AUDITORIA ADMINISTRATIVA

CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

ESTUDIANTE:

ANDERSON STIBEN QUEVEDO

CATALINA NAVARRO MAYORGA

CAROLINA GOMEZ

DOCENTE:

SOL YOLANDA FERNÁNDEZ SOLER

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

IBAGUE TOLIMA

2020
 UNIDAD I: GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1. MISION:

Diseñar, Construir y Comercializar proyectos inmobiliarios y obras civiles,

orientados a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, a
través del desarrollo de procesos eficientes, dirigidos por un capital humano
idóneo y motivado, que busca mejorar la calidad de vida de las personas y la
valorización de sus inversiones, contribuyendo al desarrollo de nuestra región

2. VISION:

Mantener nuestro liderazgo en el mercado desarrollando proyectos innovadores y

de calidad a través de la gestión por procesos, donde el elemento fundamental es
la satisfacción del cliente, trabajando en el desarrollo integral de nuestro grupo de
colaboradores, asegurando la sostenibilidad de la organización.

3. RAZON SOCIAL

Diseñamos, planificamos, construimos y comercializamos proyectos de vivienda,

bajo lineamientos enfocados hacia la sostenibilidad ambiental, innovación y
calidad de las construcciones que garanticen la calidad de vida de la comunidad,
integrándose la sociedad, el espacio y ambiente.

4. OBJETIVO SOCIAL

Mantener su liderazgo en el mercado desarrollando proyectos innovadores y de

calidad a través de la gestión por procesos, donde el elemento fundamental es la
satisfacción del cliente, trabajando en el desarrollo integral de su grupo de
colaboradores, asegurando la sostenibilidad de la organización.

5. RESEÑA HISTORICA

40 AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIA

Construcciones y Urbanizaciones es una empresa ciento por ciento Ibaguereña,
conformada por la familia Ramírez López, de amplia tradición en la ciudad y que
ha tenido un carácter empresarial desde sus inicios, en los años cuarenta. El
abuelo paterno fundó la fábrica de una reconocida y popular gaseosa para ese
entonces, que posteriormente fue adquirida por un gran conglomerado de
bebidas, actualmente líder en el mercado a nivel nacional.

Después de la incursión en este negocio, la familia constituye, en 1960, una

empresa distribuidora y comercializadora de gas propano, SU GAS, de gran
recordación en la ciudad, la cual prestó servicios por más de 50 años, hasta ser
vendida a otra reconocida empresa distribuidora de gas cuando se avizoraba que
el gas natural sería la principal fuente de energía para los hogares Ibaguereños.

Paralelo a la actividad empresarial desarrollada con SU GAS, el día 27 de julio de

1979 se constituye Construcciones y Urbanizaciones en Ibagué, con el objeto
principal de desarrollar programas de urbanización y construcción de vivienda
unifamiliar y multifamiliar y, en general, negocios relacionados con la finca raíz.

Sus inicios estuvieron marcados por la construcción de vivienda en terrenos de la

familia Ramírez, ubicados en la entonces finca San Francisco, situada en aquellos
tiempos en las afueras de la ciudad. Este escenario facilitó la realización de los
primeros proyectos ubicados en el hoy barrio San Francisco hacia los años
ochenta, tiempo en el que desarrollo urbano de la ciudad de Ibagué aún era
incipiente. La primera generación de la empresa no avizoraba el futuro
prometedor que la organización tendría, teniendo hoy más de 40 años.

A partir de la venta de SU GAS, Construcciones y Urbanizaciones inicia su fase

de crecimiento liderado por la tercera generación de la familia, con su actual
Gerente General, Gabriel Hernán Peñaloza Gallo. Con la adquisición de
diferentes predios ubicados en sitios estratégicos, marcarían una fase de
crecimiento urbanístico que aún vive la ciudad y en el cual fue pionera la
compañía, cambiando su rumbo e introduciéndola en el siglo XXI.

A partir de allí, en el año 2001, se inicia una segunda fase en la compañía que se
caracterizó por el éxito en la comercialización de los proyectos y en la
construcción de emblemáticos conjuntos residenciales para la ciudad como
Balcones del Bosque, Reservas del Bosque, Estudio 69, Riviera y Bosque Largo,
entre otros. Estos proyectos se caracterizaron por la generosidad de sus zonas
comunes, la integración de la naturaleza y el ambiente al entorno de los
complejos residenciales, liderando un cambio en la planeación y desarrollo
urbanístico que hoy en día continúa, pero con otros desafíos como la innovación y
la diferenciación frente a sus competidores. Esto les permitirá continuar el
liderazgo indiscutible en el desarrollo urbanístico en la ciudad, proponiendo
soluciones de vivienda acordes con las necesidades cambiantes de la sociedad,
medio ambiente y cultura.

Otro de los proyectos que actualmente viene estructurando y liderando la

constructora en el empresariado regional es la ZONA FRANCA para la ciudad de
Ibagué, a fin de convertir a la región en polo de desarrollo industrial,
aprovechando su posición geográfica privilegiada para el acceso a los mercados
de consumo más grandes del país y del mercado exportador.

Además de proyectos como Solárium, Tempo, Boreal, Serrana, Frontera Living

Apartments, Frontera Business Center, Oporto, Ventura, Puntazul (Carmen de
Apicalá) La Manguila (Neiva) y Colina Park (Melgar), Construcciones &
Urbanizaciones, de acuerdo a su visión de ciudad y a su plan estratégico de
innovación, se plantea la renovación urbana de una zona de Ibagué, con el
proyecto Conjunto Residencial Parque Central, constituyéndose en la punta de
lanza de un plan ambicioso de gran envergadura, con un diseño urbanístico único
que permitirán recuperar y consolidar la zona comprendida entre la Calle 22 con
Carrera 1, hasta la Calle 19 con Avenida Ferrocarril. Este aprovechará enormes
ventajas como el acceso a servicios públicos, disponibilidad de vías y proximidad
al centro de la ciudad, las cuales terminarán redundando en el mejoramiento de
calidad de vida de la clase media y de los ibaguereños en general.

6. VALORES CORPORATIVOS

 COMPETITIVIDAD: Es el reto permanente hacia la búsqueda del liderazgo,

maximizando los esfuerzos en pro de hacer nuestra experiencia en el servicio y el
producto como la mejor existente en el mercado.
 RESPETO: Hacia todos nuestros grupos de interés (proveedores, clientes,
comunidad, colaboradores, accionistas y medio ambiente) como muestra de
aceptación, comprensión y tolerancia para que nuestras relaciones sean
perdurables y sostenibles en el tiempo.
 PERSEVERANCIA: Nunca desfallecer ante las adversidades y retos
existentes, enfrentándolos con el mayor esfuerzo que resulta de nuestra pasión
por brindar siempre más de lo que existe en el mercado.
 COMPROMISO: Todos y cada uno de nuestros colaboradores que
integramos la organización tenemos el compromiso ineludible por brindar
SIEMPRE lo mejor.
7. ESTRUCTURA ORGANICA
8. ORGANIGRAMA:

9. MANUAL DE FUNCIONES:

9.1 GERENTE ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL

OBJETIVO GENERAL:

Ejercer la dirección general, la administración y la representación legal de la

empresa fijando el rumbo estratégico de la compañía.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura o afines y/o

Abogado, Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial; profesional con
especialización o experiencia en Administración en Construcción de Obras Civiles
y Eléctricas

FORMACIÓN:

Conocimiento en Administración de Obras Civiles y Eléctricas y/o experiencia en

cargos administrativos de Obras Civiles y Eléctricas.

Idioma Inglés

EXPERIENCIA:

Mínimo cinco (5) años en gestión empresarial y/o cargos administrativos.

FUNCIONES:

 Impulsar el crecimiento de la empresa a través de negocios y/o proyectos

que le generen estabilidad económica y financiera a la compañía.
 Desarrollar la gestión comercial de la compañía, estructurando un plan
comercial anual en el que se establezcan las metas a alcanzar.

 Tomar las decisiones administrativas de la compañía, fijando sus metas y

objetivos específicos.
 Participar en la toma de decisiones técnicas.
 Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de cada una de las políticas,
planes, reglamentos y programas establecidos.
 Ordenar y reconocer los gastos de la empresa de acuerdo con las normas
legales vigentes y en la forma acordada por la Junta de Socios.
 Supervisar el ejercicio contable, dando aval a los desembolsos y
programación de pagos varios que incluyen los distintos factores contables y
tributarios.
 Evaluar el desempeño del personal del área administrativa, proponiendo
las acciones que lo mantengan en el máximo nivel.
 Entrevistar y escoger como parte de la Junta de Socios, el personal de
trabajo para las diferentes obras que ejecute la empresa.
 Solicitar informes de gestión a los responsables de áreas o procesos,
validando la pertinencia de las acciones tomadas.
 Recibir y dar trámite a las quejas según procedimiento.
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y salud
en el trabajo en cada uno de los proyectos ejecutados.
 Presentar a la Junta de Socios informes de gestión periódicos.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.2 TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

OBJETIVO GENERAL:

Dirigir y coordinar el área técnica dentro de la compañía, supervisando todos los

proyectos y liderando su ejecución.

PERFI L DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura o afines y/o

profesionales con especialización.

FORMACIÓN:
 Conocimiento en Administración de obras civiles en general y/o experiencia
en cargos similares
 Idioma Inglés básico

EXPERIENCIA: Mínimo cinco (5) años en gestión empresarial obras civiles en

general y/o cargos administrativos.

FUNCIONES:

 Presupuestar, planear y organizar todos los aspectos de las obras que

desarrolle la empresa.
 Entrevistar y escoger como parte de la Junta de Socios, el personal de
trabajo para las diferentes obras que ejecute la empresa.
 Informar al área encargada sobre los contratos y órdenes de trabajo que
serán generadas antes de dar inicio a las obras y validar los que se generen.
 Coordinar en conjunto con la Dirección General de Obras, las actividades
ejecutadas por el Coordinador de Obras Civiles, Coordinador de Obras Eléctricas,
Coordinador de Diseños, Residentes de Obra y demás trabajadores en obra.
 Asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos, normas,
regulaciones laborales y HSEQ, durante el desarrollo de las obras en cada una de
sus fases.
 Apoyar la verificación de las afiliaciones del personal dando cumplimiento a
la legislación relacionada.
 Apoyar la validación de compra de materiales y el alquiler de equipos en
cada uno de los proyectos en ejecución en conjunto con la Coordinación General
de Obras.
 Visitar regularmente las obras en ejecución.
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y salud
en el trabajo en cada uno de los proyectos ejecutados.
 Realizar de manera directa la representación de la compañía frente a los
interventores de las diferentes obras o acompañar al Coordinador de Proyectos
en esta función.
 Participar en los comités de proyectos de la empresa validando los
informes de avances de obra presentados por los coordinadores de áreas.
 Participar activamente de los comités de validación de los Planes de
Calidad para cada una de las actividades que desarrolla la compañía.
 Realizar la auditoría de los trabajos en obras delegados por la empresa.
 Aprobar nóminas del personal en obra en conjunto con el Director General
de obras y el Coordinador de Obras Civiles, eléctricas o de Diseño e interventoría
 Optimizar los resultados económicos de las obras, alcanzando los objetivos
de calidad y plazos requeridos.
 Coordinar y ejecutar las acciones administrativas necesarias para la pronta
emisión de las facturas.
 Recibir y dar trámite a las quejas según procedimiento.
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y salud
en el trabajo en cada uno de los proyectos ejecutados.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.3 GERENTE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Gerente de Proyectos Inmobiliarios

Área Administrativa y Comercial
Jefe Inmediato Junta de Socios
Personal a cargo Todos los cargos que competen al área Administrativa y
Comercial de Proyectos Inmobiliarios
Cargos a Todos los cargos del área Administrativa y Comercial de
supervisar Proyectos Inmobiliarios

OBJETIVO GENERAL:

Vigilar, controlar, coordinar y tomar las decisiones pertinentes para que la

administración de los recursos humanos, financieros y materiales, se ejerzan de
acuerdo a la normatividad aplicable, con la finalidad de hacer más eficiente el
aprovechamiento de los recursos de los Proyectos Inmobiliarios de la
Constructora Sierra Caballero S.A.S.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN: Profesional en Derecho, Ingeniería Industrial, Administración de

empresas y/o afines.

FORMACIÓN:

Conocimiento en Gestión de Proyectos, Gestión Financiera, Gestión de Ventas.

EXPERIENCIA: Mínimo dos (2) años en conocimientos en Gestión de Proyectos,

Gestión Financiera, Gestión de Ventas.

FUNCIONES:

 Establecer objetivos, fijando prioridades y fechas límites, previendo

posibles desviaciones.
 Detectar rápidamente y con acierto, oportunidades de negocio favorables
para la empresa.
 Crear e innovar técnicas de marketing
 Brindar apoyo técnico en asuntos inherentes a su cargo.
 Garantizar la calidad de los servicios
 Supervisar las ventas, los reportes mensuales, revisar propuestas de
servicios y apoyar a la gestión de los clientes.
 Supervisar el personal y el funcionamiento total de las áreas
administrativas.
 Direccionar todas las áreas de soporte: administración, operaciones,
comercial, desarrollo humano.
 Participar en la elaboración de proyectos en coordinación con el área
comercial.

9.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

 Nombre del Cargo RESPONSABILIDAD SOCIAL
Área Administrativa
Jefe Inmediato Junta de Socios
Personal a cargo N.A
Cargos a N.A
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Dirigir la estrategia de Responsabilidad Social Empresarial de la organización y

lograr integrar proyectos con la cultura laboral de la empresa. Deberá supervisar y
evaluar los resultados de los diversos proyectos de responsabilidad social para
asegurar un aporte a la comunidad, medio ambiente y personal interno.

PERFI L DEL CARGO:

Licenciado/a en Ciencias Sociales o Comunicación Social, Ingenierías y/o afines.

FORMACIÓN:

 Ejecución y evaluación de proyecto sociales

 Manejo de metodologías de intervención comunitaria, metodología de
sistematización de procesos socio comunitarios, dominio conceptual sobre
enfoques de responsabilidad social y capital social
 Conocimiento sobre programas de computación (Excel, Poder Point y
Word), manejo estratégico de plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter,
etc.)
 Gestión de contenido a través de redes sociales, herramientas de análisis
web y/o de medición de las misma
 Conocimiento del sector o sectores donde opera la empresa, marketing,
publicidad y comunicación

EXPERIENCIA:

Mínimo dos (2) años en conocimientos de ejecución y evaluación de proyecto

sociales, manejo de metodologías de intervención comunitaria, metodología de
sistematización de procesos socio comunitarios, dominio conceptual sobre
enfoques de responsabilidad social y capital social y conocimiento sobre
programas de computación (Excel, Power Point y Word), manejo estratégico de
plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter, etc.) Gestión de contenido a
través de redes sociales, herramientas de análisis web y/o de medición de las
misma, conocimiento del sector o sectores donde opera la empresa, marketing,
publicidad y comunicación

FUNCIONES:

Crear, difundir y ejecutar los planes estratégicos de responsabilidad social

empresarial, así como el manejo, supervisión y administración de las redes
sociales de la empresa, de acuerdo con la misión y visión de la empresa, con la
finalidad de generar impactos favorables en las comunidades internas y externas,
y lograr así un servicio de calidad para el cliente, atendiendo sugerencias, quejas
y reclamos con la finalidad de que el cliente tenga la mejor experiencia en el
servicio.

9.5 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Directora Administrativa

Área Administrativa
Jefe Inmediato Gerente Administrativo y Comercial
Personal a cargo Todos los cargos que competen al área Administrativa y
Operativa
Cargos a Todos los cargos
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Vigilar, controlar y coordinar que la administración de los recursos humanos,

financieros y materiales, se ejerzan de acuerdo a las políticas internas, con la
finalidad de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos de la
Constructora Sierra Caballero S.A.S.
PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en, Administración de empresas, Ingeniería Industrial, Psicología,

Derecho y/o afines.

FORMACIÓN:

 Conocimiento en manejo de personal

 Conocimiento y manejo de presupuesto
 Conocimiento administrativo, Comercial y Financiero

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años en manejo de personal, presupuesto, Administrativo,

Comercial y Financiero

FUNCIONES:

 Llevar a cabo procesos de reclutamiento, selección y contratación de

personal. (RH)
 Diseñar, gestionar, analizar evolución de desempeño. (RH)
 Apoyar la estructuración de políticas de compensación y remuneración.
 Generar órdenes de trabajo según las requisiciones operativas. (Compras)
 Atender las inquietudes de los contratistas en todo lo relacionado con la
contratación. (Compras)
 Notificar nuevas contrataciones al departamento contable para apertura de
centro de costos. (Compras)
 Validar las cuentas de cobro de los contratistas según órdenes generadas y
el cumplimiento de los requisitos
 Seguimiento y control de descuentos de nómina.
 Generar comunicados, circulares y memorandos.
 Documentar investigaciones y procedimientos de descargos.
 Presentar informes de gestión a la Gerencia.
 Participar en los comités de obra interdisciplinarios.
 Seguimiento a contratista y al cumplimiento de sus compromisos.
(Compras) Elevar al asesor jurídico las consultas en material de contratación
laboral.
 Hacer seguimiento a las consultas jurídicas.
 Proponer estrategias de mejora continua en lo relacionado con el talento
humano, calidad y seguridad y salud en el trabajo.
 Formular planes de gestión y planes operativos, que garanticen los
objetivos y metas periódicas de la organización
 Formular y controlar el cumplimiento de presupuestos económicos de
funcionamiento de la organización.
 Diseñar estrategias de gestión que garanticen las metas de la organización.
 Garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores de la gestión
administrativa de la organización
 Controlar las actividades de carácter financiero y administrativo de la
organización o las asignadas.
 Administrar el recurso humano de la planta de la organización.
 Presentar a la gerencia administrativa y/ o a la junta de socios, informes
periódicos de gestión y seguimiento de los planes y recursos de la gestión
administrativa de la organización.
 Atender requerimientos o solicitudes de parte de las personas o
instituciones relacionadas con las actividades objeto de la organización, y dar
respuesta apropiada a estas solicitudes, de acuerdo a las políticas y protocolos
implementados.
 Velar por el buen uso y optimización de los recursos tecnológicos,
logísticos y locativo de la oficina,
 Administrar convenios, contratos y todo tipo de acuerdos con
organizaciones y programas y personas naturales, que aporten al desarrollo de
los objetivos de la organización.
 Dirigir, coordinar y promover en la(s) oficina(s) comercial(es), el servicio
integral excelente y oportuno al cliente o usuario con alto nivel de eficiencia,
eficacia, efectividad, regidos por los valores de calidad, compromiso y
transparencia.
 Hacer despliegue de objetivos estratégicos y operacionales de las metas
mensuales y anuales institucionales, comprometiendo a todos los colaboradores,
seleccionado y diseñando indicadores de gestión que permitan hacer
seguimiento, controlar y evaluar la gestión, focalizados con la visión y misión de la
organización.
 Elaborar, presentar y sustentar informes de gestión oportunos al superior
inmediato y ejercer el control interno de la oficina.
 Presentar informes oportunos y diseñar indicadores que permitan evaluar la
gestión de la entidad y sus resultados.
 Otras responsabilidades y funciones, relacionadas con la gestión
administrativa y operativa de la organización.
 Concurrir en el desempeño de sus funciones con todas las dependencias
afines, integrando equipos interdisciplinarios que garanticen una gestión con
calidad, cumplimiento oportuno de los objetivos y metas institucionales.
 Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas,
capacidad de coordinar el trabajo en equipo, receptividad al cambio, mejoramiento
continuo, calidad en la gestión, orientación y servicio integral al cliente.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.6 DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Director General de Proyectos

Área Operativa
Jefe Inmediato Gerente Técnico
Personal a cargo Todos los cargos de la empresa subordinados según
organigrama
Cargos a Coordinador de Presupuestos, Coordinador de Diseños y
supervisar Obras Eléctricas, Coordinador de Obras Civiles,
Coordinador de Diseños Arquitectónicos.
OBJETIVO GENERAL:
Administrar, vigilar y controlar los proyectos y obras en ejecución, haciendo
seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el
estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Arquitectura o afines y/o

profesionales con especialización o experiencia en Administración de obras.

FORMACIÓN:

Conocimiento en Administración de Obras civiles en general y/o administración

de obras.

EXPERIENCIA:

Mínimo cinco (5) años en gestión empresarial y obras civiles en general y/o
cargos administrativos, técnicos y operativos.

FUNCIONES:

 Organizar y coordinar junto con el Gerente Técnico, todos los aspectos de

las obras que desarrolle la empresa.
 Supervisar la elaboración de los cronogramas de obra y proyección de
recursos y materiales necesarios.
 Supervisar y controlar las actividades desarrolladas por los Coordinadores
del área técnica de acuerdo a las asignaciones que hacen a los Residentes y
demás personal en Obra.
 Validar requisiciones de materiales y hacer seguimiento a órdenes de
compra y órdenes de trabajo.
 Participar activamente de la revisión de los Planes de Calidad para cada
una de las actividades que desarrolla la compañía.
 Revisar y validar pagos de contratistas, según contratación, orden de
trabajo y cortes de obra.
 Vigilar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos durante el
desarrollo de las obras en cada una de sus fases.
 Liderar los comités de obra de la empresa de acuerdo a su competencia.
 Llevar a cabo las mediciones y sus análisis de acuerdo a los indicadores
que maneja el (los) proceso(s) que lidera.
 Mantener actualizado un cuadro con todas las obras y/o proyectos que
adelanta la compañía, incluyendo diseños y licitaciones.
 Presentar con la periodicidad definida por la Gerencia Administrativa y
Comercial, los informes de obras y proyectos.
 Recibir y dar trámite a las quejas según procedimiento.
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y salud
en el trabajo en cada uno de los proyectos ejecutados.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.7 COORDINADOR DE LICITACIONES Y PRESUPUESTOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Coordinador de Licitación y Presupuestos

Área Operativa
Jefe Inmediato Director General de Proyectos
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Estudiar los proyectos de obras recibidos en la empresa y realizar el estudio

económico y de tiempo para presupuestar a los clientes.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:
Profesional en Ingeniería civil o afines y/o profesionales con especialización y/o
experiencia en Administración.

FORMACIÓN:

Conocimiento en Administración y manejo de software de presupuestos

Idioma Inglés

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años y Conocimiento en calidad, planeación del Trabajo y

Administración en general

FUNCIONES:

 Analizar información de licitaciones públicas y privadas.

 Proponer al Director General de Infraestructura y a la Gerencia, estudios de
obra y valoración de viabilidad de los proyectos.
 Obtener los pliegos de condiciones, documentación y planos necesarios
para los estudios.
 Elaborar los presupuestos económicos, con sus partes y análisis
comparativos.
 Elaborar y actualizar las bases de precios para los presupuestos.
 Custodiar y archivar la documentación de estudio.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.8 COORDINADOR DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Coordinador de Diseños Arquitectónicos

Área Operativa
Jefe Inmediato Director General de Proyectos
Personal a cargo Todos los cargos de la empresa subordinados según
organigrama
Cargos a Delineante
supervisar
OBJETIVO GENERAL:

Coordinar los proyectos de diseño arquitectónico, planeando, supervisando,

controlando y evaluando cada fase de la ejecución.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Arquitectura y/o profesionales con especialización y/o experiencia

en Administración de Proyectos de Obras Civiles

FORMACIÓN:

 Conocimiento en Administración y obras civil en general y/o experiencia en

cargos administrativos de Obras
 Idioma Inglés (Preferiblemente)

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años y conocimiento en Obras Civiles y Administración en general

FUNCIONES:

 Entrevistarse con el Cliente según requerimiento de la Gerencia

Administrativa y Comercial.
 Llevar a cabo visitas de campo para realizar reconocimiento del sitio y/o
levantamiento arquitectónico según lo solicite el Cliente o la Gerencia
Administrativa y Comercial.
 Realizar levantamientos arquitectónicos y registros fotográficos de sitios de
acuerdo con requerimientos o solicitudes.
 Digitalizar planos conforme a los levantamientos arquitectónicos
elaborados.
 Estudiar pre factibilidad de proyectos conforme a requisitos legales y del
cliente. Esquematizar Diseños Arquitectónicos conforme documentación previa,
necesidades del cliente y requisitos legales.
 Asistencia a reuniones con Gerencia Administrativa y Comercial para
ajustar los esquemas arquitectónicos propuestos.
 Generar los Renders* correspondiente al proyecto.
 Informar a la Coordinación de Presupuesto y Licitaciones de los proyectos
en curso para elaboración de presupuestos.
 Enviar planos arquitectónicos a la Coordinación de Diseño Eléctrico para
los fines pertinentes.
 Coordinar la contratación de estudios asociados a las necesidades de cada
uno de los proyectos (estudio de suelos, estructural, hidrosanitario, entre otros)
 Sugerir proveedores asociados a la naturaleza del proceso para
contratación de servicios.
 Entregar documentación de proyectos al proceso comercial para que
estructure la planeación correspondiente al producto.
 Desarrollar interventorías a los proyectos asignados por la Gerencia
Administrativa y Comercial.
 Revisar y actualizar la documentación del SGI según corresponda
 Cumplir con las políticas del SGI
 Usar los Elementos de Protección Individual en las visitas de campo e
interventoría
 Presentar informes de acuerdo con solicitud de la Gerencia Administrativa y
Comercial.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.9 COORDINADOR DE DISEÑO Y OBRAS ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Coordinador de Diseños y Obras Eléctricas

Área Operativa
Jefe Inmediato Director General de Proyectos
Personal a cargo Todos los cargos de la empresa subordinados según
organigrama
Cargos a Residente de Obras Eléctricas, Técnico Electricista.
supervisar
OBJETIVO GENERAL:

Coordinar los proyectos y obras eléctricas asignadas a la compañía, haciendo

seguimiento y control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el
estricto cumplimiento de los procesos administrativos y operativos.

PERFI L DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería Eléctrica o afines y/o profesionales con especialización

en el área.

FORMACIÓN:

Conocimiento en Administración de Obras Eléctricas y obras eléctricas en general

y/o experiencia en cargos administrativos del área

Idioma Inglés (preferiblemente)

EXPERIENCIA:

Mínimo cinco (5) años y conocimiento en Obras Eléctricas y Administración en

general

FUNCIONES:

 Planificar las diferentes fases de ejecución de las obras eléctricas.

 Coordinar los recursos humanos y físicos necesarios para las obras.
 Aprobar solicitudes para generación de Órdenes de Trabajo.
 Realizar la adecuada gestión logística para optimizar los recursos
finalizando las obras satisfactoriamente.
 Vigilar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos durante el
desarrollo de las obras en cada una de sus fases.
 Liderar comités de obra en la empresa de acuerdo a su competencia.
 Llevar a cabo las mediciones y sus análisis de acuerdo a los indicadores
que maneja el (los) proceso(s) que lidera.
 Mantener actualizado la información de todas las obras y/o proyectos que
adelanta la compañía en temas eléctricos.
 Presentar con la periodicidad definida por la Gerencia Administrativa y
Comercial, y a la Dirección de Proyectos los informes de obras y proyectos.
 Recibir y dar trámite a las quejas según procedimiento.
 Participar en las reuniones programadas por los clientes del área eléctrica
o según instrucciones gerenciales.
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y salud
en el trabajo en cada uno de los proyectos ejecutados.
 Mantener al día la información contenida en los planes de calidad de las
obras que lidera y velar por su cumplimiento.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.10 COORDINADOR DE OBRAS CIVILES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Coordinador de Obras Civiles

Área Operativa
Jefe Inmediato Director General de Proyectos
Personal a cargo Residente de Obras Civiles
Cargos a Residente de Obras Civiles, Maestro de Obra y/o
supervisar Capataz, Oficial, Ayudante de Obra Civil

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar los proyectos y obras civiles en ejecución, haciendo seguimiento y

control a las actividades relacionadas con ellos, garantizando el estricto
cumplimiento de los procesos administrativos y operativos.

PERFI L DEL CARGO:

EDUCACIÓN:
Profesional en Arquitectura, Ingeniería civil o afines y/o profesionales con
especialización en el área.

FORMACIÓN:

Conocimiento en Administración de Obras Civiles y obras civil en general y/o

experiencia en cargos administrativos del área

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años en manejo en Obras Civiles y Administración general en

obras civiles

FUNCIONES:

 Organizar y coordinar junto con el Director General de Obras, todos los

aspectos de las obras que se desarrollen.
 Elaborar cronogramas de obra y proyección de recursos y materiales
necesarios.
 Programar y controlar actividades ejecutadas por Residentes y/o Maestros
de Obra.
 Preparar y/o validar requisiciones de materiales y hacer seguimiento a
órdenes de compra y órdenes de trabajo.
 Verificar la recepción en obra de los materiales requeridos y el uso
apropiado de los mismos.
 Hacer seguimiento al ingreso y retiro del personal inherente a obras.
 Revisar y validar nóminas del personal en obras.
 Vigilar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos durante el
desarrollo de las obras en cada una de sus fases.
 Participar en los comités de obra de la empresa de acuerdo a su
competencia.

9.11 COORDINADOR DE TALENTO HUMANO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

 Nombre del Cargo Coordinador de Talento Humano
Área Administrativa
Jefe Inmediato Director Administrativo
Personal a cargo Todos los cargos de la empresa subordinados según
organigrama
Cargos a Secretaria, Aseadora, Mensajero, conductor, vigilante
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar y administrar los procesos de personal de acuerdo a la legislación

colombiana, siguiendo las políticas establecidas por la organización; con el objeto
de alcanzar y mantener los indicadores de desempeño de personal establecidos
en los objetivos de la empresa.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Psicología, Administración de Empresas, Abogada, Ingeniero

Industrial

FORMACIÓN:

 Conocimientos y experiencias en el diseño, implementación y

administración del área de Recursos Humanos, en todos los temas relacionados a
selección, contratación, capacitación, gestión de desempeño, clima
organizacional, bienestar y desarrollo, entre otros.
 Idioma Inglés´(preferiblemente)

EXPERIENCIA:

 Mínimo dos (2) años y conocimiento en Administración de personal:

(Nomina, Seguridad Social, Contratación). Legislación Laboral Selección de
Personal
 Entrenamiento y Capacitación, Evaluación de desempeño, Bienestar,
Indicadores del área y Clima Organizacional. Manejo de office.
FUNCIONES:

 Recibir, revisar y verificar las hojas de vida y documentos anexos para

vinculación de personal.
 Realizar la verificación de referencias laborales y competencias en conjunto
con el coordinador del proceso solicitante del personal a ingresar.
 Coordinar con SGI la realización del examen médico ocupacional del
personal a ingresar.
 Legalizar la contratación del personal a ingresar: registro de ingreso, firma
del contrato de trabajo y sus cláusulas adicionales, inducción y divulgación de la
Misión, Visión, política de Calidad y valores corporativos de la organización.
 Dar a conocer a cada cargo el Manual de Funciones y Perfiles del Cargo de
la empresa.
 Entregar carta al personal que ingresa para apertura de cuenta bancaria
 Entregar a Asistente SST los documentos del empleado nuevo para que
coordine su afiliación al sistema de seguridad social integral.
 Atención y búsqueda de solución de conflictos presentados a los
empleados.
 Solicitar a la Gerencia la autorización de pagos a los empleados:
vacaciones y otros.
 Elaborar la nómina mensual.
 Realizar el proceso disciplinario de la empresa: notificar, descargos y
resolución al empleado que incumpla el reglamento interno de trabajo de la
organización.
 Retirar al empleado de la empresa a la terminación del contrato y/o por
distinto motivo y realizar la liquidación de prestaciones sociales definitivas.
 Elaborar y firmar las certificaciones laborales del empleado activo y retirado
de la empresa. En algunos casos específicos son firmados por la Gerencia
Administrativa
 Liquidar y/o revisar y tramitar pago mensual (según digito de verificación de
la empresa) de la planilla única de aportes al sistema de seguridad social.
 Liquidar prestaciones sociales (primas, vacaciones, cesantías e intereses)
de los trabajadores activos de acuerdo a los plazos establecidos por la
Legislación Colombiana.
 Coordinar el trámite para la consignación de Cesantías anual según la ley
colombiana en los fondos por parte de la empresa.
 Informar al empleado y colaborar en el trámite para el traslado y retiro de
sus Cesantías.
 Facilitar al empleado la información necesaria y documentos para la
consecución de préstamos por libranzas de acuerdo a convenios suscritos por la
empresa con algunas entidades bancarias y empresas particulares
 Coordinar con contabilidad el pago mensual de las cuotas de libranzas
descontadas a los empleados a las empresas que tienen acuerdos con la
Organización.
 Conocer en forma general las actividades concernientes al Proceso de
salud y seguridad en el trabajo.
 Coordinar con los responsables de los Procesos la evaluación semestral de
desempeño de los empleados de la organización a su cargo.
 Tabular la información de las evaluaciones de desempeño y sacar informes
para fines pertinentes.
 Solicitar a Gerencia Administrativa la aprobación del programa de
capacitación y desarrollo profesional de la Organización.
 Coordinar la ejecución y hacer seguimiento al programa de capacitación y
desarrollo profesional. Mantener sus registros: lista de asistencia, fotos etc.
 Informar al jefe inmediato cualquier irregularidad que se observe en la
realización de sus funciones.
 Asistir a todas las actividades programadas en el proceso de
implementación y mantenimiento del sistema de gestión de calidad, así como
capacitaciones y actividades programadas por la empresa.
 Cumplir estrictamente los horarios y en caso de no poder asistir, avisar
oportunamente y presentar excusa por escrito.
 Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la
naturaleza del cargo, Área de desempeño y necesidades del servicio, conforme
sus capacidades y competencias.

9.12 COORDINADOR DE SGI

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Coordinador del SGI

Área Administrativa
Jefe Inmediato Directora Administrativa
Personal a cargo Todos los cargos de la empresa subordinados según
organigrama
Cargos a Asistente de Seguridad y Salud en el Trabajo
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Garantizar que el Sistema de Gestión de la Calidad, se implemente, mantenga y

mejore continuamente; centralizar y consolidar la información, y revisar la
información levantada haciendo el respectivo control de los documentos.
Contribuir en el entendimiento de la política de calidad y los lineamientos
institucionales; mantener informad o a la Gerencia, sobre el desempeño del SGC;
apoyar a los líderes y facilitadores de procesos en la documentación y mejora de
los procesos; apoyar el reporte de indicadores de gestión.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Administrador

Industrial

FORMACIÓN:

 Conocimiento y manejo del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo

con la norma ISO 9001:2008; HSEQ,
 Auditorías Internas de Calidad y Sistemas de Salud y Seguridad en el
Trabajo.
 Manejo administrativo de y control de la documentación del SGC.
Conocimientos de la norma en Gestión Ambiental y Responsabilidad Social

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años y conocimiento en el manejo de Sistemas de Gestión de la

Calidad y manejo administrativo

FUNCIONES:

 Manejar toda la documentación relacionada con el Sistema de Gestión

Integral
 Velar por el cumplimiento de los registros del Sistema de Gestión Integral y
hacer seguimiento continuo
 Informar al Representante de la Dirección sobre el comportamiento y
avance de las actividades del Sistema de Gestión Integral
 Apoyar al Representante de la Dirección en el desarrollo de las actividades
de los diferentes comités que se convoquen con relación a las temáticas del
Sistema de Gestión Integral
 Ayudar a coordinar con todo el personal de la Organización, el desarrollo
de las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión Integral
 Apoyar en el mejoramiento continuo en la Empresa
 Ayudar en la elaboración de la documentación del Sistema de Gestión
Integral
 Orientar los procesos en ausencia del representante de la Dirección
 Motivar e irradiar la filosofía del Sistema de Gestión Integral (misión, visión,
objetivos y políticas) a todo el personal de la empresa
 Participar en el análisis y puesta en marcha de sugerencias del Sistema de
Gestión Integral
 Apoyar en las actividades referentes a las auditorías internas
 Realizar las funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por su
jefe inmediato
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.13 COORDINADOR DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Coordinador de Compras y Mantenimiento

Área Administrativa
Jefe Inmediato Directora Administrativa
Personal a cargo Auxiliar de Almacén – Auxiliar de Compras y Mto
Cargos a Auxiliar de Almacén – Auxiliar de Compras y Mto
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Coordinar y ejecutar las acciones para adquirir los bienes y/o servicios que
afectan la calidad de los proyectos ejecutados por la empresa, adquiriendo
productos de excelente calidad, precios competitivos y entregas oportunas,
generando así el buen desarrollo dentro de los proyectos y utilidades para la
organización.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería y/o Administración de empresas y/o afines.

FORMACIÓN:

 Conocimiento en compras y mantenimiento

 Conocimiento inventario

EXPERIENCIA:

Mínimo dos (2) años en conocimientos de gestión de inventario, Office (Word,

Excel), manejo de herramientas de oficina y procedimientos del sistema de
gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al cual
pertenece.

FUNCIONES:

 Recibir por parte de los Ingenieros residentes en obra el formato de registro

de solicitud de pedidos de Constructora Sierra Caballero S.A.S.
 Tramitar las requisiciones de pedidos provenientes de los responsables de
obras y equipos. Verificando cantidades y/o posibles existencias de materiales
dentro del almacén sobrante de otras obras.
 Realizar cotizaciones a fin de verificar precio, calidad y entrega de los
productos o servicios que los proveedores ofrecen, a efecto de aprobar la que se
ajuste a las necesidades de la empresa.
 Elaborar orden de compra con consecutivo, anexando formato de registro
de pedidos debidamente autorizados, cotización de los productos cuando así lo
ameriten y mantener el control de la documentación que se derive de las compras
realizadas.
 Entregar orden de compra realizada a la Dirección Administrativa y
Gerencia para su revisión y aprobación respectivamente.
 Enviar al proveedor orden de compra aprobada por Dirección
Administrativa y Gerencia para su despacho.
 Notificar al almacenista principal, sobre los pedidos realizados y despachos
en trámite o espera, para que éste, esté atento a su recibo.
 Realizar seguimiento al proveedor sobre las órdenes de compra pendientes
por despacho, para que la entrega se ajuste al tiempo esperado por el proceso
que solicita el material.
 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y
condiciones de las facturas y entrega de las mismas a contabilidad para su
registro, pago y contabilización.
 Coordinar las acciones que permitan el suministro oportuno de los bienes y
servicios a las dependencias que lo soliciten, trabajo elaborado entre compras y
almacén, notificando a cada ingeniero de obra que los materiales están
disponibles para que ellos autoricen su despacho teniendo en cuenta los trabajos
a ejecutar.
 Manejo y responsabilidad de la caja menor asignada al Proceso De
Operaciones Y Mantenimiento, correspondiente a las compras de repuestos
menores.
 Tramitar el rembolso de caja menor anexando todos sus soportes, enviar a
Gestión Financiera para su revisión y aprobación del giro del fondo.
 Revisión de facturas de proveedores remitidas por la recepción, para
legalización y visto bueno. Anexar documentos soportes para su paso a Gestión
Financiera.
 Coordinar con Dirección Administrativa y Gerencia el pago oportuno a los
proveedores dentro de los plazos estipulados con ellos en la negociación.
 Atender todos los proveedores que requieran tratar asuntos de su
competencia como es ofrecer su producto, apertura de créditos etc.

9.14 CONTADOR

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Contador

Área Administrativa
Jefe Inmediato Gerente Administrativo y Comercial
Personal a cargo Auxiliar Contable
Cargos a Auxiliar Contable
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Dirigir todo el proceso contable de la empresa, analizando la información contable

a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Contaduría Pública y/o Especialización en finanzas

FORMACIÓN:

Conocimientos actualizados en reglamentación contable y financiera; software

contables Word Office, Zeus, otros

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años en conocimiento actualizados en reglamentación contable y

financiera

FUNCIONES:

 Supervisar que todos los rubros que se contabilicen estén bien ingresados
con sus respectivas retenciones.
 Elaborar la programación de pagos.
 Informar diariamente a la Gerencia Administrativa los saldos bancarios.
 Generar informe de obras mensuales.
 Llevar control de los préstamos a socios.
 Efectuar los ajustes contables que sean necesarios.
 Contabilizar los Gastos por Depreciación.
 Revisar y contabilizar la Nómina mensual.
 Liquidar IVA, Rete fuente ICA, Retención del Cree y Declaración de Renta.
 Emitir, según su competencia, los certificados requeridos por la empresa y
sus empleados.
 Generar el informe de gastos e ingresos mensuales de la compañía y los
rubros a los que se asignan, evaluando dicha proyección.
 Emitir y realizar los cierres mensuales, entregando los estados financieros
a la revisoría fiscal.
 Adelantar las gestiones necesarias, de acuerdo a su competencia, para el
correcto funcionamiento de la empresa ante: DIAN, Cámara de Comercio,
Hacienda Distrital, entidades privadas y similares del orden Local y Nacional.
 Certificar y aprobar los informes contables.
 Conciliación de las cuentas bancarias.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.15 RESIDENTE DE OBRAS ELÉCTRICAS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Residente de Obras Eléctricas

Área Operativa
Jefe Inmediato Coordinador de Diseños y Obras Eléctricas
Técnico Electricista Técnico Electricista
Cargos a Técnico Electricista, Ayudante Eléctrico
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Supervisar las obras eléctricas velando por el cumplimiento de los estándares

establecidos por la compañía, dirigiendo la ejecución de actividades de acuerdo a
los cronogramas y presupuestos.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería Eléctrica,

FORMACIÓN:

 Conocimiento en reglamentación de Instalaciones eléctricas

 Conocimiento en Diseño e Instrumentación Electrónica

EXPERIENCIA:

Mínimo Un (1) año en Obras Eléctricas en general

FUNCIONES:

 Participar activamente del proceso de planeación de la obra que residirá.

 Organizar el cronograma de la obra.
 Solicitar la elaboración de órdenes de trabajo, órdenes de compra, pedidos
de materiales y/o herramientas al área encargada.
 Realizar, coordinar y ejecutar actividades de cotización, compra y traslado
de materiales y equipos a las diferentes obras que la empresa realice como apoyo
o en compañía del coordinador de compras, previo visto bueno del jefe del área.
 Organizar los diferentes equipos de trabajo para la ejecución de las tareas.
 Supervisar las obras y los trabajos ejecutados dentro de cada uno de los
proyectos cuantificando sus avances.
 Llevar control de los insumos, equipos y herramientas en obra velando por
su adecuado uso.
 Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en obra.
 Llevar bitácora de obra.
 Preparar informes y memoria de obra con base en los datos de la bitácora.

Nombre del Cargo Residente de Obras Civiles
P
Área Operativa
Jefe Inmediato Coordinador de Obras Civiles ar
Personal a cargo N/A ti
Cargos a Maestro de Obra y/o Capataz, Oficial, Ayudante de Obra
ci
supervisar Civil
p
ar en los comités de proyectos de la empresa de acuerdo a su competencia.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.16 RESIDENTE DE OBRAS CIVILES

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

OBJETIVO GENERAL:

Supervisar las obras civiles velando por el cumplimiento de los estándares

establecidos por la compañía, dirigiendo la ejecución de actividades de acuerdo a
los cronogramas y presupuestos.
PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Profesional en Ingeniería civil o afines y/o profesionales con especialización y/o

experiencia en Administración.

FORMACIÓN:

Conocimiento en Administración en obras civiles y obras civil en general y/o

experiencia en cargos administrativos en obras

EXPERIENCIA:

Mínimo dos (2) años y conocimiento en Obras Civiles y Administración en general

FUNCIONES

FUNCIONES TÉCNICAS:

 Conocer todos los aspectos contractuales de la obra, alcance de la obra y

obligaciones del Contratista con su respectivo Reglamento.
 Revisar y analizar en forma completa y detallada los componentes de los
planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, estudios de suelos y demás
aspectos técnicos que interviene en obra.
 Mantener y custodiar en obra todos los documentos requeridos durante la
ejecución (planos, actas, memorias, especificaciones, comunicaciones, etc.)
 Mantener actualizada la relación de trabajadores que laboren en la obra,
asegurándose de que el personal contratado, cumple con las condiciones
requeridas no sólo desde el punto de vista de la calificación para la ejecución del
trabajo sino desde el punto de vista legal, asegurando el estricto cumplimiento de
las normas laborales respectivas.
 Mantener la adecuada comunicación con el representante del Contratante
en la Obra y/o Interventor, elaborando las actas y solicitudes requeridas por las
condiciones de contratación aplicables. El Ingeniero Residente debe dar
respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observación o
solicitud que el Interventor realice en relación con las actividades de la obra, en
todos los casos con el VoBo del proyecto.
 Llevar control diario sobre las cantidades de obra ejecutada en
concordancia con las pactadas, además de ejecutar ensayos de campo, de
laboratorio y de control de calidad de las tareas realizadas para cumplir con las
normas y especificaciones técnicas.
 Llevar bitácora diaria de la obra en las que se indiquen las novedades día a
día del seguimiento de la obra según formato establecido para tal fin en
concordancia con el plan de la calidad.
 Desarrollar la programación de obra y proponer los ajustes necesarios para
el cumplimiento del contrato de común acuerdo con el Contratista.
 Llevar los controles y el manejo del personal técnico que desarrolla la obra,
flujo de materiales, equipos y mano de obra.
 Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial además de
verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los pagos a los aportes
parafiscales (aportes en salud, aportes en pensión y aportes a riesgos laborales)
del personal que interviene en la obra. Estos documentos deben permanecer en
el sitio de obra.
 Definir los replanteos generales y fijar los niveles definitivos de la obra junto
con el Coordinador de obras, Contratista y la Interventoría.
 Llevar el control de los insumos, los procesos, las pruebas y las mediciones
técnicas.
 Coordinar junto con el Contratista todos los aspectos de Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente que se relacionen con la obra.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

 Presentar los informes y llevar los controles y liquidaciones de mano de

obra.
 Elaborar en forma conjunta con el Contratista y la Interventoría, las Actas
de Pre liquidación de obra.
 Preparar toda la información requerida por la Interventoría para ser
presentada al Contratante.
 Presentar informe incluyendo registro fotográfico, del desarrollo de la obra,
según la periodicidad y las condiciones establecidas.
 Mantener en la obra los permisos y licencias actualizados.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.17 TÉCNICO ELECTRICISTA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Técnico Electricista

Área Operativa
Jefe Inmediato Residente de Obras Eléctricas
Personal a cargo N/A
Cargos a Ayudante Eléctrico
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar actividades de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos.

PERFI L DEL CARGO:

Técnico Electricista

EDUCACIÓN:

Técnico profesional Electricista

FORMACIÓN:

Conocimiento en obras y diseños Eléctricos

EXPERIENCIA:

Mínimo dos (2) años en Obras Eléctricas y diseños Eléctricos

FUNCIONES:
 Llevar a cabo instalaciones, mantenimiento y reparaciones a equipos
eléctricos.
 Realizar acometidas eléctricas.
 Inspeccionar y visitar obras.
 Presentar informes de acuerdo a las actividades realizadas.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.18 DELINEANTE - TOPOGRAFA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Delineante - Topógrafa

Área Operativa
Jefe Inmediato Coord. Diseños Arquitectónicos
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar el proceso de diseño llevando a cabo la elaboración de los planos,

traduciendo los proyectos y cálculos sobre un documento gráfico.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Tecnóloga en Delineante de Arquitectura e Ingeniería, Topógrafa

FORMACIÓN:

 Conocimiento y manejo de programas de aplicación topográficas y de

diseños asistido por computador (AutoCAD)
 Idioma Inglés (Preferiblemente)

EXPERIENCIA:

Mínimo cinco (5) años y conocimiento en y manejo de programas de aplicación

topográficas y de diseños asistido por computador (AutoCAD)
FUNCIONES:

 Completar paquetes de documentación y producir series de dibujos.

 Elaborar dibujos y planos con base en conceptos preliminares, bosquejos,
cálculos de ingeniería, especificaciones y otra información.
 Operar programas de diseño y dibujo computarizado.
 Revisar y verificar diseños y dibujos, de conformidad con especificaciones
e información.
 Recibir y dar trámite a las quejas según procedimiento.
 Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad y salud
en el trabajo en cada uno de los proyectos ejecutados.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.19 ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Asistente de Seguridad y Salud en el Trabajo

Área Operativa
Jefe Inmediato Coordinador del SGI
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Controlar el cumplimiento y la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Tecnóloga en Seguridad e Higiene ocupacional y/o carreras afines

FORMACIÓN:

 Conocimiento en procedimientos de tareas críticas de S.S.T.

 Conocimiento en Sistemas de Gestión
 Licencia

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) años en conocimiento procedimientos de tareas críticas y sistemas

de Gestión y/o haber realizado prácticas en la empresa; mínimo de (seis) 6 meses

FUNCIONES:

 Realizar requisición de dotación y EPP del personal interno y externo

(obras), así como de cualquier servicio o bien relacionados con el SG SST.
 Elaborar y hacer seguimiento de los procedimientos de trabajo seguros.
 Actualizar y controlar cada etapa del Sistema de Gestión de SST
(Administración del riesgo, Mejora continua, Evaluación y monitoreo).
 Cálculo y seguimiento de indicadores de gestión y del plan estratégico.
 Realizar presupuesto del área de SST.
 Elaborar plan de trabajo anual de SST.
 Realizar todas las actividades correspondientes a la SST en obra.
 Realizar afiliaciones a seguridad social integral del personal interno y
externos (independientes, contratistas) y elaboración de planillas de seguridad
social.
 Realizar informes de gestión.
 Apoyar al proceso de Talento Humano.
 Hacer seguimiento a las actividades y reuniones del COPASST y del CCL
Programar y hacer seguimiento a las actividades con la ARL.
 Recibir auditorias de ARL y clientes.
 Mantener contacto con los asesores de las entidades de seguridad social.
 Realizar inspecciones periódicas, investigar accidentes e incidentes,
capacitar, dictar charlas, asesorar en temas de SST (técnicos –legales) a la
empresa.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.
9.20 AUXILIAR CONTABLE

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Auxiliar Contable

Área Administrativa
Jefe Inmediato Contador
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar el proceso contable de la empresa.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Estudiante de nivel técnico, tecnológico o en formación profesional de primeros

semestres, certificados en el área de Contaduría Pública y /o carreras
administrativas.

FORMACIÓN:

 Manejo de los programas de Office (Word, Excel)

 Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria
 Manejo de herramientas de oficina
 Conocimiento como mínimo de un programa contable
 Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado
relacionados en la caracterización del proceso al cual pertenece

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) años en conocimientos actualizados contabilidad y tributaria,

manejo de los programas contable, de Office (Word, Excel), manejo de
herramientas de oficina y procedimientos del sistema de gestión integrado
relacionados en la caracterización del proceso al cual pertenece.

FUNCIONES:

 Efectuar el registro contable de las facturas de compra, de proveedores y

contratistas.
 Realizar y contabilizar las facturas de ventas que se les generen a los
diferentes clientes de la compañía.
 Contabilizar las legalizaciones de las cajas entregadas a los funcionarios
de la empresa tanto en la parte administrativa como operativa.
 Realizar los comprobantes de Egresos.
 Archivar documentos contables para uso y control interno.
 Seguimiento en los procesos de cobro a las facturas generadas a los
diferentes clientes de la compañía.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.21 AUXILIAR DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Auxiliar de Compras y Mantenimiento

Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinador de Compras y Mantenimiento
Personal a cargo N.A
Cargos a N.A
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Verificar de acuerdo con la orden de pedido que las compras de insumos,

materiales de construcción, repuestos y similares cumplan con lo requerido y
mantengan un estado óptimo al momento de recibirlos en la Empresa.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Bachiller y/o Estudiante de nivel técnico, tecnológico en administración de

empresas y/o afines.

FORMACIÓN:

Conocimiento en compras y mantenimiento

Conocimiento inventario

EXPERIENCIA:

Mínimo seis (6) meses en conocimientos de los programas de inventario, y

procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la
caracterización del proceso al cual pertenece.

FUNCIONES:

 Coordinar compras de materiales de obra, papelería e insumos de oficina,

garantizando su entrega oportuna en el sitio.
 Realizar inscripción y evaluación de proveedores
 Generar órdenes de trabajo para la prestación de servicios de los
proveedores, de acuerdo a la requisición de cada dependencia
 Generar órdenes de compra para la compra de materiales, de acuerdo a la
requisición de cada dependencia
 Realizar auditoria al inventario del almacén de materiales garantizando su
confiabilidad
 Realizar estadísticas del proceso de compras para evidenciar su adecuado
funcionamiento
 Generar informes de gestión del proceso para mantener informado a la
Gerencia Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.22 AUXILIAR DE ALMACEN (ALMACENISTA)

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Auxiliar de Almacén(Almacenista)
Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinador de Compras y Mantenimiento
Personal a cargo N.A
Cargos a N.A
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Verificar de acuerdo con la orden de pedido que las compras de insumos,

materiales de construcción, repuestos y similares cumplan con lo requerido y
mantengan un estado óptimo al momento de recibirlos en la Empresa.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Estudiante de nivel técnico, tecnológico en administración de empresas y/o afines.

FORMACIÓN:

 Manejo de los programas de Office (Word, Excel)

 Manejo de herramientas de oficina
 Conocimiento inventario y almacén

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) años en conocimientos de los programas de inventario, Office

(Word, Excel), manejo de herramientas de oficina y procedimientos del sistema de
gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al cual
pertenece.

FUNCIONES:

 Coordinar compras de materiales de obra, papelería e insumos de oficina,

garantizando su entrega oportuna en el sitio.
 Realizar inscripción y evaluación de proveedores
 Generar órdenes de trabajo para la prestación de servicios de los
proveedores, de acuerdo a la requisición de cada dependencia
 Generar órdenes de compra para la compra de materiales, de acuerdo a la
requisición de cada dependencia
 Realizar auditoria al inventario del almacén de materiales garantizando su
confiabilidad
 Realizar estadísticas del proceso de compras para evidenciar su adecuado
funcionamiento
 Generar informes de gestión del proceso para mantener informado a la
Gerencia Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.23 AYUDANTE ELECTRICISTA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Ayudante Electricista

Área Operativa
Jefe Inmediato Residente de Obras Eléctricas
Personal a cargo N.A
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar actividades de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos.

PERFIL DEL CARGO: EDUCACIÓN:

Bachiller y/o bachiller técnico

FORMACIÓN:

Conocimiento en obras y diseños Eléctricos

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años en Obras Eléctricas y diseños Eléctricos

FUNCIONES:

 Llevar a cabo instalaciones, mantenimiento y reparaciones a equipos

eléctricos.
 Realizar acometidas eléctricas.
 Inspeccionar y visitar obras.
 Presentar informes de acuerdo a las actividades realizadas.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.24 SECRETARIA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Secretaria

Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinadora de Talento Humano
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y prestar asistencia a los

demás cargos de la compañía con eficiencia y eficacia

PERFI L DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Técnico y/o Tecnólogo en Secretariado

FORMACIÓN:

 Conocimiento en Secretariado, Administración y/o afines

 Servicio al cliente

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) año en conocimientos de secretariado y servicio al cliente.

FUNCIONES:

 Contestar el teléfono.
 Atender amablemente al público y brindar la información solicitada.
 Recibir y enviar correspondencia, facturas y documentos varios, llevando
control de lo que ingresa y lo que se envía en coordinación con el mensajero,
dejando esta información consignada en el libro de control de correspondencia.
 Direccionar la documentación recibida a su respectiva dependencia luego
de la revisión y visto bueno de Gerencia, dejando constancia escrita de su
recepción y entrega.
 Organizar el archivo y mantenerlo actualizado. Organizar el archivo y
mantenerlo actualizado.
 Llevar control de las actividades a realizar.
 Solicitar cotizaciones a proveedores de acuerdo a los requerimientos de las
obras en ejecución y según la directriz de los residentes.
 Enviar órdenes de compra a los proveedores.
 Redactar cartas y documentos.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.25 MENSAJERO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Mensajero

Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinadora Talento Humano
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Apoyar las labores de los diferentes departamentos, colaborando con los trámites
internos y externos.
PERFI L DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Bachiller

FORMACIÓN:

Servicio al cliente

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) año en conocimientos de servicio al cliente.

FUNCIONES:

 Llevar y recoger documentación a diferentes entidades, reportándolo a la

secretaria para el control documental.
 Revisar y recoger diariamente la documentación que llega al buzón de la
oficina, entregándolo a la secretaria para que sea direccionada al departamento
correspondiente.
 Realizar envío de facturas generadas por la empresa y recoger pagos de
las mismas cuando así se requiera.
 Efectuar pagos y consignaciones de acuerdo a las diferentes facturas y
cuentas de proveedores y similares según las instrucciones de la oficina.
 Hacer consignaciones y giros de dineros según las necesidades.
 Realizar cotizaciones y compra de materiales.
 Apoyar las labores de los diferentes departamentos de la compañía.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.26 CONDUCTOR

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Conductor

 Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinadora de Talento Humano
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Operar los vehículos de la empresa manteniéndolos siempre en óptimo estado

para trasladar al personal o los materiales encomendados por la compañía.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Bachiller.

FORMACIÓN:

 Servicio al cliente
 Conocimiento de normas y leyes de transito
 Licencia de Conducción
 Conocimiento de mecánica automotriz

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) año como conductor

FUNCIONES:

 Velar por el buen funcionamiento del vehículo que le sea asignado.

 Verificar los niveles de agua, aceite, líquido de frenos, combustible y
limpieza general del vehículo.
 Hacer seguimiento a los mantenimientos preventivos o correctivos del
vehículo.
 Transportar las personas, materiales, equipos o herramientas que se le
solicite.
 Llevar registro diario o bitácora de las actividades realizadas.
 Diligenciar el inventario del vehículo y los demás formatos que para esta
actividad se tienen dispuestos.
 Apoyar las labores administrativas y operativas de acuerdo a los
requerimientos de la compañía.
 Rendir informe de sus actividades a la Gerencia Técnica y Coordinación
General de Obras, quienes harán el control y seguimiento.
 Estar disponible para trasladarse a las diferentes obras que se ejecuten
dentro y fuera de la ciudad.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.27 ASEADORA

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Aseadora

Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinadora Talento Humano
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Mantener todas las áreas de la empresa en condiciones óptimas de limpieza,

utilizando los equipos y materiales correspondientes.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN: Bachiller

FORMACIÓN:

 Servicio al cliente
 Manejo de Residuos
 Conocimiento en la manipulación de alimentos

EXPERIENCIA:
Mínimo un (1) año en el cargo

FUNCIONES:

 Mantener todas las instalaciones aseadas.

 Velar por el cuidado de los elementos que estén a su cargo y que hagan
parte de sus elementos de trabajo.
 Informar de cualquier novedad ocurrida en las instalaciones o elementos
bajo su cuidado.
 Solicitar oportunamente los elementos necesarios para el desempeño de
sus funciones.
 Velar por la eficiente recolección, clasificación y disposición final de los
desechos orgánicos e inorgánicos de la empresa.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.28 VIGILANTE

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Vigilante

Área Administrativa
Jefe Inmediato Coordinadora de Talento Humano
Personal a cargo N.A.
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Proteger las instalaciones y bienes de la compañía, evitando actos delictivos

relacionados con los bienes bajo su cuidado.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Bachiller
FORMACIÓN:

 Conocimiento en servicio al cliente

 Normas de Seguridad

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) año en conocimientos contables básico.

FUNCIONES:

 Prestar el servicio de guardia que corresponda dentro de los turnos que se

establezcan.
 Vigilar la entrada y salida de materiales de acuerdo a las respectivas
órdenes.
 Llevar control del despacho de materiales, equipos y herramientas
menores.
 Realizar labores de limpieza en los diferentes espacios del almacén.
 Informar al superior inmediato de cualquier anomalía encontrada en el
desempeño de sus funciones.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.29 MAESTRO DE OBRA Y/O CAPATAZ

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Maestro de Obra y/o Capataz

Área Operativa
Jefe Inmediato Residente de Obras Civiles
Personal a cargo N/A
Cargos a Oficial, Ayudante de Obra Civil
supervisar

OBJETIVO GENERAL:
Verificar antes del inicio, durante la ejecución y después de su terminación
mediante la fiscalización directa, ensayos de control de calidad que garantice que
la obra se ajusta a las Normas Generales y Particulares, especificaciones, planos
de construcción y todo lo que aplique.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Técnicos o Tecnólogos en Obras civiles.

FORMACIÓN:

Conocimiento en obras civil en general y construcción

EXPERIENCIA:

Mínimo Un (1) año y conocimiento en Obras Civiles.

FUNCIONES

FUNCIONES TÉCNICAS:

 Ejercer directamente en el lugar de la obra y en forma continua la

inspección de todas las etapas de la construcción donde sea responsable.
 Estudiar y conocer a cabalidad los planos y especificaciones de la obra.
 Solucionar cualquier diferencia de interpretación de los planos y
especificaciones que se presente antes y durante la ejecución de la obra.
 Verificar en el sitio de la obra la factibilidad de llevar a cabo lo indicado en
los planos.
 Analizar conjuntamente con sus superiores los programas de trabajo.
 Reportar periódicamente a su jefe inmediato, los avances en las
actividades programadas.
 Cumplir estrictamente los horarios y en caso de no poder asistir, avisar
oportunamente y presentar excusa por escrito.
 Vigilar el correcto uso y funcionamiento del equipo, herramientas y
materiales de trabajo.
 Reportar daños en equipos y herramientas.
 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad en obra.
 Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la
naturaleza del cargo, Área de desempeño y necesidades del servicio, conforme
sus capacidades y competencias.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.30 OFICIAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Oficial
Área Operativa
Jefe Inmediato Residente de Obras Civiles
Personal a cargo N/A
Cargos a N/A
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Realizar labores auxiliares en las obras, siguiendo las instrucciones técnicas

recibidas y los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN: Bachiller.

FORMACIÓN:

Obras civiles en general y/o experiencia en construcciones.

EXPERIENCIA:

Mínimo Un (1) año y conocimiento en construcciones y Obras Civiles.

FUNCIONES

 Realizar levantamientos de mampostería.

 Colocar revestimientos.
 Armar andamios y apuntalamientos.
 Hacer pisos.
 Colocar reglas y niveles.
 Ayudar en replanteos.
 Hacer reparaciones.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.
 Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la
naturaleza del cargo, Área de desempeño y necesidades del servicio, conforme
sus capacidades y competencias.
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.31 AYUDANTE DE OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Ayudante de Obra Civil

Área Operativa
Jefe Inmediato Residente de Obra Civil
Personal a cargo N.A
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

Realizar labores auxiliares en las obras, siguiendo las instrucciones técnicas

recibidas y los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo

PERFIL DEL CARGO: EDUCACIÓN:

Bachiller y/o bachiller técnico

FORMACIÓN:

Conocimiento en obras y construcción civil

EXPERIENCIA:

Mínimo un (1) año en Obras civiles y construcción civil.

 FUNCIONES:
 Cargar, descargar o acarrear los materiales, equipos y herramientas
usados en la obra.
 Llevar a cabo tareas de limpieza y orden en la obra.
 Limpiar y ordenar los equipos, herramientas y materiales usados en la obra
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

9.32 SOLDADOR

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:

Nombre del Cargo Soldador

Área Operativa
Jefe Inmediato Maestro de Obras y/o Capataz
Personal a cargo N.A
Cargos a N.A.
supervisar

OBJETIVO GENERAL:

 Realizar las labores de soldadura que se requieren en el mantenimiento y

reparación de los equipos de la obra.
 Trabajar en soldaduras simples aplicadas a elementos de acero de bajo
contenido de carbono, que no requieran cálculo estructural y que no pongan en
riesgo a equipos o personas, mediante el proceso de soldadura eléctrica por arco
voltaico. Realizar cortes de materiales por medio de dispositivos de equipos
oxiacetilénicos y por Plasma.

PERFIL DEL CARGO:

EDUCACIÓN:

Bachiller técnico y/o técnico en soldadura

FORMACIÓN:

 Realiza tareas que le son indicadas por el maestro de obras y/o capataz,
interpreta ordenes de trabajo y planos de fabricación, prepara las superficies a
unir, calibra las máquinas y/o equipos para soldar, regula el oxicorte y realiza las
operaciones de soldadura y/o corte de materiales.
 Conocer las características básicas de los metales y los efectos que
producen las soldaduras sobre ellos (deformación y cambio de dimensiones).

EXPERIENCIA:

Mínimo tres (3) años en Obras Eléctricas y diseños Eléctricos.

FUNCIONES:

 Trazar y prepara las superficies de los materiales a soldar

 Montar los distintos accesorios para amarrar los materiales a soldar
 Preparar las máquinas y equipos de acuerdo a las condiciones necesarias
de trabajo regulando intensidad de corriente, caudal de gas, entre otros.
 Realizar el pulimento y terminación de los cordones de soldadura.
 Realizar el análisis de los materiales requeridos para ejecutar los trabajos
de soldadura y solicitarlos al residente de obra. Participar en el mantenimiento de
los equipos, muebles y accesorios que programe en obra.
 Interpretar diseños, construir e instalar estructuras y partes metálicas según
especificaciones suministradas.
 Cumplir con las labores de soldadura requerida en el mantenimiento y
reparación de las maquinas, equipos y vehículos.
 Cumplir con las labores de soldadura requerida en los frentes de trabajo,
en las obras civiles.
 Realizar el análisis de los materiales requeridos para ejecutar los trabajos
de soldadura y solicitarlos al área o proceso encargado. Participar en el
mantenimiento de los equipos, muebles y accesorios que programe en obra
 Las demás funciones inherentes a su cargo.

10. MANUAL DE PROCESOS:

11. AREAS CRITICAS

Estas áreas son las que consideramos mas importantes de la compañía las
cuales son la mas criticas y las que debemos auditar, para cualquier empresa la
razón de ser de ella son los clientes y si se hace una debida gestión de estos
clientes se puede llegar a ser una impresa rentable, también es muy importante
nuestros clientes internos ya que si se logra tener una motivación ellos van hacer
mas productivos en sus funciones cosa que le conviene a la compañía y la parte
contable ya que se debe tener un manejo adecuado de los recursos y estar todo
debidamente organizado como se estipula legalmente.

 Gestión de clientes (CRM)

 Los clientes son el corazón de todo emprendimiento. La gestión del ciclo de
vida de los clientes—desde la prospección de oportunidades, pasando por la
propuesta económica y hasta la facturación—es el proceso más crítico que
debemos gestionar como empresa y crecimiento. Nuestra empresa debe saber en
todo momento cuántos clientes tiene, la facturación promedio, la expectativa de
ventas del siguiente trimestre, y los indicadores críticos de su pipeline de ventas.
En esta área hay un amplio portafolio de soluciones.
 Contabilidad
 Todo empresario sabe que mantener los presupuestos al día, gestionar
costos y gastos, y generar facturas es esencialmente un trabajo de tiempo
completo. Afortunadamente existen herramientas muy robustas (que no incluyen
Excel) para contabilidad:  es el estándar de miles de PYMEs en el mercado y es
sinónimo de confianza para mantener los libros y la contabilidad.
 Gestión documental y virtualización del conocimiento
 La época de cajones y escritorios llenos de documentos ya pasó. De
hecho, la gestión responsable de todo el conocimiento de una empresa—en forma
de propuestas, planos, esquemas, de producto, matrices de análisis competitivo,
absolutamente todo debería residir en la nube y ser accesible a todos los
empleados, en cualquier momento y en todo lugar. De las soluciones que hacen
posible esto, manejando un sistema de Hayward y así en colaboración y control
de versiones.
 Gestión de Social Media
 En el mundo de negocios de hoy, es incuestionable que las plataformas
de social media son vitales para darle alcance, visibilidad, posicionamiento y
virilidad al contenido que generan las empresas. En este sentido, se ha vuelto
clave gestionar múltiples plataformas (LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram) de
cara a los grupos de interés objetivo de cada empresa. }
 Gestión humana
 El recurso más importante de un proyecto empresarial es el humano.
Desde el pago de nómina hasta la gestión de talento, la gestión humana es una
función vital. Como dijimos anteriormente, la madurez de la empresa da señales
de las herramientas tecnológicas a usar. La gestión del pago de nómina se puede
gestionar integralmente con las herramientas de contabilidad (ver arriba). Caso
por caso, cada país tiene herramientas de gestión de beneficios, aportes a
seguridad social, pensiones, cesantías y salud
12. POLITICAS:

POLÍTICA DE CALIDAD

 Planeación y ejecución de proyectos de vivienda que satisfagan y excedan

las expectativas y los requerimientos de los clientes, propendiendo
constantemente por el mejoramiento continuo a través de una visión y gestión
sistémica y ordenada por procesos integrando los diferentes grupos de interés
hacia un objetivo común; la sostenibilidad de la constructora.
POLITICA MEDIO AMBIENTAL
 Construcciones y Urbanizaciones trabajara de manera decidida y
responsable en la sostenibilidad y conservación de los recursos naturales a través
del cumplimiento del marco legal ambiental, la implementación de diseños
sostenibles y la aplicación de estrategias orientadas la disminución de la huella de
carbono y la mitigación de impactos ambientales originados en la ejecución de
nuestras obras.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 La dirección de CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES manifiesta su
decidido interés por impulsar la prevención de riesgos laborales, el cumplimiento
de las normativas legales vigentes y la mejora continua de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo para ello define la política de prevención y
seguridad de los siguientes términos:
 La prevención de riesgos y la seguridad en el trabajo son una
responsabilidad inherente a la actividad desarrollada por CYU
 El cumplimiento de los planes y procedimientos de prevención y seguridad
en la vocación de todos los colaboradores de CYU
 La dirección de CYU se compromete a proporcionar los recursos
adecuados para el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud.
 El responsable de una actividad debe asumir como inaceptable que se
realice una operación o maniobra que pueda atentar contra su propia seguridad o
la de los colaboradores de CYU.
 UNIDAD II: AUDITORIA DEL AREA COMERCIAL, PRODUCCION Y
DISPONIBLE

13. AREA COMERCIAL

13. 1 LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Garantizar que se esté efectuando

Comprender los medios de comercialización
correctamente el proceso de
utilizados por los vendedores y las
ventas, con el fin de incrementar la
OBJETIVO: ALCANCE: herramientas de análisis orientadas a la
rentabilidad de
comprensión del mercado con el fin de
CONSTRUCCIONES Y
mejorar y fortalecer el área.
URBANIZACIONES

EQUIPO Anderson Quevedo, Carolina

RESPONSABLE: Gerente Administrativo y Comercial
AUDITOR: Gómez, Catalina Navarro
AREA: COMERCIAL FECHA: 21/04/2020
ITEM DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
 
1 ¿El área cuenta con un manual de funciones? x      
¿Los vendedores son medidos por medio de
2 x      
indicadores de gestión?
¿Los vendedores están capacitados en servicio al
3 x      
cliente?
4 ¿Cuentan con una investigación de mercados? x      
5 ¿Cuentan con políticas de calidad del servicio? x      
6 ¿Cuentan con buzón de PQRS?   x    
7 ¿Existe un control de ventas mensuales? x      
8 ¿Existe un manual de ventas?   x    
¿Los vendedores tienen incentivos de acuerdo a
9   x    
sus ventas?
¿Realizan análisis periódicos para estar a la
10 x      
vanguardia de la competencia?
¿Cuentan con estrategias para fortalecer e
11 x      
incrementar las ventas?
¿Cuentan con página web y redes sociales para
12 x      
promocionar el servicio?
13.2 CUESTIONARIO

CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Recolectar información que Comprender toda el área

comercial, los documentos,
permita identificar la percepción procesos, procedimientos y
que el personal del área tiene de actividades que allí se han
OBJETIVO: cómo se desarrollan los ALCANCE:
desarrollado. Esta valoración
procedimientos en está. se llevará a cabo durante los
tres primeros trimestres del
2020.

Anderson Quevedo, Carolina

RESPONSABLE: Gerente administrativo y Comercial EQUIPO AUDITOR:
Gómez, Catalina Navarro
AREA: COMERCIAL FECHA: 21/04/2020

ALGUNAS
ITEM DESCRIPCIÓN SIEMPRE NUNCA OBSERVACIONES
VECES

 
¿El área de ventas tiene acceso al
1   X    
efectivo de la empresa?
¿Las decisiones tomadas en otra
2 dependencia, afectan el área de   X    
ventas?
¿Se cumple con el tiempo establecido
3     X  
para entrega del producto final?
¿Los pedidos se revisan y son
4 aprobados por los clientes, según lo X      
solicitado?
¿Están registrados los productos
5 X      
disponibles y los que no?
¿Están registradas las cuentas
6 bancarias de la empresa en libros de X      
contabilidad?
¿Está usted debidamente capacitado en
7 X      
atención al cliente?
 ¿Se cancelan inmediatamente el
8 servicio solicitado por presentar mala   X  
calidad del producto?  
¿Lo recaudado en las ventas pasa  
9  x  
directamente a tesorería?
Si la respuesta es sí: ¿El área de
10 tesorería genera un comprobante de  x      
recibido?

13.3 ENTREVISTA

ENTREVISTA PARA AUDITORIA DE CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Demostrar como los Entrevista se ejecutará en construcciones y

Empleados de urbanizaciones y se enfocara en el personal
construcciones y del área Comercial su objetivo es identificar
OBJETIVO: ALCANCE:
urbanizaciones desarrollan las funciones del cargo y hacer una mejora
las funciones de su cargo continua de los procesos que presenten
como comercial irregularidades.

EQUIPO Anderson Quevedo, Carolina Gómez,

RESPONSABLE: Asesor Comercial
AUDITOR: Catalina Navarro
AREA: COMERCIAL FECHA: 21/04/2020
 
ITEM DESCRIPCIÓN
 
1 ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo? R: 1 Año

2 ¿Conoce las políticas del servicio de la compañía? R: No las conozco

¿Cuál es el mayor problema que tiene la empresa? R: Se demoran mucho en resolver un
3
problema y esto me impide algunas veces realizar mis funciones.
¿Quién está a cargo de resolver las inconformidades del cliente sobre el producto
4
terminado? R: El Área de Posventas
5 ¿Quién autoriza las Entregas del producto final? R: El área de producción y contable.
6 ¿Conoce la fecha límite para legalizar los negocios? R: Si hasta el 5 de cada mes.
7 ¿Cuentan con un Sistema para optimizar procesos? R: si SIMI
8 ¿Quién realiza la actualización del inventario del producto final? R: No tengo conocimiento
9 ¿Quién es el encargado de darle un seguimiento a sus ventas? R: El director comercial
 10 ¿Cuenta con un horario flexible? R: Si 8 h diarias

13.4 RATIOS DEL AREA COMERCIAL

 Cuota de mercado: Cuota mercado = Ventas totales de la empresa /Ventas
totales del sector
 Posición relativa de la empresa en el mercado: Posición mercado =
Ventas de la empresa /Ventas de la empresa de mayor venta en el sector
 Grado de penetración en el mercado: Penetración mercado = Ventas
clientes nuevos / Total ventas
 Comisiones medias sobre ventas: Comisiones medias ventas = Total
comisiones por ventas / Ventas totales
 Ratios de gastos:
 Gastos comerciales: Total gastos comerciales/Ventas totales
 Gastos por visita: Gastos/Visitas
 Gastos por clientes: Gastos/Clientes
 Gastos por día: Gastos/Días trabajados

14. AREA DE PRODUCCION

14.1 LISTA DE CHEQUEO

 
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Controlar y evaluar los procesos y Poder obtener una mejora continua y

OBJETIVO procedimientos operativos del área ALCANCE evitar fallar en los procedimientos del
de producción. área operativa

EQUIPO Anderson Quevedo, Carolina Gómez,

RESPONSABLE Gerente Técnico
AUDITOR Catalina Navarro
AREA PRODUCCION FECHA: 01/04/2020
ITEM DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
 
 ¿Los empleados cuentan con los
1        
utensilios de trabajo?

¿Cuentan con elementos necesarios

2        
de protección y seguridad?

¿Conocen el manual de procesos y

3        
procedimientos?

¿Conocen los procesos de seguridad

4        
y salud en el trabajo?
¿Cuentan con iluminación en su
5        
puesto de trabajo?
¿Cuentan con un puesto de trabajo
6        
ordenado?

7 ¿Cuentan con equipos de cómputo?        

¿Conocen las sanciones por cometer

8 alguna falta al manual de procesos y        
procedimientos?

¿Realizan prueba de alcalemia y

9 drogas alucinógenas al iniciar        
labores?

10 ¿Cuentan con hora de almuerzo?        

11 ¿Realizan pausas activas?        

¿’Realizan informes de su gestión

12        
realizada durante el día?’

¿Cuentan con alguna para reportar

13        
incidentes?

¿Manejan un tiempo de respuesta

14        
para reparaciones?

¿Las obras cuentan con las medidas

15        
de seguridad necesarias?

¿Realizan mantenimiento al equipo

16        
utilizado y con qué ocurrencia?

17 ¿Cuentan con curso de alturas?        

¿Cuentan con pase para manejo de

18        
maquinaria pesada?

¿Los empleados cuentan con el

19        
número de la ARL?
¿Reciben capacitaciones
20        
constantemente?
14.2 CUESTIONARIO:

 
CUESTIONARIO PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

verificar al nivel de alistamiento

Controlar y evaluar los procesos y
del personal dentro de su área de
OBJETIVO procedimientos operativos del área ALCANCE
trabajo y así tener personal
de producción.
calificado para sus labores.

Anderson Quevedo, Carolina

RESPONSABLE Gerente Técnico EQUIPO AUDITOR
Gómez, Catalina Navarro
AREA PRODUCCION FECHA: 01/04/2020

DESCRIPCION
Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo con la pregunta
GERENTE TECNICO
1 ¿Con que frecuencia visita el estado de las obras?
A: Semanal
B: quincenal
C: Mensual
D: Bimensual
2 ¿Cuáles son los requisitos, en los cuales usted se basa para la elección del personal ?
A: Recomendaciones
B: Títulos académicos
C: Experiencia
D: Todas la anteriores
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
3. ¿ usted cree que la participación activa de la revisión de los planes de calidad es importante?
A: Totalmente de acuerdo
B: De acuerdo
C: En desacuerdo
D: Totalmente en desacuerdo
4 ¿ Cuál de las siguientes cualidades no debe de tener un director de proyectos?
A: líder
B: Jefe de equipo
C: Organizado y eficiente en la planeación
D: Resultados poco efectivos
COORDINADOR DE LICITACION Y PRESUPUESTO
5. ¿ Para la valorización de viabilidad de proyectos es importante los datos históricos?
A: Totalmente de acuerdo
B: De acuerdo
C: En desacuerdo
D: Totalmente en desacuerdo
6 ¿ Para la elaboración de presupuestos se basa principalmente en que aspectos?
A: viabilidad del proyecto
B: costeo del proyecto
C: gastos del proyecto
D: presupuestos anteriores
COORDINADOR DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
7. ¿cuenta con las maquinarias necesarias para el diseño de planos?
A. Si
B. no
8. ¿Usted realiza los registros fotográficos con qué frecuencia?
A. Diariamente
Bisemanalmente
Quincenal
D. Mensual
COORDINADOR DE DISEÑOS Y OBRAS ELÉCTRICAS
9. ¿Cuál NO es un elemento necesario para realizar trabajos de electricidad dentro del proyecto?
A. Guantes
B. Elementos de medición
C. Gafas
D. Gato hidráulico
10. ¿Cree usted necesario utilizar materiales de primera calidad en las instalaciones de redes eléctricas?
A. Si
B. No

14.3 ENTREVISTA

ENTREVISTA PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Verificar los
conocimientos del
verificar al nivel de alistamiento del
personal para la
personal dentro de su área de
OBJETIVO ejecución de los ALCANCE
trabajo y así tener personal
procedimientos de la
calificado para sus labores.
empresa en su área de
producción y la mejora
continua dentro de los
procesos.
Anderson Quevedo, Carolina
RESPONSABLE Gerente Técnico EQUIPO AUDITOR
Gómez, Catalina Navarro

AREA PRODUCCION FECHA: 01/04/2020

DESCRIPCION RELACIONADA CON LA PERSONA Y SU TRABAJO
GERENTE TECNICO
1 ¿cómo lidiaría con una situación en la que tu proyecto se está quedando atrás porque el recurso
indispensable que se reservó está siendo utilizado en otro proyecto?
2. ¿cuál es el plan de mejora continua para la aplicación en los procesos para el área operativa?
 DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
3. como obtiene el mejor rendimiento del presupuesto disponible
4. cómo evalúa y monitoriza la calidad del proyecto
COORDINADOR DE LICITACION Y PRESUPUESTO
5. ¿En que se basa para la elaboración del presupuesto inicial?
6. ¿Se pueden presentar alteraciones en el presupuesto contantemente?
COORDINADOR DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
7. ¿Cuento tiempo puede llevar realizar la viabilidad del proyecto y diseño?
8. ¿que son los renders en el proyecto?
COORDINADOR DE DISEÑOS Y OBRAS ELÉCTRICAS
9. como planifica la ejecución de obras eléctricas
10 cuales son las variables que tiene en cuenta para realizar el análisis de carga

14.4 RATIOS DEL AREA DE PRODUCCION

 El área de producción cuenta con un 87% de capacitaciones de en

actualizaciones para los empleados.
 Los empleados del área 5/10 conocen la política de seguridad, sanciones y
con qué ARL cuentan.
 La empresa cuanta con déficit de 30% en el fortalecimiento y socialización
de los riegos del área de trabajo.
 Realizar capacitaciones de socialización del manual de procesos y
procedimientos.
15. AREA DE DISPONIBLES

15.1 LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA EN ARE DE DISPONIBLE EN

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Verificar la correcta
Determinar si los fondos y
valoración de acuerdo con
depósitos que se presentan dentro
principios de contabilidad
OBJETIVO ALCANCE de rubro de efectivo, caja y bancos
generalmente aceptados y
cumplen las condiciones básicas de
su adecuada presentación
disponibilidad.
en los estados financieros.

Anderson Quevedo, Carolina

RESPONSABLE Auxiliar contable EQUIPO AUDITOR
Gómez, Catalina Navarro

AREA DISPONIBLE FECHA: 01/04/2020

SI NO N/A OBSERVACIONES
DESCRIPCION
¿La dependencia de caja es un área
1 X
restringida?
¿los valores recaudados diariamente son
2 ingresados a caja y registrados en el X
respectivo libro?
¿Se expiden los respectivos recibos de
3 X
caja??
¿Se endosan o cruzan los cheques al
4 momento de ser recibidos para evitar que X
se cobren en efectivo?
¿Las cuentas bancarias están a nombre
5 X
de la Compañía?
¿Las partidas conciliatorias están
debidamente soportadas y no tienen
implicaciones significativas en los estados
6 X
financieros? Ej. Intereses bancarios por
registrar, recaudos por registrar,
reclasificaciones etc.
¿Existen controles para asegurar que se
7 cubren las mercancías, servicios X
entregados o vendidos??
¿Se confrontan los valores estipulados en
8 X
números y letras??
9 ¿En las entregas de efectivo, existe X
 autorización previa del funcionario
responsable, y una adecuada
comprobación de las erogaciones
correspondientes??
¿La apertura de cuentas son autorizadas
10 por la junta directiva cada una de las X
cuentas corrientes??
¿Existe soporte documental sobre todo
11 ingreso o egreso para conocer su origen y X
autorización??
12 ¿Están separadas adecuadamente las X
actividades de ingresos y egresos?
¿Se elaboran informes y programas de
flujo de efectivo para prever tanto la
13 inversión de excedentes, como la X
obtención de créditos para cubrir
necesidades??
¿Se procura tener niveles adecuados a las
14 circunstancias, en lo relacionado al dinero X
en operación??
¿Las monedas extranjeras propiedad de la
15 entidad, se valúan para efectos del X
balance general, a precios de cotización a
la fecha del referido?

15.2 CUESTONARIO:

CUESTIONARIO DE CHEQUEO PARA AREA DISPONIBLE AUDITORIA EN

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Facilitar el acceso a los

Verificar el registro movimientos contables reportados
OBJETIVO pertinente de los soportes ALCANCE durante los últimos periodos,
contables trimestralmente. estudiando las ganancias obtenidas
por los ingresos.

RESPONSABL Anderson Quevedo, Carolina

Auxiliar contable EQUIPO AUDITOR
E Gómez, Catalina Navarro

AREA DISPONIBLE FECHA: 01/04/2020

DESCRIPCION
Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo con la pregunta
1 ¿Cuenta la entidad con una cuenta bancaria para el manejo de recaudos? ?
A: siempre X
B: algunas veces
C: nunca
OBSERVACIONES:
2. ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos?
A: siempre
B: algunas veces X
C: nunca
D: OBSERVACIONES
3. ¿Se reporta oportunamente los pagos realizados directamente de caja?
A: siempre
B: algunas veces X
C: Nunca
D: OBSERVACIONES
4 ¿Existe autorización escrita de los pagos realizados a proveedores en efectivo?
A: siempre X
B: algunas veces
C: nunca
D: OBSERVACIONES
5. ¿Se archivan con los documentos justificativos para informes o consultas posteriores?
A: siempre
B: algunas veces X
C: nunca
D: OBSERVACIONES
6 ¿Se mantienen permanentemente actualizados, en el banco y en las oficinas de la entidad, el
registro y autorización para expedir cheques ?
A: siempre X
B: algunas veces
C: nunca
D: OBSERVACIONES
7. ¿Cumple con todos los estándares de la industria en diseño en lineamiento con su valorización?
A. Si X
B. no
8. ¿Existe soporte documental sobre todo ingreso o egreso para conocer su origen y autorización??
A. siempre
B. algunas veces
c. nunca
OBSERVACIONES
9. ¿Existen medidas correctivas cuando se presentan inconsistencias??
E. Siempre
F. algunas veces X
G. nunca
OBSERVACIONES: Tener un manual de medidas para mitigar riesgos.
10. ¿son archivados y sellados de manera adecuada los recibos de caja menor.?
C. Si X
D. No

15.3 ENTREVISTA

ENTREVISTA PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

 Verificar los conocimientos
del personal para la verificar al nivel de alistamiento del
ejecución de los personal dentro de su área de
OBJETIVO procedimientos de la ALCANCE trabajo y así tener personal
empresa y para la mejora calificado para sus labores en los
continua dentro de los últimos trimestres del 2020.
procesos.

RESPONSABL Anderson Quevedo, Carolina

Auxiliar contable EQUIPO AUDITOR
E Gómez, Catalina Navarro

AREA DISPONIBLE FECHA: 01/04/2020

PREGUNTAS
1 ¿Tienes conocimientos sobre normativa contable?
2 ¿Puedes describir alguna situación en la que ayudaste a reducir costos?

3. ¿Como minimizas el riesgo de cometer errores en tu trabajo?

4. ¿Con qué sistemas de contabilidad estás familiarizado?
5. En tu puesto actual, ¿cómo has contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios?

6. ¿cuáles cree que son las principales desventajas de trabajar en este sector?
7. menciona 5 principales funciones del auxiliar contable
8. ¿Qué tipos de reportes financieros has preparado y cómo se utilizó la información?
9. Describe paso a paso el proceso a seguir para preparar y procesar facturas
10 ¿Cómo te mantienes al día con los cambios normativos y su efecto en tu trabajo?

RATIOS DEL AREA DE DISPONIBLE

 Volumen de negocio:
 6% crecimiento de las ventas por segmento
 5% incremento de la Cifra de Negocio
 Ingresos por clientes: 8% de variación por venta cruzada
 Plazo medio de cobro clientes: Plazo cobro = (Clientes + Efectos a cobrar +
Efectos ptes descuento) * 365 / Ventas
 Plazo medio de pago a proveedores: Plazo de pago = (Proveedores +
Efectos a pagar) * 365 / Compras.

INFORME FINAL I
1.AUDITORIA DEL AREA COMERCIAL

1.1 INTRODUCCCION

La auditoría realizada en el área comercial, se mide en los resultados monetarios

reflejados durante periodos trimestrales, que permite determinar el número de
servicios y productos vendidos y el número de clientes atendidos; en los que se
refleja los ingresos que se generan para la organización, la comparación de los
registros de la empresa y el pronóstico de las ventas planeadas para el
determinado periodo.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Identificar objetivamente la mayor cantidad de hallazgos para la mejora continua

del proceso.

1.2.2 Objetivos Específicos

 Garantizar que se esté efectuando correctamente el proceso de ventas,

con el fin de incrementar la rentabilidad de CYU
 Medir el cumplimiento del porcentaje de ventas y el alcance de las metas
establecidas por la empresa CYU.
 Demostrar como los Empleado de CYU desarrollan las funciones de su
cargo como comercial.

1.3. ANTECEDENTES:
 Cuenta con un manual de funciones del área
 Se ve reflejada la tarea diaria por medio de un formato
 Hay un volumen de cumpliendo de manera escrita con sus bonificaciones
previamente pactadas.
 Hay déficit en el conocimiento de las políticas del servicio al cliente que
tiene la compañía por ende no se está prestando un buen servicio

1.4. ALCANCE:
  Comprende los medios de comercialización utilizados por los vendedores
las Herramientas de análisis orientadas a la comprensión del mercado con
el fin de mejorar y fortalecer el área.
 Acceder a los registros de ingresos de manera diaria, para el análisis a las
ventas realizadas durante los tres primeros trimestres del año 2020.
 Entrevista se ejecutará en CYU y se enfocara en el personal del área
Comercial su objetivo es identificar las funciones del cargo y hacer una
mejora continua de los procesos que presenten irregularidades.

2DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El área comercial cuenta con 12 empleados, 10 de ellos son asesores

comerciales, 1 Gerente administrativo y comercial, 1 recepcionista

Funcionario Responsable Gerente administrativo y comercial (Alejandro Rivera)

2.1 HERRAMIENTO LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Garantizar que se esté efectuando

Comprende los medios de comercialización
correctamente el proceso de
utilizados por los vendedores las
ventas, con el fin de incrementar la
OBJETIVO: ALCANCE: Herramientas de análisis orientadas a la
rentabilidad de
comprensión del mercado con el fin de
CONSTRUCCIONES Y
mejorar y fortalecer el área.
URBANIZACIONES

RESPONSABLE EQUIPO Anderson Quevedo, Carolina

Gerente Administrativo y Comercial
: AUDITOR: Gómez, Catalina Navarro
AREA: COMERCIAL FECHA: 21/04/2020
ITEM DESCRIPCIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES
 
1 ¿El área cuenta con un manual de funciones? X      
¿Los vendedores son medidos por medio de
2 X      
indicadores de gestión?
¿Los vendedores están capacitados en servicio
3 x     
al cliente?
4 ¿Cuentan con una investigación de mercados? X      
5 ¿Cuentan con políticas de calidad del servicio? X      
6 ¿Cuentan con buzón de PQRS?   x    
7 ¿Existe un control de ventas mensuales? X      
8 ¿Existe un manual de ventas?   x    
¿Los vendedores tienen incentivos de acuerdo a
9   x    
sus ventas?
¿Realizan análisis periódicos de para estar a la
10 X      
vanguardia de la competencia?
¿Cuentan con estrategias para fortalecer e
11 X      
incrementar las ventas?
¿Lo recaudado en las ventas pasa directamente
12   x    
a tesorería?
Si la respuesta es sí: ¿El área de tesorería
13        
genera un comprobante de recibido?
¿Cuentan con página web y redes sociales para
14 X      
promocionar el servicio?

2.2 HERRAMIENTA DE CUESTIONARIO

CUESTIONARIO DE AUDITORIA DE CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Acceder a los registros de

Medir el cumplimiento del
ingresos de manera diaria,
porcentaje de ventas y el alcance
para el analisis a las ventas
OBJETIVO: de las metas establecidas por la ALCANCE:
realizadas durantes los tres
empresa CONTRUCCIONES Y
primeros trimestres del año
URBANIZACIONES.
2020.

Anderson Quevedo,
RESPONSABLE
Gerente Aministrativo y Comercial EQUIPO AUDITOR: Carolina Gomez, Cataina
:
Navarro
AREA: COMERCIAL FECHA: 21/04/2020
 
SIEMPR ALGUNAS NUNC OBSERVACIONE
ITEM DESCRIPCIÓN
E VECES A S
 
¿El área de ventas tiene acceso al
1   X    
efectivo de la empresa?
 ¿Las decisiones tomadas en otra
2 dependencia, afectan el área de   X    
ventas?
¿Se cumple con el tiempo establecido
3     X  
para entrega del producto final?
¿Los pedidos se revisan y son
4 aprobados por los clientes, según lo X      
solicitado?
¿Están registrados los productos
5 x      
disponibles y los que no?
¿Están registradas las cuentas
6 bancarias de la empresa en libros de X      
contabilidad?
¿Está usted debidamente capacitado
7 X      
en atención al cliente?
¿Se cancelan inmediatamente el
8 servicio solicitado por presentar mala   X    
calidad del producto?

2.3 HERRAMIENTA DE ENTREVISTA

ENTREVISTA PARA AUDITORIA DE CONTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Entrevista se ejecutará en
Demostrar como los
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES y
Empleado de
se enfocara en el personal del área
CONTRUCCIONES Y
OBJETIVO: ALCANCE: Comercial su objetivo es identificar las
URBANIZACIONES
funciones del cargo y hacer una mejora
desarrollan las funciones de
continua de los procesos que presenten
su cargo como comercial
irregularidades.

EQUIPO Anderson Quevedo, Carolina Gómez,

RESPONSABLE: Asesor Comercial
AUDITOR: Catalina Navarro
AREA: COMERCIAL FECHA: 21/04/2020
 
ITEM DESCRIPCIÓN
 
1 ¿Cuánto tiempo lleva en su cargo? R: 1 Año

2 ¿Conoce las políticas del servicio de la compañía? R: No las conozco

¿Cuál es el mayor problema que tiene la empresa? R: Se demoran mucho en resolver un
3
problema y esto me impide algunas veces realizar mis funciones.
4 ¿Quién está a cargo de resolver las inconformidades del cliente sobre el producto
 terminado? R: El Área de Posventas
5 ¿Quién autoriza las Entregas del producto final? R: El área de producción y contable.
6 ¿Conoce la fecha límite para legalizar los negocios? R: Si hasta el 5 de cada mes.
7 ¿Cuentan con un Sistema para optimizar procesos? R: si SIMI
8 ¿Quién realiza la actualización del inventario del producto final? R: No tengo conocimiento
9 ¿Quién es el encargado de darle un seguimiento a sus ventas? R: El director comercial
10 ¿Cuenta con un horario flexible? R: Si 8 h diarias

2.4 HALLZAGOS Y OBERVACIONES.

 Se encontraron falencias en el servicio al cliente, y esta observación la
tenían mucho antes de la auditoria ya que los empleados no conocen la política
de servicio al cliente que se maneja, y puede que se cumplan con algunos
procesos de la compañía, pero en servicio y atención al cliente no se está
manejando de la manera adecuada y esto le puede afectar a la empresa más
adelante porque se perderían clientes que es la razón de ser de una empresa.
 Cada empleado conoce cuál es su función en la compañía y esta
claramente enterado de su horario laboral y de lo que debe cumplir, pero no se
esta aprovechando el tiempo, se podría optimizar y organizar mejor el tiempo.

2.5 CONCLUSIONES:

Se ha determinado que la compañía CYU no le ha prestado la atención necesaria

a esta área que es muy importante Potencializar el área comercial ya que es una
de las más primordial de la compañía ya que le dará los ingresos a la misma y si
no se tiene un excelente manejo de las políticas del servicio al cliente la empresa
no podría tener un crecimiento considerable.

2.6 RECOMENDACIONES.

 Profundizar con el personal de apoyo del área comercial sobre el conocimiento

de sus clientes potenciales.
 Análisis del factor de satisfacción en la atención al cliente.
 Realizar encuestas a clientes elegidos sobre la conformidad de su producto
final.
 Calidad del producto
 Método de fidelización del cliente
 Uso de tecnología de punta
 Capacitación de personal en atención al ciudadano
 Capacitación de personal y uso de maquinaria y producto terminado (Diseño
gráfico, manejo de impresoras, asesorías de diseño, fotocopiado, etc.)

2.7 ANEXOS

Se anexa el manual de procedimientos.

3. ADITORIA AL AREA DE PRODUCCION

3.1 INTRODUCCION

La empresa construcciones y urbanizaciones en el área de producción busca

tener una mejora continúa optimizando procesos y procedimientos, implementado
métodos evaluativos para poder controlar o mitigar errores o fallas del personal o
maquinaria empleada. Donde como prioridad se tiene la seguridad y bienestar de
los empleados sin dejar a un laso la efectividad de sus labores encomendadas.

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar los proceso y procedimientos de los procesos realizados en el área de

producción para poder tener un evitar posibles errores y poder tener una mejora
continua en los procedentitos.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Conocer las debilidades en el área de producción
 Evaluar el manual de procesos y procedentitos
 Conocer las políticas por las que se rigen los empleados
 Contemplar la margen de riego de la labor de los empleados
 Evitar fallas y errores en los procesos
 Controlar los procesos
 Contribuir a la mejora continua de los procesos
3.3 ANTECEDENTES

La empresa a presentados fallas en el manual de procesos y procedimientos,

realizando modificaciones a los procesos y procedimientos realizando más
dinámicos, prácticos y efectivo.

3.4 ALCANCE

Poder construir un plan de mejora para poder optimizar y mejorar los procesos y
procedimientos de la empresa.

4. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS

4.1 LISTA DE CHEQUEO

 
LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Controlar y evaluar los procesos y Poder obtener una mejora continua y

OBJETIVO procedimientos operativos del área ALCANCE evitar fallar en los procedimientos del
de producción. área operativa

EQUIPO Anderson Quevedo, Carolina Gómez,

RESPONSABLE Gerente Técnico
AUDITOR Catalina Navarro
AREA PRODUCCION FECHA: 01/04/2020
ITEM DESCRIPCION SI NO N/A OBSERVACIONES
 

¿Los empleados cuentan con los

1  X      
utensilios de trabajo?

¿Cuentan con elementos necesarios

2  X      
de protección y seguridad?

¿Conocen el manual de procesos y

3  X      
procedimientos?

¿Conocen los procesos de seguridad

4   x     
y salud en el trabajo?
¿Cuentan con iluminación en su
5  X      
puesto de trabajo?
¿Cuentan con un puesto de trabajo
6  X      
ordenado?
 7 ¿Cuentan con equipos de cómputo?   x     

¿Conocen las sanciones por cometer

8 alguna falta al manual de procesos y   x     
procedimientos?

¿Realizan informes de avances de

9    x    
obras?

¿tienen tiempos estipulados para la

10  X      
entrega de los proyectos?
¿cuentan con un plan donde estén
11  X      
las actividades de cada día?

¿’Realizan informes de su gestión

12  X      
realizada durante el día?’

¿cuentan con plan de emergencia de

13   x     
una eventualidad?

¿Manejan un tiempo de respuesta

14  X      
para reparaciones?

¿elabora y entrega presupuestos

15 estimados para la ejecución de la  X      
obra?

¿Realizan mantenimiento al equipo

16  X      
utilizado y con qué ocurrencia?

17 ¿Cuentan con curso de alturas?     x   

¿Cuentan con pase para manejo de

18  X      
maquinaria pesada?

¿el área de producción tiene acceso

19   x     
al efectivo de la compañía?
¿Reciben capacitaciones
20 x       
constantemente?

4.1 CUESTIONARIO:

 
CUESTIONARIO PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
 Verificar los conocimientos del
personal para la ejecución de los identificar las posibles
procedimientos de la empresa en su debilidades del área operativa
OBJETIVO ALCANCE
área de producción y la mejora para evitar errores que ponga en
continua dentro de los procesos. riesgo la empresa.

Anderson Quevedo, Carolina

RESPONSABLE Gerente Técnico EQUIPO AUDITOR
Gómez, Catalina Navarro
AREA PRODUCCION FECHA: 01/04/2020

DESCRIPCION
Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo con la pregunta
GERENTE TECNICO
1 ¿Con que frecuencia visita el estado de las obras?
A: Semanal
B: quincenal X
C: Mensual
D: Bimensual
2 ¿Cuáles son los requisitos, en los cuales usted se basa para la elección del personal?
A: Recomendaciones
B: Títulos académicos
C: Experiencia
D: Todas la anteriores X
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS
3. ¿usted cree que la participación activa de la revisión de los planes de calidad es importante?
A: Totalmente de acuerdo X
B: De acuerdo
C: En desacuerdo
D: Totalmente en desacuerdo
4 ¿Cuál de las siguientes cualidades no debe de tener un director de proyectos?
A: líder
B: jefe de equipo
C: Organizado y eficiente en la planeación
D: Resultados poco efectivos
COORDINADOR DE LICITACION Y PRESUPUESTO
5. ¿Para la valorización de viabilidad de proyectos es importante los datos históricos?
A: Totalmente de acuerdo X
B: De acuerdo
C: En desacuerdo
D: Totalmente en desacuerdo
6 ¿Para la elaboración de presupuestos se basa principalmente en que aspectos?
A: viabilidad del proyecto X
B: costeo del proyecto
C: gastos del proyecto
D: presupuestos anteriores
COORDINADOR DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
7. ¿cuenta con las maquinarias necesarias para el diseño de planos?
A. Si X
B. no
8. ¿Usted realiza los registros fotográficos con qué frecuencia?
A. Diariamente X
Bisemanalmente
Quincenal
D. Mensual
COORDINADOR DE DISEÑOS Y OBRAS ELÉCTRICAS
9. ¿Cuál NO es un elemento necesario para realizar trabajos de electricidad dentro del proyecto?
A. Guantes
B. Elementos de medición
C. Gafas
D. Gato hidráulico X
10. ¿Cree usted necesario utilizar materiales de primera calidad en las instalaciones de redes eléctricas?
A. Si X
B. No

4.3 ENTREVISTA

ENTREVISTA PARA AUDITORIA EN CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Verificar los
conocimientos del
verificar al nivel de alistamiento del
personal para la
personal dentro de su área de
OBJETIVO ejecución de los ALCANCE
trabajo y así tener personal
procedimientos de la
calificado para sus labores.
empresa en su área de
producción y la mejora
continua dentro de los
procesos.
Anderson Quevedo, Carolina
RESPONSABLE Gerente Técnico EQUIPO AUDITOR
Gómez, Catalina Navarro

AREA PRODUCCION FECHA: 01/04/2020

DESCRIPCION RELACIONADA CON LA PERSONA Y SU TRABAJO
GERENTE TECNICO
1 ¿cómo lidiaría con una situación en la que tu proyecto se está quedando atrás porque el recurso
indispensable que se reservó está siendo utilizado en otro proyecto? Tendría otra opción de financiamiento
en caso tal, y entraría a evaluar cuál de los dos es más rentable y que pueda manejar el tiempo del
proyecto.
2. ¿cuál es el plan de mejora continua para la aplicación en los procesos para el área operativa? Evaluar,
medir y controlar los procesos constantemente para realizar retroalimentación.

DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

3. como obtiene el mejor rendimiento del presupuesto disponible Depende el proyecto y su rentabilidad
optimizando en recursos.
4. cómo evalúa y monitoriza la calidad del proyecto Con los seguimientos que se realizan para poder
detectar fallas o inconsistencias, además la calidad en materiales y conocimiento de procesos
COORDINADOR DE LICITACION Y PRESUPUESTO
5. ¿En que se basa para la elaboración del presupuesto inicial? En cotizaciones de mercado, tamaño del
proyecto lo que se quiere lograr
6. ¿Se pueden presentar alteraciones en el presupuesto contantemente? Si con imprevistos como adicionar
algunos materiales obras que no se tenían contempladas, no es lo correcto, pero si se puede presentar
COORDINADOR DE DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
7. ¿Cuento tiempo puede llevar realizar la viabilidad del proyecto y diseño? Tiempo promedio estaríamos
hablando de un mes o un poco más, pero todo depende de la persona su efectividad y tamaño del proyecto
8. ¿que son los renders en el proyecto? Son es una imagen que se crea de un modelo o escenario 3D, para
dar apariencia más realista al proyecto o maqueta.
COORDINADOR DE DISEÑOS Y OBRAS ELÉCTRICAS
9. como planifica la ejecución de obras eléctricas Se organizan los procesos y planos necesarios para
realizar las obras eléctricas que requiera cada proyecto.
10 cuales son las variables que tiene en cuenta para realizar el análisis de carga Las variables están sujetas
dependiendo del proyecto es decir si es un edificio, casa, oficinas, depende de las funcionalidades del
proyecto y lo que necesita de energía para poder funcionar

5.HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

 Se observa que la empresa tiene falla en el manual de procedimientos.

 Se encuentra faltas en las condiciones de trabajo de los empleados
 Falta de capacitaciones para estar actualizados
 Poca socialización de los procesos en caso de emergencia o riesgo
 Los empleados conocen lo práctico, pero de teoría a la hora de realizar sus
funciones se quedan cortos

6. CONCLUSION

 Incorporar más capacitaciones para mantener el personal de trabajo

actualizado, realizado agendamiento semanal para los cambios, reorganizaciones
de la empresa, ajustando el Manual de procedimientos y funciones optimizando
tiempo y efectividad de los empleados. Y mejorar las condiciones de trabajo crear
puestos más dinámicos y modernos.

7.RECOMENDACIONES

 Realizar reuniones de socializaciones de modificaciones semanalmente

 Modificar manual de procesos y procedimientos con los tiempos de los
requerimientos.
 Realizar procesos más dinámicos
 Modificar puestos de trabajo
 Socializar manual de funciones
8. ANEXOS
 Se adjunta manual de procediemientos y funciones contenidos en el primer
capítulo.

9. AUDITORIA AREA DE DISPONIBLE

9.1 INTODUCCIÓN

La auditoría en el área de caja se evidencia que la ejecución del proceso está

relacionada con todos los ingresos que tiene los puntos de venta, facturación y
posteriormente entrega del servicio y/o producto; este proceso es relevante para
que el área administrativa tenga la información precisa para sus informes de
pérdidas y ganancias. La auditoría realiza metodológicamente tiene por objeto
recopilar información primordial para los puntos de venta, posteriormente se
examina dicha información y se evalúa el estado actual de las mismas, este
estado se evidencia a través de la emisión de un juicio por parte de auditores
asignados para tal fin.

9.2 OBJETIVOS

9.2.1 Objetivo General

Identificar objetivamente la mayor cantidad de hallazgos para la mejora continua

del proceso.

9.2.2 Objetivos Específicos

 Aplicar las actividades correctivas correspondientes para la solución de los

hallazgos.
 Utilizar las adecuadas medidas de preventivas para la mitigación de los
hallazgos.
 Analizar el manual de proceso para realizar una correcta auditoria.

10. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS

10. 1 LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE CHEQUEO PARA AREA DE DISPONIBLE AUDITORIA EN

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES
 Verificar la correcta
Determinar si los fondos y
valoración de acuerdo con
depósitos que se presentan dentro
principios de contabilidad
OBJETIVO ALCANCE de rubro de efectivo, caja y bancos
generalmente aceptados y
cumplen las condiciones básicas de
su adecuada presentación
disponibilidad.
en los estados financieros.

Anderson Quevedo, Carolina

RESPONSABLE Auxiliar contable EQUIPO AUDITOR
Gomez, Catalina Navarro

AREA DISPONIBLE FECHA: 01/04/2020

SI NO N/A OBSERVACIONES
DESCRIPCION
¿los valores recaudados diariamente son
1 ingresados a caja y registrados en el X
respectivo libro?
¿Se expiden los respectivos recibos de
2 X
caja??
¿Se endosan o cruzan los cheques al
3 momento de ser recibidos para evitar que X
se cobren en efectivo?
¿Las cuentas bancarias están a nombre
4 X
de la Compañía?
¿Las partidas conciliatorias están
debidamente soportadas y no tienen
implicaciones significativas en los estados
6 X
financieros? Ej. Intereses bancarios por
registrar, recaudos por registrar,
reclasificaciones etc.
¿Existen controles para asegurar que se
7 cubren las mercancías, servicios X
entregados o vendidos??
¿Se confrontan los valores estipulados en
8 X
números y letras??
¿En las entregas de efectivo, existe
autorización previa del funcionario
9 responsable, y una adecuada X
comprobación de las erogaciones
correspondientes??
¿La apertura de cuentas son autorizadas
10 por la junta directiva cada una de las X
cuentas corrientes??
¿Existe soporte documental sobre todo
11 ingreso o egreso para conocer su origen y X
autorización??
12 ¿Están separadas adecuadamente las X
actividades de ingresos y egresos?
 ¿Se elaboran informes y programas de
flujo de efectivo para prever tanto la
13 inversión de excedentes, como la X
obtención de créditos para cubrir
necesidades??
¿Se procura tener niveles adecuados a las
14 circunstancias, en lo relacionado al dinero X
en operación??
¿Las monedas extranjeras propiedad de la
15 entidad, se valúan para efectos del X
balance general, a precios de cotización a
la fecha del referido?

10.2 CUESTONARIO:

CUESTIONARIO DE CHEQUEO PARA AREA DE DISPONIBLE PARA AUDITORIA EN

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Facilitar el acceso a los

movimientos contables reportados
Verificar el registro
durante los últimos periodos,
OBJETIVO pertinente de los soportes ALCANCE
estudiando las ganancias obtenidas
contables trimestralmente.
por los ingresos en los últimos
trimestres del 2020.

RESPONSABL Anderson Quevedo, Carolina

Auxiliar contable EQUIPO AUDITOR
E Gómez, Catalina Navarro

AREA DISPONIBLE FECHA: 01/04/2020

DESCRIPCION
Marque con una X la respuesta que considere correcta de acuerdo con la pregunta
1 ¿Cuenta la entidad con una cuenta bancaria para el manejo de recaudos? ?
A: siempre X
B: algunas veces
C: nunca
OBSERVACIONES:
2. ¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos?
A: siempre
B: algunas veces X
C: nunca
D: OBSERVACIONES
3. ¿Se reporta oportunamente los pagos realizados directamente de caja?
A: siempre
B: algunas veces X
C: Nunca
D: OBSERVACIONES
4 ¿Existe autorización escrita de los pagos realizados a proveedores en efectivo?
A: siempre X
B: algunas veces
C: nunca
D: OBSERVACIONES
5. ¿Se archivan con los documentos justificativos para informes o consultas posteriores?
A: siempre
B: algunas veces X
C: nunca
D: OBSERVACIONES
6 ¿Se mantienen permanentemente actualizados, en el banco y en las oficinas de la entidad, el
registro y autorización para expedir cheques ?
A: siempre X
B: algunas veces
C: nunca
D: OBSERVACIONES
7. ¿Cumple con todos los estándares de la industria en diseño en lineamiento con su valorización?
C. Si X
D. no
8. ¿Existe soporte documental sobre todo ingreso o egreso para conocer su origen y autorización??
A. siempre
B. algunas veces
c. nunca
OBSERVACIONES
9. ¿Existen medidas correctivas cuando se presentan inconsistencias??
H. Siempre
I. algunas veces X
J. nunca
OBSERVACIONES: Tener un manual de medidas para mitigar riesgos.
10. ¿son archivados y sellados de manera adecuada los recibos de caja menor.?
E. Si X
F. No

10.3 ENTREVISTA

ENTREVISTA PARA AUDITORIA EN el AREA DE DISPONIBLE DE

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

Verificar los conocimientos

del personal para la verificar al nivel de alistamiento del
ejecución de los personal dentro de su área de
OBJETIVO procedimientos de la ALCANCE trabajo y así tener personal
empresa y para la mejora calificado para sus labores en los
continua dentro de los últimos trimestres del 2020.
procesos.

RESPONSABL Anderson Quevedo, Carolina

Auxiliar contable EQUIPO AUDITOR
E Gómez, Catalina Navarro
AREA DISPONIBLE FECHA: 01/04/2020

PREGUNTAS

1 ¿Tiene conocimientos sobre normativa contable? Si, de la normatividad se lo básico y algunos aspectos
más.
2 ¿Puedes describir alguna situación en la que ayudaste a reducir costos? Cierta vez, debía imprimir unos
archivos extensos y utilice hojas reciclables, ya que no se me hacía justo imprimir en hojas nuevas, algo que
solo era una copia para revisar una vez.
3. ¿Como minimizas el riesgo de cometer errores en tu trabajo? Estando muy enfocada en la tarea que se
me asigna o deber que debo cumplir,

4. ¿Con qué sistemas de contabilidad estás familiarizado? Quickbooks y Wave Accounting

5. En tu puesto actual, ¿cómo has contribuido personalmente al ahorro de costos y beneficios? No

excediéndome en gastos para realizar mis funciones.
6. ¿cuáles cree que son las principales desventajas de trabajar en este sector? En ocasiones la poca
remuneración que se recibe por trabajos que requieren de mucho tiempo y dedicación.
7. menciona 5 principales funciones del auxiliar contable gestión de inventario, facturación, elaboración de
informes, conciliaciones bancarias y operaciones comerciales.
8. ¿Qué tipos de reportes financieros has preparado y cómo se utilizó la información? Balance general,
estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio; la información se manejó muy reservadamente
9. Describe paso a paso el proceso a seguir para preparar y procesar facturas Diligenciar los datos del
emisor de la factura – Número – fecha - Datos del remitente de la factura – Concepto – Base disponible -
Retención de IRPF (opcional) - IVA (opcional) - Importe total – método de pago.
10 ¿Cómo te mantienes al día con los cambios normativos y su efecto en tu trabajo? Estando dispuesta a
conocer las nuevas metodologías, y las actualizaciones normativas que la organización y el mercado
demande; para así poder ser eficiente dentro de la organización.

11. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

 Una regular utilización de la Auditoría como instrumento de análisis de la
gestión financiera de la empresa.
 Ingresos dejados de percibir por incumplimientos de los objetivos previstos
para un periodo determinado.
 Exceso de consumo por no aplicación de normas u otros parámetros de
medición.
 Ajustes en exceso por faltantes, deterioros y otros.
 Evaluación de los recursos que se planifican a veces no son los necesarios
para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
 Los análisis económicos financieros se realizan, pero no con la profundidad
que se requiere de interpretación de los mismos y con la participación de todo el
personal del área financiera.
 No se explota al máximo las potencialidades de la tecnología que poseen y
los conocimientos del personal existente.

12. CONCLUSIÓNES

Se aplicó el programa de Auditoria de Gestión de acuerdo a los objetivos trazados

y se verificó el cumplimiento de las legislaciones vigentes, los principios de control
interno, las normas de contabilidad, así como la gestión económica en la
planificación control y uso de los recursos, el trabajo se llevó a cabo a través de
pruebas detalladas abarcando el periodo de auditoria.

De acuerdo con las deficiencias y fortalezas detectadas en el transcurso de la

auditoría evaluamos al Área de disponible de la Empresa CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES se pudo determinar que la economía, la eficiencia y la
eficacia presentan un grado de equilibrio parcial ya que presentan deficiencias en
la organización, pero en otros aspectos se ven resultados positivos.

Se debe reconocer que la auditoria de gestión permite detectar deficiencias que

afectan la economía, eficiencia y eficacia de la entidad.

13. RECOMENDACIONES

 Que las normas de consumo o gastos sean correctas y que la producción o

los servicios se ajusten a las mismas.
 Que los desperdicios que se originen en el proceso productivo o en el
servicio prestado sean los mínimos.
 Se analice la estructura del departamento para lograr una eficiente
distribución del trabajo que permita que todos los integrantes del mismo
contribuyan a lograr los objetivos propuestos.
 Analizar el cumplimiento de los indicadores económicos fundamentales.
 Utilizar un sistema de Costos, incluidos los centros de costo por áreas de
responsabilidad, los presupuestos de gastos y su comportamiento.
 Verificar las fuentes de financiamiento, disponibilidad. endeudamiento,
recursos humanos: estructura organizativa y funciones.
 Cantidad de trabajadores por categoría ocupacional con sus respectivas
calificaciones.
 Profundizar en la calidad del análisis económico-financiero que se presenta
a la dirección de la empresa, donde no solo se expresen cifras, sino que se
emitan criterios y recomendaciones por parte del área financiera.
 Verificar si los informes de control contable general son oportunos,
sencillos de uso y diseñados de forma adecuada que permita obtener la
información necesaria fácilmente.
 Utilizar la auditoria como una herramienta para evaluar la economía,
eficiencia y eficacia de la empresa.

14. ANEXOS
Se anexa recibo de facturación y comprobante de egreso.