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FLUJOGRAMA

El documento describe los pasos para realizar auditorías internas de sistemas de gestión. Incluye revisar procesos existentes, elaborar un programa anual de auditorías, obtener aprobación para el programa, desarrollar un plan de auditorías, realizar las auditorías incluyendo reuniones de apertura y cierre, informar hallazgos, preparar informes, y evaluar los resultados y desempeño de los auditores.

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El documento describe los pasos para realizar auditorías internas de sistemas de gestión. Incluye revisar procesos existentes, elaborar un programa anual de auditorías, obtener aprobación para el programa, desarrollar un plan de auditorías, realizar las auditorías incluyendo reuniones de apertura y cierre, informar hallazgos, preparar informes, y evaluar los resultados y desempeño de los auditores.

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INICIO

1. Revisión del estado de los


Procesos, Subprocesos o Unidades
del SG-SST

2. Elabora la propuesta del Programa


Anual de Auditorías Internas de los
Sistemas de Gestión.

Propuesta Programa Anual


de Auditorías Internas de los
Sistemas de Gestión.

3. Presenta al Comité del SG-


SST el Programa Anual de
Auditorías Internas de los
Sistemas de Gestión.

¿Requiere
ajustes?

4. Realiza los ajustes


correspondientes.

5. Aprueba el Programa
Anual de Auditorías Internas
de los Sistemas de Gestión.

1
1

Acta de Comité del SG-SST

6. Elabora el Plan de Auditorías


Internas de los Sistemas de Gestión.

Plan de Auditorías Internas de


los Sistemas de Gestión

7. Aprueba y Comunica el Plan de


Auditorías Internas de los Sistemas de
Gestión.

8. Consulta los documentos del


SGI pertinentes.

Comunicación del Plan de


Auditorías Internas de los
Sistemas de Gestión.

9. Prepara la documentación
para la realización de
auditorías internas de los
Sistemas de Gestión.

10. Realiza reunión de


apertura

Control de Asistencia a la
reunión de apertura
2
2
11. Desarrollo de auditorías
en el sitio.

Lista de Verificación

12. Informa al líder del proceso,


subproceso, jefe de unidad o
director de laboratorio los
principales hallazgos.

13. Prepara el Informe de


Auditoría.

Informe de Auditoría Interna


de los Sistemas de Gestión.

14. Realiza reunión de


cierre.

15a. Procedimiento de
Acciones Preventivas/
Correctivas

15b. Realiza evaluación de


desempeño.

3
3

16. Analiza resultados obtenidos de la


Evaluación de Desempeño.

17. Evaluación de desempeño al


auditor líder

18. Análisis de la Evaluación de


desempeño

FIN

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