Procedimiento de pedidos USCO
BizAgi Process Modeler
Tabla de Contenidos
1 PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS...................................................................3
1.1 PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS..........................................................................3
1.1.1 Elementos del proceso.......................................................................3
[Link] Inicio.....................................................................................3
[Link] Solicitar Producto....................................................................3
[Link] Verificar existencia de productos...............................................3
[Link] Hay Existencias?.....................................................................4
[Link] Elaborar Factura de venta........................................................4
[Link] Preparar entrega.....................................................................4
[Link] Entrega de Producto................................................................4
[Link] Fin........................................................................................4
[Link] Realizar solicitud por correo elctronico.......................................4
[Link] Ingresar Pedido...................................................................5
[Link] Fin.....................................................................................5
[Link] Cliente................................................................................5
[Link] Vendedor............................................................................5
[Link] Almacenista........................................................................5
2 PARTICIPANTES.........................................................................................6
1 PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS
Versión: 1.0
Autor: Carlos Alberto Oyola
2 PROCEDIMIENTO DE PEDIDOS
3 ELEMENTOS DEL PROCESO
4 Inicio
5 Solicitar Producto
6 Verificar existencia de productos
Descripción
El vendedor efectuara la revision en el sistema SIIGO de las existencias del producto por la opción:
Inventarios/existencias valorizadas y determinara si existen las necesarias para cubrir el pedido
del cliente
Ejecutantes
Vendedor, Cliente
7 Hay Existencias?
Descripción
Flujos
si
no
8 Elaborar Factura de venta
Descripción
El vendedor generara la factura de venta por la opcion inventarios/ facturacion, tedra en cuenta que
este actualizada la resolución Dian y que se genere el archivo de facturación electronica.
Ejecutantes
Vendedor
9 Preparar entrega
Descripción
El vendedor embalara el producto adquirido por el cliente en los tamaños estandard definidos por
la compañia (ver instructivo adjunto)
Ejecutantes
Vendedor
10 Entrega de Producto
11 Fin
12 Realizar solicitud por correo elctronico
Descripción
Mediante el uso del correo corporativo el vendedor informara de unidades faltantes en el inventario
Ejecutantes
Vendedor
13 Ingresar Pedido
Descripción
Mediante la opción Inventarios/captura de existencias, se agregaran los datos del pedido.
Ejecutantes
Almacenista
14 Fin
15 Cliente
16 Vendedor
17 Almacenista
18 PA R T I C I PA N T E S
Vendedor (Rol)
Vendedor de Mostrador
Cliente (Rol)
Almacenista (Rol)
ETAPA 2- REINGENIERIA DE PROCESOS
A) Problematica actual del proceso
Asdasdasdasdasdasdasdasddas Asdasdasdas
B) Riesgos/causas y controles actuales
Riesgos Causas de Riesgo Controles Actuales
Exista Perdida de cartera por No se hace un adecuado En ocasiones se hace una
otorgamiento de creditos sin el studio del historial del validacion de antecedentes
debido soporte cliente
ETAPA 3- PROPUESTA NUEVO PROCESO DE : XXXXXXXXXX
A) CONTROLES PROPUESTOS
Asdsadasdasd
B) PROPUESTA DE MEJORA
- Assdasdasdasda
- Sdfsfsdfsdfsdfsdf
C) NUEVO MODELO PROPUESTO
