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Declaración de Impuestos y Ventas 2023

El documento proporciona información sobre las ventas totales de Hernan Restrepo para el periodo fiscal. Reporta ingresos brutos totales de $207,438,000, de los cuales $136,276,000 corresponden a operaciones exentas y $71,162,000 a operaciones excluidas. El impuesto al consumo generado fue de $4,292,000 aplicando una tarifa del 8% sobre las ventas gravadas de $53,650,000.

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HERNAN RESTREPO

VENTAS TOTALES
R-27 Operaciones Gravadas al 5% - R-62
R-28 Por Operaciones gravadas a la tarifa general 0 R-63
R-29 A.I.U por operaciones gravadas (base especial) - R-64
R-30 por exportacion de bienes - R-65
R-31 Por exportacion de servicios - R-66
R-32 Sociedades de comercializacion internacional - R-67
R-33 Por ventas a Zonas Francas - R-68
R-34 Por juegos de suerte y azar - R-69
R-35 Por operaciones exentas (Art. 477, 478,481 del ET) 136,276,000 R-70
R-36 Por venta de cerveza de producion nal o importada - R-71
R-37 Por venta de gaseosa y similares R-72
R-38 Por venta de LICORES VINOS R-73
R-39 Por operaciones excluidas 71,162,000 R-74
R-40 Por operaciones no gravadas 0 R-75
R-41 TOTAL INGRESOS BRUTOS 207,438,000 R-76
R-42 Dev. en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 0 R-77
R-43 TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS - PERIODO 207,438,000 R-78
R-44 De bienes gravados a la tarifa del 5% - R-79
R-45 De bienes gravados a la tarifa general - R-80
R-46 De B. y S. gravados provenientes de zonas francas - R-81
R-47 De bienes y servicios no gravados - R-82
R-48 De B. y S. NO gravados provenientes de zonas francas - R-83
R-49 De servicios - R-84
R-50 De bienes gravados a la tarifa del 5% R-85
R-51 De bienes gravados a la tarifa general - R-86
R-52 De servicios gravados a la tarifa del 5% - R-87
R-53 De servicios gravados a la tarifa general - R-88
R-54 De bienes y servicios Excluidos y exentos 109,099,000 R-89
R-55 TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS 109,099,000 R-90
R-56 Dev. en compras anuladas, rescindidas o resueltas - R-91
R-57 TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS - PERIODO 109,099,000 R-92
R-58 A la tarifa del 5% - R-93
R-59 A la tarifa general 0 R-94
R-60 Sobre A.I.U en operaciones gravadas (base especial) - R-95
R-61 Por venta en juegos de suerte y azar - R-96
R-62 En venta de cerveza de producion nal o importada - R-97
R-98
CRISTIAN FERNANDO ROMERO CAQUEZA 1811020324

En venta de cerveza de producion nal o importada -

Por venta de gaseosa y similares
Por venta de licores y aperitivos 5% -
Retiro de inventarios de activos fijos, consumo y muestras -
Iva recuperado en dev. En compras 0
TOTAL IMPUESTO GENERADO EN OP. GRAVADAS -
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por importaciones gravadas a la tarifa general -
De B. y S. gravados provenientes de zonas francas
Por compra de bienes gravados a la tarifa 5% -
Por compra de bienes gravados a la tarifa general 0 -
En venta de licores 5% -
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por servicios gravados a la tarifa general - -
Dscto Iva idrocrburos art 485-2 -
TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO -
IVA retenido por serv prestados en Colombia por NO domiciliados -
IVA resultante por Devoluciones -
Ajuste Impto descontables por perdida hurto o castigo 0
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES -
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL -
SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL -
Saldo a favor del periodo fiscal anterior -
Retenciones por IVA que le practicaron -
SALDO A PAGAR POR IMPUESTO -
Sanciones -
TOTAL SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO -
O TOTAL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO -
Saldo a favor suceptible de devolucion, periodo -
Saldo a favor suceptibel devolucion periodo siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolucion
SALDO A FAVOR A IMPUTAR EN EL PERIODO SIGUIENTE -
IVA REGIMEN SIMPLE -
SUSCEPTIBLE DE SER APLICADA AL SIGUIENTE PERIODO -
Descontable por ventas del periodo -
Descontable periodos anteriores sobre las ventas del periodo -
EXCESO IMPUESTO DESCONTABLE NO SUSCEPTIBLE DE SOLICITA -
Declaración Impuesto Nacional al Consumo

1. Año ############ 3. Período 0 6

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de Formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre
7 RESTREPO HERNAN
Declarante
Datos del

11. Razón Social

Si es una corrección indique: 24.Cod 1 25. No formulario anterior

Conceptos Base de impuesto

4% Servicios gravados 26 0

Servicios gravados 27 53,650,000

8% Ventas de bienes gravados 28 0

Tarifa

Importación de bienes gravados 29 0

Ventas de bienes gravados 30 0

16% Importación de bienes gravados 31 0
Liquidación

Saldo a pagar por impuesto

Privada

Sanciones

Total saldo a pagar

41. No. Identificación signatario 3497158 42. DV 9

981. Cód. Representación 1 8 997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago Total
(Fecha efectiva de la transacción)

996. Espacio para autoadhesivo d

2 (Número del ad
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta profesional 86206-T
mo Privada 310

9. Primer Nombre 10. Otros Nombres

HERNAN

12. Cod
Direccion
Secconal.
3 2

Impuesto
0 32 0

53,650,000 33 4292000

0 34 0

0 35 0

0 36 0

0 37 0

38 0

39 0

40 0
$ 0

996. Espacio para autoadhesivo de la Entidad Recaudadora

(Número del adhesivo)
Declaración Impuesto Nacional al Consumo