Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución
Fecha de registro 23/10/2020 02:43:13 p.m. Fecha de modificación:
ETAPA: Aprobación de consistencia (A) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2490796
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY DEL DISTRITO DE
Nombre de la inversión
POROY - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY DEL DISTRITO DE
Unidad(es) Productora(s)
POROY
A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución
1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión
Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
Función PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional GESTIÓN GESTIÓN
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)
Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON CAPACIDAD DISTRITAL 100
INSTITUCIONALES MISIONALES
OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES
3. Institucionalidad
Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY (UFMDPRY001 - HARALD HERNAN RECHARTE MATAMOROS)
UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY - (4440 - HENRY JORGE MONTESINOS)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY
-(-)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY 300686 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY
4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes
4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.4948904607392970 / -72.04288409919616 CUSCO CUSCO POROY POROY
4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PORCENTAJE DE DEFICIENTE
CAPACIDAD DE GESTION DE LAS POBLACIÓN ATENDIDA 452 486 522 561 604 649 698 750 807 867
UNIDADES ORGANICAS PUBLICAS
4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI
Tamaño, volumen u otras
Unidad físicas
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
ADQUISICION DE MAQUINARIAS
NÚMERO DE
Adquisicion de vehiculo : TRACTOR SOBRE ORUGAS (POT MININA 200 HP) VEHICULOS 1 1 1418300
VEHÍCULOS
REPOTENCIACION DEL POOL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS MENORES EXISTENTES
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : CARGADOR FRONTAL CASE MODELO 821E VEHICULOS 1 1 141868
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : MOTINIVELADORA CASE 865B VEHICULOS 1 1 63000
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : RODILLO COMPACTADOR AMMANN ASC -110 VEHICULOS 1 1 25182
VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN WORKER MODELO 17-220 NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 35128
PLACA X1Y-828 VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE VOLKSWAGEN MODELO 31-320 PLACA EGG NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 57662
940 VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA VOLKSWAGEN MODELO 9-150 NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 21574
PLACA EGG-559 VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : VOLQUETE CISTERNA VOLVO F12, PLACA EGY-131 VEHICULOS 1 1 53982
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : CAMION BARANDA HUNDAY XQ-5335 VEHICULOS 1 1 21458
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MENORES VEHICULOS 1 1 15740
VEHÍCULOS
NÚMERO DE
Implementacion de vehiculo : ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 VEHICULOS 1 1 80000
VEHÍCULOS
Pág. 1
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE TRACTOR AGRICOLA JOHN NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 36200
DEERE 5090E VEHÍCULOS
Reparacion de vehiculo : MANTENIMIENTO DE CAMIONES COMPACTADORES DE NÚMERO DE
VEHICULOS 1 1 37766
BASURA VEHÍCULOS
CONSTRUCCION DE TECHO METALICO PARA TALLERES (MAESTRANZA)
Construccion de ambiente administrativo : CONSTRUCION DE TECHO METALICO INFRAESTRUCT
ESPACIOS FISICOS 1 M2 120 34550.68
PARA TALLERES DE MAQUINARIA PESADA URA
CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NÚMERO DE
INTANGIBLES 1 1 25800
PESADA PARA TECNICO Y OPERADORES CAPACITACIONES
Capacitacion de vehiculo : CAPACITACION EN LA GESTION DE MANTENIMIENTO NÚMERO DE
INTANGIBLES 1 1 11280
DE MAQUINARIA PESADA CAPACITACIONES
NÚMERO DE
Capacitacion de vehiculo : :FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INTANGIBLES 1 1 480000
CAPACITACIONES
SUBTOTAL: S/. 2,559,490.68
GESTION DEL PROYECTO: S/. 403,375.73 4440
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 32,249.58 4440
SUPERVISIÓN: S/. 77,296.62 4440
LIQUIDACIÓN: S/. 26,874.65 4440
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,099,287.26
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 3,099,287.26
4.4 Costos de operación y mantenimiento
Fecha prevista de inicio de operación 08/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24 1114922.24
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80 95716.80
Mantenimiento 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86 405483.86
4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social
Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 10332148.83
Tasa Interna de Retorno (TIR) 66.75
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0
* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia
* Notas de Ejecución
Pág. 2
