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Factura

Este documento es una factura emitida por Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. a Diego Fernando Cargua Quishpi por la venta de 38 tabletas de aspirina de 100 mg por un total de $424.44. La factura incluye el número de RUC de la compañía, fecha, detalles del cliente, productos vendidos, precios y forma de pago.

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Jhon Jairo Cargua Quishpe
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
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Este documento es una factura emitida por Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare S.A. a Diego Fernando Cargua Quishpi por la venta de 38 tabletas de aspirina de 100 mg por un total de $424.44. La factura incluye el número de RUC de la compañía, fecha, detalles del cliente, productos vendidos, precios y forma de pago.

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R.U.C.

: 0990858322001
FACTURA
No. 369-020-000988201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2407202001099085832200123690200009882010098820114

FECHA Y HORA DE
24/07/2020 [Link]
AUTORIZACIÓN:
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE
S.A
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
DIFARE S.A.
EMISIÓN: NORMAL

Dirección [Link] Colón, Mz.275 S.5 Etapa Tres Edif. CLAVE DE ACCESO
Matriz: Corporativo Uno Piso 4 Of. 423 Gye

Quito E35 km 24 y calle SN


Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 6925


2407202001099085832200123690200009882010098820114
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIEGO FERNANDO CARGUA QUISHPI


Identificación 0604312637001
Fecha 24/07/2020 Placa / Matrícula: null Guía 369-023-003183502
Direccion:

Cod. Cod. Precio Unitario Precio sin Precio Total


Cantidad Descripción Detalle Adicional Subsidio Descuento
Principal Auxiliar Subsidio
3677713|5.26|14.15|2|
448.02|22
770212382 ASPIRINA-INF TABx100MGx100
8641 38.00 11.79 0.00 0.00 23.58 424.44
3995

SUBTOTAL 12% 0.00


Información Adicional
cliente: 0604312637|FARMACIAS COMUNITARIAS SU ECONOMIA|M|LA INMACULADA, SUBTOTAL 0% 424.44
VIA CHAMBO A DOS CUDRAS DE LA ESCUELA|0998313315|Riobamba
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
tagEmail: diegofernando10@[Link]
SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00
resolucion: RESOLUCIÓN Nº 6925 del 4/07/95
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 424.44
pedido: 260587|82187|DIVISION 6 45 DIAS|Factura|07/09/2020
TOTAL DESCUENTO 23.58
vendedor: 7411|0|424.44|12|0.00|12|0.00|424.44
ICE 0.00
mensaje: LV
IVA 12% 0.00
ordenDeEgreso: 0
TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00
Forma de pago Valor
IRBPNR 0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA 424.44
FINANCIERO PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 424.44

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00


(Incluye IVA cuando corresponda)

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