Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales

Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01

Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

REGLAMENTO DE LA
Contar con el Título de Concesión o asignación vigente, Procedimiento de Uso Verificar existencia de 27 DE
LEY DE AGUAS Art. 30 Título de Concesión SI Tramitar Concesión
otorgado por la autoridad federal. Eficiente del Agua Título de concesión OCTUBRE
NACIONALES (RLAN)

REGLAMENTO DE LA
El título debe inscribirse en el Registro Público de Derechos de Procedimiento de Uso Expediente de 27 DE
LEY DE AGUAS Art. 57 Verificar vigencia SI Inscripción del titulo
Agua, (cuando aplique) Eficiente del Agua concesión OCTUBRE
NACIONALES (RLAN)
EXTRACCION Y Para efectos de la fracción V, del artículo 29 de la "Ley", los
1 CONSUMO DE concesionarios y asignatarios por la explotación, uso o
AGUA aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales o del
REGLAMENTO DE LA
subsuelo, deberán tener los medidores de volumen de agua Procedimiento de Uso 27 DE
LEY DE AGUAS Art. 52 Toma de lectura Visita al área SI Cambio de medidor
respectivos o los demás dispositivos y procedimientos de Eficiente del Agua OCTUBRE
NACIONALES (RLAN)
medición directa o indirecta que señalen las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, así como las normas
oficiales mexicanas.
Conservar al menos durante tres años el registro de la
REGLAMENTO DE LA Bitácora de
información sobre el monitoreo que realicen, en los términos Procedimiento de Uso Verificar Toma de 27 DE Exhorto al encargado
LEY DE AGUAS ARTICULO 135 Registros de SI
de las disposiciones jurídicas, normas, condiciones y Eficiente del Agua lectura OCTUBRE de la bitácora hídrica
NACIONALES (RLAN) consumo de agua
especificaciones técnicas aplicables, y

REGLAMENTO DE LA
Contar con el registro del permiso de descarga de aguas Procedimiento de Expediente de 27 DE
LEY DE AGUAS Art. 57 Verificar vigencia SI Elaborar solicitud
residuales , ante el Registro Público de Derechos de Agua. Control de Vertidos concesión OCTUBRE
NACIONALES (RLAN)

Planos de las
Contar con planos de las instalaciones para la descarga de REGLAMENTO DE LA
Procedimiento de instalaciones 27 DE
aguas residuales, en donde se especifique la localización de LEY DE AGUAS Art. 31 IV y V Verificar existencia SI Elaborar Plano
Control de Vertidos hidráulicas y OCTUBRE
trampas de grasas y aceites NACIONALES (RLAN)
sanitarias
VERTIDOS
Realizar análisis de laboratorio para el control y monitoreo de Procedimiento de Verificar que los análisis Resultados de 27 DE
NOM-001-SEMARNAT 4o. Tabla 2 SI Realizar el análisis
las aguas residuales generadas. Control de Vertidos se realizaron análisis OCTUBRE

LEY FEDERAL DE
DERECHOS, EN LAS
Capitulo XIV Artículos
Estar al corriente con los pagos correspondientes de derechos DISPOPSICIONES Procedimiento de Verificar que se 27 DE Elaborar orden de
276, 277, 278, 278-C, recibo de pagos SI
de aguas residuales. APLICABLES EN Control de Vertidos efectuaron los pagos OCTUBRE pago de servicio
278-C, y 282-C
MATERIA DE AGUAS
NACIONALES

Capítulo III de la
REGLAMENTO DE emisión de
Procedimiento de bitácoras de Programar
LGEEPA contaminantes a la Mantenimiento 27 DE
Contaminación mantenimiento SI mantenimiento
atmosfera, generada vehicular OCTUBRE
EMISONES A LA Contar con los certificados de verificación actualizada, para Atmosférica vehicular correctivo inmediato
2 por fuentes móviles
ATMOSFERA cada vehículo automotor propiedad de la organización. art. 28,

Procedimiento de Verificación de certificado y/o

NOM–041-SEMARNAT- 27 DE Programa de
4o. Tabla 1 y 2 Contaminación certificado y/o bitácora bitácora de SI
2015 OCTUBRE mantenimiento
Atmosférica de mtto mantenimiento

Procedimiento de 27 DE
LGPGIR Art. 18 y 19 SI
residuos sólidos OCTUBRE

ITD-GA-PO-002 -01 Rev. 1

MBIENTAL

Bitácora de
 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01

Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

Título cuarto
Protección al
ambiente Capítulo VI Procedimiento de 27 DE
LGEEPA SI
manejo y disposición residuos sólidos OCTUBRE
final De residuos
LEGIALACIÓN AMBIENTAL

sólidos no peligrosos

Bitácora de
REGLAMENTO
recepción de
FEDERAL DE
Procedimiento de material susceptible 27 DE
SEGURIDAD, HIGIENE Y Capitulo 12, art. 109 SI
residuos sólidos de ser reciclado en OCTUBRE
MEDIO AMBIENTE DE
los centro de
TRABAJO (RFSHMAT)
acopio integrales Exhorto a
Clasificar disponer de los Residuos Solidos Urbanos (RSU) universitarios, dependencias, Reporte
RESIDUOS SÓLIDOS Verificar área de
conforme a lo establecido en la Ley. bitácora de de Acciones
URBANOS residuos solidos urbanos
Titulo II Capitulo 1 art. disposición final de correctivas y/o
7, Capitulo 2 Art. 9 y residuos solidos, preventivas
10, Titulo IV capitulo 1 manifiestos
LEY PARA LA GESTIÓN SEMARNAT de
art. 27, capitulo 2 art. Procedimiento de 27 DE
D ELOS RESIDUOS disposición de SI
29, Titulo V, capitulo 1 residuos sólidos OCTUBRE
SOLIDOS URBANOS residuos de manejo
art. 41 y 42, capitulo 2
art. 52, capitulo 4 art especial.
74.

Ley General para la

Prevención y Gestión
Ley General para la
Integral de los
Prevención y Gestión
Residuos Título sexto
Integral de los Procedimiento de 27 DE
de la prevención y SI
Residuos (D.O.F. 3-X- residuos sólidos OCTUBRE
manejo integral de
2003) reforma 19- 06-
residuos sólidos
2007
urbanos y de Manejo
especial capitulo

Bitácora de 27 DE Exhorto a
LGPGIR Art. 45 SI
Identificar y clasificar los residuos peligrosos que generen. generación de OCTUBRE dependencias, Reporte
Procedimiento de Verificar áreas de
residuos Peligrosos / de Acciones
residuos peligrosos generación de RP
Manifiestos correctivas y/o
NOM-052-SEMARNAT- 27 DE
Toda SEMARNAT SI preventivas
2005. OCTUBRE

identificado sus residuos peligrosos, derivados

Arrttíícullos 38,, 39 y 40 dell 27 DE
de la mezcla con otros residuos peligrosos ya sea por LGPGIR SI
RLGPGIIR OCTUBRE
el tratamiento, almacenamiento y disposición final

La clasificación de un residuo como peligroso, se establecerá en las

normas oficiales mexicanas que especifiquen la forma de
determinar sus características, que incluyan los listados de los 27 DE
LGPGIR Art. 16 RLGPGIR SI
mismos y fijen los límites de concentración de las sustancias OCTUBRE
contenidas en ellos, con base en los conocimientos científicos y las
evidencias acerca de su peligrosidad y riesgo.
Los pequeños generadores de residuos peligrosos, deberán de
registrarse ante la Secretaría y contar con una bitácora en la que
llevarán el registro del volumen anual de residuos peligrosos que
generan y las modalidades de manejo, así como el registro de los
27 DE
casos en los que transfieran residuos peligrosos a industrias para LGPGIR Art. 47 SI
OCTUBRE
RESIDUOS que los utilicen como insumos o materia prima dentro de sus
PELIGROSOS procesos indicando la cantidad o volumen transferidos y el nombre,
denominación o razón social y domicilio legal de la empresa que los
utilizará.
 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01

RESIDUOS Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de
PELIGROSOS Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

Envasar los residuos en recipientes que reúnan las condiciones

de seguridad, de acuerdo a su estado físico, etiquetar e Procedimiento de Verificar áreas de Bitácora de 27 DE
RLGPGIR Art. 46 Frac. III y IV SI
identificar los residuos con su nombre y sus características. residuos peligrosos generación de RP Residuos Peligrosos OCTUBRE

Procedimiento de Verificar áreas de Bitácora de 27 DE

Almacenar los residuos peligrosos RLGPGIR Art. 82 SI
residuos peligrosos generación de RP Residuos Peligrosos OCTUBRE

Remitir al almacén, los residuos peligrosos captados y Exhorto a

Procedimiento de Verificar áreas de Bitácora de 27 DE
envasados, en donde no podrán permanecer por un periodo RLGPGIR Art. 84 SI dependencias, Reporte
residuos peligrosos generación de RP Residuos Peligrosos OCTUBRE
mayor a seis meses.. de Acciones
correctivas y/o
Manejar separadamente los residuos
preventivas
peligrosos y no mezclar aquellos que sean incompatibles entre
Procedimiento de Verificar áreas de Bitácora de 27 DE
sí, en los términos de las normas oficiales mexicanas LGPGIR Art. 54 SI
residuos peligrosos generación de RP Residuos Peligrosos OCTUBRE
respectivas, ni con RP que tengan un poder de valorización.

Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del

Procedimiento de Verificar áreas de Bitácora de 27 DE
área de almacenamiento, deberán quedar registrados en una RLGPGIR Art. 71 SI
residuos peligrosos generación de RP Residuos Peligrosos OCTUBRE
bitácora.

Exhorto a
Eficiencia Térmica de Calentadores de Agua para Uso dependencias, Reporte
Procedimiento de Uso realización del Inventario 27 DE
Doméstico y Comercial. Límites, Método de Prueba y NOM-003-ENER-2011 Toda SI de Acciones
Eficiente de la Energía Inventario energético energético OCTUBRE
Etiquetado. correctivas y/o
preventivas

Exhorto a
Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, dependencias, Reporte
Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
para bombeo de agua limpia, en potencias de 0,187 kW a NOM-004-ENER-2008 Toda SI de Acciones
Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
0,746 kW. Límites, métodos de prueba y etiquetado correctivas y/o
preventivas

Exhorto a
dependencias, Reporte
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
NOM-011-ENER-2006 Toda SI de Acciones
central, paquete o dividido. Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
correctivas y/o
preventivas

Exhorto a
dependencias, Reporte
Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas NOM-017-ENER/SCFI- Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
Toda SI de Acciones
fluorescentes compactas autobalastradas. 2012 Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
correctivas y/o
preventivas
LEGISLACIÓN ENERGETICA

Exhorto a
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dependencias, Reporte
Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, NOM-023-ENER-2010 Toda SI de Acciones
Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
método de prueba y etiquetado. correctivas y/o
USO EFICIENTE DE preventivas
ENERGIA
Exhorto a
dependencias, Reporte
Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
NOM-028-ENER-2010 Toda SI de Acciones
métodos de prueba. Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
correctivas y/o
preventivas

ITD-GA-PO-002 -01 Rev. 1

 LEGISLACIÓN ENERGETICA

USO EFICIENTE DE Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales

ENERGIA Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01

Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

Exhorto a
Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para dependencias, Reporte
NOM-022-ENER/SCFI- Procedimiento de Inventario 27 DE
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, Toda Inventario energético SI de Acciones
2008 Revisión Energética energético OCTUBRE
métodos de prueba y etiquetado. correctivas y/o
preventivas
Exhorto a
Uso de equipo de cómputo e impresión, servicio de papelería
Art. 645, dependencias, Reporte
y fotocopiado, uso de aires acondicionados y calefacción, Procedimiento de Uso Aplicación de la guía Bitácora de 27 DE
NOM-001-SEDE-2012 605,440,424,410, SI de Acciones
desarrollo de prácticas e investigación en laboratorios y Eficiente de la Energía de mantenimiento mantenimiento OCTUBRE
T-220-12 correctivas y/o
talleres escolares, servicio de cafetería, iluminación.
preventivas
Exhorto a
dependencias, Reporte
Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
NOM-007-ENER-2014 toda SI de Acciones
no residenciales Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
6 correctivas y/o
preventivas

Exhorto a
dependencias, Reporte
Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en Procedimiento de realización del Inventario 27 DE
NOM-013-ENER-2013 toda SI de Acciones
vialidades. Revisión Energética Inventario energético energético OCTUBRE
correctivas y/o
preventivas

Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo

programa de
o correctivo, a fin de que el sistema esté en condiciones de
Mantenimiento O Verificación del Mantenimiento 27 DE
uso. El contenido del programa y los resultados de su NOM-001-STPS-2008 Sección 8.3 SI
solicitud de mntenimiento Realizado Realizado OCTUBRE
ejecución deben conservarse por un año y estar registrados en
mantenimiento
bitácoras o cualquier otro medio, incluyendo los magnéticos.

Contar con sanitarios (retretes, mingitorios, lavabos, entre otros)

27 DE
limpios y seguros para el servicio de los trabajadores y, en su NOM-001-STPS-2008 Sección 5.4 SI
OCTUBRE
caso, con lugares reservados para el consumo de alimentos.

Medidas de Cumplen los pisos del centro de trabajo con: mantenerse de

27 DE
seguridad de manera que los posibles estancamientos NOM-001-STPS-2008 Sección 7.4 SI
OCTUBRE
orden y limpieza de líquidos no generen riesgos de caídas o resbalones

Contar con orden y limpieza permanentes en las áreas de

trabajo, así como en pasillos exteriores a los edificios, 27 DE
NOM-001-STPS-2008 Sección 7.1.1 SI
estacionamientos y otras áreas comunes del centro de OCTUBRE
trabajo, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen.

Clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por

áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles, 27 DE
NOM-002-STPS-2010 Sección 5.1 y 5.1 A.2.1 SI
de conformidad con lo establecido por el Apéndice A de la OCTUBRE
presente Norma.

Prevención y
protección contra
incendios en los
 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01

Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

Elaborar un programa anual de revisión mensual de los

27 DE
extintores, y vigilar que los extintores cumplan con las NOM-002-STPS-2010 Sección 7.2 SI
OCTUBRE
condiciones siguientes:

Prevención y
protección contra
incendios en los Establecer y dar seguimiento a un programa anual de revisión Procedimiento de
centros de trabajo a las instalaciones eléctricas de las áreas del centro de Revisión Energética, Mejorar los medios de
27 DE
Condiciones de trabajo, con énfasis en aquéllas clasificadas como de riesgo NOM-002-STPS-2010 Sección 7.5 Procedimiento para la control para minimizar o Programa Anual SI
OCTUBRE
seguridad de incendio alto, a fin de identificar y corregir condiciones preparación y respuesta eliminar el riesgo
inseguras que puedan existir ante emergencias

Elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico

en materia de prevención de incendios y atención de
emergencias, conforme a lo previsto en el Capítulo 11 de esta Proceidmiento de Constancias de 27 DE
NOM-002-STPS-2010 Sección 5.8 SI
Norma, así como capacitar a los trabajadores y a los Formación Capcitación OCTUBRE
integrantes de las brigadas contra incendio, con base en
dicho programa.

Procedimiento de
¿Se hace constar por escrito y contiene la planeación de los 27 DE
NOM-002-STPS-2010 Sección 10.2, 10.5,8.1 Respuesta ante SI
simulacros de emergencias de incendio, al menos lo siguiente OCTUBRE
emergencias

Procedimiento para Identificación de

Identificar y comunicar los peligros y riesgos por sustancias Identificación de Peligros y Riesgos a Verificación física 27 DE
NOM-018-STPS-2000, 7.1, 7.2, 8 SI Señalización de áreas
químicas peligrosas en los laboratorios Riesgos, Oportunidades través del rombo CRETIB del área OCTUBRE
y Peligros

Procedimiento para la Mejorar los medios de

Establecer los medidas de seguridad, en la prevención y Verificación física 27 DE Aplicar un programa
NOM-002-STPS-2010 7.2, 7.3 preparación y respuesta control para minimizar o SI
control de incendio en los laboratorios del área OCTUBRE de revisión de extintores
ante emergencias. eliminar el riesgo
SEGURIDAD EN LOS
7
LABORATIOS
Plan de Acción para la
Procedimiento para la Acta de
Constitución y operación de la Comisión de Seguridad e Comisión Auxiliar Mixta 27 DE Instalación del Sub
NOM-019-STPS-2011 9 preparación y respuesta conformación del SI
Higiene en el Trabajo de Seguridad e Higiene OCTUBRE Comité
ante emergencias. Sub Comité
en el Trabajo
LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Procedimiento para la Mejorar los medios de

Acondicionamiento y uso de extintores a base de CO2 en las Verificación física 27 DE Aplicar un programa
NOM-102-STPS-1994 5.1-5.3 preparación y respuesta control para minimizar o SI
áreas de trabajo del área OCTUBRE de revisión de extintores
ante emergencias. eliminar el riesgo

ITD-GA-PO-002 -01 Rev. 1

 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01
LEGISLACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

Procedimiento para la Mejorar los medios de

Verificación física 27 DE
8 Contar con equipo de protección en las áreas de trabajo NOM-017-STPS-2008 6.1-6.4, 7.1 preparación y respuesta control para minimizar o SI Solicitar los equipos
del área OCTUBRE
ante emergencias. eliminar el riesgo

Procedimiento para la
Contar con buenas condiciones de Iluminación en las áreas Verificar niveles de 27 DE Hacer estudio de
NOM-025-STPS-2008 7, 8 preparación y respuesta Registro SI
de trabajo trabaja en cada área OCTUBRE iluminación
ante emergencias.

Procedimiento para la Mejorar los medios de

Contar con buenas condiciones de seguridad e higiene en las Verificación física 27 DE Solicitud a
NOM-027-STPS-2008 Toda preparación y respuesta control para minimizar o SI
áreas de trabajo del área OCTUBRE mantenimiento
ante emergencias. eliminar el riesgo

Mejorar los medios de

Procedimiento de Uso Verificación física 27 DE Solicitud a
Mantenimiento de las instalaciones electrices NOM-029-STPS-2011 5-14 control para minimizar o SI
Eficiente de la Energía del área OCTUBRE mantenimiento
eliminar el riesgo

Procedimiento para la Mejorar los medios de

Acondicionamiento y uso de extintores a base de polvos Verificación física 27 DE Aplicar un programa
NOM-100-STPS-1994 5.1-5.3 preparación y respuesta control para minimizar o SI
químicos en las áreas de trabajo del área OCTUBRE de revisión de extintores
ante emergencias. eliminar el riesgo

Elaborar y mantener actualizado, en cuanto a los cambios

de procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en
27 DE
el centro de trabajo, un estudio para analizar los riesgos NOM-005-STPS-1998 5.2, 7.1 SI
OCTUBRE
potenciales de sustancias químicas peligrosas conforme a lo
establecido en el apartado 7.1.

Elaborar y mantener actualizados los manuales de

procedimientos para el manejo, transporte y
27 DE
almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, NOM-005-STPS-1998 5.3 SI
OCTUBRE
en los cuales se debe incluir la identificación de los
recipientes.

Proporcionar el equipo de protección personal, conforme al

Manejo, transporte 27 DE
estudio para analizar el riesgo potencial y a lo establecido NOM-005-STPS-1998 Sección 5.9 SI
y OCTUBRE
en la NOM-017-STPS-1993.
almacenamiento
de sustancias
químicas
peligrosas Elaborar un Programa Especifico de Seguridad e Higiene
para el Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias 27 DE
NOM-005-STPS-1998 Sección 512 SI
Químicas Peligrosas, conforme a lo establecido en el capítulo OCTUBRE
8.

¿Se cuenta en el centro de trabajo con la cantidad suficiente

27 DE
de regaderas y lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las NOM-005-STPS-1998 Sección 5.4, 5.5 SI
OCTUBRE
zonas de riesgo para la atención

El llenado de los recipientes que contengan sustancias

químicas peligrosas en estado líquido a presión atmosférica,
27 DE
debe hacerse máximo hasta el noventa por ciento de su NOM-005-STPS-1998 Sección 9.2 SI
OCTUBRE
capacidad, para lo cual se debe contar con un dispositivo de
lectura del nivel de llenado.

transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas Procedimiento para la Mejorar los medios de
Verificación física 27 DE Aplicar un programa
peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los NOM-102-STPS-1994 5.1-5.3 preparación y respuesta control para minimizar o SI
del área OCTUBRE de revisión de extintores
recipientes. ante emergencias. eliminar el riesgo
 Matriz de identificación y Evaluación de Requisitos Legales
Código: ITLP-GA-PO-002-01
Revisión: 01

Requisitos legales aplicables Documento o Actividad de

Fuente de Evidencia de Fecha Acción por
No. Proceso Actividad Procedimiento de Seguimiento o de Cumple/No cumple
Identificación Cumplimiento Evaluación incumplimiento
Legislación Aplicable Punto de Aplicación Operación Aplicación

transporte y almacenamiento seguro de sustancias químicas Procedimiento para la Mejorar los medios de
Verificación física 27 DE Aplicar un programa
peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los NOM-102-STPS-1994 5.1-5.3 preparación y respuesta control para minimizar o SI
del área OCTUBRE de revisión de extintores
recipientes. ante emergencias. eliminar el riesgo

Determinar el equipo de protección personal, que deben

utilizar los trabajadores en función de los riegos de trabajo
a los que puedan estar expuestos por las actividades que
27 DE
desarrollan o por las áreas en donde se encuentran. En caso NOM-017-STPS-2008 Sección 5.3 SI
OCTUBRE
Equipo de de que en el análisis de riesgo se establezca la necesidad de
protección utilizar ropa de trabajo con características de protección,
personal ésta será considerada equipo de protección personal.

Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en

donde se requiera el uso obligatorio de equipo de protección 27 DE
NOM-017-STPS-2008 Sección 5.8 SI
personal. La señalización debe cumplir con lo establecido en OCTUBRE
la NOM-026-STPS-1998.

Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por

27 DE
el patrón de acuerdo a la capacitación que recibieron para NOM-017-STPS-2008 Sección 6.2 SI
OCTUBRE
tal efecto.

Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de

27 DE
trabajo, las condiciones del equipo de protección personal NOM-017-STPS-2008 Sección 6.3 SI
OCTUBRE
que utiliza.

ITD-GA-PO-002 -01 Rev. 1