al mejoramiento del ambiente laboral, la
cultura y el clima organizacional de la entidad con las limitaciones establecidas por la ley.

5.7 POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Esta política tiene por objeto propender por la preservación, conservación y salvaguarda de la
memoria histórica de las graves violaciones a los Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario del país contenida en los documentos de archivo que se derivan de sus actividades
misionales en pro de la reparación integral a las víctimas. Esta política puede ser consultada en
[Link]

5.8 POLÍTICAS GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Estas políticas pretender articular esfuerzos de la entidad para asegurar el flujo de la información,
teniendo en cuenta personas, aplicaciones e infraestructura tecnológica, instalaciones, procesos
y procedimientos y permiten la mejora, protección gestión administración de datos y promoción
del uso de la información de calidad. Estas políticas se adoptaron con la resolución 00740 de
noviembre del 2014 y se encuentran ubicadas en el Anexo II de dicha resolución
[Link]

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6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

La UARIV ha definido 5 objetivos estratégicos para el cumplimiento de su misión:

✓ Trabajar conjuntamente con las víctimas en el proceso de reparación integral para la

reconstrucción y trasformación de sus proyectos de vida.
✓ Acercar el Estado a las víctimas para brindarles una oferta pertinente, eficaz, sostenible y
oportuna.
✓ Definir con las entidades territoriales la implementación de la Ley 1448/11, sus Decretos
reglamentarios y los Decretos Ley.
✓ Vincular de manera activa a la sociedad civil y a la comunidad internacional en los procesos
de reparación integral a las víctimas del conflicto.
✓ Fortalecer la cultura de confianza, colaboración e innovación para garantizar una atención
digna, respetuosa y diferencial.

7. ESTRATEGIA(PLAN ESTRATEGICO)

La UARIV a partir del año 2018 viene realizando un proceso de evolución estratégica el cual alineo
los objetivos estratégicos, partes interesadas y los objetivos estratégicos desde el enfoque de la
nueva gerencia pública que se encuentra orientada a la gestión por resultados y conocido como
el Modelo de Planificación para el Desarrollo; como resultado de ese trabajo se obtuvo un mapa
estratégico evolucionado orientado hacia los resultados y productos institucionales.
Imagen 3: Mapa Estratégico UARIV

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En la vigencia 2019 se actualizaron las políticas de acuerdo con el Manual Operativo del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (versión 2), adoptando como marco de referencia la
integridad normativa, fortalecimiento del talento humano, agilidad en las operaciones,
fortalecimiento de una cultura organizacional y promoviendo la participación ciudadana, como lo
indica el modelo.
Continuando con el ejercicio de planeación estratégica, se armonizó el plan de acción institucional
2020 (dependencias del nivel nacional y direcciones territoriales), con indicadores estratégicos en
cada uno de los 171 municipios PDET, información que actualizará automáticamente la ficha
estratégica de la Unidad. Para obtener mayor detalle de este proceso se puede consultar
[Link]

VI. PLANTA DE PERSONAL

El Decreto 4968 de 2011 determina la planta de personal de la Unidad para la Atención y

Reparación Integral a las Victimas, la cual cumplirá las funciones establecidas en el Decreto 4802
de 2011, la Ley 1448 de 2011, y las demás que la reglamenten y adicionen.
La planta de personal es la que se presenta continuación:

Tabla 1: Planta de la UARIV

Planta de Personal de la Unidad para la Atención y Reparación

Integral las Victimas
Despacho del Director
Denominación Código Grado Nº de cargos
Director General 0015 28 1
Asesor 1020 15 3
Asesor 1020 14 7
Secretario Bilingüe 4182 25 1
Secretario Ejecutivo 4210 24 1
Conductor Mecánico 4103 13 1
Planta Global
Subdirector General 0040 24 1
Secretario General 0037 24 1
Director Técnico 0100 23 5
Director Territorial 0042 19 20
Subdirector Técnico 0150 21 9
Jefe De Oficina 0137 22 2
Jefe De Oficina Asesora 1045 16 3
Profesional Especializado 2028 24 81
Profesional Especializado 2028 21 105
Profesional Especializado 2028 20 1
Profesional Especializado 2028 19 1
Profesional Especializado 2028 18 2
Profesional Especializado 2028 17 1
Profesional Especializado 2028 16 1
Profesional Especializado 2028 13 40
Profesional Especializado 2028 12 1

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 Profesional Universitario 2044 11 261
Profesional Universitario 2044 9 221
Analista De Sistemas 3003 18 27
Técnico Administrativo 3124 18 1
Técnico 3100 16 23
Auxiliar Administrativo 4044 23 36
Total 857

Fuente: elaboración propia, con base a lo dispuesto en el Decreto 4968 de 2011.

VII. COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA

Desde el Grupo de Gestión del Talento Humano, se cuenta con información relacionada con:
género, estado civil, hobbies, número de hijos, nivel educativo, edad, fecha de vinculación, lugar
de ubicación, entre otros datos que permiten tener conocimiento de la información específica de
cada servidor público.

Con corte a 30 de mayo, entre los datos más representativos se encuentran los siguientes:

1. GÉNERO

La distribución de la planta por género de los empleos ocupados corresponde: 65,4% mujeres y
34,6% hombres. Adicionalmente y de acuerdo con las estadísticas por generó, se puede identificar
que el 50% de los cargos directivos están ocupados por mujeres y el 42,9% por hombres, a
continuación, se detalla la información por los demás niveles.

70,0%
60,0%
59,9%

50,0% Directivo
53,8%
50,0%

49,0%

40,0% Asesor
42,9%
39,2%

30,0% Profesional
33,3%
30,0%

29,8%

20,0% Técnico
20,0%

Asistencial
10,0%
0,0%
% Mujeres %Hombres

2. NIVEL DE EDUCACIÓN

El nivel de escolaridad sin distinguir por sexo es la siguiente, en la cual se vislumbra que el 61%
de los funcionarios cuentan con estudios superiores en posgrado y por tanto cuentan con
competencias y conocimientos muy importantes para la labor, que pueden ser orientados a la
modernización y prácticas de innovación. De otra parte, se observa que el 8% se encuentran sin
profesionalizar

15
 Maestría 7%

Especialización 54%

Profesional 32%

Técnicos y Tecnólogos 5%

Bachiller 3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

3. RANGO ETARIO

Los servidores de la Unidad pata las Víctimas, se encuentran en su mayoría en el rango etario de
31 a 40 años con una participación del 40%, otro rango importante es el de 41 a 50 años con un
35%, lo cual permite combinar experiencias para las diferentes acciones que adelanta la Unidad
en pro de responder con los compromisos misionales.

60 en adelante 4%

51-60 17%

41-50 35%

31-40 40%

18-30 4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

4. UBICACIÓN

Adicionalmente se puede inferir que el 52 % de los servidores se encuentran en las Direcciones

Territoriales, lo que es consecuente con la misionalidad de la entidad.

16
 Nivel Territorial 52%

Nivel Nacional 48%

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52%

VII. CONTRATISTAS

A corte de 02 de abril de 2020 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
contaba con los servicios de 1.113 contratistas (aproximadamente) de prestación de servicios
profesionales, técnicos, y asistenciales de apoyo a la gestión; 289 de ellos en el nivel territorial,
y 824 en el nivel central. En ambos niveles tanto central como territorial la contratación está
orientada al desarrollo de los objetivos misionales, los cuales pueden agruparse por asociación a
procesos y dependencias de la siguiente manera.

Figura 1 apoyo a procesos/dependencias

DIRECCION DE ASUNTOS ETNICOS

2%
DIRECCION DE GESTION
INTERINSTITUCIONAL
10% 4%
9% DIRECCION DE GESTION SOCIAL Y
HUMANITARIA
8%
17% DIRECCION DE REGISTRO Y GESTION
DE LA INFORMACION
12% DIRECCION DE REPARACION

DIRECCION GENERAL
38%
SECRETARIA GENERAL

SUBDIRECCION GENERAL

Fuente: elaboración propia, con base a reportes de Grupo de Gestión Contractual, corte abril
2020.

17
Los contratos de prestación de servicios pueden clasificarse según el nivel de estudios y
características del servicio así: servicios profesionales 85%, servicios técnicos o tecnológicos 6%,
y servicios asistenciales 9%.

1. INFORMACIÓN PERSONAL VINCULADO POR OPERADORES

Actualmente la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas cuenta con los
servicios de varios operadores quienes sirven a las funciones de las diferentes dependencias de
la entidad como se expone a continuación:

N° Dependencia/Grupo Empresa Descripción Perfiles #

Personas
1 Impretics Apoyo proceso de radicación y Auxiliares, técnicos, tecnólogos, y 262
Secretaría General/ apoyo a la gestión de la entidad profesionales en gestión
Grupo de Gestión en temas de gestión documental
Administrativa y documental
Documental
2 SPN 4-72 Apoyo proceso de Auxiliares, técnicos, tecnólogos, y 102
correspondencia profesionales en gestión
documental
3 Seguridad Seguridad y vigilancia guardas de seguridad 81
Nápoles

4 Prestadores 6 empresas con las que se auxiliares de servicios generales 89

servicios de presta el servicio a nivel
aseo y nacional
cafetería
5 Transporte Apoyo de transporte en todo el 32
territorio nacional
6 Oficina Asesora AMERICAS Atención, trámite y proyección Agente Profesional de 241
Jurídica/ Grupo de BUSSINESS de la respuesta institucional a Coordinación en Operación Centro
Respuesta Escrita PROCESS las acciones de tutela en sus de Contacto (8), Agente General en
SERVICES S. A diferentes etapas procesales y Operación Centro de Contacto (40),
requerimientos. Servicios BPO. Agente General en Operación
Centro de Contacto (96), Agente
Profesional en Operación Centro de
Contacto (50), Agente Especializado
en Operación Centro de Contacto
(35), Supervisor operación Centro
de Contacto (6),Líder de calidad
Amplia en Operación Centro de
Contacto (6)
7 Subdirección de Outsourcing Servicio al ciudadano, en los Gerente de proyecto (1), 1402
Asistencia y S.A canales presencial, telefónico y Coordinador nacional(3),
Atención virtual, notificaciones, actos Supervisor (17), Profesional zonal
Humanitaria /Grupo administrativos, y transversales (20), Líder de calidad (13),Agente
Servicio al especializado (3), Agente General
Ciudadano (490), Agente profesional (53),
Agente profesional bilingüe (1);
Agente técnico (794), Agente
técnico étnico (7)
8 Conalcréditos Entrevistas de caracterización Gerente(1), Coordinador 244
Nacional(1), Supervisor(8),
Formador(5), Minero de Datos(2),

18
 Líder de Calidad(3), Gestor de
Asistencia(224)

9 Dirección de Organización Aunar esfuerzos técnicos, Líderes Zonales (8), Profesionales 161
Reparación / Grupo Internacional administrativos y financieros Psicosociales(140), Técnicos
enfoque Psicosocial para las entre La Unidad para la MAARIV(13)
Migraciones - Atención y Reparación Integral
OIM a las Victimas y La Organización
Internacional para las
Migraciones para ejecutar La
Estrategia de
Reparación Integral, a través de
la atención psicosocial y la
implementación de las medidas
de Rehabilitación,
Satisfacción, Garantías de no
repetición, en su dimensión
individual.

10 Dirección de Outsourcing Implementación de medidas de *Coordinador Nacional: Coordinar, 438

Reparación / S.A reparación integral a las administrar y hacer seguimiento a
Subdirección de víctimas del conflicto armado las actividades de los Agentes que
Reparación forman parte del equipo de trabajo
Individual (2)
*Profesional zonal: Liderar procesos
operativos de reparación (16)
*Supervisor: Seguimiento al
cumplimiento de indicadores del
equipo. (15)
*Minero de datos: Elaboración de
informes y reportería(7)
*Auditor de calidad: Auditar de
forma aleatoria las gestiones
realizadas en la operación(16)
* Formador: Brindar la inducción
inicial y refuerzos continuos al
personal(14)
*Profesionales: Gestión de recursos
y acciones constitucionales (13)
*Agente técnico: Subsanación de
casos para pago de indemnización,
atención presencial y no
presencial.(243)
*Agente general: Análisis de casos e
identificación de novedades (112)
11 Dirección de Convenios de apoyo al grupo de retornos en 7 profesionales, 1 técnico 8
Reparación / Grupo Cooperación los diferentes equipos internos
de Retornos y OIM y CIPS
Reubicaciones
12 Dirección de apoyo a la misionalidad del sin reportar
Reparación / Grupo fondo para la reparación de las
Administrador del víctimas (uariv-frv) - en cuanto
Fondo para las a las diligencias de alistamiento
Victimas y recepción, administración de
bienes, proyectos productivos y
su sistema de información y
demás servicios
Total 3060

19
 VIII. SINDICATOS

1. SINTRAUARIV : Es una organización sindical constituida en 31 de enero de 2016 cuyo propósito

es propender por la defensa y reivindicación de los derechos de todas y todos los trabajadores de
la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, en un marco de justicia, igualdad
de oportunidades y garantías para una vida digna, sin olvidar el objetivo primordial de la entidad.

IX. INFORMACIÓN DE VISITANTES

El promedio de visitantes por día es 35 y el promedio mensual corresponde a 700 personas;

podría inferirse que de enero a marzo de 2020 la entidad pudo haber tenido aproximadamente
1937 visitantes.

X. INFRAESTRUCTURA (SEDES Y PUNTOS)

La UARIV cuenta con las siguientes sedes a lo largo del territorio nacional:

TERRITORIAL DIRECCIÓN UBICACIÓN

Apartado DIRECCIÓN TERRITORIAL URABA Carrera 100 # 77-272 km1 via Carepa

Arauca DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y Calle 15 N° 26-21 barrio Guarataros

ARAUCA

Armenia DIRECCIÓN TERRITORIAL EJE CAFETERO CALLE 3 No 13-55 Condominio Alcazar Local 103

Barrancabermeja DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA MEDIO TRANSVERSAL 49 A No 10-01 Oficinas 503, 504, 505
Edificio Terezzeto Living Center

Barranquilla DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLANTICO Cra 58 # 64 - 102

Bucaramanga DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER Calle 37 #13-48 Tercer Piso

Cali DIRECCIÓN TERRITORIAL VALLE Calle 16 Norte 9N 44/50

Cartagena DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR Cra 19 No 26 -29 3er Callejón, barrio Manga

Central (Bogotá) DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRAL Cra. 7 #37-25 Piso 2

San Cayetano DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRAL Cra. 7 #37-25 Piso 2

Cúcuta DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER Y Calle 11 No 0-60 y 0-62 Edificio Altamira Oficina 301
ARAUCA

Florencia DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA Y HUILA calle 15 No 14-45 Barrio el Porvenir

Ibagué DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRAL Carrera 3 No 12-54 - Oficinas 705, 706, 707

Manizales DIRECCIÓN TERRITORIAL EJE CAFETERO Calle 51n No 22A - 24 Local 4 Y 5

Medellín DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA Calle 49 No 50-21 piso 14 y 15 Edificio del Café

20
 Villavicencio DIRECCIÓN TERRITORIAL META Y LLANOS Calle 19 No 39-24 Manzana D Lote 27 Urbanización
ORIENTALES Camoa

Mocoa DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO Calle 7 No 6 - 13 Barrio Centro Piso 3

Montería DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA calle 64 No 8A 56, Barrio la castellana

Neiva DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA Y HUILA Calle 11 No 3-41

Pasto DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO Calle 20 # 38 15 Av. De los Estudiantes

Pereira DIRECCIÓN TERRITORIAL EJE CAFETERO Calle 19 No 8 - 34 Piso 10 Oficinas 1005 1006

Popayán DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA Calle 13N #8N12

Quibdó DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCÓ Cra 7 No 26-50 Tercer Piso Barrio Alameda Reyes

Riohacha DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR Y GUAJIRA Calle 13 No 16 -70 Barrio Padilla

San Jose del Guaviare DIRECCIÓN TERRITORIAL META Y LLANOS TRANSVERSAL 20 A No 12-156 Barrio El Prado
ORIENTALES

Santa Marta DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA Cll 24 # 3-99 Torre Empresarial 4 - 24 oficina 1504 y 1505

Sincelejo DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE Cra 17 # 22 – 45 Centro Piso 1 y 2.

Tunja DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRAL Av Oriental No 8-11 Barrio Maldonado

Valledupar DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR Y GUAJIRA Calle 16 B No 12-96 Edificio San Martin

Mitú DIRECCIÓN TERRITORIAL META Y LLANOS Calle 13 no. 14-43 Barrio el centro B Piso 2
ORIENTALES

Puerto Carreño DIRECCIÓN TERRITORIAL META Y LLANOS Carrera 5 No. 18-69 Barrio Centro
ORIENTALES

Inírida DIRECCIÓN TERRITORIAL META Y LLANOS Calle 18 No 9 - 80/84 Barrio Comuneros

ORIENTALES

Yopal DIRECCIÓN TERRITORIAL META Y LLANOS Calle 18 No 20 -09

ORIENTALES

Leticia La sede pertecene al DPS, los puestos de la Unidad CARRERA 9 No 11-74 - LETICIA
son prestados.

Fuente: [Link] -
Julio de 2020

XI. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

1. ALCANCE

Registro, atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado y coordinación del
SNARIV, en los procesos de la sede del nivel central y las Direcciones Territoriales definidas por la
Entidad.

21
2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Los roles y responsabilidades frente al Sistema Integrado de Gestión se encuentran en la

resolución 00569 del 2017 por la cual se adopta el SIG y puede ser consultada en
[Link]
[Link]

3. PROCESOS

La UARIV en su Sistema Integrado de Información tiene definido en su mapa de procesos 18

procesos de los cuales 4 son estratégicos, 6 misionales, 6 de apoyo y 2 de seguimiento y control
los cuales podemos consultar en el mapa de procesos de la Unidad el cual se encuentra ubicada
en la siguiente ruta [Link]
integrado-de-gestion-sig/39045

4. PARTES INTERESADAS

Las partes interesadas identificadas para Unidad son:

4.1 Víctimas del Conflicto Armado: Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º

22
de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno. Se pueden considerar victimas tanto ciudadanos colombianos
o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional o en el exterior, en concordancia con los
requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011.

4.2. Entidades Nacionales y Territoriales: Conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y
estatal en los órdenes nacionales y territoriales y demás organizaciones públicas o privadas,
encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que
tiendan a la atención y reparación integral de las víctimas.

4.3. Sociedad: Conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes.

4.4. Comunidad Internacional: Corresponde a entidades que hagan parte de Sistema Internacional
de Protección de DDHH, Sistema de Naciones Unidas, Cooperantes no institucionalizados o
individuales, Países receptores (consulados o defensorías), Cooperantes institucionales de acuerdo
con clasificación APC.

4.5. Cliente Interno: Conjunto de servidores públicos de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, y los Operadores de los programas y/o servicios que presta la Unidad.

4.6. Organizaciones Privadas: Conjunto de entidades privadas que interactúan con la Unidad como
Entes Certificadores, Organizaciones publico privadas, Medios de Comunicación, Proveedores de
Servicios, Gestores de residuos peligrosos entre otros.

5. NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS

Las necesidades de la partes interesadas fueron identificadas como parte de un trabajo conjunto
entre la OAP y los procesos del SIG y puede ser consultada en los documentos del SIG ítem 8 en
el siguiente link [Link]
de-gestion-sig/39045

6. PLANES Y PROGRAMAS

Como parte del cumplimiento del objetivo de la Unidad y dando cumplimiento a los lineamientos
normativos la Unidad tiene establecidos los siguientes planes:

• Plan de acción 2020 - segundo trimestre

• Plan estratégico de tecnologías de la información - PETI
• Plan Tratamiento Riesgos de seguridad de la información
• Plan Seguridad y privacidad de la Información
• Plan institucional de archivo - PINAR
• Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2020 v3
• Plan Indicativo 2019 - 2022 V5
• Planes Talento Humano
• Plan de Gestión Ambiental

Estos pueden ser consultados a mayor detalle en [Link]

y-seguimiento/informes-proyectos-y-planes/149

23
7. INSTANCIAS DE TOMA DE DECISIONES

7.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Creado según resolución 01250 del 27
[Link]
f de abril del 2018 cuya función principal es orientar la implementación y operación del Modelo
Integrado de Planeacion y Gestión MIPG.

8. IDENTIFICACION, ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS

Dando cumplimiento a la Metodología de Administracion de Riesgos de la Unidad

[Link] la Oficina Asesora de Planeación acompaño la
identificación, análisis y valoración de los riesgos de la Unidad para todos los procesos y
Direcciones Territoriales. Como resultado de esa identificación se establecieron 140 riesgos para
los Procesos y 102 para las Direcciones Territoriales de los cuales 156 son Operativos, 53 de
Corrupción, 21 de Seguridad de la Información, 7 Públicos, 4 De Seguridad y Salud en el trabajo
y 1 Ambiental. El mapa de riesgos institucional puede ser consultado en
[Link]
v2/57993

9. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

9.1. DIRECCIONES TERRITORIALES

9.1.1. Dirección Territorial Antioquia

Durante el ejercicio realizado en la Dirección Territorial Antioquia se identificaron 32 factores

distribuidos de la siguiente manera: 8 negativos internos, 8 negativos externos, 10 positivos
internos, 6 positivos externos.

Dentro el desarrollo de esta actividad el factor que más se destaco fue el talento humano, toda
vez que se fortaleció el proceso con el personal de planta, se cuenta con el personal capacitado
para el desarrollo de las actividades, adicionalmente se realizan constantes capacitaciones al
personal de operador sobre los diferentes temas para mejor y oportuna atención a la población
víctima. Es importante resaltar que en la DT se cuenta con herramientas tecnológicas para realizar
capacitaciones virtuales a todo el personal (planta, contratistas, operador), las víctimas cuentan
con varios canales de comunicación con la entidad (Virtual, telefónico, presencial y escrito), lo
que permite la mejora en la calidad de la atención. A pesar de que la DT destaco varias acciones
positivas por parte de talento humano, la dirección territorial menciona que el cambio de personal
(orientadores) hace que las dinámicas de las jornadas bajen la productividad, dado no tiene la
suficiente experticia para la atención de estas. Lo cual dificulta el cumplimiento de los tiempos
establecidos para dar trámite a cada una de las actividades.

9.1.2. Dirección Territorial Atlántico

Durante el ejercicio realizado en la Dirección Territorial Atlántico se identificaron 46 factores

distribuidos de la siguiente manera: 8 negativos internos, 9 negativos externos, 19 positivos
internos, 10 positivos externos.

Se resalta el factor positivo más destacado fue el estratégico, toda vez que se evidencia la
Dirección General ha expedido lineamientos para enfrentar la atención de la situación de

24
emergencia sanitaria generadas por el COVID19 por parte de la Unidad, adicionalmente el
operador suministra los servicios requeridos en cuanto a transporte, alojamiento y alimentación
para los orientadores que acompañaran la jornada de atención y/o ferias de servicio. El factor
financiero, se destaca como negativo, pues para la DT la unidad para las víctimas no cuenta con
un operador logístico para la realización de estas estrategias complementarias en los municipios
que no cuentan con CRAV/PAV, como si lo cuenta la subdirección de reparación individual.
Adicionalmente no se garantiza el desplazamiento de los funcionarios a los municipios del
Departamento para acompañar el proceso de asistencia técnica a las mesas de Participación. Se
cuenta con la posibilidad de solicitar vehículo para el desplazamiento a los municipios, pero no se
garantiza que pueda hacer uso de este durante todo el periodo 2020, como sucede con la
aprobación de comisiones. El tema de tecnología asociadas a las herramientas disponibles por la
Unidad presenta fallas en algunos momentos dificultando la atención de la población víctima en
jornadas de atención y/o ferias de servicio.

9.1.3. Dirección Territorial Bolívar y San Andrés

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés se identificaron 79 factores
distribuidos de la siguiente manera: 19 negativos internos, 17 negativos externos, 17 positivos
internos, 16 positivos externos.

Dentro de lo positivo se destacan dos grandes factores el talento humano y el tema tecnológico.
En cuanto al tema del talento humano se habla de un equipo humano comprometido con la
atención diaria de las víctimas, en todas las condiciones y municipios, la mejora en los trámites
de viáticos y comisiones, y disponibilidad de vehículos de la entidad, adicionalmente el
acompañamiento y apoyo en todas las jornadas de entregas de cartas de indemnización de la
contratista de comunicaciones de la DT. En términos de tecnología la Atención y orientación a las
víctimas se está realizando por los canales no presenciales y en materia de indemnizaciones se
estará implementando un piloto de pagos bancarios directos a las cuentas de ahorro de las
víctimas y de notificación personales con el operador 472. El módulo de novedades de la
plataforma Vivanto permite hacer actualizaciones de datos de las víctimas en el RUV.

En términos negativos la dirección territorial, asocia estos factores al tema del talento humano
en algunos procesos específicos, toda vez que tienen falta de documentadores en los puntos de
atención de San Martín, Magangué, San Jacinto, Talaigua, El Carmen de Bolívar y Achí (en dos
últimos PAV se necesita por lo menos un documentador adicional). Adicionalmente hay
insuficiencia en la participación del equipo territorial de RyR en las capacitaciones presenciales
realizadas en Bogotá, en especial, debió capacitarse al resto del equipo y al líder de planta del
proceso de RyR.

9.1.4. Dirección Territorial Caquetá – Huila

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Caquetá – Huila se identificaron 40 factores

distribuidos de la siguiente manera: 11 negativos internos, 8 negativos externos, 12 positivos
internos, 9 positivos externos.

El tema asociado al talento humano teniendo en cuenta la continuidad de la profesional que tiene
a cargo la implementación de esta medida, el apoyo del equipo de trabajo de la Dirección
Territorial para la entrega de las cartas en jornadas masivas, adicionalmente se cuenta con un
profesional de planta que lidera el proceso. El tema financiero se destaca por la disposición de la
Resolución No. 1049 que estableció criterios de Priorización de pagos de indemnización a personas
mayores de 74 años, con enfermedades catastróficas y en condición de discapacidad. La UARIV

25
cuenta con recursos financieros para financiar la implementación de los planes de Retornos y
Reubicaciones.

El tema de procesos y procedimientos se destaca de forma negativa, toda vez que se presentan
retrasos en dar a conocer los lineamientos técnicos a los Entes territoriales para la implementación
del proceso, no se da cumplimiento a algunas metas específicas del plan de acción, se presentan
inconvenientes en las cartas de indemnización lo que genera reprogramaciones. Adicionalmente
se hace mención sobre la falta de comunicación asertiva para la implementación de las
actividades. Y finalmente el tema tecnológico asociado a las frecuentes incidencias que presenta
las herramientas de gestión y consulta para la atención a la población víctima.

9.1.5. Dirección Territorial Cauca

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Cauca se identificaron 24 factores distribuidos de

la siguiente manera: 6 negativos internos, 6 negativos externos, 6 positivos internos, 6 positivos
externos.

Las fortalezas identificadas asociadas a los factores positivos están asociadas al tema estratégico,
de acuerdo con la coordinación y articulación operativa y administrativa desde la Dirección Central
(nivel nacional) permite una gestión oportuna de las acciones a implementar. El equipo capacitado
la Dirección Central (nivel nacional) permite una gestión articulada de las acciones a implementar
en territorio con las comunidades. El factor talento humano también fue mencionado pues Se
cuenta con el equipo de profesionales con las competencias requeridas para el apoyo en la gestión
administrativa y técnica basada en los referentes normativos que le corresponden a la entidad
responder y los cuales ha sido avalados y certificados ante las entidades designadas para ello.

Dentro de los factores negativos se asocia el tema de procesos y procedimientos. No concertar

acciones entre los profesionales de Bogotá y la DT Cauca no permite avanzar en las actividades
a desarrollar, se generan cambios de manera continua en la documentación del sistema. No existe
un procedimiento estandarizado que permita documentar acciones con criterios definidos para la
implementación y cumplimiento de ellas. Adicionalmente la falta de seguimiento a las acciones
de manera articulada entre la Territorial y nivel nacional.

9.1.6. Dirección Territorial Central

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Central se identificaron 46 factores distribuidos

de la siguiente manera: 12 negativos internos, 11 negativos externos, 11 positivos internos, 12
positivos externos.

De los factores positivos se destaca el tema estratégico. Se cuenta con un profesional de

reparación capacitado y con las competencias requeridas quien realiza una revisión todos los
casos que cuentan con giro vigente, con el objetivo de realizar una notificación efectiva de casos.
Se cuenta con herramientas informáticas y bases de datos que permiten gestionar las llamadas
a víctimas no contactadas por el canal No Presencial/Telefónico, con el objetivo de aumentar el
número de personas localizadas. En la herramienta SGV, se deja tipifica cada la contactabilidad
de las personas. Es decir, que en la herramienta se evidencia la trazabilidad de cada caso, ya sea
que afirmaron asistir a la citación o, por el contrario, se determinó como víctima localizada.
Adicionalmente se realizan asistencias masivas (capacitaciones) a los entes territoriales en los
cuales se tratan los temas pertinentes a la ejecución de la política pública de atención a víctimas.
Se cuenta con una meta definida en el plan de acción de asistencia técnica a las mesas de
participación departamentales y municipales.

26
De los factores negativos se enfocan en los factores asociados a los procesos/procedimientos,
donde encontramos lo siguiente: Desarticulación de los procesos para la comunicación pertinente
y efectiva desde todos los focos a los entes territoriales y organizaciones sobre el proceso de
mesas de participación. Baja efectividad del canal No Presencial-Telefónico Cuando se solicita el
apoyo por parte de la DT a la convocatoria a una jornada de notificación de cartas de
indemnización ya que la centralización de este procedimiento hace que su capacidad y efectividad
disminuya por el volumen alto de campañas a nivel nacional. Irregularidades evidenciadas en los
casos que presentan medida de indemnización administrativa con reconocimiento vigente. Ya
sean novedades de trámite o de fondo.

9.1.7. Dirección Territorial César – Guajira

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial César - Guajira se identificaron 43 factores

distribuidos de la siguiente manera: 10 negativos internos, 11 negativos externos, 12 positivos
internos, 10 positivos externos.

Se mencionan dentro de los factores positivos el tema de procesos y procedimientos toda vez que
se mejoran las bases de víctimas a indemnizar, disminuyendo los errores en las cartas de
indemnización. Existen procedimientos establecidos por la entidad en relación con el proceso de
retornos y reubicaciones, los lineamientos establecidos, para el desarrollo de todas las etapas de
los sujetos de RC son claros, están bien definidos y para finalizar la aplicación adecuada de las
estrategias de enfoque diferencial, de género, de edad y de sujetos de especial protección.

Adicionalmente se menciona el factor estratégico por la buena planeación que se hace para poder
llegar con el mayor número de entidades y programas para el acceso de los mismo a las víctimas,
la comunicación interna con el acompañamiento permanente con los enlaces del nivel nacional. Y
el tema del talento humano se ve reflejado en la experiencia de los funcionarios encargados del
área, los cuales tienen un amplio conocimiento y manejo de las rutas.

Dentro de las debilidades se encuentran varios aspectos a recalcar: tecnológico, Falta de Recursos
tecnológicos para una adecuada y eficaz atención (Impresora, Internet) y el acceso y estabilidad
de las herramientas tecnológicas: SGV, VIVANTO, Indemniza. Talento humano: La falta de
diligencia en la contratación del personal del operador, orientadores y profesional Zonal, la
lentitud en el trámite de las solicitudes para trasporte y traslado de enseres y el personal
insuficiente para el proceso. Y por último el tema de procesos y procedimientos: Incumplimiento
en los términos de colocación de recursos, demoras en la contratación del operador para el
desarrollo de las actividades.

9.1.8. Dirección Territorial Chocó

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Chocó se identificaron 75 factores distribuidos de

la siguiente manera: 17 negativos internos, 21 negativos externos, 20 positivos internos, 17
positivos externos.

De la identificación realizada se mencionó el tema del talento humano pues se cuenta con el
personal capacitado para brindar asistencia técnica a los entes territoriales en la formulación de
proyectos para implementación de las acciones de los planes de retorno y reubicaciones. Se
cuentan con un equipo interdisciplinario, que nos permite desarrollar las actividades de manera
complementaria. Los procesos y procedimientos se encuentran en un Sistema Integrado de
Gestión, donde están todos los procedimientos que nos permiten desarrollar nuestras acciones
con criterios técnicos. Adicionalmente se tiene una buena articulación de nivel nacional. El tema

27
económico y financiero gracias a la articulación con los entes territoriales, SNARIV e instituciones
de cooperación para la implementación de las acciones.

El tema financiero, se asocia a los factores negativos toda vez que no se cuente con los recursos
económicos para el desarrollo de las diferentes actividades del proceso, adicionalmente que para
la fecha de la realización de las actividades no tengamos operador logístico. Falta de recursos
económicos para el desplazamiento de los profesionales a los territorios, donde se encuentran
focalizados los sujetos de reparación colectiva. Estratégico: Su cumplimiento depende de la alta
dirección, además el operador logístico debe garantizar el suministro de productos de calidad,
completos y dentro del término. Dentro de los factores negativos internos se destaca el económico
y financiero, ya que la situación de orden público por la que atraviesa el departamento a veces
impide el desplazamiento a las comunidades donde se encuentran los sujetos de reparación
colectiva.

9.1.9. Dirección Territorial Cordoba

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Cordoba se identificaron 32 factores distribuidos

de la siguiente manera: 7 negativos internos, 8 negativos externos, 9 positivos internos, 8
positivos externos.

Se destacan los siguientes factores: talento humano, Profesionales capacitados y con experiencia
en el manejo de la entrega de cartas de indemnizaciones. Se cuenta con el Centro de Operaciones
y Monitoreo del Riesgo (COMR), que se encarga de hacer seguimiento a las actividades que se
llevan a cabo en el territorio, informa previamente las zonas de riesgo y hace el monitoreo de las
situaciones de seguridad que se van presentando. Y finalmente se cuenta con personal
suficientemente capacitado para atender las solicitudes en las jornadas de atención/o ferias de
servicios. Estratégico: Eficiente y oportuna planeación institucional de las jornadas, lo que permite
la toma acertada de decisiones. Liderazgo y toma de decisiones oportunas para uso de otros
medios y herramientas de comunicación y atención. Los factores positivos externos se destaca el
político o de relacionamiento: Articulación con los entes territoriales y entidades del SNARIV
donde se realiza la jornada de notificación de la medida de indemnización. Y el acompañamiento
del Ministerio Publico en los municipios donde se realice la jornada de notificación de la medida
de indemnización.

De los factores negativos se menciona el tema de comunicación interna por falta de comunicación
asertiva y oportuna con el operador para la designación de orientadores. Tecnológico, Recursos
tecnológicos de conectividad limitados. Procesos y procedimientos, toda vez que su base de datos
de los procesos de notificación de la indemnización desactualizado (Datos de contacto). Y
finalmente se asocia el tema ambiental como un factor externo negativo por la Crisis de salud
pública con la pandemia COVID 19 en la DT Cordoba.

9.1.10. Dirección Territorial Eje Cafetero

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Eje Cafetero se identificaron 32 factores

distribuidos de la siguiente manera: 8 negativos internos, 8 negativos externos, 8 positivos
internos, 8 positivos externos.

El factor positivo financiero se destaca como positivo pues La Unidad cuenta con los recursos
vigencia 2020 para el cumplimiento de las acciones establecidas dentro del plan de Retornos y
Reubicaciones, adicionalmente se cuenta con las apropiaciones presupuestales para los Viaticos
para los orientadores participantes de las jornadas. Se menciona que el personal cuenta con el
conocimiento y experiencia para el desarrollo de las actividades. Se habla del tema político o de

28
relacionamiento, toda vez que el ente territorial manifiesta interés para realización de las jornadas
de atención en sus municipios. Y el tema social y cultural porque hay voluntad de las nuevas
administraciones territoriales para vincularse a los procesos.

Dentro de los factores internos negativos encontramos el tema de comunicación interna, toda vez
que no se logra una unificación de criterios entre los niveles nacional y territorial. Procesos y
procedimientos, los tiempos de revisión del equipo del nivel nacional a los PIRS son muy extensos,
adicionalmente la falta de Interiorización de los cambios en los Procedimientos desde el nivel
nacional a los territorios - genera confusión y demora en la atención. El tema político o de
relacionamiento se da de manera negativa de acuerdo con el estado de Emergencia decretado
por el Gobierno Nacional COVID 19, se dificulta la asistencia técnica a los sujetos de RC.
Adicionalmente los temas sobre la Inseguridad siguen siendo un riesgo latente por la presencia
de grupos armados en el territorio.

9.1.11. Dirección Territorial Magdalena

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Magdalena se identificaron 28 factores

distribuidos de la siguiente manera: 7 negativos internos, 9 negativos externos, 6 positivos
internos, 6 positivos externos.

Los factores positivos internos se destacaron los siguientes: estratégico, se cuenta con el apoyo
del COMR y con convenios con policía y entidades en temas de seguridad. Procesos y
procedimientos, se cuenta con herramientas tecnológicas que se pueden manejar desde casa por
la situación de la pandemia y cuarentena. Talento humano, los profesionales de la DT que tienen
a cargo este proceso son los idóneos para el mismo. Los factores positivos externos se asocian a
los legales y normativos, toda vez que se cuenta con nuevos lineamientos normativos que dan
mayor claridad al proceso y brindan herramientas jurídicas para la implementación de los PIRC.
Económico y financiero, pues se cuenta con los recursos de los entes territoriales únicamente
para la población victima cuando se realizan jornadas en los municipios para la contratación de
apoyo logístico cuando este no es asumido por la Unidad.

Dentro de las debilidades encontradas por la DT se encuentra el relacionado con procesos y

procedimientos por la falta de capacitación necesaria sobre los procedimientos necesarios para la
implementación de los planes. Existen procedimientos que se puede suprimir para que esta
actividad se realice de una manera más ágil. Y el tema de la contratación tardía de colaboradores
para realizar esta labor desde principio de año, asociada al tema de talento humano. Los factores
negativos externos, se asocian al político o de relacionamiento sobre la implementación de las
medidas depende de terceros alcaldías, gobernación y entidades del SNARIV. El tema ambiental
asociado a la pandemia COVID 19.

9.1.12. Dirección Territorial Magdalena Medio

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Magdalena Medio se identificaron 76 factores

distribuidos de la siguiente manera: 19 negativos internos, 19 negativos externos, 20 positivos
internos, 18 positivos externos.

Durante la identificación se relacionaron los siguientes factores positivos. Tecnológico, el

conocimiento y manejo de las herramientas virtuales para el desarrollo de trabajo colaborativo
por parte del equipo territorial y nacional permite mantener el acompañamiento y asistencia
técnica a los entes territoriales. La comunicación interna, la Dirección Territorial cuenta con un

29
Enlace Nacional de Jornadas de Atención con la cual establece los canales de comunicación para
resolver oportunamente los inconvenientes que se presentan en la Jornada. Dentro de los
externos positivos, se encuentra el político o de relacionamiento toda vez que el Ente Territorial
en articulación con la Unidad para las Victimas, apoya la convocatoria y garantiza la logística de
la jornada de atención a través de las diferentes estrategias dispuestas para tales fines.

La identificación de los factores negativos se encuentra el de procesos y procedimientos por la

aparición de nuevos destinatarios con igual o mayor derecho para reclamar la indemnización
administrativa, o errores por nombre y número de identificación de las personas destinatarias,
incumplimiento de lo establecido en el nuevo protocolo de retornos y reubicaciones para la
actualización de los planes de RYR, y para finalizar que no se socialice la oferta de la unidad a los
entes territoriales para la implementación de los EEA-C. Adicionalmente el tema social y cultural,
por el difícil acceso a la zona por mal estado en las vías, difíciles condiciones de seguridad por
presencia de GAO ELN en algunos municipios de la DT (Sur de Bolívar) y (Cesar). Además de la
baja oferta en servicio de transporte formal.

9.1.13. Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Meta se identificaron 49 factores distribuidos de

la siguiente manera: 13 negativos internos, 12 negativos externos, 12 positivos internos, 12
positivos externos.

De los factores positivos internos se obtuvo la siguiente información. Procesos y procedimientos

por la adopción y cumplimiento por parte de la Unidad por las disposiciones de gobierno Nacional
para afrontar la crisis de PANDEMIOA por COVI-19. Fortalecimiento del equipo de trabajo de
atención sobre conocimientos en responsabilidad legal de protección de la información
confidencial de las victimas Talento humano, disposición del equipo de trabajo del CRAV para
conseguir la excelencia en la prestación del servicio. El factor positivo externo más relevante para
la DT fue el político o de relacionamiento toda vez que se cuenta con la oferta institucional de
diferentes entidades públicas y privadas en las jornadas de entrega de cartas de indemnización,
con el fin de acercar a las victimas al goce efectivo de sus derechos (FNA, SENA, FENEAGRO),
apoyo con Cooperantes internacionales para algunos casos, y finalmente la receptividad e interés
de los entes territoriales para darle continuidad y avance a los procesos de R y R en la época de
emergencia decretada por el gobierno nacional.

La identificación de los factores negativos arrojó la siguiente información. Estratégico por falta de
soporte técnico, falta de herramientas para continuar los procesos y realizar el trabajo en casa.
Tecnológico, Mal funcionamiento de las herramientas tecnológicas que se utilizan con el fin de
contactar a las víctimas y financiero toda vez que no se cuenta con los recursos para realizar las
jornadas de ferias y / o servicios. De los factores negativos externos se encuentra el económico
y financiero. Las entidades territoriales no cuentan con los recursos necesarios para dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos dentro de los procesos y el tema social y cultural por
la crisis mundial por la que atraviesa la humanidad por PANDEMIA del COVID-19, impide el normal
desarrollo de las actividades programadas.

9.1.14. Dirección Territorial Nariño

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Nariño se identificaron 54 factores distribuidos

de la siguiente manera: 13 negativos internos, 15 negativos externos, 15 positivos internos, 11
positivos externos.

30
Durante el desarrollo realizado por la DT se identificaron las siguientes fortalezas. Estratégico en
el año 2020 los profesionales en territorio contaran con la herramienta MAARIV para la consulta
y realización del cargue de los productos y acciones realizadas en cada uno de los SRC. Talento
humano, el conocimiento, experiencia y compromiso del equipo en territorio. Procesos y
procedimientos por su conocimiento y manejo de los procedimientos del proceso, interrelación
entre procesos y gestión documental adecuada. El tema político o de relacionamiento se
encuentra asociado a los factores positivos externos por el apoyo de la cooperación internacional
para acompañar algunos procesos de fortalecimiento y el Posicionamiento de las mesas e inclusión
en las diferentes actividades programadas por los procesos de la Unidad.

Dentro de las debilidades encontradas por la DT fueron las siguientes: talento humano,
insuficiente capacidad administrativa para cubrir los 64 municipios. Tecnológico, el proceso no
cuenta con la totalidad de las herramientas necesarias para las conexiones virtuales que faciliten
la participación de la Unidad en los CMJT (Un solo streamer para toda la territorial, falta de
cámara, micrófono) y financiero toda vez que no hay recursos suficientes de Viaticos para brindar
asistencia técnica a la totalidad de las mesas de participación. Los factores externos negativos se
asociaron con el tema social y cultural. Existencia de la pandemia de coronavirus lo que podrá
generar incumplimiento o retraso de las actividades para el cumplimiento de las metas. Y la
seguridad por el recrudecimiento del conflicto en los territorios donde hay SRC presencia de
grupos armados al margen de la ley.

9.1.15. Dirección Territorial Norte de Santander

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Norte de Santander se identificaron 33 factores

distribuidos de la siguiente manera: 8 negativos internos, 8 negativos externos, 9 positivos
internos, 8 positivos externos.

En el desarrollo de la actividad realizado por la DT se identificaron lo siguientes factores positivos.

Comunicación interna, en el territorio se trabaja de manera articulada con los procesos que
intervienen en la Jornada de notificación de Cartas de indemnización. Estratégico, la estrategia
de los orientadores de los PAV facilita la ubicación de las personas a notificar su carta de
indemnización. Los factores positivos externos están asociados con político o de relacionamiento,
apoyo con las entidades para realizar el acompañamiento a las jornadas de notificación de cartas
de indemnización y el social y cultural la Población víctima conoce la política antifraude de la
entidad. Los SRC muestran la disposición y el interés de ser asistidos técnicamente para la
implementación de la ruta de reparación.

Los factores negativos identificados fueron los siguientes: el tema tecnológico, Las herramientas
de consulta internas para realizar la verificación presentan fallas. Talento humano, no se cuenta
dentro del Proceso de reparación individual sino con una persona para realizar las jornadas de
notificación y el tema financiero por la no aprobación de las comisiones solicitadas por los
funcionarios y contratistas de la subdirección de reparación colectiva así como de los
requerimientos logísticos para el desarrollo de las jornadas de caracterización sobre el tiempo y
que no permitan la reprogramación de manera adecuada, pueden generar nuevos inconformismos
por parte de los sujetos de reparación colectiva étnicos y no étnicos. El tema de seguridad en los
factores negativos externos por el traslado de las víctimas a los cascos urbanos a recibir su carta
de indemnización se ve afectada por el tema de la seguridad.

9.1.16. Dirección Territorial Putumayo

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Putumayo se identificaron 34 factores distribuidos

31
de la siguiente manera: 10 negativos internos, 9 negativos externos, 9 positivos internos, 6
positivos externos.

Durante la identificación de los factores negativos en la DT se trabajó con lo siguiente.

Estratégicos, implementación de estrategia adicionales que permitan notificar el mayor número
de cartas posibles en el departamento tomando las debidas medidas de cuidado ordenadas por
las entidades competentes. Talento humano, Desde la coordinación de retornos y reubicaciones
nivel nacional se asignó un profesional solo para Ruta de individual y por último procesos y
procedimientos, se dispone de un guion metodológico para el trámite de solicitud de servicios de
apoyo a hogares para trasporte y traslado de enseres. El tema externo se asocia al político o de
relacionamiento por la efectiva articulación con los enlaces municipales quienes apoyan en el
trámite de firma de acta de voluntariedad y firma de entrevista a profundidad de los municipios
donde no hay Punto de Atención a víctimas.

Los factores negativos se asociaron a los financieros, pues no se cuenta con recursos destinados
a logística para el desarrollo de las jornadas de notificación masiva de cartas de indemnización.
Talento humano, por la insuficiente capacidad humana debido a la baja contratación de
notificadores de la medida de indemnización para implementar acciones diferentes a las jornadas
masivas. Procesos y procedimientos, el trámite lento porque se hace en los Puntos de Atención y
esta es remitida al nivel nacional para luego regresarla a la dirección territorial donde algunos
casos por la tardanza ya han efectuado su traslado. Y por último se menciona el tema social y
cultural, por la desconfianza y pérdida de credibilidad en el proceso por las partes interesadas
(víctimas).

9.1.17. Dirección Territorial Santander

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Santander se identificaron 28 factores

distribuidos de la siguiente manera: 5 negativos internos, 9 negativos externos, 8 positivos
internos, 6 positivos externos.

La identificación de los factores positivo se determinó lo siguiente: procesos y procedimientos por

la existencia de protocolo de notificación de carta de indemnización el cual facilita la identificación
correcta del destinatario. Tecnológico, herramientas tecnológicas (línea Gratuita Nacional, MSM,
videollamadas, chat). Procesos y procedimientos, las cartas de indemnización emitidas por la
entidad poseen códigos de seguridad y distintas marcas que evitan falsificaciones y errores de
validación en la entidad bancaria. Y los positivos externos están asociados al tema político o de
relacionamiento, el departamento de Santander cuenta con un alto número de enlaces
territoriales los cuales apoyan la tarea de localización y contacto de la población victima a
indemnizar radicada en sus municipios.

Los factores negativos identificados se asociaron a los siguientes tipos. Procesos y

procedimientos, las cartas de indemnización con errores de forma o fondo que impiden la
notificación del documento. Financiero por la falta de recursos para el funcionamiento de los
puntos de Atención. En términos de los factores negativos externos se encuentran los
ambientales, Exposición a virus, enfermedades lo cual incide en la atención en Puntos de Atención
a la población víctima. Adicionalmente se puede generar un riesgo Psicosocial o emocional en el
momento de brindar la atención al público de manera presencial en los puntos de atención.

9.1.18. Dirección Territorial Sucre

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Sucre se identificaron 49 factores distribuidos de

32
la siguiente manera: 13 negativos internos, 12 negativos externos, 12 positivos internos, 12
positivos externos.

Las fortalezas identificadas por la dirección territorial se encuentran asociadas a: procesos y

procedimientos, rutas establecidas para acceder a la medida de indemnización. Podemos brindar
información precisa a cada solicitud para acceder a la medida de indemnización. Talento humano,
El equipo de funcionarios en Reparación Individual cuenta con la capacitación para desarrollar las
acciones y aplicar los controles definidos en los procedimientos que garantizan el efectivo
desarrollo y soporte del proceso. Comunicación interna, articulación con el nivel nacional para
garantizar la operación logística. Factores positivos externos: legal y normativo, los entes de
control en la actualidad están realizando seguimiento a los planes de RyR aprobados. Político y
de relacionamiento, Los medios de comunicación son aliados importantes para la imagen de la
Entidad, evidencia y comunica efectivamente a la ciudadanía los avances en materia de
indemnización.

Las debilidades identificadas, fueron las siguientes: procesos y procedimientos, falta de personal
en el proceso de Reparación Individual de la Dirección Territorial Sucre, para atender
oportunamente las acciones para la entrega de cartas siempre que 1. Aumenta Significativamente
el número de pagos y/o [Link] presentan Retrasos en el Envío de los Procesos de Pago por parte
de Nivel Nacional. Financiero, insuficientes recursos económicos de operación logístico para cubrir
las jornadas. Y las amenazas identificadas fueron: político o de relacionamiento, la falta de
voluntad política de algunos mandatarios para el cumplimento de las acciones de los planes de
RyR. Seguridad, falta de denuncias que permitan reportar las malas prácticas de corrupción
conexas a las conocidas bandas de tramitadores que manipulan y mal informan a la población
víctima en busca de un beneficio propio.

9.1.19. Dirección Territorial Urabá

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Urabá se identificaron 24 factores distribuidos de

la siguiente manera: 7 negativos internos, 7 negativos externos, 6 positivos internos, 4 positivos
externos.

Los principales factores positivos identificados por la DT fueron los siguientes: procesos y
procedimientos, expedición resolución 1049 del 15 de marzo de 2019, donde se definen
lineamientos claros para el otorgamiento de la indemnización administrativa y la comunicación
interna, estrategias y canales de comunicación definidas entre el nivel nacional y el nivel
territorial. Los factores externos se asocian al tema político o de relacionamiento, buenas
relaciones con entidades territoriales para articular estrategias que buscan atender, asistir y
reparar a las víctimas en los Territorios. Presencia de entidades en el territorio para articular
acciones que permitan la reparación integral.

Las debilidades identificadas por la dirección territorial inician con el talento humano, personal
insuficiente para atender la alta demanda de usuarios en el desarrollo de jornadas de entrega de
cartas de indemnización. Estratégico, Incumplimiento de la programación del PAT 2020 por la
contingencia de la entidad para la atención y prevención del COVID 19. Dentro de las amenazas
encontradas se encuentra el factor económico y financiero, Política de Austeridad en el gasto
público que limita el cumplimiento de metas de la entidad. Seguridad, Presencia de grupos al
margen de la ley (Clan del Golfo) en el área rural, en algunos municipios de la Jurisdicción.
Ambientales, Crisis de salud pública con la pandemia COVID 19 en la jurisdicción de la DT Urabá
Darién. Y por último el social y cultural, presencia de tramitadores y actores corruptos en el
territorio, quienes desorientan a las víctimas.

33
9.1.20. Dirección Territorial Valle del Cauca

Del ejercicio realizado en la Dirección Territorial Valle del Cauca se identificaron 52 factores
distribuidos de la siguiente manera: 13 negativos internos, 17 negativos externos, 14 positivos
internos, 8 positivos externos.

En la identificación realizada por la dirección territorial, se mencionan los siguientes factores

positivos. Talento humano, conocimiento y habilidades por parte de los servidores de la DT en el
manejo de herramientas internas como SGV y VIVANTO. Disposición y apoyo del operador
OUTSOURCING para la realización de las jornadas. Disposición y apoyo del operador
OUTSOURCING para la realización de las jornadas. La continuidad del personal en el proceso, lo
cual garantiza que se mantenga la línea y curva de aprendizaje. Adicionalmente se mencionó el
tema de la comunicación interna, por el apoyo y acompañamiento por parte del COMR antes y
durante las jornadas realizadas con la comunidad en el territorio. El tema político o de
relacionamiento, toda vez que en algunas oportunidades se cuenta con el apoyo con temas
logísticos a través de las comunidades y gobiernos locales.

Los principales factores negativos encontrados fueron los siguientes: Estratégico, por no contar
con espacios adecuados para las jornadas de entrega de cartas de indemnización cuando son
superior a 50 víctimas. Tecnológico, Que se produzcan fallas en las plataformas VIVANTO -SGV
que interrumpan o impidan la realización de las jornadas. Procesos y procedimientos, En algunos
casos llegan las cartas de nivel nacional con errores en los % de los montos o falta de documentos
cargados en el aplicativo, lo cual impide la notificación. Las amenazas encontradas fueron:
seguridad, Existencia de personas en territorio ajenas a la entidad que están a la espera de sacar
provecho de los tramites de la entidad o del cobro de la indemnización. Ambientales, Las medidas
tomadas por el gobierno nacional y local por la pandemia del coronavirus podrán generar
incumplimientos de las metas, dado que no se pueden hacer eventos masivos

9.2. PROCESOS

9.2.1. COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 43 factores distribuidos de la
siguiente manera: 12 amenazas, 13 debilidades, 9 fortalezas y 9 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor externo que más afectan al proceso es
el Político y de Relacionamiento, el cual lo afecta tanto positiva (oportunidades) como
negativamente (amenazas). Con respecto a las amenazas identificadas frente a este factor, estas
se encuentran relacionadas principalmente con el uso de la imagen institucional y las acciones
realizadas por la Unidad con fines políticos y la falta de apoyo de interinstitucional en las regiones
y con las entidades del SNARIV. Frente a las oportunidades se destacan la posibilidad de trabajar
con entidades del sector y el SNARIV, la buena imagen institucional y el uso de medios de
comunicación. Otro aspecto importante es que entre las amenazas identificadas se encuentra el
COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Frente a los factores internos positivos se identificó que el de mayor relevancia es el de

Comunicación Interna ya que cuenta con fortalezas relacionadas con la generación de nuevos
productos que han reforzado el proceso, el fortalecimiento de la imagen, mayor visibilización y la
articulación de los procesos.

34
9.2.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 59 factores distribuidos de la
siguiente manera: 14 amenazas, 18 debilidades, 15 fortalezas y 12 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores internos que más afectan al proceso
de forma negativa son el estratégico y la comunicación interna. Con respecto al factos Estratégico
las debilidades más recurrentes son la falta de compromiso y liderazgo por parte de los lideres
frente al cumplimiento y el desarrollo de las actividades, Incumplimiento por parte de las áreas
frente a las metas y los temas presupuestales, Falta de interés por parte de los procesos y las
Direcciones Territoriales frente a los temas. En Comunicación Interna las debilidades que
encontramos son falta de socialización sobre los cambios (documentos y cambios al interior de
las dependencias), demora en la entrega de insumos por parte de la áreas y falta de lineamientos
y definición frente a los temas. Frente a los factores externos que afectan negativamente el más
relevante es el Legal y Normativo ya que se presentan cambios en la normatividad,
incumplimiento de la normas e incertidumbre frente a la Ley de Víctimas.

Frente a los factores positivos se estableció que los que muestran mayor relevancia son las
fortalezas en el Talento humano y procesos y procedimientos. Del talento humano se resalta que
se cuenta con personal capacitado, competente y suficiente para realizar las actividades. De los
procesos y procedimientos se encontró que los procesos, procedimientos y lineamientos se
encuentran documentados y estandarizados y cuentan con controles lo cual permite hacer
verificación y control.

9.2.3 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 28 factores distribuidos de la
siguiente manera: 3 amenazas, 9 debilidades, 13 fortalezas y 3 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor interno que más afectan al proceso es
el Talento Humano. Con respecto a ese factor son más representativas las fortalezas (Interno) ya
que se cuenta con Actividades adecuadas y herramientas efectivas, relativas al Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SSST, El equipo es competente y capacitado para desarrollar las
actividades, existe articulación en el equipo y cumplimiento de las actividades asignadas. Con
respecto a las debilidades (interno) se identificó que faltan capacitaciones en temas disciplinarios
y no poder dictar charlas por causas ajenas al proceso. Adicionalmente el factor Estratégico
también sobresale por sus fortalezas (Interno) ya que cuenta con una comunicación fluida entre
el líder y su equipo, se cuenta con controles efectivos y autonomía en la toma de decisiones. Otro
aspecto importante es que entre las amenazas identificadas se encuentra el COVID 19 y las
medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Frente a los factores externos sobresale el político o de relacionamiento ya que se identificó la

oportunidad de aprovechar la oferta de capacitaciones por parte de Entidades Públicas y
Universidades en temas jurídicos, financieros, contables, fiscales y frente al nuevo código
disciplinario.

9.2. 4 EVALUACION INDEPENDIENTE

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 44 factores distribuidos de la
siguiente manera: 11 amenazas, 11 debilidades, 11 fortalezas y 11 Oportunidades.

35
Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa son el Legal y Normativo y el Talento Humano. Con respecto al factor Legal y normativo
se encontraron amenazas (externo) relacionadas con los cambios, desactualización y
desconocimiento del marco legal; en lo que se refiere al talento humano se encontraron
debilidades (interno) relacionadas la falta de competencia y conocimientos en gestión y
administración de riesgos y temas de seguimiento a planes de mejoramiento, Falta de personal
y poca disponibilidad del personal para la realización de auditorías. Otro aspecto importante es
que entre las amenazas identificadas se encuentra el COVID 19 y las medidas de confinamiento,
distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se estableció que los factores que más afecta al proceso de forma positiva son el
Tecnológico y el Estratégico. Frente al Tecnológico se identificaron fortalezas (Interno) como la
conectividad, los sistemas de información y la posibilidad de diseñar e implementar herramientas
tecnológicas; con respecto al factor Estratégico se encontraron Oportunidades (Externo) como el
diseño y desarrollo de herramientas de gestión y evaluación, liderazgo y compromiso de los
auditores internos y planificación y definición de los roles y responsabilidades de los equipos de
auditoria.

9.2.5. GESTION CONTRACTUAL

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 25 factores distribuidos de la
siguiente manera: 7 amenazas, 6 debilidades, 8 fortalezas y 4 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma
negativa es el Tecnológico. Con respecto a este factor se encontraron amenazas (externo)
relacionadas con Fallas por indisponibilidad de la plataforma SECOP II. Con respecto a las
debilidades (interno) relacionadas con Falta me herramientas para realizar el teletrabajo en
momentos de contingencia Intermitencias en los servicios de conectividad e implementación de
la plataforma SECOP II para la realización de todos nuestros tramites contractuales. Otro aspecto
importante es que entre las amenazas identificadas se encuentra el COVID 19 y las medidas de
confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el Legal
y normativo. Frente a este factor se identificaron oportunidades (externo) como normatividad
vigente que fortalece las estrategias de priorización de liquidaciones que minimizan los riesgos
de perdida de competencias, normas que dan claridad y superar vacíos en nuestros tramites
contractuales y tramites de liquidaciones.

9.2.6. GESTION ADMINISTRATIVA

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 54 factores distribuidos de la
siguiente manera: 14 amenazas, 14 debilidades, 15 fortalezas y 11 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afecta al proceso de forma
negativa son Financiero, Ambiental y Seguridad. Con respecto al factor Financiero se
establecieron debilidades (interno) relacionadas con recortes presupuestales, surgimiento de
necesidades no presupuestadas y falta de aplicativo eficiente para el manejo de inventarios. Con
respecto a lo ambiental se identificó principalmente como amenaza (externo) la suspensión de
labores en las sedes administrativas a causa de fenómenos naturales, geológicos, climáticos,
biológicos como el COVID 19 entre otros que impidan la realización de las actividades. Finalmente,
con respecto a Seguridad se identificaron amenazas (externos) relacionadas con problemas de
orden público e incumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la norma por parte de
los operadores. Otro aspecto importante es que entre las amenazas identificadas se encuentra el
COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

36
Adicionalmente se estableció que los factores que más afecta al proceso de forma positiva son el
Procesos y Procedimientos y el Legal y Normativo. Frente al de Procesos y procedimientos se
identificaron fortalezas (Interno) como que se cuenta con procedimientos y lineamientos
establecidos para el desarrollo de las actividades, se cuenta con controles (Placa) para los
inventarios, se incluyen en los estudios previos de los contratos las obligaciones ambientales para
contratistas y proveedores en cuanto al manejo y disposición final de residuos sólidos y peligrosos.
Frente al factor Legal y Normativo se cuenta con oportunidades (externo) identificadas que se
relacionan con la existencia de normatividad que respalda la gestión de proceso (Ambiental,
Normas NIIF, Propiedad, planta y equipo y Contratación - Colombia compra eficiente entre otros).

9.2.7. GESTION DE LA INFORMACIÓN

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 188 factores distribuidos de
la siguiente manera: 29 amenazas, 63 debilidades, 62 fortalezas y 34 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma
negativa es el Tecnológico ya que se identificaron debilidades (interno) relacionadas con falta de
ambientes de prueba, falta de un directorio actualizado de la totalidad de elementos de
infraestructura TI, debilidad en la administración de usuarios, el sistema de gestión documental
ineficiente, exposición a vulnerabilidades y riesgo informático, falta de implementación de
certificados de seguridad al acceso a las herramientas, falta de intercambio de información
actualizada y en tiempo real y falta de pruebas periódicas de recuperación de la infraestructura.
Adicionalmente frente al factor Tecnológico se identificaron amenazas (externo) relacionadas con
cambios en la infraestructura tecnológica que afecta la operatividad en la SRNI, Fallas y retrasos
en la prestación de servicios y recursos tecnológicos brindados por terceros, falta de conectividad
en algunas regiones del país, falta de plataformas de información robustas por parte de la
entidades de nivel nacional y territorial, falta de definición de manera formal en temas de
arquitectura para trabajar al interior para alinear los sistemas de información, sistemas de
información legados de otras entidades de los cuales no se tiene la construcción de la arquitectura
de software de los mismos. Otro aspecto importante es que entre las amenazas identificadas se
encuentra el COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el
Tecnológico. Frente a este factor se cuenta con oportunidades (externo) identificadas que se
relacionan con el desarrollo de la estrategia publica de gobierno digital formulada por MINTIC,
resultado de la consultoría externa de seguridad y de arquitectura empresarial ejecutadas en la
vigencia 2019, los lineamientos sobre gobierno digital dados por MINTIC, aliados estratégicos
como Microsoft para fortalecer servicios en la nube y herramientas de colaboración entre otros.
Por otra parte frente al factor Tecnológico se identificaron unas fortalezas (interno) que tiene que
ver con la creación y disposición de herramientas y reportes que facilitan el acceso a clientes
externos e interno a la información de las áreas misionales, acceso a la ciudadanía a través del
portal web, se cuenta con herramientas de gestión (que permiten el escalamiento entre los
equipos de la OTI, gestión de proyectos de TI, administración masiva de usuarios externos,
monitoreo en tiempo real de la infraestructura entre otros), mantenimiento preventivo de los
equipos, plataforma Office 365 y sus aplicaciones, herramientas "Windows ATP" y "Enterprise
Movilita and Security", que permite identificar de manera oportuna los potenciales eventos
maliciosos, mejoramiento de los canales y mecanismos para disponer la información confidencial
de manera segura y oportuna, mesa de servicios con ANS establecidos para el seguimiento a la
gestión interna y de proveedores, backups de la información almacenada con una frecuencia
diaria y mensual entre otros.

37
9.2.8. GESTION DOCUMENTAL

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 42 factores distribuidos de la
siguiente manera: 11 amenazas, 12 debilidades, 11 fortalezas y 8 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa es Procesos y Procedimientos y Legal y Normativo. Con respecto a este factor se
establecieron debilidades (interno) relacionadas con la demora en la actualización de
instrumentos en los tiempos establecidos y desconocimiento e incumplimiento de los
lineamientos, Procedimientos y controles generadas por Gestión Documental en sus
procedimientos. Con respecto al factor Legal y Normativo se identificaron amenazas (externa)
relacionadas con cambios en la normatividad e incumplimiento en la normatividad. Otro aspecto
importante es que entre las amenazas identificadas se encuentra el COVID 19 y las medidas de
confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se identificó que los factores que más afectan al proceso de forma positiva son el
Político o de relacionamiento y el Talento Humano. Frente al factor Político o de relacionamiento
se cuenta con oportunidades (externo) relacionadas con la posibilidad de acompañamiento de
entidades gubernamentales en temas archivísticos aplicables a las entidades públicas,
acompañamiento y capacitaciones en temas de Gestión documental por parte del AGN-Archivo
General de la Nación, capacitaciones de los entes de control en temas archivísticos aplicables a
las entidades públicas. Frente al Talento Humano se cuenta con fortalezas (interno) como que se
cuenta con profesionales en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, se cuenta
con el personal necesario para el desarrollo de las actividades y se cuenta con el apoyo de un
Operador especializado en temas de Gestión Documental.

9.2.9. GESTION FINANCIERA

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 72 factores distribuidos de la
siguiente manera: 18 amenazas, 21 debilidades, 18 fortalezas y 15 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma
negativa es el Económico y Financiero. Con respecto a este factor se establecieron debilidades
(interno) relacionadas con dificultad en el flujo de información entre el área misional, el banco y
el Grupo de Gestión Financiera, errores en las solicitudes de CDPS y RP por falta de apropiación
disponible, errores en los formatos establecidos para el trámite de pago y desembolsos, falta de
soportes (Contratos o modificaciones, resoluciones, legalizaciones de viáticos) para la constitución
de la Reserva y radicación oportuna de las facturas, falta de validación por parte de la
Dependencia en el momento de solicitar la liberación de recursos, No utilización del Cupo PAC.
Las amenazas (externo) identificadas frente a este factor tiene que ver con errores en la aplicación
en el trámite de pagos, falta de asignación de recursos al cierre de año, falta de asignación de
recursos de la vigencia por parte del Ministerio de Hacienda y no aprobación de recursos de la
vigencia por parte del Minhacienda. Otro aspecto importante es que entre las amenazas
identificadas se encuentra el COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y
trabajo en casa.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el de
Procesos y Procedimientos. Frente a este factor se identificaron fortalezas (interno) relacionadas
con existen lineamientos y políticas contables para reconocimiento oportuno de las operaciones
económicas y financieras de la UARIV, se aplican los lineamientos de Ley y las instrucciones de
cierre de vigencia, se cuenta con procesos establecidos para la solicitud, seguimiento a la

38
ejecución del PAC y se realiza seguimiento mensual a la ejecución presupuestal por área para
generar información oportuna a todas las dependencias de la Unidad para la toma de decisiones.

9.2.10. GESTION INTERINSTITUCIONAL

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 43 factores distribuidos de la
siguiente manera: 12 amenazas, 9 debilidades, 12 fortalezas y 10 Oportunidades.

Se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma negativa es el Tecnológico. Con
respecto a este factor se establecieron debilidades (interno) relacionadas con el desconocimiento
de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad. Las amenazas (externo)
identificadas frente a este factor tiene que ver con la falta de interés por parte de las entidades
del SNARIV en conocer las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad y situaciones
tecnológicas relacionadas con el trabajo en casa en consecuencia del COVID 19.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el Político
y de Relacionamiento. Con respecto a este facto se identificaron oportunidades (Externo) con
respecto a apoyo logístico de las entidades nacionales en lo relacionado a los canales telefónicos
y virtuales de comunicación, capacidad de los profesionales para la articulación de las entidades
de orden nacional y territorial del SNARIV, entidades dispuestas para garantizar la oferta
institucional, intercambio de experiencias con los nuevos enlaces de las entidades a nivel nacional
y territorial y las entidades de orden nacional y territorial del SNARIV cuentan con recursos
disponibles para fortalecimiento de la política pública de víctimas.

9.2.11. GESTION JURIDICA

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 32 factores distribuidos de la
siguiente manera: 8 amenazas, 8 debilidades, 10 fortalezas y 6 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa son el Tecnológico y el de Seguridad. Con respecto al factor Tecnológico identificaron
debilidades (interno) relacionadas con falla en reporte en los aplicativos, se debe consultar en
diferentes aplicativos para confirmar información y generar una respuesta, fallas en la
actualización de los aplicativos, falta de herramienta o aplicativo tecnológico en la Entidad para
la consulta y control de la información del grupo de defensa Judicial y mmigración de la
información a los aplicativos correspondientes. Para el tema de Seguridad se identificaron
amenazas (externa) relacionadas con la ausencia de garantías con ocasión a las amenazas
generadas en el proceso de saneamiento de bienes y el virus COVID 19.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el de
Procesos y procedimientos. Con respecto a ese factor se identificaron fortalezas (interna)
relacionadas con la articulación jurídica con los procesos y acompañamiento para la superación
del estado de cosas inconstitucionales, la campaña antifraudes "que no le echen cuento", la
contestación en términos de todos los procesos en instancia de tutelas y Reconocimiento de los
lineamientos para el trámite de actos administrativos de carácter general y particular y solicitud
de conceptos.

9.2.12. GESTION PARA LA ASISTENCIA

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 38 factores distribuidos de la

39
siguiente manera: 11 amenazas, 10 debilidades, 12 fortalezas y 5 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma
negativa es el Tecnológico. Con respecto al factor Tecnológico identificaron debilidades (interno)
relacionadas con fallas en el correcto funcionamiento de las aplicaciones y fallas en la
disponibilidad de las mismas, Información desactualizada de las víctimas en los aplicativos,
manejo de Información sensible que puede ser vulnerada – Riesgo de Seguridad de la información
y nuevas tecnologías para manejo e integralidad de la información. Las amenazas (externo)
relacionadas con el factor Tecnológico están relacionadas con ataques cibernéticos y seguridad
de la información y ataques cibernéticos y seguridad de la información de parte del operador
bancario. Otro aspecto importante es que entre las amenazas identificadas se encuentra el COVID
19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se identificó que los factores que más afectan al proceso de forma positiva son
Procesos y procedimientos y Político y de relacionamiento. Con respecto al factor de Procesos y
procedimientos se identificaron fortalezas (interna) relacionadas con captura e identificación de
la información actualizada de la población víctima (incluyendo enfoque diferencial), controles
definidos para identificar pagos irregulares y documentación del SIG actualizada y acorde a la
operación. Frente al factor Político y de relacionamiento se definieron oportunidades (externa)
relacionadas con alianzas y apoyo de entidades, fuentes de información para identificar las
carencias en las víctimas, trabajo continuo con el operador bancario para ampliar la cobertura de
puntos de pago, estrategias de cobro y mejoramiento de los procedimientos en el intercambio y
seguridad de la información.

9.2.13. PARTICIPACION Y VISIBILIZACION

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 12 factores distribuidos de la
siguiente manera: 3 amenazas, 3 debilidades, 3 fortalezas y 3 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma
negativa es el Político y de relacionamiento. Con respecto a ese factor se identificaron amenazas
(externo) relacionadas faltas de apoyo de los entes territoriales para el desarrollo de las jornadas
de Fortalecimiento y la falta de incidencia en las mesas en cuanto a la política pública, estrategia
nuevos mandatarios, planes de desarrollo y protocolo de participación y falta de articulación y
conocimiento entre las secretarias técnicas, ministerio público y entes territoriales con la
subdirección de participación. Otro aspecto importante es que entre las amenazas identificadas
se encuentra el COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en
casa.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el Político
y de relacionamiento. Con respecto a ese factor se identificaron oportunidades (externa)
relacionadas con apoyo de las Gobernaciones, Alcaldías y Defensorías del Pueblo para realizar
capacitaciones a funcionarios públicos, en temas de Política pública y Planes de Desarrollo y
articulación con las Gobernaciones, Alcaldías y Defensorías del Pueblo para desarrollar los
fortalecimientos y capacitaciones a las mesas de participación en cuanto a la política pública,
Planes de desarrollo y Protocolo de participación.

9.2.14. PREVENCION DE HECHOS VICTIMIZANTES

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 114 factores distribuidos de
la siguiente manera: 35 amenazas, 22 debilidades, 32 fortalezas y 25 Oportunidades.

40
Del resultado de este ejercicio se estableció que el factor que más afecta al proceso de forma
negativa es Político y de relacionamiento. Con respecto a ese factor se identificaron amenazas
(externo) relacionadas con la débil articulación con el Ministerio del Interior (en la actualización
del Plan de Prevención Integral, en controles de verificación de la formulación o actualización de
planes de contingencia y su activación ante las emergencias), debilidades institucionales y de las
entidades territoriales para atender los casos y en la identificación, verificación de situaciones de
riesgo humanitario, demoras por parte de las Gobernaciones al apropiar recursos para la ayuda
humanitaria inmediata, dificultades en la negociación con los Departamentos que permita la
formalización rápida para el apoyo subsidiario, falta de continuidad de los enlaces de las entidades
territoriales y entidades SNARIV que participan en los espacios, falta de corresponsabilidad de
Autoridades Territoriales y otras entidades en la coordinación para la atención integral de las
víctimas, falta de voluntad política de las entidades territoriales para actualizar anualmente el
Plan de Contingencia, incumplimiento en la entrega de documentación requerida para la
implementación de los proyectos, la contratación de consultores externos para diseñar el plan de
contingencia (desconocen el lineamiento técnico y la capacidad local de respuesta para la
actualización de los planes de contingencia), Se convocan de manera extraordinaria espacios que
no se ajustan a los tiempos de la Unidad, multiplicidad de espacios para abordar los mismos
temas, poca corresponsabilidad de las autoridades territoriales al no convocar los espacios de
coordinación institucional creados por la ley para la respuesta ante la ocurrencia de emergencias
humanitarias, alto nivel de rotación del personal técnico municipal o departamental que tiene
relación con la atención a víctimas, reprogramación de las entregas de AHÍ por solicitud de las
Entidades Territoriales, Sustitución de espacios creados por Ley para el tema de víctimas por
convocatorias de consejos de seguridad. Otro aspecto importante es que entre las amenazas
identificadas se encuentra el COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y
trabajo en casa.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afectan al proceso de forma positiva es el
Político y de relacionamiento. Con respecto a ese factor se identificaron oportunidades (externo)
relacionadas con apoyo y coordinación con organismos de cooperación internacional, compromiso
de las gobernaciones para coordinar en el marco de la estrategia de corresponsabilidad la
asistencia técnica, compromiso de los entes territoriales en la ejecución de los proyectos
agropecuarios y de Infraestructura Social y comunitaria, existe voluntad política de entidades
territoriales para implementar la política pública de víctimas, interés de las entidades territoriales
en la atención a las emergencias humanitarias y para ser apoyadas subsidiariamente por la
Unidad, monitoreo y seguimiento de la política pública a través de RUSICST y tablero PAT han
motivado a los entes territoriales para el cumplimiento de la formalización y actualización de los
planes de contingencia, las entidades territoriales apropian y destinan recursos para la atención
de las emergencia y existe conocimiento de las competencias en la atención integral de las
emergencias humanitarias por parte de las entidades SNARIV local, mayor compromiso de las
Gobernaciones al apropiar recursos para la ayuda humanitaria inmediata, posicionamiento de los
espacios de articulación, reconocimiento por parte de las demás entidades sobre la misionalidad
de la entidad y del equipo SPAE.
se cuenta con el apoyo colaborativo de las entidades territoriales, se cuenta con un operador
bancario con cubrimiento nacional y trabajo armónico y colaborativo interinstitucional desde el
nivel nacional.

9.2.15. REGISTRO Y VALORACION

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 61 factores distribuidos de la
siguiente manera: 14 amenazas, 18 debilidades, 19 fortalezas y 10 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa son Proceso y procedimiento y Tecnológico. Con respecto al factor Tecnológico se

41
identificaron debilidades (interno) relacionadas con falta de herramientas tecnológicas para
realizar el seguimiento y control de los casos, Intermitencia o caídas de las herramientas
tecnológicas dispuestas para la consulta, generación de informes o registro de información, No
se cuenta con una herramienta que abarque toda la operatividad del procedimiento. En lo que
tiene que con Proceso y procedimiento se identificaron amenazas (externo) relacionadas con
aumento en la radicación de las declaraciones, errores frecuentes en la toma de declaraciones,
demora en la radicación de tiempos declaraciones por parte del MP y/o direcciones territoriales,
la existencia de tramitadores promueve que personas que no tienen la calidad de víctima soliciten
su ingreso al RUV, nuevos hechos victimizantes, que generan incremento de las solicitudes por
parte de las víctimas. Otro aspecto importante es que entre las amenazas identificadas se
encuentra el COVID 19 y las medidas de confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afecta al proceso de forma positiva es el
Talento Humano. Con respecto a ese factor se identificaron fortalezas (interna) relacionadas con
acompañamiento en las jornadas de atención a las víctimas y la capacitación a personal que acude
a esos eventos, competencia, capacitación frecuente y retroalimentación en los cambios de
lineamientos al personal, conocimiento del funcionamiento interno de los procedimientos por
parte del talento Humano, se cuenta con el recurso profesional, técnico y asistencial sin
interrupciones de contratación, personal con conocimiento y experiencia para multiplicar
conocimiento, se cumplen con los objetivos del procedimiento y se da respuesta oportuna a las
solicitudes que se realizan desde otras áreas.

9.2.16. REPARACION INTEGRAL

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 140 factores distribuidos de
la siguiente manera: 37 amenazas, 51 debilidades, 26 fortalezas y 26 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa son Procesos y procedimientos y Seguridad. Con respecto al factor Proceso y
procedimiento se identificaron debilidades (interno) relacionadas con algunas medidas de los
primeros planes formulados contienen descripciones muy ambiguas, alta rotación de personal,
bienes que no pueden ser incluidos en procesos de comercialización, debilidad o falta de
entrenamiento frente al cumplimiento de las obligaciones del supervisor, deficiente planeación,
seguimiento y evaluación a las actividades relacionadas con la inspección y gestiones
administrativas de los bienes administrados por el FRV, demoras en los trámites precontractuales
para la selección de operadores y proveedores, desconocimiento de procedimientos, dificultades
en el flujo de información y en la articulación entre el Nivel Nacional y Territorial, error en cartas
de indemnización, fallas en las herramientas tecnológicas, falta de controles en algunas
actividades del FRV, fuga de información en algún eslabón de la cadena de los pagos (Nivel Central
y Dts), Incumplimiento de la normatividad, incumplimiento de compromisos por parte de otras
áreas y el territorio. Con respecto al factor Seguridad se identificaron amenazas (externo)
relacionadas con alta Rotación de personal debido por las zonas de riesgo para la prestación de
servicios que maneja la Unidad, fuga de información en algún eslabón de la cadena de los pagos
(Operador y Bancos). problemas de orden público que impiden realizar las actividades
programadas, situación de orden externo (pandemia mundial provocada por el coronavirus
COVID-19 y las medidas asociadas a la mitigación del impacto en el territorio Colombiano) que
impiden la realización de acciones presenciales en territorio entre otros.

Adicionalmente se identificó que los factores que más afectan al proceso de forma positiva son
Procesos y procedimientos y Político y de relacionamiento. Con respecto a ese factor de Procesos
y procedimientos se identificaron fortalezas (interna) relacionadas con acciones permanentes
para el mejoramiento continuo, administración de Riesgos (Operativos, corrupción, SST, SI,
ambientales y públicos), controles establecidos frente a las labores contractuales, habilidades

42
de gestión y dirección, herramientas de monitoreo al orden público (Bitácora de prevención,
COMR (Centro de Operaciones y monitoreo de Riesgos), enlaces de prevención y atención de
emergencias territoriales, autoridades municipales y comunidad que se encuentran en territorio),
optimización de recursos, procedimientos y documentos asociados actualizados, puntos de control
establecidos y documentados, seguimientos financieros, técnicos y jurídicos frente a la
supervisión de contratos. Con respecto al factor Político y de relacionamiento se identificaron
oportunidades (externa) relacionadas con acompañamiento de la Fuerza pública en las diligencias
de alistamiento, recepción, inspección de bienes y jornada de notificación de pago a las Víctimas,
alianzas con otras entidades del SNARIV, apoyo de entidades externas con experiencia y
credibilidad para la comercialización de los Bienes (CISA), apoyo por parte de las entidades
territoriales, empresas públicas, privadas, ONG, y Cooperación Internacional para la ejecución de
las actividades, canales de comunicación de entidades nacionales como alcaldías, gobernaciones,
magistrados etc., compromiso del Gobierno Nacional en lograr la reparación integral de las
víctimas, interoperabilidad con entidades del orden nacional a través de gobierno en línea y
sistemas de información, Punto 5 del acuerdo de paz. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto:
"Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción
Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos entre otros

9.2.17. SERVICIO AL CIUDADANO

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 135 factores distribuidos de
la siguiente manera: 36 amenazas, 39 debilidades, 45 fortalezas y 15 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa son Social y Cultural y Procesos y procedimientos. Con respecto al factor Procesos y
Procedimientos se identificaron debilidades (interno) relacionadas con
datos de contactos desactualizados, debilidades en la comunicación de los procesos que no son
comunicados oportunamente e Incumplimiento de los procesos frente a la entrega de insumos
para dar respuesta a solicitudes. Con respecto al factor Social y cultural se identificaron amenazas
(externo) relacionadas con dificultad en el desplazamiento para llegar a puntos de atención,
población flotante, tramitadores y ubicación geográfica de las víctimas. Otro aspecto importante
es que entre las amenazas identificadas se encuentra el COVID 19 y las medidas de
confinamiento, distanciamiento social y trabajo en casa.

Adicionalmente se identificó que los factores que más afectan al proceso de forma positiva son
Talento Humano, Estratégico y Procesos y procedimientos. Con respecto al factor de Talento
Humano se identificaron fortalezas (interna) relacionadas con capacitación y entrenamiento al
personal del operador, competencia del personal y definición de roles y responsabilidades. Frente
al factores Estratégico y Procesos y procedimientos se definieron oportunidades (externa)
relacionadas con liderazgo y cultura organizacional, seguimiento operativo y contractual,
documentos del SIG debidamente definidos y actualizados e interrelación entre procesos
adecuada.

9.2.18. TALENTO HUMANO

Como resultado del análisis de contexto del Proceso se identificaron 78 factores distribuidos de la
siguiente manera: 20 amenazas, 23 debilidades, 18 fortalezas y 17 Oportunidades.

Del resultado de este ejercicio se estableció que los factores que más afectan al proceso de forma
negativa son Procesos y procedimientos y Político y relacionamiento. Con respecto al factor
Procesos y Procedimientos se identificaron debilidades (interno) relacionadas con documentación
de manera incompleta y por fuera de los tiempos de entrega para realizar la vinculación, demora
en el proceso contractual, retraso en la ejecución del cronograma de las actividades de los planes,

43
no está claramente establecido y delimitado el componente de creación de cuentas para los
nuevos ingresos lo que representa un riesgo, de no cumplir con los requisitos necesarios para que
se haga el pago de nómina del nuevo funcionario recién vinculado, inadecuada cultura de gestión
documental y se presentan reprocesos y repetición de actividades. Con respecto al factor Político
y Relacionamiento se identificaron amenazas (externo) relacionadas con inestabilidad de los
directivos lo que no permite tener unas políticas estables, dificultad para la oportuna ejecución
de actividades a cargo de la ARL, los cambios políticos externos generan cambios dentro de los
procesos y de los lineamientos, vinculación de entidades externas para la gestión documental con
acceso operativo a expedientes laborales.

Adicionalmente se identificó que el factor que más afectan al proceso de forma positiva es el
Tecnológico. Con respecto al factor Tecnológico se identificaron fortalezas (interna) relacionadas
con desarrollo de plataformas virtuales para oferta de servicios y actividades de bienestar,
capacitación y autocuidado. herramientas tecnológicas que permiten continuar con el trabajo
desde casa trabajando remotamente. Con respecto a las amenazas (externo) identificadas están
relacionadas con oferta de herramientas tecnológicas que pueden implementarse para
administración de nómina y para administración del personal que permiten estandarizar y brindar
transparencia en el proceso, oferta de servicios virtuales que permite ampliación de cobertura,
existencia de herramienta tecnológica unificada para el sector público (SIGEP) y ddisponibilidad
de plataformas tecnológicas de ARL y Ministerios para trámites y validación de información

XII. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado del Análisis de las cuestiones internas y externas, la UARIV ha identificado las
siguientes oportunidades de mejora:

1. PROCESOS

Frente a los procesos de la Unidad se identificaron las siguientes oportunidades de mejora

PROCESO CATEGORIA DESCRIPCION

1. Comunicación Político o de Trabajo de free press a mayor escala

Estratégica relacionamiento
Definir actividades para aprovechar espacios de relacionamiento público y generar
posicionamiento y buena imagen institucional

exposición del Director y Subdirectora en los medios de comunicación

El portal snariv abre una puerta para afianzar las relaciones con estas partes
interesadas

Aprovechar la posibilidad de trabajar con prosperidad social y las demás entidades

del sector

Social y cultural Alianzas institucionales y sinergias para desarrollo de actividades

Gran cobertura a partir de los nuevos productos y canales desarrollados

Vincular a Mesas de Participación Efectiva de Víctimas en la producción de

contenidos que visibilicen la reparación integral, con el apoyo de entidades aliadas

Tecnológico Nuevo plan de desarrollo tecnológico de la Entidad

44
2. Control Interno Legal y Normatividad en temas disciplinarios
Disciplinario normativo

Político o de Oferta de capacitaciones por parte de Entidades Públicas y Universidades en temas

relacionamiento de interés

3. Direccionamiento Legal y Se implementan acciones para dar cumplimiento a los lineamientos del Prosperidad
Estratégico normativo Social, el DNP y Ministerio de Hacienda, así como dar cumplimiento a las normas que
rige el presupuesto

Se brindan lineamientos por parte de la Función Pública en temas relacionados con

la formulación de indicadores del Plan de Acción

Las auditorías externas de las que ha sido objeto la entidad brindan una experiencia
y aprovechamiento de conocimientos de entes certificadores expertos en la
implementación de un plan de este tipo.

Teniendo en cuenta que el MIPG debe estar actuando en consonancia con los
diferentes sistemas de gestión y tiene un carácter vinculante con las entidades
públicas, se favorece el mejoramiento de cultura organizacional frente a los planes
de implementación diseñados.

Se cuenta con normas internacionales que describen los lineamientos de manera

puntual para el desarrollo de esta actividad

Político o de Buenas relaciones y comunicación permanente con entidades externas como el

relacionamiento Prosperidad Social, el DNP y Ministerio de Hacienda

Comunicación permanente y conservación de buenas relaciones con los

cooperantes, agencias de cooperación, embajadas y sector privado

Se cuenta con el apoyo técnico y financiero de los cooperantes, embajadas y sector

privado para el desarrollo e implementación de la Ley de Víctimas

Buenas relaciones y comunicación permanente con entidades externas como el DPS,

el DNP y MinHacienda

Contar con el apoyo de organizaciones públicas o privadas para el desarrollo de la

actividad

Social y cultural Existe cultura de seguimiento a los planes de acción de las entidades por parte del
estado

Tecnológico Se cuentan con plataformas tecnológicas externas que facilitan la gestión y

seguimiento de los recursos

4. Evaluación Económico y Asignación de recursos para la cualificación y entrenamiento de los auditores

Independiente Financiero internos.

Legal y Se cuenta con los requisitos legales para el cumplimiento de términos

Normativo procedimentales y entrega oportuna de información a la OCI y entes de control; en
donde la Entidad se compromete a entregar la información con la veracidad, calidad
y oportunidad en los procesos de auditoría.

Político o de Apoyo de entes externos en temas de capacitación.

relacionamiento

Social y cultural Oportunidades de sensibilización, capacitación y apropiación de los planes de

mejoramiento.

45
 Credibilidad en la imagen y gestión institucional.

Tecnológico El equipo auditor cuenta con conectividad para la salvaguardar las evidencias de la
ejecución de la auditorías internas en la Direcciones Territoriales.

Capacidad de mejora continua, para ampliar la estructura de seguimiento a los

planes de mejoramiento con alertas que faciliten la información de cara a los entes
de control

Diseño e implementación de herramienta tecnológica para la administración de

riesgos articulados con las directrices del Sistema Integrado de Gestión.

5. Gestión Económico y Contratación de servicios generales para garantizar el funcionamiento de la entidad

Administrativa Financiero de acuerdo con los recursos asignados por el gobierno.

Asignación de recursos para garantizar el desarrollo de esta actividad en la entidad y

así dar cumplimiento a la normatividad vigente.

Legal y Se aplican las normas NIIF para dar cumplimiento a esta actividad
normativo
Se aplica la normatividad vigente en cada una de las actividades desarrolladas por
propiedad, planta y equipo.

Lineamientos generados por Colombia Compra eficiente para realizar el proceso de

contratación de servicios generales para la entidad

Normatividad ambiental establecido por las entidades gubernamentales que ayuda

a establecer lineamientos al interior de la entidad.

Político o de Las alcaldías y entidades externas permiten el trabajo en conjunto para garantizar el
relacionamiento cumplimiento de las actividades de mantenimiento en los puntos de atención.

Social y cultural Actividades educativas realizadas por entidades gubernamentales para garantizar la
participación y aplicación de conocimientos en las diferentes entidades.

Donaciones por parte de entidades externas que contribuyen a la misionalidad de la

entidad.

6. Gestión Contractual Legal y Normas que nos ayudan a tener claridad y superar vacíos
normativo
Continuidad a la normatividad vigente que fortalece las estrategias de priorización
de liquidaciones que minimizan los riesgos de perdida de competencias

Tecnológico La implementación de la plataforma SECOP II para la realización de todos nuestros

tramites contractuales

7. Gestión de la Legal y Se cuenta con mantenimientos de sistemas de información con terceros y ANS
Información normativo establecidos para los mismos, tal es el caso de ADA, Arcado y Soporte Premier de
Microsoft

Desarrollar la arquitectura empresarial conforme lo establece el marco de

arquitectura de MinTIC

La Oficina de tecnologías de la información suscribió un convenio interadministrativo

en 2019 con un proveedor para atender las necesidades de nuevas sedes y/o
traslados de la Unidad

46
 La supervisión de los servicios de Tecnología a través de proveedores TI, realiza un
seguimiento mensual a los acuerdos de niveles de servicio (ANS) establecidos en los
contratos al cierre del periodo, validando que el servicio recibido se encuentra
dentro de los ANS establecidos; en caso de estar fuera de los rangos se aplican
descuentos al valor facturado, lo que se evidencia en los pagos.

Se cuenta con normativa actualizada de gobierno digital, en cuanto a la política de

gobierno digital, y las guías de habilitadores de arquitectura, proyectos y gobierno.

Dados los servicios prestados por los proveedores externos, es posible incluir en el
marco de sus contratos capacitaciones, socializaciones y/o sensibilizaciones para el
personal.

Se hace uso de los acuerdos marco de precios y/o agregación de demanda para los
servicios de infraestructura de TI

Resultado del FURAG vigencia 2019 en lo asociado a gestión de proyectos

Alineación del PETI conforme a los requerimientos del FURAG (DAFP) y de MinTIC

De acuerdo con la directiva presidencial 07 de 2019, se insta a todas las entidades a

la disminución de trámites y servicios.

Nuevos requerimientos en el marco del PND, por ejemplo, la articulación con el DNP
como administrador y responsable de Sisbén IV, como único instrumento para
focalizar la oferta social del estado.

El Plan de desarrollo identifica una debilidad relacionada con baja calidad y ausencia
de información geográfica y herramientas que posibiliten su integración y análisis, la
Unidad cuenta con la capacidad instalada que le permitiría a través de su Sistema de
Información Geográfica contribuir en mejorar el acceso e interoperabilidad de la
información geográfica temática generada

Político o de Resultado de la consultoría de arquitectura empresarial y de seguridad de la

relacionamiento información frente al desarrollo de sistemas de información

Oferta de capacitación, socialización y sensibilización en el gobierno y/o con

proveedores

Monitoreo oportunidades en cuanto a capacitaciones, socializaciones y/o

sensibilizaciones con las entidades del gobierno nacional

Convenio con el CSIRT comando de la policia nacional y CSIRT de MinTIC para apoyar
la atención de incidentes que deben ser escalados a estas instancias

Realizar la transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o

responsables
de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos ejecutados en la vigencia
evaluada

Modelo Integrado del MIPG, (Los resulktados de la gestión de la entidad se

incorporan en repositorios de información o bases de datos sencillas para su
consulta, analisis y mejora)

Tecnologico Caracterización de usuarios de acuerdo con lo solicitado en la política gobierno

digital, tal es el caso del PIAVV que está vigente actualmente

Conforme a la metodología de gestión y gobierno de TI, desarrollar el dominio

correspondiente

47
 Se cuenta con aliados estratégicos como Microsoft para fortalecer servicios en la
nube y herramientas de colaboración.

Ejecución de ética hacking en el marco de la consultoría para la identificación de

vulnerabilidades

Lineamientos de MinTIC en cuanto a la gestión de riesgos de ciberseguridad

Desarrollo de la estrategia pública de gobierno digital, formulada por MinTic.

8. Gestión Documental Legal y Cambios normativos para la mejora del procedimiento

normativo
Lineamientos dados por el AGN para aplicar en la entidad.

Politico o de Constante capacitaciones de los entes de control en temas archivísticos aplicables a

relacionamiento las entidades públicas.

Acompañamiento y capacitaciones en temas de Gestión documental por parte del

AGN-Archivo General de la Nación.

Social y cultural Implementación del Sistema de Gestión de calidad en las entidades como parte de
mejora continua y cumplimiento de la normatividad.

Acompañamiento del AGN Archivo general de la Nación a las entidades públicas para
la aplicación del sistema de gestión documental.

9. Gestión Financiera Económico y Asignación de recursos de la vigencia por parte del Ministerio de Hacienda
Financiero

Legal y Oportunidad y pertinencia en la divulgación de lineamientos legales por parte de Min

normativo hacienda.

Ley Anual de Presupuesto que orienta la cadena presupuestal. Decreto 1068 de 2015,
de Cierre de Vigencia.

Existe la normatividad para constituir el rezago presupuestal.

Oportunidad y pertinencia en la divulgación de lineamientos legales por parte de

Minhacienda y Contaduría General de la Nación - CGN.

Político o de Herramientas externas, acceso a las bases de consulta de las entidades estatales, a
relacionamiento través de los acuerdos de la Subdirección Red de la Información RNI.

Existe el acompañamiento de Minhacienda.

Existen Alianzas y apoyo de entidades gubernamentales Minhacienda, CGN y la CGR.

Existe orientación y acompañamiento por parte de la Contaduría General de la

Nación.

Social y cultural Desarrollo de los lineamientos emitidos mediante Política Pública

Impacto Social en cuanto a la Atención a las Victimas, Convenios

Interadministrativos, proveedores y contratistas.

Existen Políticas Públicas relacionadas con la Normatividad Contable del Sector

Público

Tecnológico Manejo, uso y capacitación de Herramientas externas (SIIF NACION)

48
 Existencia de aplicativo SIIF NACION de dominio del MINHACIENDA

10. Gestión Económico y Se cuenta con entidades de orden nacional y territorial del SNARIV con recursos
Interinstitucional Financiero disponibles para los beneficiarios víctimas que no han superado la situación de
vulnerabilidad.

Legal y Coordinación entre las entidades con relación a la competencia y adaptación por la
normativo Prorroga de la Ley de víctimas

Generar espacios para la identificación de necesidades de las entidades en el apoyo

de asistencia técnica de la política pública.

Político o de Intercambio de experiencias con los nuevos enlaces de las entidades a nivel nacional
relacionamiento y territorial.

Entidades dispuestas para garantizar la oferta institucional.

Capacidad de los profesionales para la articulación de las entidades de orden

nacional y territorial del SNARIV

Se cuenta con las entidades de orden nacional y territorial del SNARIV con recursos
disponibles para fortalecimiento de la política pública de víctimas.

Social y cultural Generación espacios para la identificación de necesidades en los programas con las
entidades Nacionales.

Tecnológico Apoyo logístico con las entidades externas para el desarrollo de nuevas herramientas
tecnológicas de seguimiento.

11. Gestión Jurídica Legal y Normatividad que respalda la gestión del proceso y lineamientos en temas de gestión
normativo documental

Político o de Apoyo y reconocimientos de las Entidades Judiciales por la oportuna respuesta

relacionamiento institucional

Apoyo y articulación de la demás Entidades para dar respuesta y generar informe

frente al tema de Política Pública.

Social y cultural Se tiene mejor comunicación y relación con jueces y despachos judiciales sobre tema
de victimas

12. Gestión para la Político o de Contar con más fuentes de información para identificar las carencias en las víctimas
Asistencia relacionamiento
Alianza y apoyo de entidades

Contar con más fuentes de información para identificar las carencias en las víctimas

Trabajo continuo con el operador bancario para ampliar la cobertura de puntos de

pago, estrategias de cobro y mejoramiento de los procedimientos en el intercambio
y seguridad de la información.

Tecnológico Nuevas tecnologías para manejo e integralidad de la información

13. Participación y Social y cultural Se cuenta con el apoyo de las Gobernaciones, Alcaldías y Defensorías del Pueblo
visibilización para realizar capacitaciones a funcionarios públicos y las mesas de participación, en
temas de Política pública, Protocolo de participación y Planes de Desarrollo.

Lineamientos por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia

Ambientales Se implementan actividades en el marco del Subsistema de Gestión Ambiental

49
14. Prevención de Económico y Se cuenta con recursos para la logística de eventos en ciertas zonas del país
Hechos Victimizantes Financiero focalizadas por cooperantes.

Legal y Normatividad clara y ajustada al desarrollo de las actividades.

normativo
La gestión del Ministerio Público, las alertas tempranas y las órdenes en Autos de la
Corte movilizan la voluntad política de los municipios para recibir la asistencia
técnica.

Se cuenta con póliza de cumplimiento y de garantía en caso de incumplimiento por

parte del operador en términos de calidad y oportunidad de la entrega de la ayuda
humanitaria.

Articulación con el Ministerio Publico para el seguimiento de la estrategia de

corresponsabilidad.

Político o de Trabajo armónico y colaborativo interinstitucional desde el nivel nacional

relacionamiento
Reconocimiento por parte de las demás entidades sobre la misionalidad de la entidad
y del equipo SPAE.

Posicionamiento de los espacios de articulación

Buena coordinación con los cooperantes para la identificación de necesidades

generadas en los diferentes eventos, en aquellos casos que existan brechas en la
atención.

Las entidades territoriales apropian y destinan recursos para la atención de las

emergencias y existe conocimiento de las competencias en la atención integral de
las emergencias humanitarias por parte de las entidades SNARIV local.

Interés de las entidades territoriales en la atención a las emergencias humanitarias

coordinadas por parte de la Unidad para las Víctimas.

Se cuenta con el apoyo colaborativo de las entidades territoriales

Existe compromiso de los entes territoriales en la ejecución de los proyectos

agropecuarios y de Infraestructura Social y comunitaria

Existe voluntad política de entidades territoriales para implementar la política

pública de víctimas.

Apoyo de organismos de cooperación internacional para el acompañamiento a las

entidades territoriales en la actualización de las herramientas de planeación para el
alistamiento de la respuesta a emergencias individuales y masivas.

La política de monitoreo y seguimiento de la política pública a través de RUSICST y

tablero PAT han motivado a los entes territoriales para el cumplimiento de la
formalización y actualización de los planes de contingencia.

El compromiso de las gobernaciones para coordinar en el marco de la estrategia de

corresponsabilidad la asistencia técnica.

Se cuenta con un operador bancario con cubrimiento nacional.

Interés de las entidades territoriales para ser apoyadas subsidiariamente por la

Unidad.

50
 Mayor compromiso de las Gobernaciones al apropiar recursos para la ayuda
humanitaria inmediata, de acuerdo con lo expuesto en el Decreto 1084 de 2015.
(sistema de corresponsabilidad).

Procesos y Los requisitos para acceder a la Ayuda Humanitaria Inmediata se encuentran

procedimientos definitivos en el marco de la Resolución 00021 de 2019.

Social y cultural Comunidades interesadas en participar de la implementación de los Proyectos.

Reconocimiento sobre la importancia de la implementación de los proyectos y el

beneficio que genera a las comunidades beneficiadas.

Tecnológico El 98% de los municipios del país cuentan con acceso a Internet.

15. Registro y Legal y El envío oportuno por parte del Ministerio Publico de los requerimientos de la vía
Valoración normativo administrativa.

Que las Direcciones territoriales y entidades de la SNARIV tengan información

respecto a la importancia de la prevención de eventos irregulares en las
declaraciones.

Político o de Alianza estratégica con el Ministerio Publico MP

relacionamiento
Espacios de capacitación a los que es invitada la entidad para actualización normativa
o de entidades privadas que traten temas de víctimas.

Cambios de la normatividad a raíz de la firma de acuerdos de paz que presenta un

reto para toma de decisión administrativa.

Apoyo de las entidades de las que se requiere las consultas de información

complementaria, para el proceso administrativo.

Tecnológico Consulta de información de páginas oficiales, con las que cuenta la unidad para
contrastar información al momento de decidir el estado de valoración.

Fuentes de información consolidada por la RNI que ha sido generada por entidades
que conforman el SNARIV.

Facilitar otros canales de ingreso para las víctimas en cuanto a la solicitud de

novedades o actualizaciones diferentes.

16. Reparación Integral Económico y Visibilización a la comunidad de los Retornos y Reubicaciones generando
Financiero pertenencia, arraigo territorial que permita la permanencia e impacto en la
comunidad.

Legal y Que la magistratura habilite la venta u otra acción que genere algún ingreso o
normativo utilización de los bienes muebles del FRV o de ser necesario dar su baja.

Político o de Alianzas con otras entidades del SNARIV para fortalecer la implementación de las
relacionamiento medidas de Reparación.

Trabajo conjunto con las entidades estatales para la implementación de las medidas
de Reparación.

Visibilización de las Estrategias para la atención y trabajo adelantado a las víctimas

en el exterior.

Apoyo por parte de las empresas públicas, privadas, ONG, y Cooperación

Internacional en la implementación de la ruta de reparación

51
 Compromiso del Gobierno Nacional en lograr la reparación integral de las víctimas

Punto 5 del acuerdo de paz. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: "Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, incluyendo la Jurisdicción
Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos

Credibilidad en la UARIV por cumplimiento del trámite realizado.

Apoyo por parte de las entidades territoriales y otras organizaciones en el desarrollo

de las jornadas de notificación y pago.

Interoperabilidad con entidades del orden nacional a través de gobierno en línea y

sistemas de información.

Apoyo por parte de las entidades territoriales y demás entidades en la ejecución de

diligencias de alistamiento, recepción e inspección de los bienes del FRV.

Acompañamiento de la Fuerza pública en las diligencias de alistamiento, recepción,

inspección de bienes y jornada de notificación de pago a las Víctimas cuando son
programadas en los tiempos establecidos.

Apoyo de entidades externas con experiencia y credibilidad para la comercialización

de los Bienes (CISA).

Social y cultural Coordinación con entidades territoriales para la realización de jornadas de

documentación y notificación.

Tecnológico Interés por parte de los mandatarios locales de dar soluciones a la población
retornada y/o reubicada, así como dar cumplimientos a las metas del plan de
desarrollo.

Canales de comunicación de entidades nacionales como alcaldías, gobernaciones,

magistrados etc.

17. Servicio al Legal y Nuevos lineamientos legales que nos brinden cambios positivos
Ciudadano normativo

Político o de Corresponsabilidad
relacionamiento

Tecnológico Consulta de herramientas externas

18. Talento Humano Económico y Posibilidad de gestionar oferta gratuita con otras entidades (apalancamiento
Financiero financiero, de servicios y/o administrativo). A nivel nacional y territorial.

Obligatoriedad de la ARL y el corredor de seguros en reinversión de recursos para el

desarrollo de programas de prevención.

Legal y Existe jurisprudencia y normativa extensa y completa que da línea respecto a la

normativo vinculación de servidores públicos.

Desarrollos normativos y técnicos del Archivo General de la Nación para la

administración de historias laborales

Relevancia del talento humano en el modelo MIPG que prioriza programas para su
desarrollo y que asigna el liderazgo a la Unidad para el Cuidado emocional.

Aplicación de la normatividad vigente para su cumplimiento

52
 Político o de Los cambios políticos externos traen la oportunidad de renovar en algunas áreas la
relacionamiento contratación y puede llegar a ser positivo para la entidad.

Apoyo técnico y jurídico de la ARL para la correcta implementación del SST.

Social y cultural Cumplir con las expectativas de los trabajadores,

Mejorar condiciones sociales, laborales y culturales
Generación de nuevos lideres

Tecnológico Oferta de herramientas tecnológicas que pueden implementarse para

administración del personal y nomina

Existencia de herramienta tecnológica unificada para el sector público (SIGEP)

Oferta de servicios virtuales que permite ampliación de cobertura.

Disponibilidad de plataformas tecnológicas de ARL y Ministerios para trámites y

validación de información.

2. DIRECCIONES TERRITORIALES

Como resultado del análisis de las cuestiones internas y extermas se identificaron las siguientes
Oportunidades de mejora:

DIRECCION OPORTUNIDAD DE MEJORA

TERRITORIAL

1. Dirección Participar en espacios donde esté presente la población víctima como las mesas de participación y se
Territorial Antioquia haga socialización de los procedimientos de la medida de indemnización.

Continuar gestionando con el director territorial el apoyo del personal de la DT en las jornadas masivas
de notificación que se llevan a cabo en las instalaciones de las entidades públicas.

Realizar gestión con instituciones publicar para conseguir espacios y realizar jornadas masivas, con el
apoyo de otras áreas de la DT.

2. Dirección La DT gestiona con los entes territoriales el apoyo logístico para jornadas de entrega de cartas de
Territorial Atlántico indemnización.

Socializar la campaña "Que no le echen cuentos" y la gratuidad de los servicios de la Unidad a la

población víctima.

La DT gestiona espacios con las entidades del SNARIV para su participación en las jornadas de entregas
de cartas de indemnización con su oferta.

La DT gestiona con los entes territoriales el apoyo logístico para jornadas de entrega de cartas de
indemnización.

3. Dirección El equipo de los puntos de atención y centros regionales realizan el reporte de las fallas tecnológicas
Territorial Bolívar y por el canal establecido [Link]@outsourcing y en las jornadas y en los PAV se solicita
San Andrés el apoyo de atención vía telefónica OUTBOND, para que se den las alternativas a la atención presencial
por parte del nivel nacional de Unidad y/o se solucionen los fallos tecnológicos en las herramientas de
la Unidad.

53
 La DT Bolívar y San Andrés implementará los planes de trabajo en casa relacionados con esta área;
divulgará a las víctimas y el SNARIV las indicaciones para que puedan acceder a la atención no
presencial de la Unidad, y seguirá las medidas que determine la subdirección de reparación individual
durante la emergencia sanitaria y la cuarentena en relación con la notificación y entrega de las
indemnizaciones a las víctimas

4. Dirección El enlace territorial de R Y R recordará a los entes territoriales las obligatoriedades y competencias que
Territorial Caquetá – establece la ley 1448 en materia de R y R
Huila
Mediante asistencia técnica a los entes territoriales permitirles identificar aportes en bienes /o
servicios (Trasporte, Profesional formulador, bodegaje etc.), que suplan los recursos financieros
necesarios para la ejecución de los proyectos.

Reuniones de articulación con entes cooperantes para lograr su apoyo y/o acompañamiento

5. Dirección Realizar la gestión requerida según las acciones de los planes aprobados RyR con el equipo competente
Territorial Cauca basado en las normas vigentes del Sistema de Calidad.

Registrar el estado de condiciones de seguridad de la población victima que lo ha solicitado basado en

las directrices documentadas del Sistema de Gestión.

Gestionar las acciones necesarias con Cooperación Internacional que permita articular las acciones de
NN y la Dirección Territorial

Gestionar con los entes territoriales y el equipo capacitado de la UARIV las acciones que permitan dar
respuesta a la población victima según el PIRC.

6. Dirección Fortalecer la estrategia de capacitaciones masivas las cuales se están realizando en cada territorio con
Territorial Central el ánimo de que los nuevos mandatarios y sus funcionarios reciban la asistencia e inducción e la política
pública de víctimas.

Generar estrategias virtuales de comunicación con las mesas de participación departamental s

municipales.

Realizar capacitaciones a los funcionarios de los entes territoriales en los cuales se presentan casos de
riesgo con el fin de que estos tengan las competencias de orientación a la población victima sobre los
canales no presenciales como los en La unida en Línea y telefónico.

Diseñar e implementar campañas de comunicación en alianza con los entes territoriales y otras
entidades del SNARIV que tengan influencia en los diferentes puntos de atención y jornadas con el fin
de informar a la ciudadanía sobre los avances y retos de la Unidad de Víctimas en la atención cotidiana.

7. Dirección Socializar con las comunidades la ruta para la implementación de PRC, Utilizar la experiencia y el
Territorial César – conocimiento del grupo de trabajo para lograr cerrar los planes en los tiempos establecidos.
Guajira
Realizar planes de RC que permitan una reconstrucción adecuada y reparadora valiéndose del
conocimiento de las comunidades y las afectaciones que sufrieron con ocasión del conflicto

Realizar reuniones para buscar empalmar el modelo anterior con el nuevo en compañía de las
entidades del SNARIV.

Capacitar a los funcionarios en la normatividad vigente de R yR y de las herramientas tecnológicas de

la UARIV.

Realizar las jornadas en articulación de las entidades del SNARIV, para garantizar los recursos
tecnológicos necesarios para llevar a cabo las jornadas.

8. Dirección Realizar la divulgación de los procedimientos para que las victimas accedan a la medida de
Territorial Chocó indemnización

54
 Coordinar con el nivel nacional a fin de garantizar los implementos logísticos necesario para el
desarrollo de las diferentes actividades

Realizar mesas de trabajo con los líderes de las comunidades para que, en medio de sus actividades
culturales, se realicen las jornadas establecidas con el sujeto de reparación colectiva.

Realizar mesas de trabajo con los entes territoriales para garantizar el seguimiento a las medidas
definidas en los planes de retorno y reubicaciones

Realizar mesas de trabajo con las entidades territoriales e instituciones de cooperación internacional
para que garantice el financiamiento de proyectos

Mesas de trabajo con el SNARIV y la cooperación internacional para articular el desarrollo y

cumplimiento de las acciones.

9. Dirección Acatar los lineamientos frente a estados de contingencia y reprogramar las jornadas previstas para
Territorial Cordoba cumplir con las solicitudes y el objetivo de estas.

Implementar la atención virtual, haciendo uso del canal telefónico y virtual que dispone la Unidad.

Utilizar listados de asistencia para recolectar los datos de la población e implementar posterior a la
jornada, retroalimentación de cada caso que no se pudo consultar dadas las dificultades de
conectividad.

Se realizarán Jornadas Masivas de Notificación con el apoyo de los entes territoriales (Alcaldías y
Gobernación).

Articular, organizar y realizar pruebas previas con el Ente Territorial y Enlace Municipal, a fin de
garantizar el uso de la conectividad requerida para la realización de la jornada.

.10. Dirección Determinar un canal de comunicación constante frente a los avances del proceso y dificultades que se
Territorial Eje pueda presentar durante la implementación de la ruta
Cafetero
Definir cronograma y presupuesto para asistir a las actividades prioritarias con la comunidad.

Realizar estrategias de difusión por parte de la DT, para el acceso a la herramienta Unidad en línea,
canal no presencial entre otros de servicio al ciudadano.

Determinar un canal de comunicación constante y efectivo frente a los avances del proceso con las
comunidades y los entes territoriales

Realizar asistencia técnica para la socialización del proceso a las administraciones y comunidad.

11. Dirección Capacitar a personal de la DT (planta) con los nuevos lineamientos normativos, para realizar esta labor
Territorial Magdalena mientras se contrata el personal que trabajara en este tema.

Gestionar con el COMR acompañamiento por parte de la policía para realización de espacios con SRC

Solicitar al ente territorial que cuando soliciten las jornadas estas se realicen en las cabeceras de los
municipios dado que cuando se va a zona rural no entra señal de internet no hay energía y se gasta
mucho tiempo en desplazamiento.

Apoyarnos con el ente territorial para la localización de víctimas que en su momento no se pudieron
ubicar y gestionar con los recursos que tiene el municipio en la política pública de víctimas comprar
una planta que sirva al momento de presentarse una falla eléctrica y así poder cumplir con las
jornadas.

Reporte de novedades al nivel nacional, cuando se identifiquen en los procesos de municipalización

55
 12. Dirección Implementar planes de trabajo y articular con los entes territoriales con el fin de dar cumplimiento a
Territorial Magdalena las actividades en el marco de la actualización de los planes de retornos
Medio
Reprogramar la jornada de notificación de cartas de indemnización administrativa, cuando el orden
público lo permita y se den las condiciones de seguridad en el territorio

Gestionar apoyo con el ente territorial para la logística necesaria para llevar a buen término las
jornadas

Realizar jornadas masivas de notificación con el apoyo de las entidades territoriales (Gobernación-
Municipios)

13. Dirección Articulación con el nivel nacional y entidades territoriales para tomar medidas y afrontar de manera
Territorial Meta y articulada los inconvenientes que se presenten por la crisis por PANDEMIA COVID-19 y así lograr
Llanos Orientales continuidad a los procesos de R Y R

Articular de manera presencial o virtual y de forma permanente con los entes territoriales para dar
revisión e implementación de los planes

Articular con las entidades territoriales de manera virtual el procedimiento para implementar los
planes de R y R.

Desarrollar con las entidades territoriales un plan de atención y requerimientos con el fin de lograr
una atención adecuada y minimizar los efectos ocasionados por la situación actual.

14. Dirección El equipo de profesionales del equipo de RC de la DT Nariño gestionara la ejecución de las acciones y
Territorial Nariño medidas, con los soportes documentales necesarios, con las administraciones municipales y SNARIV
para lograr concluir la fase de implementación de los PIRC y de esta manera cumplir con las metas
proyectadas para el año 2020.

Por parte del equipo de reparación colectiva de la DT Nariño, se seguirán los lineamentos de NN para
la implementación de los PIRC.

El equipo de RC de la DT Nariño, gestionara la realización CMJT con las entidades territoriales de los
municipios con PIRC priorizados (El Rosario, Leiva y San Jose de Alban) con el objetivo de realizar
seguimiento a la implementación de los PIRC y de esta manera dar cumplimiento a las metas.

Se realizará la solicitud a NN del envió de la ruta de atención y oferta en los CRAV en funcionamiento,
para iniciar la gestión por parte de la DT con las entidades territoriales, con el fin de que sea incluido
dentro de la agenda de los CMJT la gestión de oferta dentro de los CRAV de Tumaco, El Charco y
Policarpa.

El equipo en territorio gestionara y comunicara a los entes territoriales, las responsabilidades frente
al mantenimiento y administración de los CRAV con el fin de que se generen las condiciones necesarias
para lograr la presencia del SNARIV en los mismos.

15. Dirección Socializar con los Orientadores de los PAV información referente a las jornadas de notificación que
Territorial Norte de faciliten identificar las personas quienes serán notificadas de sus indemnizaciones.
Santander
En el desarrollo de las Jornadas de Notificación de Cartas de Indemnización hacer mucho énfasis en la
campaña antifraude e invitar a la población a que denuncie si viene siendo víctima de tramitadores

Trabajar con Servicio al Ciudadano en la verificación de datos de contactabilidad actualizados.

Consultar con el ente territorial y el COMR la situación de Orden Público en la zona previo a la Jornada
de Notificación de las Cartas de indemnización.

56
 Crear alianzas con cooperantes buscando fortalecer los procesos de formación y los PIRC que así lo
requieran

Con los Orientadores de los PAV y los entes territoriales se realizarán campañas informativas acerca
de las Jornadas de atención a realizarse en sus municipios.

Coordinar con el Ente Territorial la constante realización de jornadas que permita cubrir las
necesidades identificadas para la atención a las víctimas ubicadas en el municipio

16. Dirección La Unidad para las Víctimas debe promover la unificación de los sistemas información en una sola
Territorial Putumayo plataforma.

Actualizar datos en Vivanto y MARIV que facilite el contacto de usuario que requieran el servicio

Apoyo en la notificación de cartas por parte de los funcionarios de otras áreas de la DT Putumayo
supliendo la falta de notificadores no contratados por la unidad y realización de jornadas en municipios
diferentes

Establecer convenios de articulación institucional con el objetivo de contar con la subsidiariedad de

cooperantes.

Realizar convenios con las administraciones municipales, en el cual se comprometan a garantizar el

servicio de internet para el desarrollo de las jornadas y ferias de servicios.

Renovar acuerdos de trabajo con las Agencias de Cooperación Internacional, de tal manera se vinculen
apoyando el desarrollo de las Ferias de Servicios y Jornada de Atención.

17. Dirección La ampliación de los términos de la vigencia para mantener los dineros en la Entidad Bancaria, esto
Territorial Santander genera mayor tiempo para realizar trámites para el cobro de la indemnización.

La carta de indemnización está dirigida a nombre propio y datos del hecho victimizante que permiten
la identificación de la persona, quien es el único que puede reclamarla con su documento de identidad.

Trámite de toma de decisión con apoyo que le permite a la victimas materializar la indemnización a
través de un tercero, para la persona fallecida reprogramación de fondo para asignar la indemnización,
para herederos para reasignación del recurso a los demás destinarios y para ilocalizados el cruce de
bases de datos de la Entidad.

Con la base de ilocalizados se cruzan con todas las herramientas de la Entidad, con apoyo de los
profesionales de Punto de Atención y de los Enlaces Municipales.

Coordinar con las Entidades Territoriales el apoyo logístico y humano para el desarrollo de las Jornadas
de Atención.

Articulación con los, Enlaces Municipales y/o Ministerio Publico, para el desarrollo de Jornadas de
Atención.

18. Dirección Gestionar con talento humano y la OTI, curso en las herramientas de office 365 que le permita a los
Territorial Sucre funcionarios y contratistas el uso total de las herramientas para definir estrategias técnicas que
ayuden a simplificar, agilizar y optimizar la ejecución de las actividades definidas y/o derivadas de los
procedimientos.

Ser coherente en la información que se suministré con el objeto de apuntar a las acciones que
realmente correspondan al territorial y a su vez que sean reales y alcanzables.

Realizar una distribución acertada y equitativa de las comunidades a efectos de que se pueda cubrir
todas las comunidades retornadas de RyR y alcanzar las metas establecidas 2020.

57
 Sensibilizar y empoderar a través de capacitaciones a los miembros de los sujetos de Reparación
Colectiva de la importancia de los cierres administrativos para sus proyectos de vida.

jornadas de Acompañamiento del Ministerio Publico y las demás instituciones del SNARIV para que se
adquieran compromisos de cumplimiento de acciones pendientes dentro de cada PIRC.

Acompañar a los entes territoriales para conseguir aliados estratégicos que nos puedan apoyar en
la legalización y titulación de predios para que se puedan realizar las inversiones correspondientes.

Acompañar a los entes territoriales para conseguir aliados estratégicos que nos puedan apoyar en
la legalización y titulación de predios para que se puedan realizar las inversiones correspondientes.

El ente territorial deberá Anuar esfuerzos tanto de carácter humano como financiero para lograr
cumplir con las medidas contempladas en los planes

Realizar una buena articulación en este cambio de gobierno con el fin de que puedan asumir
compromisos con las comunidades en las cuales se encuentran los procesos de retornos y
reubicaciones y a su vez puedan realizará las acciones que correspondan.

19. Dirección Realizar acercamientos con los líderes de los territorios priorizados para realizar las jornadas móviles
Territorial Urabá con el propósito de socializar la metodología y las rutas de los canales de atención, que la población
que va hacer atendida en la jornada móvil puede acceder, con el propósito de focalizar y priorizar las
víctimas con mayor necesidad en el territorio.

Implementar los protocolos de seguridad, establecidos por la Unidad para las Víctimas, en caso de
alteraciones del orden público, no autorizar el traslado del equipo a la jornada móvil.

Realizar la difusión de videos, podcast, etc. por parte de la DT Urabá Darién, a la población víctima del
territorio para el acceso a la herramienta Unidad en línea, canal no presencial entre otros, con el
objetivo de contrarrestar la falta de personal que realiza la atención en el canal presencia a y evitar los
contagios de la pandemia COVID19, según las indicaciones del Gobierno Nacional por la Emergencia
Sanitaria.

Implementar estrategias de capacitación a los Entes Territoriales en el manejo de las herramientas

tecnológicas, para realizar la atención de la población víctima del área rural.

Consultar con la entidad territorial y la personería municipal, las condiciones de seguridad en las zonas
rurales, donde se realizar la jornada móvil, con el propósito de focalizar bien los recursos en las zonas
que son factibles para la jornada de atención

Fortalecer las alianzas con los cooperantes internacionales, y las entidades territoriales para las
jornadas móviles en los municipios de la Jurisdicción de la DT Urabá Darién.

Realizar espacios de articular con las Entidades Territoriales, cuando se requiera, para solicitar apoyo
de funcionarios de estas Entidades para acompañar las jornadas masivas de entrega de cartas de
indemnización en los Municipios de la jurisdicción.

20. Dirección Consultar la herramienta SGV en los casos que la información de ubicación relacionada en la base
Territorial Valle del remitida por nivel nacional no sea efectiva, con el fin de consultar los últimos datos de contacto
Cauca ingresados en SGV y así poder convocarlos a las jornadas.

Articular el personal del equipo de indemnizaciones con las demás personas de la DT y los entes
territoriales para realizar y/o apoyar en las jornadas de entrega de cartas de indemnización

Socializar con las victimas la campaña antifraudes de la unidad.

Articular con el COMR el ingreso a las comunidades en condiciones de seguridad para el cumplimiento
de las funciones.

58
 Capacitar a los entes territoriales entrantes en la ruta de reparación colectiva y socializar el estado de
los planes actuales

Socializar a los entes territoriales y enlace del nivel nacional el estado de la ruta de reparación colectiva
en la DT valle

Realizar con la debida antelación la programación de las jornadas, con el fin que los entes territoriales
y la comunidad soliciten las jornadas de acuerdo con los tiempos requeridos por la Unidad.

Gestionar con las comunidades y gobiernos locales (entes territoriales) la logística necesaria para
poder llevar a cabo las jornadas de trabajo.

XIII. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

1. ALCANCE

El Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica a todos los funcionarios de planta,

contratistas, colaboradores, visitantes, proveedores y otras partes interesadas que se encuentran
dentro de las sedes y oficinas del nivel nacional y territorial de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas. Contempla acciones en los campos de estilo de vida, puesto
de trabajo, salud física, riesgo psicosocial, y cumplimiento de lo establecido en la Resolución 0312
de 2019, emitida por MinTrabajo. Así mismo, se deberán llevar a cabo acciones de: actividad
física, equilibrio de vida, alimentación sana, salario emocional, liderazgo en valores, entorno
físico, prevención del riesgo (exámenes médicos), entre otros como.

• Adelantar inspecciones físicas a la Entidad y ergonómicas a los servidores.

• Programar y ejecutar simulacros de evacuación de las instalaciones de la Unidad.
• Elaborar e implementar el programa de autocuidado.
• Ejecutar acciones de apoyo para la preservación del medio ambiente
• Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, y comité de convivencia laboral
• Inducción y reinducción mediante modulo virtual a todos los funcionarios en temas de
seguridad y salud en el trabajo.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN SST

Los roles y responsabilidades en el SGSST son asignadas, documentadas y comunicadas a todos

los niveles de la Unidad. Esta información se registra en la matriz de roles y responsabilidades.

La asignación de responsabilidades de los trabajadores y colaboradores en seguridad y salud en

el trabajo es una obligación de la Unidad. A continuación, se presenta una lista de
responsabilidades establecidas en el Decreto 1072 de 2015 en su capítulo 6, artículo [Link].10.
Y a nivel contractual para los funcionarios y contratistas de la Unidad:

• Conocer, entender y aplicar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Conocer los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo de sus actividades y aplicar las
medidas para controlarlos.
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
• Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad.

59
 • Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos
latentes en su sitio de trabajo
• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido
en el plan de capacitación del SG–SST; y
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
• Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se
realicen en la empresa.
• Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
• Asistir y participar activamente en la inducción y reinducción y cursos de
entrenamiento.
• Mantener y usar de acuerdo con el estándar los elementos de protección personal
requeridos para sus actividades en los casos que aplique.
• Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo.
• Cumplir con la programación de los exámenes médicos de preingreso, periódicos,
egreso, post-incapacidad y por cambio de ubicación.
• Conocer y utilizar adecuadamente los procedimientos para las tareas asignadas.
• Aplicar normas y políticas para asegurar un sitio de trabajo libre de tabaco, alcohol y
drogas.
• Conocer y aplicar el procedimiento de emergencias del sitio de trabajo, incluidas
alarmas, sistemas de protección, sistemas de emergencia y comunicaciones.
• Participar en las actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
definidas en el plan de capacitación.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Identificar y evaluar los peligros del lugar donde se realizarán actividades de alto riesgo
y aplicar las medidas correctivas necesarias.
• Participar activamente en la elección del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo COPASST y en la elección del comité de convivencia.

3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

El Subsistema tiene definido las siguientes necesidades y expectativas de las partes interesadas,
las cuales pueden ser consultadas a mayor detalle en la siguiente ruta
[Link]

• Que se promuevan y ejecuten programas de promoción y prevención que contribuyan a

disminuir la accidentabilidad y la incidencia de enfermedades laborales.
• Que se atiendan los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en las actividades de
los colaboradores de la Unidad.
• Mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto en su puesto.

4. PLANES Y PROGRAMAS SGSST

Para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el

Decreto 1072 de 2015, se han diseñado planes y programas en el SG-SST los cuales pueden ser
consultado en [Link] y
[Link]
entre los planes se encuentran los siguientes:

60
4.1. Plan de trabajo anual de SST: Es el documento en el que se consignan todas las actividades
que se realizan en materia de SST durante el período de un año.
4.2. Plan de comunicaciones: En este documento se incluyen todas las acciones a realizar en tres
áreas: comunicación interna, comunicación a contratistas y visitantes y comunicación externa.
4.3. Planes de emergencias: El Plan de emergencias contiene las acciones a seguir en caso de
situaciones de calamidad, urgencia o catástrofe.
4.4. Programa de capacitación: Incluye básicamente dos componentes:

• Programa de inducción y reinducción. Es una capacitación obligatoria que debe impartirse

a los empleados nuevos y antiguos, a los contratistas y a los proveedores. Su propósito
es el de ilustrar y comunicar acerca de la política y normas de la Unidad en materia de
SST.
• Programa de prevención SST: Incluye diversas actividades para ilustrar al personal de la
Unidad sobre medidas específicas de seguridad y prevención de los accidentes y las
enfermedades laborales. Básicamente se compone de charlas periódicas en temas de
seguridad y salud en el trabajo.

4.5. Programa de inspecciones: Las inspecciones son un elemento determinante para la

evaluación y el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dentro del programa de inspecciones se contemplan las siguientes:

• Inspecciones planeadas
• Inspección de botiquines
• Inspección de extintores
• Inspección de EPPs

4.6. Programa de monitoreo de SST: Comprende todas las actividades encaminadas a prevenir y
proteger la integridad de los funcionarios, contratistas y visitantes, en el espacio de la Unidad.
Incluye los siguientes programas:

• Programa de gestión de riesgos prioritarios. Actividades y medidas para prevenir,

mitigar o eliminar el riesgo en los siguientes aspectos y componentes: áreas locativas,
comisiones a puntos de la Unidad a nivel nacional o a terreno.
• Programa de señalización. Incluye la definición y puesta en marcha de los elementos
comunicativos que se requieran para evitar o prevenir accidentes, y para lograr una
eficaz aplicación de las medidas de control en seguridad y salud.
• Programa de EPP. Incluye el manejo, uso y control de los elementos de protección
personal.
• Programa de higiene y salud ocupacional. Incluye la programación, seguimiento,
registro y control de los exámenes médicos que debe practicarse a los funcionarios.
También las acciones de monitoreo sobre factores como: ergonomía, riesgos biológicos
y condiciones psicosociales en la Unidad.

4.7. Programa de gestión del cambio: Incluye todas las actividades encaminadas a verificar el
cumplimiento de los objetivos del SG-SST, analizar los resultados obtenidos a partir del
seguimiento a las enfermedades, accidentes e incidentes laborales, e incorporar las
actualizaciones o novedades que puedan presentarse en materia legal.

4.8. Programa de simulacros: Comprende la programación de simulacros para evaluar el

cumplimiento de las acciones a seguir, en función de lo definido en el Plan de Emergencias.

61
Permite evaluar la eficacia de los procedimientos de respuesta ante situaciones de incendio,
sismos, emergencia médica, y evacuación.

4.9. Programa anual de monitoreo ambiental: Comprende, entre otros aspectos, un seguimiento
a:

• Ruido ambiental
• Condiciones de iluminación
• Radiación electromagnética
• Calidad del aire
• Calidad del agua
• Factores meteorológicos

En los casos que se requiera y aplique.

4.10. Programa de selección y evaluación de proveedores: A través de este programa se definen

y aplican las condiciones que deben cumplir los proveedores, en materia de SST, para que sean
seleccionados.

4.11. Protocolo de bioseguridad: La Unidad adopta e implementa el protocolo de bioseguridad

para afrontar el riesgo biológico derivado de la pandemia por COVID-19. El protocolo realizado
cumple con la Resolución 666 de 2020 y aquellas que la modifiquen, reemplacen o complementen.

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS SGSST

Como parte del trabajo de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de

controles el proceso de talento humano realiza la identificación de peligros y evaluación de riesgos
en el desarrollo de las actividades laborales de acuerdo a la metodología establecida por la Unidad,
cuyos resultados se consignan en la “Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y
determinación de controles”, el cual sirve como insumo para identificar los riesgos de Seguridad
y salud en el trabajo que harán parte de la Matriz de riesgos institucionales de la Unidad.

RIESGOS CONTROLES
Incumplimiento de los El profesional a cargo del SG-SST mensualmente registra el seguimiento a las
requisitos legales del SG-SST actividades del Plan Anual de Trabajo verificando el avance de las metas
establecidas para soportar el cumplimiento de las responsabilidades legales de
implementación del sistema. En caso de encontrar diferencias ajustará las
actividades del equipo de SST y la ARL para el cumplimiento de las metas. Evidencia:
seguimiento al plan anual de trabajo SST
Afectación de la integridad de El profesional a cargo del SG-SST cada vez que se reporta la ocurrencia de un
las personas por la ocurrencia accidente de trabajo ordena al equipo de investigación el conocimiento de los
de accidentes de trabajo hechos y circunstancias a fin de determinar las causas; dependiendo de las
conclusiones del informe, coordina la implementación de acciones para prevenir
que se vuelva a presentar. Evidencia: Furat y Formato de Investigación de
accidentes de trabajo

Incremento de los niveles de Los profesionales del equipo de SST mensualmente consolidan estadísticas de
ausentismo y/o morbilidad actividades preventivas y monitoreo de las condiciones de salud del personal
asociados a diagnósticos focalizado en los programas de vigilancia epidemiológica registrando la evolución
monitoreados a través de de la sintomatología y el cumplimiento de las recomendaciones para su control o
programas de vigilancia mitigación; en caso de identificar síntomas de deterioro, ajustará el plan de

62
 epidemiológica (DME, PCS, prevención individual o remitirá para tratamiento médico. Evidencia: Seguimientos
CVA) y estadísticas de los programas de vigilancia epidemiológica (DME, PCS, CVA)

De acuerdo con la matriz de identificación de los peligros y valoración de los riesgos, el cual
permite conocer y entender los peligros presentes en la Entidad, se han identificado 7 riesgos,
clasificados así:

✓ Biológico
✓ Físico
✓ Químico
✓ Biomecánico
✓ Psicosocial
✓ Fenómenos Naturales
✓ Condiciones de Seguridad

Siendo los riesgos más altos actualmente en la Unidad: Condiciones de Seguridad, Biológico y
Psicosocial.

6. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

El SGSST como parte de la implementación del subsistema realizó un el análisis DOFA, con el
objetivo de identificar debilidades, amenazas. Oportunidades y fortalezas.

CAUSAS DE RIESGOS (FACTORES DE RIESGO)

ACTIVIDADES FACTORES NEGATIVOS INTERNOS FACTORES NEGATIVOS EXTERNOS
PRIORIZADAS
(CRITICAS) DEBILIDADES AMENAZAS
Tipo Factor Tipo Factor
Ubicación geográfica,
Insuficiente personal para la administración dificultades de acceso o
e implementación del sistema de Seguridad y movilidad y limitación de
Talento Humano Social y cultural
salud en el trabajo a nivel nacional y oferta en algunas zonas
territorial. para la ejecución de
actividades.

Dificultad para la oportuna

Infraestructura, dotación y mantenimiento ejecución de actividades a
inadecuados en las sedes territoriales, cargo de la ARL, puntos de
Implementar centros regionales, debido a que todos los atención a víctimas y
el Sistema de centros regionales y puntos de atención son Político o de centros regionales.
Financiero
Seguridad y de las alcaldías y la inversión debe ser de las relacionamiento (dinámica de servidores es
Salud en el alcaldías, la Unidad tiene limitantes para diferente, por la atención a
Trabajo suplir elementos y mantenimiento de las víctimas, imposibilidad de
sedes. hacer actividades por su
trabajo)

Ineficacia de los canales internos de

Condiciones geográficas
comunicación entre áreas y nivel central y
Comunicación que aumentan el riesgo de
territorial, así como la incapacidad de llegar Ambientales
interna catástrofes y factores de
hasta los puntos de atención de difícil acceso
riesgo biológico.
para la intervención de los trabajadores.

63
 Falta de liquidez y de previsión en el Falta de Inversión y capital
equilibrio presupuestal lo que dificultad en la Económico y a partir del presupuesto
Estratégico
articulación, liderazgo y cultura para conocer Financiero dado a la Unidad para las
y participar en actividades de SST. actividades de SST.

Se presentan reprocesos y repetición de Inestabilidad de los

Procesos y actividades en el grupo de talento humano, Político o de directivos, lo que no
procedimientos por falta de articulación entre los equipos de relacionamiento permite tener unas
T.H. políticas estables.

Presencia de una epidemia

o pandemia que afecte la
Falta de apoyo desde la dirección estratégica realización de las
Estratégico Ambientales
para poder llegar a todo el territorio. actividades de SST y en
general las actividades de la
Unidad.

Desarticulación de los equipos internos del

Comunicación Grupo de Talento Humano ( SST-Bienestar-
interna Cuidado emocional, clima laboral y
organizacional y capacitación )

Falta de capacidad para la atención a

Talento Humano funcionarios, contratistas y operadores por
factores del riesgo psicosocial alto.

INSUMO PARA CONTROLES Y PLANES DE TRATAMIENTO

FACTORES POSITIVOS INTERNOS FACTORES POSITIVOS EXTERNOS
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Tipo Factor Tipo Factor
Obligatoriedad de la ARL y
Personal comprometido e idóneo para la
el corredor de seguros en
ejecución de programas, con apoyo en Económico y
Talento Humano reinversión de recursos
territorio por parte de los brigadistas y del Financiero
para el desarrollo de
COPASST
programas de prevención.
Disponibilidad de
plataformas tecnológicas
de ARL (realización de
talleres de PYP, cursos
virtuales).
Documentación del sistema actualizada y Autoreporte de
Procesos y
ajustada a los lineamientos legales, Tecnológico sintomatologías del COVID-
procedimientos
necesidades y metas. 19.
Herramientas tecnológicas
de los Ministerios, o
entidades públicas para
consulta de Legal o demás
consultas

Capacidad instalada en dotación para Aplicación de la

Legal y
Financiero atención de emergencias a nivel nacional y normatividad vigente para
normativo
territorial (direcciones territoriales) su cumplimiento.

Apoyo técnico y jurídico de

Político o de la ARL para la correcta
Financiero Asignación de recursos para inversión de las relacionamiento implementación del SG-
actividades SST.

64
 Cumplir con las
expectativas de los
Conocimiento básico del SG-SST por parte de trabajadores,
todos los funcionarios, contratistas y Mejorar condiciones
Talento Humano Social y cultural
operadores a través de los cursos de sociales, laborales y
capacitación de SST( curso de 50 horas) culturales
Generación de nuevos
líderes.
Posibilidad de generar
Comunicación Existe una matriz de comunicaciones con Legal y
sistemas integrados de
interna estrategias, para dar a conocer el SG-SST. normativo
gestión.

El Equipo de SST estableció una estrategia de

Posibilidad de tener acceso
capacitación virtual en todos los temas del
a la información,
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Legal y
Tecnológico capacitaciones y cursos de
accesible en cualquier momento dirigida a normativo
formación ofrecidos por
todos los funcionarios, contratistas y
entidades Nacionales.
operadores.

Asignación de roles y responsabilidades

Procesos y
claras y específicas para todas las personas
procedimientos
involucradas en los temas de SST.

Articulación con el COMR con la finalidad de

Comunicación
generar estrategias de prevención en
interna
accidentes laborales en comisión.

XIV. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1. ALCANCE

El Subsistema de Gestión Ambiental se implementa en todas las instalaciones físicas y espacios

de trabajo necesarios para el desarrollo de sus 18 procesos, puntualmente en todas las sedes a
nivel nacional y sus direcciones territoriales.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Mediante Resolución 00236 del 05 marzo del 2020 se establecen los Grupos internos de trabajo
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se fijan sus funciones y se
dictan otras disposiciones establece que El Grupo de Gestión Administrativa y Documental tiene
como objetivo liderar la implementación de la política de gestión ambiental.

3. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

El Subsistema de Gestión Ambiental ha establecido las siguientes necesidades y expectativas de

sus partes interesadas:

3.1. Víctimas del conflicto armado (sujetos individuales y sujetos colectivos).

Necesidades.

65
 ✓ Recibir medidas de reparación integral sostenibles que no generen impactos negativos
sobre el ambiente y el territorio.
✓ Acceder a productos y servicios sostenibles y de bajo impacto ambiental.

Expectativas.
✓ Evitar impactos ambientales adversos sobre el ambiente, territorio y la población víctima
durante el desarrollo de las actividades propias de la Unidad.
✓ Cumplimiento de los criterios de sostenibilidad contratados por parte de los operadores.
✓ Cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
✓ Garantizar un ambiente sano a la población víctima del conflicto armado.

3.2. Entidades de orden nacional y territorial (órganos de control ambiental y recicladores de

oficio y gestores de residuos).

Necesidades.

✓ Atender los requerimientos y/o solicitudes efectuadas por organismos de control

ambiental.
✓ Prestar el servicio de manejo, transporte, y disposición final de residuos peligrosos y
postconsumo.
✓ Prestar el servicio de manejo, transporte y aprovechamiento de residuos sólidos (material
reciclable).
✓ Cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
✓ Aprovechamiento de las sensibilizaciones, capacitaciones y asistencias técnicas.

Expectativas.
✓ Gestionar adecuadamente los residuos peligrosos generados durante el desarrollo de los
productos y servicios de la entidad.
✓ Aprovechar los residuos sólidos generados por la entidad (material reciclable).
✓ Cumplimiento de los criterios de sostenibilidad contratados por parte de los operadores.
✓ Cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
✓ Garantizar un ambiente sano a la población víctima del conflicto armado.

3.3. Sociedad (ciudadanos, organización civil organizada).

Necesidades.
✓ Que la Unidad implemente programas de gestión ambiental que controlen los aspectos
ambientales significativos de los procesos de la entidad.
✓ Comunicación de los aspectos ambientales significativos de la entidad.
✓ Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA).
✓ Que la Unidad adquiera productos y servicios de bajo impacto ambiental.

Expectativas.
✓ Productos y servicios de bajo impacto ambiental adquiridos por parte de la Unidad.
✓ Que la Unidad Implemente programas de gestión ambiental que controlen los aspectos
ambientales significativos de la entidad.
✓ Cumplimiento de los criterios de sostenibilidad contratados por parte de los operadores.
✓ Cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
✓ Garantizar un ambiente sano a la sociedad.
3.4 Clientes Internos (funcionarios, contratistas, proveedores y colaboradores en general).

Necesidades.

66
 ✓ Implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGA).
✓ Que la Unidad implemente programas de gestión ambiental que controlen los aspectos
ambientales significativos de los procesos de la entidad.
✓ Comunicación de los aspectos ambientales significativos de la entidad.
✓ Adquirir productos y servicios de bajo impacto ambiental.
✓ Capacitaciones en los programas de gestión ambiental desarrollados por la entidad.
✓ Cumplimiento de la política ambiental.
✓ Trabajar en un ambiente ambientalmente saludable.
✓ Implementar controles de gestión ambiental.

Expectativas.
✓ Productos y servicios de bajo impacto ambiental adquiridos por parte de la Unidad.
✓ Que la Unidad Implemente programas de gestión ambiental que controlen los aspectos
ambientales significativos de la entidad.
✓ Garantizar un ambiente sano.
✓ Cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
✓ Fortalecer el conocimiento en medio ambiente frente a la aplicación de los programas de
gestión ambiental de la entidad.
✓ Reducir los impactos ambientales negativos sobre el medio ambiente producto de las
actividades desarrolladas por el Unidad.

4. PLANES Y PROGRAMAS

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, teniendo en cuenta las
condiciones ambientales actuales y acorde con la matriz de aspectos e impactos ambientales;
diseñó cinco (5) programas de gestión ambiental armonizados con los Objetivos de Desarrollos
Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo y la normatividad ambiental aplicable, cuyo objetivo es
el fortalecimiento de la cultura y educación ambiental, el uso racional de recursos y un ambiente
sano; estos programas son:

✓ Programa de Ahorro y uso eficiente del agua y la energía.

✓ Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
✓ Programa de Buenas Prácticas cero papel.
✓ Programa de Compras sostenibles.
✓ Programa de Implementación de prácticas sostenibles.

Para consultar a mayor detalle estos programas se pueden consultar en

[Link]
[Link] y [Link]
y-planes/149

5. ANÁLISIS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo a lo definido por el Subsistema de gestión ambiental se determinaron los aspectos

ambientales significativos de sus 18 procesos y direcciones territoriales, así como, sus impactos
ambientales asociados mediante la implementación de “la matriz de identificación de aspectos e
impactos ambientales”, la cual permite efectuar una valoración de cada aspecto e impacto,
analizar cada aspecto desde el punto de ciclo de vida y determinar los controles necesarios en
materia de gestión ambiental.

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz se actualiza el plan de gestión ambiental de la

entidad, sus programas y metas propuestas con la finalidad de “Fomentar en la Entidad acciones

67
de gestión ambiental que propendan por el fortalecimiento de la cultura y la educación ambiental,
el uso racional de los recursos naturales y un ambiente sano con el fin de controlar los aspectos
e impactos ambientales negativos producto de las actividades de la Unidad para las Víctimas”.

6. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO.

El ciclo de vida se refiere a las diferentes etapas que tienen los productos o servicios que termina
con la disposición final de los aspectos ambientales con el fin de disminuir en cantidad y
significancia los impactos ambientales que se puedan causar. Para el caso de la Unidad para las
Victimas, se identificaron cuatro etapas del ciclo de vida de los servicios que se prestan, estos
son:

✓ Adquisición de productos y/o servicios: Son los productos o servicios necesarios para que
la Unidad pueda funcionar y prestar sus servicios a las partes interesadas, entre ellos se
pueden encontrar los insumos de papelería, equipos eléctricos y electrónicos,
infraestructura física y elementos para su mantenimiento, servicios de transporte, aseo y
cafetería, acueducto, alcantarillado y energía eléctrica.
✓ Diseño y operación del servicio: En esta etapa se da uso a los diferentes servicios y
productos adquiridos, por lo que es donde se generan los aspectos ambientales de forma
directa.
✓ Productos generados: Hace referencia a todos los productos obtenidos mediante el
desarrollo de las actividades de los diferentes procesos de la Unidad, estos productos en
su mayoría es información documentada tanto de manera física como digital.
✓ Disposición final: En la etapa final se disponen todos los residuos generados durante la
etapa de operación, en donde la mayoría de los residuos que se producen corresponden a
residuos sólidos (residuos ordinarios y material reciclable), residuos peligroso y
vertimientos.

Cada aspecto ambiental será clasificado en una de las etapas anteriores y se tendrá en cuenta en
la “Matriz de identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales” en donde se
relacionan las etapas del ciclo de vida, las actividades realizadas en las etapas, los aspectos
ambientales asociados, los controles mediante los cuales se establecen actividades que permitan
mantener en niveles bajos o reducir la magnitud de los impactos ambientales, y las evidencias
que permitan la verificación del control.

7. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

El Subsistema de Gestión Ambiental como parte de la implementación del subsistema realizó un

el análisis DOFA, con el objetivo de identificar debilidades, amenazas. Oportunidades y fortalezas.

Cuestiones Internas y externas.

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas

Apoyo de los enlaces del SIG Implementación del Plan Cambio de la normatividad
Personal insuficiente para la
para divulgar la información de Gestión Ambiental ambiental aplicable y Falta de
implementación del Subsistema
al interior de los diferentes (PGA) y sus programas de actualización del normograma
de Gestión Ambiental.
procesos gestión ambiental. institucional.

68
 Rotación de personal, falta de
idoneidad de las personas
encargadas del maneo, Cronograma y ejecución Incumplimiento por parte de los
almacenamiento, transporte y Desarrollo de auditorías de actividades de funcionarios, contratistas y
disposición final de los residuos internas al Subsistema capacitación, colaboradores a los lineamientos
con carácter de peligrosidad y de ambiental. socialización y campañas normativos ambientales
manejo especial producto de las de conciencia ambiental. aplicables a la entidad.
actividades desarrolladas por la
entidad.
Desconocimiento del manejo,
transporte y disposición final de
Normatividad ambiental Acompañamiento de la
Dificultad para articular los los residuos con características
establecido por las entidades Oficina de
lineamientos y controles de de peligrosidad y de manejo
gubernamentales que ayuda comunicaciones para la
gestión ambiental nivel territorial especial por parte de los
a establecer lineamientos al socialización del
y nivel nacional. funcionarios, contratistas y
interior de la entidad. subsistema ambiental
operadores de servicios aseo y
mantenimiento.

Inclusión de criterios de
Debilidad en la toma de sostenibilidad ambiental
conciencia Frente a la separación a los procesos de
de residuos sólidos. contratación adelantados
por la entidad.

XV. CONTEXTO ESTRATEGICO DEL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

1. ALCANCE

El Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información de la Unidad para la Atención y

Reparación Integral a las Víctimas cubre todos los activos de información, a todos los funcionarios,
proveedores, contratistas, colaboradores y terceros que tengan acceso a la información y/o
recursos de tecnología de la Entidad.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en el marco de la implementación

de la Ley 1448 de 2011, genera, obtiene, almacena, ofrece, intercambia, divulga y actualiza
información clasificada, reservada y pública, relacionada con la población víctima colombiana, sus
funcionarios, contratistas, colaboradores y/o terceros contratados por operadores.

Dentro del alcance del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, se incluyen los 18
procesos de la Entidad. Adicionalmente, el alcance del Subsistema incluye la operación soportada
por los procesos de la Entidad, y en consecuencia, la información que se genera o soporta las
diferentes actuaciones en el marco del cumplimiento de la normatividad.

2. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

De acuerdo con los objetivos estratégicos definidos en la política de gestión de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a continuación, se listan los objetivos específicos
de las estrategias definidas en la implementación del manual del Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información.

69
 ✓ Proteger la información y sistemas de información, según estándares que salvaguarden
la confidencialidad, integridad y disponibilidad, de los activos de la Entidad.
✓ Implementar los controles de seguridad de la información, para mitigar, reducir o
eliminar la divulgación, pérdida o modificación no controlada de los activos de la
Entidad.
✓ Realizar seguimiento a los eventos e incidentes de seguridad, para obtener lecciones
aprendidas y permita mejorar periódicamente el sistema de gestión.
✓ Promover, mantener y establecer la cultura en seguridad de la información en la
Entidad y sus partes interesadas.
✓ Incrementar la disponibilidad de servicios de TI y de operación, a través del plan de
continuidad de la operación.
✓ Suministrar información confiable, íntegra, oportuna, accesible y de valor a la población
Víctima.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES

A continuación se mencionaran los roles y responsabilidades que hacen parte al Subsistema de

Gestión Seguridad de la Información.

3.1 Dirección general

Funciones:
✓ Establecer el Manual de Gestión de Seguridad de la Información, su política y sus
modificaciones.
✓ Supervisar y velar porque la estrategia definida en la Entidad cumpla con la ejecución de
los objetivos de la organización.
✓ Divulgar y promover los principios y pilares básicos a seguir dentro de la Entidad para la
seguridad de la información.
✓ Autorizar los recursos para la adecuada gestión de la seguridad de la información mediante
la implementación y el funcionamiento de un sistema de gestión eficaz.

3.2 Comité institucional de gestión y desempeño

Funciones:
Son funciones generales relacionadas con la gestión de Seguridad de la Información del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas:
✓ Aprobar el Manual de Gestión de Seguridad de la Información, su política y sus
modificaciones.
✓ Facilitar la administración y desarrollo de iniciativas de Seguridad de la Información.
✓ Validar las Políticas específicas para prevenir pérdidas económicas y patrimoniales, que
comprometan los recursos de información
✓ Coordinar y dirigir acciones específicas que ayuden a proveer un ambiente seguro y estable
de recursos de información.
✓ Proveer dirección y experiencia técnica y operativa en Seguridad de la Información para
asegurar que la información de la Entidad se encuentre protegida adecuadamente respecto
a la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de los recursos informáticos y físicos que
la soportan.

Son funciones operativas relacionadas con la gestión de Seguridad de la Información del Comité
Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas:

70
 ✓ Revisar los diagnósticos de Seguridad de la Información.
✓ Revisar y analizar los incidentes graves de Seguridad de la Información.
✓ Identificar necesidades de seguridad de la información y apoyar su implementación.
✓ Validar y aprobar las Políticas Específicas de Seguridad de la Información.
✓ Validar y aprobar el plan de capacitación, comunicación y sensibilización de políticas,
lineamientos y procedimientos Seguridad de la Información.
✓ Asistir a las reuniones planeadas, de seguimiento o extraordinarias citas por el líder de
seguridad de la información.
✓ Realizar revisiones periódicas del SGSI (por lo menos una vez al año) y según los
resultados de esta revisión definir las acciones pertinentes.
✓ Elaborar actas de reunión que se realicen para cada uno de los procesos citados por el
Comité Institucional de gestión y desempeño de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas. de Seguridad de la Información.

3.3 COMR (Centro de Operaciones Monitoreo y Riesgo).

✓ Realizar seguimiento a la metodología para la gestión de riesgos de seguridad de la

Información.
✓ Promover la ejecución de actividades correctivas en el marco de la atención a la
materialización de riesgos en los diferentes procesos de la Entidad.
✓ Revisar la matriz de riesgos de seguridad de la información y proponer actualizaciones.
✓ Apoyar las acciones que se definan para la atención de incidentes de seguridad de la
información que requiera la participación de autoridades competentes, tales como la
Policía Nacional y la Fiscalía General de la República.
✓ Realizar seguimiento a la materialización de Riesgos de Seguridad de la Información.
✓ Promover la integración de la metodología de riesgos de seguridad de la información con
los demás Subsistemas de Gestión de la Entidad.

3.4 Mesa de gobierno digital

✓ Promover la implementación de controles de seguridad de la información en los procesos

estratégicos, misionales y de apoyo.
✓ Realizar seguimiento a la implementación de controles para el aseguramiento de la
información.
✓ Gestionar la articulación entre la Oficina de Tecnologías de la Información y las demás
dependencias de la Entidad, corresponsables en la implementación de controles de
seguridad de la información.
✓ Realizar seguimiento a la implementación del Subsistema de Gestión de Seguridad de la
Información.

3.5 Oficina de Tecnologías de Información

✓ Conocer, entender y ejecutar las Políticas de Seguridad de la Información.

✓ Garantizar que se realicen las evaluaciones de riesgo e impacto a la operación de cualquier
cambio a la infraestructura de TI de la Entidad (hardware, software, configuraciones y
telecomunicaciones).
✓ Garantizar el respaldo de la infraestructura de TI a través de un Sistema de Recuperación
en Caso de Desastre (DRP) incluyendo la información crítica y sensible de la Entidad.
✓ Aplicar y mantener las configuraciones de seguridad requeridas por el negocio en todos
los activos Tecnológicos.
✓ Realizar las labores de mantenimiento, actualizaciones y fortalecimiento de la seguridad
en la infraestructura usada.
✓ Aplicar las mejores prácticas de Seguridad de la Información en los desarrollos de software
y en los proyectos del PETI que impliquen la adopción de nuevas tecnologías.

71
3.6 Responsable de seguridad de la información

✓ Definir los planes para la adopción del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
y del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Entidad.
✓ Gestionar la implementación de los planes del Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información y del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Entidad.
✓ Ejecutar las actividades orientadas a la definición, oficialización e implementación de las
políticas y lineamientos de seguridad de la Información.
✓ Gestionar la generación del plan de tratamiento de riesgos que se identifiquen de acuerdo
con los activos de información críticos de LA ENTIDAD.
✓ Diseñar y adoptar las definiciones orientadas al aseguramiento del intercambio de
información, entre dependencias de LA ENTIDAD u otras entidades.
✓ Proponer acciones que mitiguen los riesgos de seguridad digital en articulación con los
procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Entidad.
✓ Formular y ejecutar planes de mejoramiento asociados con hallazgos u observaciones
relacionadas a la seguridad de la información.
✓ Gestionar la definición y ejecución de planes de sensibilización orientados al
aseguramiento de la información de la Entidad.
✓ Establecer y mantener el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
que proporcione un enfoque estándar, formal y continuo para la gestión de la seguridad
de la información, mediante la habilitación de tecnología segura y procesos de negocio
alineados con los requisitos del negocio.
✓ Gestionar la construcción del tratamiento de riesgos de seguridad de la información y
privacidad, que describa cómo se debe manejar el riesgo de seguridad de la información
y cómo se debe alinear con la estrategia y la arquitectura de la empresa.
✓ Asegurar que las recomendaciones para implementar mejoras a la seguridad se basen en
casos de negocio aprobados, implementados como una parte integral del desarrollo de
servicios y soluciones, y que operen como una parte integral de la operación de la Entidad.
✓ Seleccionar y proponer herramientas de seguridad y gestionar su adquisición en caso de
ser aprobada.
✓ Acompañar los ejercicios de Arquitectura Empresarial liderados por Arquitectura y
Gobierno de TI y desarrollar los artefactos de arquitectura que sean de su competencia en
coordinación con el grupo de arquitectura y gobierno de TI.
✓ Identificar, clasificar, organizar, actualizar, utilizar y compartir la información y el
conocimiento.

3.7 Gestor Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

✓ Realizar las actividades encaminadas al mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información en la Entidad, así como de la adopción del Modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC en la Entidad.
✓ Diseñar e implementar controles de seguridad con base en buenas prácticas y brechas de
seguridad respecto a la NTC ISO-IEC 27001:2013 y al Modelo de Seguridad y Privacidad
de la Información del MinTIC.
✓ Apoyar la identificación de activos críticos en procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.
✓ Identificar oportunidades de mejora, en el marco del Subsistema de Gestión de Seguridad
de la Información.
✓ Apoyar la identificación, valoración y evaluación de riesgos de seguridad digital
relacionados con activos críticos identificados en la Entidad.
✓ Diseñar, gestionar y hacer seguimiento a la implementación de planes de tratamiento a
riesgos identificados sobre activos críticos de la Entidad.
✓ Desarrollar actividades orientadas a la implementación de políticas y lineamientos de
seguridad de la Información de la Entidad.

72
 ✓ Identificar, diseñar e implementar actividades orientadas a la implementación de controles
de seguridad relacionados con la vinculación, sensibilización y desvinculación del recurso
humano de la Entidad.
✓ Apoyar la implementación de la guía para la identificación de infraestructura crítica en la
Entidad., en el marco de los lineamientos establecidos por el Comando Conjunto
Cibernético del Gobierno Colombiano.

3.8 Gestor De Seguridad Informática

✓ Realizar análisis de brechas de seguridad relacionado con infraestructura de TI y Sistemas

de información de la Entidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
✓ Proponer la implementación o mejora de controles de seguridad con base en el análisis de
brechas sobre la infraestructura de TI y Sistemas de información de la Entidad.
✓ Administrar y monitorear dispositivos de seguridad informática de la Entidad.
✓ Identificar y analizar vulnerabilidades de sistemas de información de la Entidad y la
plataforma que los soporta.
✓ Proponer e implementar requerimientos de seguridad con base en las amenazas y
vulnerabilidades de la Infraestructura tecnológica de la Entidad.
✓ Proponer e implementar soluciones de seguridad que mitigan riesgos de seguridad de la
informática.
✓ Realizar actividades para la atención, análisis y respuesta a incidentes de seguridad de la
Información.
✓ Apoyar el fortalecimiento de la seguridad de servidores de aplicación y base de datos
críticos de la Entidad (Hardening), proyectando las reglas de configuración a implementar
por parte del dominio de infraestructura.
✓ Realizar actividades relacionadas el aseguramiento de la información en el ciclo de vida
del desarrollo de software en la Entidad.
✓ Realizar de manera controlada, actividades de ingeniería social, aprobadas por la Entidad,
en el marco de la sensibilización de los funcionarios y contratistas de la Entidad.

3.9 Gestor de Continuidad

✓ Gestionar el catálogo de servicios críticos de operación y de TI, en articulación con los

procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
✓ Identificar los requisitos de disponibilidad de los servicios críticos de TI, desde el punto de
vista operativo, en términos de: Tiempo Objetivo de Recuperación (RTO), Punto Objetivo
de Recuperación (RPO) y Periodo máximo tolerable de interrupción (MTPD).
✓ Realizar análisis de brecha entre los requisitos de disponibilidad de servicios TI, desde el
aspecto operativo, frente a la capacidad de recuperación de los servicios TI, por parte de
la Oficina de Tecnologías de la Información.
✓ Identificar los activos tipo software o hardware que soportan los servicios críticos de TI
para la operación de la Entidad.
✓ Proponer escenarios de falla o interrupción de operación misional, con enfoque a los
servicios TI.
✓ Diseñar planes y/o protocolos para la ejecución en situaciones de crisis (Interrupción de
la operación por falla en servicios TI), que permitan el restablecimiento a la normalidad
en el menor tiempo posible.
✓ Proponer e implementar controles que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia de
escenarios que ocasionen la interrupción o falla de servicios TI.
✓ Proponer e implementar controles que permitan reducir el impacto de la ocurrencia de
escenario que ocasionen la interrupción o falla de servicios TI.

73
4. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas identificadas por el subsistema son:

PARTES SUBGRUPOS NECESIDADES DE LAS PARTES DESCRIPCIÓN DE LA PARTE INTERESADA

INTERESADAS INTERESADAS
Víctimas del Sujetos •Disponibilidad, integridad y Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley,
Conflicto Individuales confidencialidad de la aquellas personas que individual o colectivamente
Armado información almacenada en los hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir
Sistemas de Información. del 1º de enero de 1985, como consecuencia de
Sujetos infracciones al Derecho Internacional Humanitario o
Colectivos de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno.
Nota: Se pueden considerar victimas tanto ciudadanos
colombianos o extranjeros que se encuentren en el
territorio nacional o en el exterior, en concordancia
con los requisitos establecidos en la Ley 1448 de 2011.
Por hecho victimizante, encontramos principalmente:
• Atentado terrorista / Combates / Enfrentamientos /
Hostigamientos
• Amenaza • Delitos contra la libertad y la integridad
sexual en desarrollo del conflicto armado •
Desaparición forzada
• Desplazamiento forzado • Homicidio • Minas
Antipersonal, Munición sin Explotar y Artefacto
Explosivo improvisado • Secuestro
• Tortura • Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes
a actividades relacionadas con grupos armados •
Despojo y abandono forzado de tierras •
Confinamiento • Lesiones Personales físicas
• Lesiones Personales Psicológicas
Sociedad Comunidad Generación de instrumentos en Conjunto de personas, pueblos o naciones que
Civil el marco de la ley de conviven bajo normas comunes
transparencia y acceso a la
información pública.
1. Registro de activos de
información
2. Índice de información
clasificada y reservada
3. Esquema de publicación de la
información.

Entidades del SNARIV • Acuerdos de intercambio de Entidades privadas y públicas en el orden nacional y
Orden Nacional información de la población territorial que facilitan la articulación e incidencia en la
y Territorial víctima, de acuerdo con los implementación de la política pública de prevención,
pilares de la información. protección, atención, asistencia y reparación integral
para las víctimas.
Entidades del Gobernacione • Delegación territorial para la Gobernaciones y Alcaldías: Son entidades territoriales
Orden Nacional s y Alcaldías asignación de usuario y roles para con personería jurídica de derecho público que gozan
y Territorial el acceso a los aplicativos de autonomía en la gestión.
misionales
Entidades del Defensoría Entidad encargada de interponer Entidad encargada de interponer acciones públicas en
Orden Nacional del Pueblo acciones públicas en defensa de defensa de la Constitución Política, de la ley, del
y Territorial la Constitución Política, de la ley, interés general y de los particulares, ante cualquier
del interés general y de los jurisdicción, servidor público o autoridad
particulares, ante cualquier

74
 jurisdicción, servidor público o
autoridad

Entidades del Personerías Entidad del ministerio Público, la cual guarda y

Orden Nacional promociona los derechos humanos. La protección del
y Territorial interés público. La vigilancia de la conducta oficial de
quienes desempeñan funciones públicas.
Entidades del Departament Desarrollar los lineamientos de planeación impartidos
Orden Nacional o Nacional de por el Presidente de la República y coordinar el trabajo
y Territorial Planeación de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación
de resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de
otras políticas del Gobierno Nacional .
Entidades del DAFT - Envío de respuestas al Entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno
Orden Nacional Departament diligenciamiento del formato Nacional que contribuye al bienestar de los
y Territorial o FURAG (Formulario Único colombianos mediante el mejoramiento continuo de la
Administrativ Reporte de Avances de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en
o de la Gestión) todo el territorio nacional.
Función
Pública
Entidades del DPS- Informe anual del avance en la Departamento Administrativo para la Prosperidad
Orden Nacional Departament implementación del modelo de Social es la Entidad del Gobierno de Colombia que
y Territorial o para la Seguridad y privacidad de la encabeza el Sector de Inclusión Social y Reconciliación
Prosperidad Información, para ser enviado
Social luego MINTIC
Entidades del MINTIC Avance anual en la entrega del El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Orden Nacional Modelo de seguridad y Privacidad Comunicaciones (MinTIC) es un ministerio de Colombia
y Territorial de la Información encargado de las tecnologías de la información y la
comunicación.
Entidades del Centro •Notificación de incidentes Esta dependencia hace prevención para combatir los
Orden Nacional Cibernético cibernéticos que puede afectar la delitos cibernéticos y garantizar los derechos de los
y Territorial Policial información de la Unidad. ciudadanos
Entidades del CSIRT - •Notificación de incidentes Un Equipo de Respuesta ante Emergencias
Orden Nacional PONAL cibernéticos que puede afectar la Informáticas es un centro de respuesta a incidentes de
y Territorial información de la Unidad. seguridad en tecnologías de la información. Se trata de
un grupo de expertos responsable del desarrollo de
medidas preventivas y reactivas ante incidencias de
seguridad en los sistemas de información
Entidades del ColCERT •Notificación de incidentes Organismo coordinador a nivel nacional en aspectos
Orden Nacional (Grupo de cibernéticos que puede afectar la de ciberseguridad y ciberdefensa y tiene como misión
y Territorial Respuesta a información de la Unidad. la protección de la infraestructura crítica del Estado
Emergencias colombiano frente a emergencias de ciberseguridad
Cibernéticas que atenten o comprometan la seguridad y defensa
de Colombia) nacional.
Entidades del Comando •Aplicación de la Guía para la Unidad élite en aspectos relacionados con la
Orden Nacional Conjunto identificación de infraestructura Ciberseguridad y Ciberdefensa, incluida la protección
y Territorial Cibernético crítica de la nación. de las Infraestructuras Críticas Cibernéticas
CCOCI Nacionales, desarrollando operaciones militares en el
ciberespacio para defender la soberanía, la
independencia, la integridad territorial y el orden
constitucional, contribuyendo a generar un ambiente
de paz, seguridad y defensa nacional.

75
 Entidades del Superintende • Envío de Bases de Datos con La Superintendencia de Industria y Comercio es la
Orden Nacional ncia de información de carácter personal autoridad nacional de protección de la competencia,
y Territorial Industria y los datos personales y la metrología legal, protege los
Comercio derechos de los consumidores y administra el Sistema
Nacional de Propiedad Industrial, a través del ejercicio
de sus funciones administrativas y jurisdiccionales.
Entidades del Fiscalía •Envío de informes por delitos Es un organismo independiente adscrito al poder
Orden Nacional General de la informáticos de personal judicial en Colombia.
y Territorial Nación involucrado hacia y desde de la Esta institución retoma las tareas que se realizaban en
Unidad. la extinta Dirección Nacional de Instrucción Criminal, y
su principal función es investigar y acusar a los
presuntos responsables de haber cometido un delito a
partir del sistema penal oral acusatorio implementado
con la ley 906 de 2004.
Entidades del Procuraduría La Procuraduría General de la Nación en Colombia es
Orden Nacional General de la un órgano de control autónomo que se encarga de
y Territorial Nación investigar, sancionar, intervenir y prevenir las
irregularidades cometidas por los gobernantes, los
funcionarios públicos, los particulares que ejercen
funciones públicas y las agencias del Estado
Colombiano
Entidades del Contraloría La Contraloría General de la República es el máximo
Orden Nacional General de la órgano de control fiscal del estado. Como tal, tiene la
y Territorial República misión de procurar el buen uso de los recursos y
bienes públicos y contribuir a la modernización del
estado, mediante acciones de mejoramiento continuo
en las distintas entidades públicas en Colombia.
Clientes Gestión Envío de lineamientos de Asesorar jurídicamente a la Unidad para las Victimas
Internos Jurídica acuerdo con el plan de en las actuaciones administrativas de los procesos,
implementación del Subsistema representar judicial y extrajudicialmente, mediante la
de Gestión de Seguridad de la previniendo el daño antijurídico y brindando la
Información en el marco de las seguridad jurídica a la Entidad, garantizando el
actividades del plan de acción. cumplimiento a las normas aplicación de la
Envío de Inventario de Activos de normatividad vigente con el fin de velar por los
Información, para la validación intereses de la unidad, constitucionales y legales
del requisito legal y normativo vigentes
del inventario.
Clientes Gestión Envío de lineamientos de Es la encargada de coordinar, administrar y controlar
Internos Financiera acuerdo con el plan de el registro de las operaciones relacionadas con la
implementación del Subsistema ejecución del presupuesto, para el cumplimiento
de Gestión de Seguridad de la normativo del resultado del ejercicio financiero y
Información en el marco de las contable.
actividades del plan de acción.
Clientes Gestión Envío de lineamientos de Es la encargada de establecer los lineamientos para la
Internos Contractual acuerdo con el plan de estructuración del plan anual de adquisiciones de la
implementación del Subsistema Unidad y las actividades de planeación contractual,
de Gestión de Seguridad de la previas a la identificación e inicio de cada uno de los
Información en el marco de las procedimientos según la modalidad contractual para
actividades del plan de acción. generar los procesos de contratación requeridos por
todas las dependencias de la Unidad.
Clientes Gestión Envío de lineamientos de Es la encargada gestionar y controlar los diferentes
Internos Documental acuerdo con el plan de documentos recibidos y producidos por la entidad, con
implementación del Subsistema el fin de dar tratamiento, conservación y disposición
de Gestión de Seguridad de la final, conforme a la normativa vigente.
Información en el marco de las
actividades del plan de acción.

76
Clientes Gestión de Envío de lineamientos de Es la encargada planear, organizar, ejecutar, controlar
Internos Talento acuerdo con el plan de y evaluar las acciones relacionadas con la
Humano implementación del Subsistema administración y el desarrollo del Talento Humano al
de Gestión de Seguridad de la servicio de la Unidad, en pro del mejoramiento
Información en el marco de las continuo, la satisfacción del personal y el desarrollo
actividades del plan de acción. institucional, que permita contar con servidores
idóneos competentes, en un ambiente cálido de
trabajo, para atender la misión y objetivos de la
Entidad.
Clientes Gestión Envío de lineamientos de Es la encargada garantizar la gestión de los servicios
Internos Administrativ acuerdo con el plan de administrativos, con una adecuada administración de
a implementación del Subsistema los bienes de las dependencias de la entidad a nivel
de Gestión de Seguridad de la central y territorial, por medio de la definición de
Información en el marco de las directrices y la contratación de servicios, para
actividades del plan de acción. garantizar el desarrollo y funcionamiento de la UARIV.
Clientes Prevención Envío de lineamientos de Encargado de apoyar a las entidades territoriales, para
Internos de Hechos acuerdo con el plan de el fortalecimiento de su capacidad de respuesta
Victimizantes implementación del Subsistema institucional; a través de la identificación y verificación
de Gestión de Seguridad de la de riesgos de violaciones a derechos en el marco del
Información en el marco de las conflicto armado e infracciones al derecho
actividades del plan de acción. internacional humanitario, coordinación
interinstitucional en espacios de prevención y acciones
de asistencia y atención humanitaria en la inmediatez;
mitigando el impacto de la violencia sobre la población
víctima, con inclusión del enfoque diferencial étnico en
la fase de la Prevención Urgente
Clientes Registro y Envío de lineamientos de Es la encargada definir los medios, instrumentos,
Internos valoración acuerdo con el plan de mecanismos mediante los cuales se tomará la
implementación del Subsistema declaración para decidir sobre la inclusión o no en el
de Gestión de Seguridad de la Registro Único de Víctimas de las personas que
Información en el marco de las declaran por los hechos victimizantes estipulados en la
actividades del plan de acción. Ley 1448 de 2011, resolver los recursos de la vía
administrativa y atender a las solicitudes de ingreso
por vía judicial, actualizar la información en el RUV con
el fin que las victimas tengan acceso a las medidas de
asistencia, atención y reparación establecidos en la ley
Clientes Servicio al Envío de lineamientos de Es la encargada de brindar atención y orientación a
Internos ciudadano acuerdo con el plan de través de los canales presencial, telefónico, virtual y
implementación del Subsistema escrito a la población víctima y no víctima, organismos
de Gestión de Seguridad de la de control, entidades e instituciones del orden
Información en el marco de las nacional y territorial a través del diseño,
actividades del plan de acción. implementación y control de estrategias necesarias
para el trámite de las solicitudes y requerimientos
recibidos.
Clientes Gestión para Envío de lineamientos de Es la encargada de determinar la entrega o no de la
Internos la asistencia acuerdo con el plan de atención y ayuda humanitaria a través de la
implementación del Subsistema identificación de necesidades y capacidades en
de Gestión de Seguridad de la medidas de asistencia y el cumplimiento de requisitos
Información en el marco de las vigentes, con el fin de dar cumplimiento a la
actividades del plan de acción. normatividad vigente.
Clientes Reparación Envío de lineamientos de Es la encargada de determinar la entrega o no de la
Internos integral acuerdo con el plan de atención y ayuda humanitaria a través de la
implementación del Subsistema identificación de necesidades y capacidades en
de Gestión de Seguridad de la medidas de asistencia y el cumplimiento de requisitos
Información en el marco de las vigentes, con el fin de dar cumplimiento a la
actividades del plan de acción. normatividad vigente.

77
Clientes Participación Envío de lineamientos de Es la encargada de promover la participación de las
Internos y acuerdo con el plan de víctimas para lograr su incidencia en la política pública,
Visibilización implementación del Subsistema generando lineamientos, espacios, estrategias y su
de Gestión de Seguridad de la fortalecimiento.
Información en el marco de las
actividades del plan de acción.
Clientes Direccionami Envío de lineamientos de Es la encargada de definir lineamientos generales y la
Internos ento acuerdo con el plan de planeación estratégica para la implementación de la
Estratégico implementación del Subsistema política de atención, asistencia y reparación integral a
de Gestión de Seguridad de la las víctimas colombianas o extranjeras que se
Información en el marco de las encuentren en el territorio nacional o en el exterior,
actividades del plan de acción. mediante la estructura de operación, y esquemas de
cooperación con actores oficiales y no oficiales de la
cooperación tanto nacionales como internacionales;
así como, el seguimiento al mejoramiento continuo de
la gestión institucional con el fin de garantizar el
cumplimiento de la misión de la Unidad.
Clientes Gestión Entrega de balance con el avance Es la encargada de coordinar y articular a las entidades
Internos Interinstitucio de acuerdo con las del orden nacional y territorial que conforman el
nal normatividades del plan. Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y las demás organizaciones públicas o
privadas, a través del diseño y asistencia técnica de
lineamientos, metodologías y estrategias, en relación a
la gestión de oferta, certificación de entidades,
asistencia técnica de proyectos y adelantar las
acciones necesarias para responder a los
requerimientos de la Rama Judicial y organismos de
control sobre la política pública de víctimas, para
fortalecer la capacidad técnica y operativa del Sistema
Nacional de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas en el marco de la ley 1448 de 2011 y el
Decreto Único Reglamentario 1084 del 26 de mayo de
2015.
Clientes Gestión de la Envío de lineamientos de Encargada de gestionar los servicios, gobierno y
Internos Información acuerdo con el plan de capacidad tecnológica que soporta la operación y las
implementación del Subsistema necesidades de la Unidad frente las tecnologías de la
de Gestión de Seguridad de la información y articular a las entidades que conforman
Información en el marco de las la red nacional de información para facilitar el flujo
actividades del plan de acción. eficiente de información que permita realizar el
seguimiento a la implementación de la política pública
a través de la gestión técnica, administrativa y
financiera del personal del proceso frente a los
dominios de: estrategia TI, gestión TI, servicios
tecnológicos, sistemas de información, información,
uso y apropiación y seguridad de la información frente
a todos los procesos, y la gestión con las entidades
externas y procesos misionales y estratégicos de la
Unidad facilitando el flujo eficiente de la información
con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión y
objetivos de la Unidad.
Clientes Comunicación Envío de lineamientos de Es la encarga de brindar acompañamiento a todas las
Internos Estratégica acuerdo con el plan de dependencias y divulgar a través de los diferentes
implementación del Subsistema medios de comunicación tanto internos como externos
de Gestión de Seguridad de la la información institucional y de interés, hacia las
Información en el marco de las diferentes partes interesadas, contribuyendo a la
actividades del plan de acción. imagen institucional y la difusión de la gestión.

78
Clientes Control Envió de lineamientos de Es la encargada de adelantar estrategias de prevención
Internos Interno acuerdo con el plan de y sensibilización frente a conductas disciplinariamente
Disciplinario implementación del Subsistema relevantes, así como determinar la responsabilidad de
de Gestión de Seguridad de la los servidores públicos en la incursión de conductas
Información en el marco de las reprochables, mediante el adelantamiento de acciones
actividades del plan de acción. disciplinarias que permitan determinar la
responsabilidad disciplinaria de un funcionario
vinculado a la Entidad y de los exfuncionarios, que
pueda estar incursos en conductas que eventualmente
constituyan una falta disciplinaria.
Clientes Evaluación Envío de lineamientos de Es la encargada de medir y evaluar la eficiencia y
Internos Independient acuerdo con el plan de eficacia de los controles de los procesos, utilizando las
e implementación del Subsistema normas de auditoría generalmente aceptadas,
de Gestión de Seguridad de la seleccionando indicadores de desempeño e informes
Información en el marco de las de gestión para el cumplimiento de las metas u
actividades del plan de acción. objetivos previstos.
Clientes Direcciones Envío de lineamientos de Conjunto de entidades públicas del nivel
Internos Territoriales acuerdo con el plan de gubernamental y estatal en los órdenes nacionales y
implementación del Subsistema territoriales y demás organizaciones públicas o
de Gestión de Seguridad de la privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes,
Información en el marco de las programas, proyectos y acciones específicas, que
actividades del plan de acción. tiendan a la atención y reparación integral de las
víctimas
Clientes Puntos de Incumplimientos de lineamientos
Internos Atención por parte del enlace de la Unidad
Clientes Dirección Envío de informes de ejecución Comité Directivo, de acuerdo con lo estipulado en la
Internos General presupuestal con respecto a la Resolución 00029 de 2017.
inversión en el marco de
seguridad de la Información
Clientes Comité Envío de informes de Comité Institucional de Gestión y Desempaño de
Internos Institucional implementación y o seguimiento acuerdo con lo estipulado en la Resolución 1250 de
de Gestión y a las actividades de seguridad 2018
Desempeño Documento a probar dentro del
marco del SGSI
Clientes Mesa de Reporte de ticket de los casos Un servicio de tecnologías de la información es un
Internos Servicios TI generados por el área de conjunto de actividades que buscan responder a las
seguridad, a los equipos de necesidades de un cliente por medio de un cambio de
computo operados por los condición en los bienes informáticos (llámese activos),
usuarios de la Unidad potenciando el valor de estos y reduciendo el riesgo
inherente del sistema.
Clientes Infraestructur Reporte de ticket de los casos La infraestructura en Tecnologías de la Información y
Internos a TI generados por el área de Comunicación (TIC) se refiere a todas las tecnologías
seguridad, correspondientes a los que interfieren y gestionan los procesos informativos y
servidores y aplicativos operados de comunicación de personas. Engloba los mercados
de la Unidad. de hardware, software, telecomunicaciones,
automatización y comunicación de negocios y servicios
de TI.
Clientes Equipos de Reporte de ticket de los casos Toda la información recolectada, elaborada,
Internos Sistemas de generados por el área de distribuida y almacenada (datos de los clientes,
Infromación seguridad,presentados a los proveedores, productos vendidos), junto con los
TI sistemas de información procesos que manipulan dicha información (generar
operados por los usuarios de la un pedido, enviar una copia a almacén, etc.)
Unidad. conforman el SISTEMA DE INFORMACIÓN de la
Unidad.
Clientes Uso y Documentación presentada del Consiste en el uso adecuado, oportuno, pertinente y
Internos Apropiación área de seguridad para eficiente de la tecnología (productos, procesos y
TI requerimientos de la Unidad. sistemas) con el fin de facilitar la realización de las
actividades, el desarrollo de los procesos y la
productividad de los diferentes usuarios de la Unidad.

79
 Clientes Calidad TI Documentación presentada del Los sistemas de gestión de calidad en la oficina de
Internos área de seguridad para tecnologías de la información son un soporte y
requerimientos de la Unidad. dinamizador imprescindible a todos los niveles de la
empresa, estratégico y operacional y permite la
gestión de la mejora continua en tiempo real y basada
en datos.
Clientes Oficial de Envío del informe de gestión de Es el responsable máximo en planificar, desarrollar,
Internos Seguridad De incidentes reportados o genrados controlar y gestionar las políticas, procedimientos y
la en la unidad. acciones con el fin de mejorar la seguridad de la
Información o información dentro de la Unidad en los pilares
quien haga fundamentales de confidencialidad, integridad y
sus veces. disponibilidad.

Clientes Oficial de Envío del porcentaje de avance Es el reponsable de velar por el cumplimiento de las
Internos Cumplimiento por actividad del plan de normas y manual de Subsistema de Gestión de
De Seguridad seguridad y privacidad de la Seguridad de la Información.
de la Información al 2021.
información o
quien haga
sus veces.

Organizaciones Ente Los requisitos para el Entidades que ayudan a las organizaciones a evaluar su
Privadas certificador. establecimiento e sistema en relación con el cumplimiento de la norma
implementación de un sistema de ISO 27001:2013
Gestión de seguridad de la
información y poder evaluar la
conformidad para certificar el
cumplimiento de la norma ISO
27001:2013.
Organizaciones Proveedores Opera en configuración local o
Privadas de internacional y te permitirá
Comunicacion optimizar las comunicaciones con
es - un estable y continuo acceso a
Proveedor internet, con una excelente
Web. calidad en velocidad de conexión,
costos y soporte técnico.
Organizaciones Proveedor de Conjunto de servidores públicos de la Unidad para la
Privadas Servicio. Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y los
Operadores que facilitan los programas y/o servicios
que presta la Entidad.

Organizaciones Proveedor De Adecuación de instalaciones para Integración de elementos y sistemas,

Privadas Seguridad el cumplimiento de las tanto electrónicos1 como mecánicos, para la
Física. necesidades establecidas en el protección de perímetros físicos, detección de
marco contrato. tentativas de intrusión y/o disuasión de intrusos en
instalaciones especialmente sensibles.
Organizaciones Proveedor De Insumos Físicos de archivo, Empresa encargada de implementar el conjunto de
Privadas Gestión documentos en el marco del normas técnicas y prácticas usadas para administrar
Documental. contrato los documentos de la Unidad, en el marco del
contrato.
Organizaciones Proveedor de Insumo de identificación del Empresa encargada de administrar el mecanismo
Privadas Certificación usuario a utilizar la firma digital criptográfico que permite al receptor de un mensaje
Digital. de la Unidad. firmado digitalmente identificar a la entidad
originadora de dicho mensaje (autenticación de origen
y no repudio), y confirmar que el mensaje no ha sido
alterado desde que fue firmado por el originador
(integridad).

80
5. PLANES Y PROGRAMAS

Estos planes están basados en la orientación estratégica que requiere el desarrollo de una cultura
de carácter preventiva:

5.1 Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI – Transformación Digital: Presenta la

estructura del Plan de Transformación Digital necesario en la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas (UARIV) para soportar la política pública del Plan Nacional de Desarrollo
(PND 2018-2022) relacionada principalmente con los pactos transversales por la Construcción de
Paz y por la Transformación Digital de Colombia, y los objetivos estratégicos de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas. El cual se ubica en el siguiente enlace
[Link]

5.2 Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información: El objetivo del presente

documento es consolidar los planes de tratamiento al riesgo generados en apoyo a la labor de la
actividad de identificación de riesgos de seguridad de la información a los procesos con activos
críticos definidos, seguido a esta gestión realizar el correspondiente seguimiento y verificación al
cumplimiento de los planes de tratamiento al riesgo de seguridad de la información, en el marco
de la metodología para la administración de riesgos definida por la Entidad. El cual se ubica en el
siguiente enlace [Link]

5.3 Plan Seguridad y Privacidad de la Información: Este documento fortalece el aseguramiento de

la información que genera y/o interopera la Unidad para la Atención y Reparación Integral a

las Víctimas, a través de la implementación ordenada y sistemática de políticas y controles, en el

marco del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información del MinTIC, para preservar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información relacionada con la población Víctima
en el marco de la Ley 1448 de [Link] información se considera un activo de valor para la Unidad
ya que registra y soporta sus actuaciones en un contexto histórico. El cual se ubica en el siguiente
enlace [Link]

6. INSTANCIAS DE TOMA DE DECISIONES

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a través del comité Directivo del
18 de Junio del 2018 dio viabilidad para la creación de la mesa de Gobierno Digital, cuyo propósito
será el cumplimiento de los logros establecidos en el marco de la política y la estrategia del
gobierno Digital. La cual se encuentra en la circular Interna 00020 del 2 de agosto 2018, la cual
se ubica en el siguiente link: [Link]
mayo-de-2020/57131

7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DESARROLLOS (HARDWARE Y SOFTWARE)

7.1 Activos de Información

El procedimiento de Generación del Inventario de Activos de Información se ejecutó por cada uno
de los procesos (estratégico, misional, de apoyo y de seguimiento y control), permitiendo a la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas identificar la información sensible
generada u obtenida en el ejercicio de sus funciones y la correspondiente ubicación a nivel físico
y/o digital. Adicionalmente, este procedimiento se establece en cumplimiento de la” Ley de

81
trasparencia” 1712 de 2014. Se identifican los tipos de activos de información: Hardware,
Software, Recurso Humano, Información Digital o Física que tiene el proceso y Otros.

Establece la secuencia de actividades requeridas para documentar de manera estandarizada el

inventario de activos de información en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. El cual se ubica en el siguiente link [Link]
unidad/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica/15012.

7.2 Gestión de Riesgo de Seguridad de la información y Seguridad Digital

De los dieciocho (18) procesos de la Entidad, 13 tienen asociados activos críticos

(Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Información, Prevención de hechos victimizantes,
Registro y Valoración, Gestión para la Asistencia, Reparación Integral, Participación y
Visibilización de las Victimas, Gestión Jurídica, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera,
Evaluación Independiente, Control Interno Disciplinario y Servicio al Ciudadano). Los cinco (5)
procesos restantes no tienen activos críticos asociados (Comunicación Estratégica, Gestión
Administrativa, Gestión Documental, Gestión Contractual y Gestión Interinstitucional).

7.3 Planes de tratamiento del riesgo

Gestión de la Información es el proceso que tiene más riesgos asociados (7), seguido de Talento
Humano (4), Registro y Valoración (2), Reparación Integral (2), Gestión Jurídica (1) y Gestión de
la Asistencia (1) . Actualmente cuenta con 17 planes de Seguridad. Para ampliar la información
consultar el mapa de riesgos institucional en la siguiente ruta
[Link]
corrupcion-y-gestion/11835

7.4 Controles implementados por proceso

Actualmente los controles de cada proceso existen 49 controles implementados por cada uno de
los procesos que tienen riesgos asociados. Para ampliar la información consultar el mapa de
riesgos institucional en la siguiente ruta [Link]
seguimiento/mapa-de-riesgos-institucional-corrupcion-y-gestion/11835

82
 8. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

La Oficina de Tecnologías de la Información de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha identificado los
factores externos e internos que son necesarios para el cumplimiento y el propósito que puede afectar la ejecución de los resultados

ANÁLISIS RELACIÓN FACTOR AFECTACIÓN TIPO DE FACTOR NORMA

PROCESO
OBJETIVO TIPO DE FACTOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR OPORTUNIDAD RIESGO
INVOLUCRADO
Directriz ISO
P E S T E L Propósito + - EXTERNO INTERNO CONTROL
estratégica 27001

Falta de implementación
Capacitación por parte Capacitar a personal del equipos de Incrementar las Gestión de la
X X X X X X de los lineamientos 7.2 A.7.2.2.
de MINTIC (Oportunidad) OTI competencias de la OTI información
impartidos por MIN TIC

No se fortalece la toma de Ausencia en los controles Equipo de trabajo

No comunicación de 7.4 – A 16.1 /
conciencia de los eventos o X X X X X X X N/A en los eventos o incidentes de seguridad de la
incidentes (Debilidad) 7. 3 A.7.2.2
incidentes presentados de SGSI. información

Malas prácticas por parte Malas prácticas que permiten A 12.2.1

de los usuarios en la potencializar riesgos en los activos Pérdida total o parcial de A 12.6 A
X X X X X X X N/A 8.3 Todos los procesos
identificación de correos de la Unidad por parte de los los activo de la Unidad 16.1.5 A
sospechosos (Debilidad) usuarios. 16.1.6
Promover,
mantener y
establecer cultura
en seguridad de Garantizar el seguimiento
Revisión y seguimiento
la información en Liderazgo y compromiso constante de planes y objetivos
constante a cada uno los Falta de seguimiento por
la entidad y sus de la Alta Dirección que ayuden a la implementación X X X X X X X X 5.1 A 5.1 Alta Dirección
planes por parte de la parte de la Alta dirección
partes (Fortaleza) del Subsistema de Gestion de
Alta Dirección
interesadas Seguridad de la Información

La sensibilización a cada Mantener actualizados Los funcionarios,

uno los procesos sobre Realizar sesiones de socialización los lineamientos y contratistas y operadores
las buenas prácticas en de buenas prácticas de la seguridad X X X X X X controles de seguridad lo identifican como una 7.2 A.7.2.2. Todos los procesos
seguridad de la de la información. de la información en los actividad adicional y no
información (Fortaleza) diferentes procesos como una buena practica

A 12.2.1
Ataques por entes externos por A 12.6
Ciberdelincuencia que medio de correos electrónicos Pérdida total o parcial de A 13.1.2
generan ataques a la maliciosos, suplantación de X X X X X X N/A información digital de la 8.3 A 13.2.3 Todos los procesos
entidad (Amenaza) páginas WEB, Command & Control, Unidad A 17.1
etc.

83
 ANÁLISIS RELACIÓN FACTOR AFECTACIÓN TIPO DE FACTOR NORMA

PROCESO
OBJETIVO TIPO DE FACTOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR OPORTUNIDAD RIESGO
INVOLUCRADO
Directriz ISO
P E S T E L Propósito + - EXTERNO INTERNO CONTROL
estratégica 27001

A.8.1
El uso de la herramienta A.8.2
Alterar o/y extraer la
del OneDrive para Mantener el respaldo de A.8.3
Almacenar información sensible de información del registro de
suministrar información la información de los A 9.2 Registro y
la víctima en el OneDrive por parte X X X X X X t X la Víctima por malos 8.3
confiable de la población usuarios y procesos en A 10.1 Valoración
del usuario responsable manejos de registro y
Victima tiempo real y controlado. A 12.3
sincronización.
(Fortaleza)

La implementación de Pérdida o modificación no

lineamientos de controlada de información
seguridad a las de la población víctima o de
Almacenar información de la Mantener el respaldo de
aplicaciones de RUV, las medidas de asistencia y A.14.1
víctima por parte del usuario la información de los Registro y
SGV, VIVANTO, X X X X x x x reparación. 7.5 A 12.3
responsable y mantener la usuarios y procesos en Valoración
INDEMNIZA Y LEX para Pérdida de la imagen A.9.4
integridad y agilidad de consulta tiempo real y controlado.
suministrar información institucional.
de la población Pérdida de confianza en las
Victima.(Fortaleza) Víctimas.

Falta de verificación y
Suministrar gestión de seguridad en
información el manejo del archivo Falta de gestión de
confiable, físico de información de implementación de controles de Pérdida y/o fuga de A.14.1 Gestión
X X X X X X X X X N/A 7.5
integra, las víctimas e información seguridad en el manejo del archivo información sensible A.9.4 Documental
oportuna, de gestión administrativa físico de la Unidad
accesible y de y contractual de la
valor a la Entidad (Debilidad)
población víctima
Usuarios externos con
Exceso de privilegios frente a
uso de aplicativos Sustracción de información
proveedores al manejo de las X X X X X X N/A 13.2 A.13.2.4 Proveedores
internos sensible de la Unidad
aplicaciones
(Amenaza)

La alianza con entidades

Enriquecimiento por parte
públicas y privadas
Contratación con empresas del tercero con la venta de
reconocidas en el manejo Certificar el personal en A.13.2 A 14.1
tecnológicas certificadas en el X X X X X X X X información de la 7.1 Contratación
adecuado de la las herramientas. B 14.2 A 14.3
manejo correcto de la información. administrada por la
información.
Unidad.
(Oportunidad)

implementar los Normatividad internacional que Alinear la Unidad con los

Certificación del Sistema Incumplimiento de la
controles de describe cómo gestionar la estándares de la Gestión de la
bajo ISO 27001 X X X X X X X norma por la resistencia 6.1.2 A 6.1
seguridad de la seguridad de la información en la normativa en seguridad información
(Oportunidad) del personal.
información, para Unidad de la información

84
 ANÁLISIS RELACIÓN FACTOR AFECTACIÓN TIPO DE FACTOR NORMA

PROCESO
OBJETIVO TIPO DE FACTOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR OPORTUNIDAD RIESGO
INVOLUCRADO
Directriz ISO
P E S T E L Propósito + - EXTERNO INTERNO CONTROL
estratégica 27001

mitigar, reducir o
eliminar la La oficina de tecnologías
divulgación, de la información asigna Asignación de presupuesto anual Desconocimientos de
Adquisición de nueva
perdida o un presupuesto anual en para la adquisisión de nuevas herramientas lider que 6.1.2
herramientas para la Gestión de la
modificación no la adquisición de nuevas herramientas para X X X X X X X X ayuden la gestión e 8.2 A 13.1
implementación de información
controlada de los herramientas que ayuden implementación de controles de implementación en 8.3
controles en la red.
activos de la a implementar controles seguridad seguridad
entidad de seguridad (Fortaleza)

Desconocimiento de la
norma por parte de los Impedimento a la
Desconocimiento de la norma por
usuarios de los diferentes X X X X X N/A certificación por parte de 7.3 A 7.2.2 Todos los procesos
parte de los usuarios
procesos de la Unidad conocimiento de la norma
(Debilidad)

Generación de controles Implementar los Desactualización de los

Identificación y ejecución de los Anexo A
de seguridad bajo la controles establecidos en controles identificados
diferentes controles a implementar X X X X X X X 4.3 Norma ISO Todos los procesos
norma ISO 27002 la norma para cada uno para cada uno de los
en todos los procesos de la Unidad 27002
(Fortaleza) de los procesos procesos de la Unidad.

Perdida o fuga de la
Manipulación de
información por no tener
información de la unidad Manipulación de información de la
autoridad sobre los
por terceros y operadores Unidad y el registro de la víctima en
equipos de cómputo 8.2 A 6.2.1
en los equipos de los equipos de cómputo personales X X X X X X X N/A Todos los procesos
personales de los 8.3 A 6.2.2
cómputo personales en la de los contratistas y operadores en
contratistas y operadores
operación de Trabajo en la modalidad de trabajo en casa.
en la operación de trabajo
Casa(Debilidad)
en casa.

A 12.2.1
Ataques por entes externos por A 12.6
Ciberdelincuencia que medio de correos electrónicos Pérdida total o parcial de A 13.1.2
generan ataques a la maliciosos, suplantación de X X X X X X X X N/A información digital de la 8.3 A 13.2.3 Todos los procesos
entidad (Amenaza) páginas WEB, Command & Control, Unidad A 17.1
etc.

85
 ANÁLISIS RELACIÓN FACTOR AFECTACIÓN TIPO DE FACTOR NORMA

PROCESO
OBJETIVO TIPO DE FACTOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR OPORTUNIDAD RIESGO
INVOLUCRADO
Directriz ISO
P E S T E L Propósito + - EXTERNO INTERNO CONTROL
estratégica 27001

Incrementar por
La escalabilidad que ofrece el demanda las
A 12.1.3
Dependencia de tercero servicio de nube, permite capacidades de Indisponibilidad de
A 15.1
para la custodia de incrementar las capacidades de infraestructura para sistemas de información 6.1.3 Gestión de la
X X X X X X X X A 15.2
información de la Entidad infraestructura TI, por demanda, soportar la disponibilidad por no adecada gestión de 8.3 información
A 17.1
(Oportunidad) para soportar la operación de la de sistemas de la capacidad tecnológica.
A 17.2
Entidad. información de la
Entidad.

Dependencia del tercero para la

Dependencia de tercero custodia de la información sensible A 15.1
para la custodia de de la población Víctima. La Pérdida y/o fuga de 6.1.3 A 15.2 Gestión de la
X X X X X X X X N/A
información de la Entidad responsabilidad sigue estando a información sensible 8.3 A 17.1 información
(Amenaza) cargo de la Entidad y no se cede al A 17.2
tercero.

Afectación de la
Se debe fortalecer la
Debilidad en el control de disponibilidad de la
Ausencia de la implementación de planificación,
Incrementar la los cambios que se información administrada A 12.1.2
la política de control de cambios documentación y control
disponibilidad de realizan en sistemas de en sistemas de 8.1 A 14.2.2 Gestión de la
sobre sistemas de información e X X X X X X X de los cambios que se
servicios de TI y información y plataforma información, debido a 8.3 A 14.2.3 información
infraestructura tecnológica de la realicen en sistemas de
de operación a tecnológica de la Entidad cambios no controlados en A 14.2.4
Entidad información y plataforma
través del plan de (Debilidad) las aplicaciones o
tecnológica de la Entidad
continuidad de la infraestructura tecnológica
operación

Aprovechamiento de
Aprovechamiento a nivel central y
habilidades, aptitudes y
territorial permitiendola
actitudes de los usuarios
productividad de los usuarios en Pérdida y/o fuga de 8.2 A 6.2.1
sin estar inmersas en las X X X X X X X X X N/A Talento Humano
cada una de sus competencias de información sensible 8.3 A 6.2.2
oficina por modalidad de
desempeño en un ambiente de
Trabajo en casa
trabajo en casa.
(Fortaleza)

Uso de soporte premier

Alta capacidad técnica del de Microsoft, adquirido
La custodia de información en el
tercero para la custodia por la Entidad, para A 15.2.1
esquema Nube de Microsoft Pérdida y/o fuga de Gestión de la
de información de la X X X X X X X X resolver eventos o 8.3 A 17.1
permite a la Entidad mitigar riesgos información sensible información
población Víctima incidentes que se A 17.2.1
de pérdida de información
(Fortaleza) presenten en sistemas
de información

Realizar
seguimiento a los No comunicación de No se fortalece la toma de Equipo de trabajo
Presentación de incidentes 7.4 – A 16.1
eventos e incidentes conciencia de los eventos o X X X X X X X N/A de seguridad de la
sin controles del SGSI 7. 3 A.7.2.2
incidentes de (Debilidad) incidentes presentados información
seguridad, para

86
 ANÁLISIS RELACIÓN FACTOR AFECTACIÓN TIPO DE FACTOR NORMA

PROCESO
OBJETIVO TIPO DE FACTOR DESCRIPCIÓN DEL FACTOR OPORTUNIDAD RIESGO
INVOLUCRADO
Directriz ISO
P E S T E L Propósito + - EXTERNO INTERNO CONTROL
estratégica 27001

obtener lecciones Uso y aprovechamientos

aprendidas y de herramientas Inactivación de las
permita mejorar Gestion de incidentes por medio Conocimiento en línea y Equipo de trabajo
tecnológicas herramientas colaborativas
periódicamente de herramientas colaborativas X X X X X X X X X tiempo real de incidentes 9.1 A 16.1 de seguridad de la
colaborativas de la por parte de los usuarios en
el sistema de como Aranda, Defender ATP, EMS de seguridad Digital información
Unidad los equipos de computo
gestión. (Oportunidad)

Desconocimientos de
Identificación de riesgos Conocimiento en su
Identificar los riesgos de la algunos de los activos y
de seguridad de la mayoría de los riesgos
información sujetos a los activos X X X X X X X X riesgos de cada uno de los 10.2 A8 Todos los procesos
información asociados a los activos
críticos de la Unidad procesos, por parte de los
(Fortaleza) críticos de la Unidad
responsables

Acceso a la red o al
sistema de información Acceso a la red o al sistema de Daño o robo de
A 9.3.1
por personas no información por personas no X X X X X X X X N/A información causado por 6.1.3 Todos los procesos
A 9.4
autorizadas autorizadas. un tercero.
(Amenazas)

Caída permanente de los Destrucción de registros en Infraestructura y

Suspensión del servicio de
sistemas de información X X X X X X X N/A los sistemas de 7.5.3 A 17.2.1 Sistemas de
sistemas de información
(Debilidad) información. Información

Proteger la
información y Uso y aprovechamientos
sistemas de de herramientas Gestion dela información por
Respaldo de la Desuso de las herramientas Equipo de trabajo
información, tecnológicas medio de herramientas
X X X X X X X X X información susceptible colaborativas por parte de 8.1 A 9.1 de seguridad de la
según estándares colaborativas de la colaborativas de la Unidad como
de la victima los usuarios responsables. información
que salvaguarden Unidad LEX
la (Oportunidad)
confidencialidad,
integridad y
disponibilidad, de Capacidad de
Política de desarrollo para Incumplimiento de la
los activos de la organización por parte de Mejoramiento continuo
implementar la caída del Sistema X X X X X X X X política para la caída del 7..5.3 A 12.4 Todos los procesos
Entidad los usuarios de la Unidad de las herramientas
de Información sistema de información
(Fortaleza)

Usuarios externos con

Exceso de privilegios frente a
uso de aplicativos Sustracción de información
proveedores al manejo de las X X X X X X X N/A 13.2 A.13.2.4 Proveedores
internos sensible de la Unidad
aplicaciones
(Amenaza)

87