FORM.

NUMERO DE IDENTIFICACION

SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS/CHILE

FECHA DE VENCIMIENTO
DECLARACION DE INGRESO
ADUANA DESPACHADOR

IDENTIFICACION
CONSIGNATARIO O IMPORTADOR DIRECCIÓN COMUNA

CÓD. RUT REPRESENTANTE LEGAL , RUT

03
CONSIGNANTE DIRECCIÓN PAIS CÓD

ORIGEN TRANSPORTE Y ALMACENAJE REGIMEN SUSPENSIVO

PAIS DE ORIGEN PAIS ADQUISICION VIA TRANSP. DIRECCION ALAMCENAMIENTO COMUNA

PUERTO EMBARQUE PUERTO DESEMBARQUE TIPO CARGA AD. CONTROL PLAZO PARCIAL HOJAS INSUMOTOTAL INSUMOS COD. ALMACEN

CIA. TRANSPORTADORA RUT NUMERO FECHA ADUANA HOJAS ANEXAS

MANIFIESTO FECHA
ANTECEDENTES FINANCIEROS
DOC. TRANSPORTE FECHA REGIMEN IMPORTACION

EMISOR DOCUMENTO TRANSPORTE RUT FORMA PAGO DIAS EXWORK

Maersk Line
ALMACENISTA FECHA DE RETIRO MONEDA GASTOS HASTA FOB

REGISTRO RECONOC. REGLA 1 O V° B° CLAUSULA DE COMPRA FORMA PAGO GRAVAMENES

DESCRIPCION DE MERCANCIA
ITEM NOMBRE COD. ARANCEL VALOR CIF ITEM

ATRIBUTO 1 ATRIBUTO 2 AD. VALOREM COD.

223
ATRIBUTO 3 ATRIBUTO 4 OTRO 1 COD.

178
ATRIBUTO 5 ATRIBUTO 6 OTRO 2 COD.

AJUSTE CANTIDAD MERCANCIA UNIDAD MEDIDA PRECIO FOB UNITARIO OTRO 3 COD.

CODIGO ARANCEL TRATADO ACUERDO COMERCIAL OBSERVACIONES OTRO 4 COD.

OBSERVACIONES OBSERVACIONES OBSERVACIONES

TIPO BULTO CÓD. CANTIDAD TIPO BULTO CÓD. CANTIDAD TOTAL ITEM VALOR FOB
CUENTAS Y VALORES
TOTAL HOJAS FLETE

223
TOTAL BULTOS SEGURO

300
PESO BRUTO VALOR CIF

IDENTIFICACION DE BULTOS OBSERVACION BANCO CENTRAL - S.N.A.

178
AUTORIZA RETIRO MERCANCIAS OPERACIONES CON PAGO DIFERIDO TOTAL GIRO USD $
FECHA VENCIMIENTO VALOR US$ 191
TIPO DE INSPECCION RESULTADO
TOTAL DIFERIDO
501 601 699
NOMBRE FISCALIZADOR CODIGO
CUOTA CONTADO
502 602 199
OBSERVACION TIPO CAMBIO
503 603 61 91
504 604 USO EXCLUSIVO SERVICIO DE TESORERIA
505 605 92
506 606 93
507 607 94
TASA INTERES CUOTAS ADUANA
FIRMA FISCALIZADOR - FECHA FECHA DE
N° FECHA ACEPATACION 215
0000000091123456 NUMERO FECHA
 SERVICIO NACIONAL FIRMA AUTORIZADA DEL BANCO FIRMA IMPORTADOR O FIRMA Y TIMBRE ENTIDAD
DE ADUANAS/ CHILE CENTRAL DE CHILE DESPACHADOR- FECHA RECAUDADORA - FECHA

PED. DDC DESPACHO R/C INVOICE

 3900 3200 flete 14367
gastos 700 15803.7
factura 10467 11167.00 FOB 711.17%

PRIMA= CFR x TASA% x V.A.%

(1 – (TASA% x V.A. %)

TASA 0.45 0.0045

VALOR ASEGURADO 110%

14438.47 CIF
CFR
110

71.11665 71.47 prima?

0.99505
15803.7
13.58
85.05