Elaboró: Coordinador HSE 10/25/2017
INSPECCION Reviso y aprobo: Gerente 1/10/2018
PREOPERACIONAL DE
Proceso: Gestion HSE
TALADRO
V1 PAG 1
FECHA DE LA INSPECCION:
RESPONSABLE INSPECCION
RESPONSABLE DEL EQUIPO
EQUIPO
MARCA
AREA DE INSPECCION
FECHA ULTIMA INSPECCION
MODELO
CONDICIONES A VERIFICAR BUENO MALO NO APLICA
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA
ESTADO DEL PUNTO DE CONEXIÓN DE LA EXTENSION ELECTRICA
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCEDIDO
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD
ESTADO DE PERILLA REGULADORA DE VELOCIDAD
ESTADO DEL CABEZAL
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE
OBSERVACIONES
Firma del operario
Firma del responsable del seguimiento
Elaboró::Coordinador HSE 10/25/2017
Reviso y aprobo: Gerente 1/10/2018
INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO
Proceso. Gestion HSE
V1 PAG 1
FECHA DE LA INSPECCION:
EQUIPO
MARCA
MODELO
UBICACIÓN
ACTIVIDAD REALIZADA:
CONDICIONES A VERIFICAR BUENO MALO N/A OBSERVACIONES
Estado general de la pulidora (Fisuras, Rupturas, Aseo Etc )
Estado de conexiones electricas (Enchufe, extencion, clavijas)
Estado Del disco de corte
Ajuste del disco
Protector o guardas de seguridad
Estado de la manija de sujecion o mango
Boton de encendido
Boton De bloqueo de seguridad
Se utilizan accesorios apropiados para las RPM (8500-15000)
Elementos de Proteccion Individual para la labor
OBSERVACIONES GENERALES
FIRMA DEL OPERARIO
RESPONSABLE DE LA INSPECCION
Elaboro :coordinador HSE 10/25/2017
INSPECCION Reviso y aprobo: Gerente 1/10/2018
PREOPERACIONALHIDROLAVADORA Proceso. Gestion HSE
V1 PAG 1
FECHA DE LA INSPECCION:
EQUIPO
MARCA
MODELO
UBICACIÓN
ACTIVIDAD REALIZADA:
CONDICIONES A VERIFICAR BUENO MALO N/A OBSERVACIONES
Estado de conexióniones electricas (Enchufe, extension, clavija)
Mnguera alta presion
Nivel de aceite
Voltaje 110 v
Boquillas
Otros
Elementos de Proteccion Individual para la labor
OBSERVACIONES GENERALES
FIRMA DEL OPERARIO
RESPONSABLE DE LA INSPECCION
ELABORO:INSPECTOR HSE
INSPECCION- PREUSO DE REVISO Y APROBO:GERENTE
ESCALERA PROCESO: GESTION HSE
v1 PAG1
TRABAJO: _______________________________________
UBICACIÓN: _____________________________________
RESPONSABLE DEL TRABAJO:
TIPO DE ESCALERA: ______________________
PARTES A EXAMINAR ESTADO
Largueros (en buen estado)
Peldaños (antideslizantes, no torcidos y en buen estado)
Unión de peldaños y largueros
Zapatas antideslizantes
Piezas de ajuste (tornillos, pernos, otros)
Aseo de escalera (libre de sustancias deslizantes)
Identificación legible en la escalera
Cuenta con señalización de seguridad en peldaño
Brazos de unión anti-apertura (aplica para escaleras tipo tijera)
Ganchos trabapeldaños (aplica en tijeras extensibles)
Cuenta con la tarjeta verde de autorizacion.
Guías externas para unión de largueros (aplica a tijeras extensibles)
CONCLUSIÓN: JUSTIFICACIÓN:
INPECCIÓN REALIZADAESCALERA
POR:APTA PARA SER USADA (SI) / (NO) FIRMA:
LEYENDA (ESTADO):
√ Correcto
X Incorrecto
NA No Aplica
ELABORO : COORDINADOR HSE
INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO REVISO Y APROBO : GERENTE
SOLDADURA
PROCESO
V1
MARCA: FECHA
CODIGO ACTIVIDAD
SERIAL CODIGO
MODELO OPERADOR
ITEM ACTIVIDAD OK NO
1 Estado general del equipo (oxidacion, Rupturas, Aseo Etc )
2 Estado de conexiones electricas
3 manija de traslado
4 carcasa
5 boton de encendido /apagado
6 perrilla selectora de amperaje
7 pinza de masa
8 pinza porta electrodo
9 cable porta electrodo
10 Elementos de Proteccion Individual para la labor
NOMBRE/FIRMAS
FIRMA OPERARIO
FIRMA HSE
OBSERVACIONES: La inspección preoperacional debe realizar UNICAMENTE entre el OPERADOR y coordinador HSE, quien Ga
para ser utilizados
ABORO : COORDINADOR HSE 10/27/2017
VISO Y APROBO : GERENTE 3/3/2018
PROCESO : GESTION HSE
V1 V1
N/A OBSERVACIONES
coordinador HSE, quien Garantizara el estado de los equipos
INSPECCION HERRAMIENTAS MANUALES
INSPECCIONO:
FECHA DE INSPECCION:
ESTADO
HERRAMIENTAS ASPECTOS A INSPECCIONAR
SI
Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y
están firmemente adheridos.
Mango metalico en buenas condiciones y firmemente
adherido a la cabeza del martillo
La cabeza del martillo no se encuentra suelta o rota
(Aplica para cualquier Herramienta que
se Considere de Golpe Gancho se encuentran en buen estado No Abierto o
Martillos, macetas, hachas, mazos etc) roto
gancho se encuentran en buen estado No Abierto o roto
HERRAMIENTAS DE CORTE
Disponen de empuñadura y sus dientes están completos
Las seguetas están correctamente instaladas y no
presentan defectos
(Aplica para cualquier Herramienta que Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o
se Considere de Corte: Serrucho, sucias
Segueta,Cincel, Tijeras Etc ) Los cinceles no presentan cabeza tipo hongo
Los cinceles se encuentran afilados
posee filos mellados o agrietados
HERRAMIENTAS DE TORCION O LLAVE
Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o
deterioradas
La herramienta para electricista cuenta con el
aislamiento adecuado y son probadas
frecuentemente
Las llaves conservan su forma original , no estan
torcidas o dobladas
La herramienta presente dientes gastados,
deformados o con grieta
(Aplica para cualquier Herramienta
que se Considere de Torcion: Llaves Las llave ajustan perfectamnete sin torserce
De Expansion, Llaves Mixtas, Pinzas, Se tiene llaves de diferentes tamaños y
Alicates Etc ) dimensiones de tal manera que no es necesario
acuñarlas o utilizar extensiones con tubos
Se emplea la llave adecuadamente según la labor
(No se emplea como palanca o martillo)
Los Mangos estan libres de roturas, sueltos o
partidos
DESTORNILLADORES
La hoja y el vastago estan bien alineados y sin
torceduras
Las Palas estan afiladas y limpias
DESTORNILLADORES
Mangos aislados
La punta y cabo de los destornilladores se
encuentran en buen estado
OBSERVACIONES :
FIRMA COORDINDOR SST
ELABORO: COORDINADOR HSE 10/25/2017
REVISO Y APROBO : GERENTE 3/3/2018
PROCESO:GESTION: HSE
V1 PAGINA 1
OPERARIO:
ESTADO
OBSERVACIONES
NO N/A
ORTE
ON O LLAVE
Elaboro: coordinador HSE 10/25/2017
Reviso y aprobo: Gerente 3/3/2018
INSPECCION DE EXTENSIONES
Proceso: Gestion HSE
V1 PAG1
Codigo de extension:
Fecha:
Responsable o persona que realiza la extension
ITEM CUMPLE NO CUMPLE N/A OBSERVACIONES
El cable o cordón flexible usado en la
extensión o multitomas debe estar
marcado en sobre relieve, bajo relieve o
1 tinta indeleble permanente.
Debe tener la siguiente informacion:
número de conductores, calibre del
conductor, tipo de aislamiento y máxima
corriente permanente permitida.
2
Cables debidamente encauchetados
3
Se adapta solo una extension para la
4 labor
La extension es compatible con el voltaje
5 del aparato a utilizar
El enchufe de la extensión esta
completamente introducido en la toma
6 corriente.
La extension se encuentra Lejos del agua
7
La conexión electrica de la extension es
compatible al enchufe.
9
La conexión electrica de la extension es
compatible al enchufe.
La extension se encuentra ubicada en un
10 lugar seguro, libre de transito peatonal,
ni grapada o fijada en superficies.
Utiliza proteccion de interruptores con
11 circuito a tierra.
La extension no se encuentra
12 sobrecargada, con mas de una carga
electrica.
FIRMAS
Firma responsable:
Firma HSE:
FECHA INSPECCIÓN:
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
SERIE DEL EQUIPO:
MARCA:
EQUIPO PARTES ASPECTOS A INSPECCIONAR SI NO N/A OBSERVACIÓN
Tienen hoyos o agujeros
Están deshilachadas
Desgastadas
Tienen talladuras
Hay torsión
CINTAS / CORREAS
Presentan suciedad
Quemaduras por soldadura,
cigarrillo, etc.
Salpicadura de pintura y
rigidez en cinta.
Sustancias químicas
ARNES
Otros
Completas
COSTURAS Reventadas
Otros
Completas
Presentan Corrosión
Deformación
PARTES METÁLICAS
Fisuras, golpes,
hundimientos.
Otros
EL ESTADO GENERAL ES BUENO O MALO
SERIE DEL EQUIPO:
MARCA:
EQUIPO PARTES ASPECTOS A INSPECCIONAR SI NO N/A OBSERVACIÓN
Presenta hoyos o desgarres.
Costuras Sueltas o reventadas.
Deterioro
ABSORBEDOR Presentan Suciedad
Quemaduras por soldadura o cigarrillo.
Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.
Otros
ESLINGA CON ABSORBEDOR EN Y
Están Deshilachadas
Desgastadas
CINTAS/ CORREAS Tienen Talladuras
Hay Torsión
Otros
Tienen doble seguro
Tiene fisuras
Corrosión y óxido
MOSQUETONES
Golpes, hundimientos
Abren y cierran correctamente.
Ojetes deformados y rotos
Completas
Presentan corrosión y óxido.
PARTES Deformación
Fisuras, golpes, hundimientos.
Otros
EL ESTADO GENERAL ES BUENO O MALO
SERIE DEL EQUIPO:
MARCA:
ASPECTOS A
EQUIPO PARTES INSPECCIONAR
SI NO N/A OBSERVACIÓN
Están Deshilachadas
Desgastadas
Tienen Talladuras
CUERDA O GUAYA
CUERDA O GUAYA LINEA DE VIDA VERTICAL
Hay Torsión
Ruptura
Otros
Están Deshilachadas
Desgastadas
Tienen Talladuras
OJAL
Hay Torsión
Ruptura
Otros
Están Deshilachadas
Desgastadas
Tienen Talladuras
CONTRAPESO
Hay Torsión
Ruptura
Otros
EL ESTADO GENERAL ES BUENO O MALO
SERIE DEL EQUIPO:
MARCA:
ASPECTOS A
EQUIPO PARTES INSPECCIONAR
SI NO N/A OBSERVACIÓN
Están Deshilachadas
CUERDA LINEA DE VIDA HORIZONTAL
Desgastadas
Tienen Talladuras
CINTA
Hay Torsión
Ruptura
Otros
Completas
Presentan corrosión y óxido.
TENSOR Deformación
Fisuras, golpes, hundimientos.
Otros
EL ESTADO GENERAL ES BUENO O MALO
SERIE DEL EQUIPO:
MARCA:
ASPECTOS A
EQUIPO TIPO INSPECCIONAR
SI NO N/A OBSERVACIÓN
Completas
Presentan corrosión y óxido.
CONECTORES DE ANCLAJE
ANCLAJE PORTATIL Deformación
CON ANILLO EN D
Fisuras, golpes, hundimientos.
Otros
Completas
Presentan corrosión y óxido.
ANCLAJE PORTATIL Deformación
EN REATA
Fisuras, golpes, hundimientos.
Otros
EL ESTADO GENERAL ES BUENO O MALO
SERIE DEL EQUIPO:
MARCA:
ASPECTOS A
EQUIPO TIPO INSPECCIONAR
SI NO N/A OBSERVACIÓN
Completas
Presentan corrosión y óxido.
ARRESTADOR DE
Deformación
CAIDAS O ROPE GRAB
Fisuras, golpes, hundimientos.
SISTEMA ANTICAIDAS
Otros
Están Deshilachadas
Desgastadas
Tienen Talladuras
Hay Torsión
Ruptura
ESLINGA AUTO
RETRACTIL Completas
Presentan corrosión y óxido.
Deformación
Fisuras, golpes, hundimientos.
Otros
EL ESTADO GENERAL ES BUENO O MALO
ELABORO : COORDINADOR HSE
INSPECCIONES LOCATIVAS REVISO Y APROBO : GERENTE
PROCESO : GESTIO HSE
V1
FRENTE DE TRABAJO:
LUGAR
FECHA DE LA
INSPECCIONADO POR :
INSPECCION :
Marque según criterio: B= Bueno M= Malo NA= No aplica
PARAMETROS A CHEQUEAR B M NA OBSERVACIONES
INSTALACIONES
Estado del piso(uniformidad-nivelacion)
Techos (anclaje-altura-cubierta )
Puertas
Pintura
Paredes ( compactación )
Ventanas
Estado muebles, archivadores
Ventilación
Iluminación
Señalización
Sistema Electrico
Estructura tableros provisionales
Aislamiento del cableado
Extensiones y toma corrientes
clavijas
caja de circuitos
estado de empalmes y conexiones
PLAN DE EMERGENCIA
Instrucciones de Emergencia
Salida de emergencia señalizada
Rutas de evacuación señalizadas
Sistema de comunicación funcionando
Teléfonos de emergencia publicados
Extintores recargados y señalizados
Punto de encuentro señalizado
HIDRAULICAS /SANITARIAS
Fuentes de agua potable
Servicio de alcantarillado
Sifones
Estado de Baños
Liquido desinfectante(moviles)
Tuberias
Llaves y registros
PLAN DE ASEO
Recoleccion de basuras
Clasificacion de basuras
Areas de trabajo limpias y en orden
Pisos - paredes y techos limpios
NO APLICA “ NA” : El
“M”: La condición encontrada puede ocasionar
"B”: La condición encontrada cumple parámetro evaluado no
lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y
con los parámetros establecidos en los aplica teniendo en
daños considerables a la propiedad. Su
procedimientos. cuenta el criterio de
intervención debe ser inmediata.
evaluación.
_____________________________________________
FIRMA COORDINADOR SST
10/25/2017
3/3/2018
O : GESTIO HSE
PAGINA 1
VACIONES
NO APLICA “ NA” : El
parámetro evaluado no
aplica teniendo en
cuenta el criterio de
evaluación.
Nombre Trabajador
Observaciones generales:
CC
Casco Protección
dieléctrico cabeza
Carnaza Protección
manos
Vaqueta
(Guantes)
Caucho
gafas oscuras
Protección
Visual
gafas claras
PERSONAL
careta
insercción Protección
auditiva
Diadema
Industrial Protección
pulmonar
Con filtro (Respitadore
INSPECCION DE ELEMENTOS DE PROTECCION
s)
Desechable
De seguridad Protecció
dieléctricas para pies
De caucho (Botas)
con puntera
Camisa
V1
manga larga
Jean
Reviso y aprobo: Gerente
Elaboro: coordinador HSE
Protección
Industrial cuerpo
Proceso: Gestion HSE
Overol
Criterios de cumplimiento: B: Bueno (Completo y en buen estado). M: Malo (Regular, inexistente, dañado). NA: No aplica
Arnés
PAG1
3/3/2018
Eslinga
10/25/2017
alturas
Mosquetones
Trabajo en
Frenos
Firma Inspector HSE:
Elaboro:coordinador HSE 10/25/2017
INSPECCION DE Reviso y aprobo: Gerente 03/'03/2018
BOTIQUIN Proceso: Gestion HSE
V1 PAG1
Criterios de cumplimiento: C: Cumple (Completo y vigente). NC: No cumple (Incompleto, inexistente,
vencido)
CANTIDAD
UNIDADES
DESCRIPCION
ELEMENTOS DE
CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
BOTIQUIN DE
PRIMEROS AUXILIOS
Paquete x
Gasas limpias paquete 1
20
Esparadrapo de Tela rollo
Unidad 1
de 4"
Paquete x
Bajalenguas 1
20
Guantes de latex para Caja por
1
examen 100
Venda elastica 2x5 yardas Unidad 1
Venda elastica 3x5 yardas Unidad 1
Venda elastica 5x5 yardas Unidad 1
Venda de Algodón 3x5
Unidad 1
yardas
Yodopovidona (Jabon Frasco
1
quirurgico) x120ml
Solucion Salina 250cc ó
Unidad 2
500cc
Termometro de mercurio o
Unidad 1
digital
pito para emergencia
unidad 1
Alcohol antiseptico frasco
Unidad 1
por 275ml
Instructivo unidad 1
NOTA* SOLO DEBEN TENER MEDICAMENTOS EN EL BOTIQUIN SI EXISTE PERSONAL ENTRENADO PARA
SUMINISTRARLO (MEDICO O ENFERMERA)
Según resolución 705 de 2007 para botiquín tipo 1
Elaboro: Coordinador HSE 10/27/2017
INSPECCION DE CAMILLA Y Reviso y aprobo:Gerente 3/3/2018
ELEMENTOS DE BRIGADA Proceso: Gestion HSE
V1 Pag1
Criterios: C: Cumple, NC: No cumple y obeservaciones generales de inspeccion.
ITEM CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
CAMILLA E INMOVILIZADORES
Ubicación, accesibilidad, no
obstrucción
Protegida del sol y el polvo
Camilla sin grietas ni
cristalizaciones
Correas en buen estado y bien
ubicadas
Inmovilizador de cuello en buen
estado
DOTACIÓN BRIGADA
Estado del casco con barbuquero
Estado de las gafas de seguridad
Estado de los guantes
Estado de los chalecos reflectivos
Se cuenta con copia actualizada
del plan de emergencias
Se cuenta con planos actualizados
Se cuenta con listado actualizado
de trabajadores
Linterna
Baterías para linterna
Libreta de notas
Láliz/Lapicero
Tijeras
Lugar donde se realiza inspeccion:
Fecha:
Responsale de inspeccion:
Elaboro:Coordinador HSE 10/27/2017
Reviso y aprobo:Gerente 3/3/2018
INSPECCION DE EXTINTORES
Proceso:Gestion HSE
V1 Pag 1
Criterios de cumplimiento: SI: Cumpli. No: No cumple
CAPACID
No.
AD
TIPO ITEMS DE INSPECCIÓN Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Ext.
Recarga inferior a un año
Señalizado
Está accesible
Su altura es de 1.5 mt o sobre base
1 Tiene cordon de seguridad
Presión adecuada (La aguja apunta a la
zona verde)
Manguera o boquilla en buen estado
Cilindro sin golpes o desgastes
Rótulo legible
Recarga inferior a un año
Señalizado
Está accesible
Su altura es de 1.5 mt o sobre base
2 Tiene cordon de seguridad
Presión adecuada (La aguja apunta a la
zona verde)
Manguera o boquilla en buen estado
Cilindro sin golpes o desgastes
Rótulo legible
Recarga inferior a un año
Señalizado
Está accesible
Su altura es de 1.5 mt o sobre base
3 Tiene cordon de seguridad
Presión adecuada (La aguja apunta a la
zona verde)
Manguera o boquilla en buen estado
Cilindro sin golpes o desgastes
Rótulo legible
Recarga inferior a un año
Señalizado
Está accesible
Su altura es de 1.5 mt o sobre base
4 Tiene cordon de seguridad
Presión adecuada (La aguja apunta a la
zona verde)
Manguera o boquilla en buen estado
Cilindro sin golpes o desgastes
Rótulo legible
Recarga inferior a un año
Señalizado
Está accesible
Su altura es de 1.5 mt o sobre base
5 Tiene cordon de seguridad
Presión adecuada (La aguja apunta a la
zona verde)
5
Manguera o boquilla en buen estado
Cilindro sin golpes o desgastes
Rótulo legible
Elaboro:coordinador HSE 10/27/2017
Reviso y aprobo:Gerente 3/3/2018
INSPECCION DE EXTINTORES
Proceso: Gestion HSE
V1 Pag 1
HALLAZGOS, OBSERVACIONES Y PLANEACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS
Acción Responsable Seguimiento
Mes Descripción del hallazgo/Observación correctiva Firma HSE
Enero
Fecbrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
ACCION PREVENTIVA ACCION CORRECTIVA
FECHA DEL HALLAZGO
FUENTE DEL HALLAZGO
Auditoria Interna Auditoria Externa
Revisión por la alta Gestión de peligros y riesgos
dirección
Inspecciones Prevención, Preparación y
Respuesta ante emergencias
Accidentes e incidentes - Otro:
Enfermedades Laborales Cual:
_________________________
REPORTADO POR:
PROCESO / DEPENDENCIA
DESCRIPCION DEL HALLAZGO
ANÁLISIS DE CAUSAS: (Cuál es el origen del problema)
SOLUCIÓN O CORRECCIÓN APLICADA DE INMEDIATO: (Solo para acciones correctivas)
