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Programa Auditorias SIG 2021

El documento presenta el programa anual de auditorías para 2021 de una organización. Incluye auditorías internas y de seguimiento de sus sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, seguridad de la información y anticorrupción, así como auditorías de recertificación de sus cartas de servicio. Las auditorías serán realizadas entre los meses de mayo a noviembre en las sedes de Lima y oficinas regionales. El programa fue elaborado y aprobado por los gerentes de planeamiento y general.

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El documento presenta el programa anual de auditorías para 2021 de una organización. Incluye auditorías internas y de seguimiento de sus sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, seguridad de la información y anticorrupción, así como auditorías de recertificación de sus cartas de servicio. Las auditorías serán realizadas entre los meses de mayo a noviembre en las sedes de Lima y oficinas regionales. El programa fue elaborado y aprobado por los gerentes de planeamiento y general.

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Código: F2-PE22-PE-09

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Revisión: 08


Fecha: 02.10.2019

AÑO 2021

SISTEMA DE GESTIÓN / PROCESO ENE. FEB. MAR. ABRIL MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
1. Sistema de Gestión de Calidad-SGC, Norma ISO 9001:2015
Según alcance especificado en el Manual SIG
AI AS
2. Sistema de Gestión Ambiental-SGA, Norma ISO 14001: 2015
Según alcance especificado en el Manual SIG
AI AS
3. Sistema de Gestión SST-SGS, Norma ISO 45001: 2018
Según alcance especificado en el Manual SIG
AI AS
4. SIG (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
Oficinas Regionales, según alcance del Manual SIG
AI AS
5. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información-SGI, Norma ISO 27001:2013
Según alcance especificado en el Manual SIG
AS AI
6. Sistema de Gestión Antisoborno SG-ASI, Norma ISO 37001:2016
Según alcance especificado en el Manual SIG
AS AI
7. Cartas de Servicio, Norma UNE 93200:2008
Incluye sedes de Lima, Oficinas Regionales y Oficinas Desconcentradas
AR
SIG: Sistema Integrado de Gestión AI: Auditoría Interna CDS: Cartas Servicio AS: Auditoria de Seguimiento AR: Auditoria de Recertificación

Elaborado por: Aprobado Por:


Julio Lazo Abadie Julio Salvador Jácome
Gerente Planeamiento, Presupuesto y Modernización Gerente General

«jlazo» «jsalvador»
Firmado Digitalmente Firmado Digitalmente
por: LAZO ABADIE por: SALVADOR
Julio Alfonso Leonidas JACOME Leoncio Julio
FAU 20376082114 soft FAU 20376082114 soft
Fecha: 12/01/2021 Fecha: 14/01/2021
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