Proceso: Redes Externas Fecha de Actualización: Julio 2020

MATRIZ DE CONTROLES OPERACIONALES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Probabilidad (P)

Probabilidad (P)
Frecuencia (F) o

Frecuencia (F) o
RIESGO

Severidad (S)

Severidad (S)
RIESGO BASE

Extensión

Extensión
RESIDUAL RESPONSABL
ASPECTO AMBIENTAL (VALOR DEL

(E)

(E)
ACTIVIDAD TAREAS CONTROL OPERACIONAL (VALOR DEL FRECUENCIA DE CONTROL E DEL
SIGNIFICATIVO (AAS) IMPACTO
AMBIENTAL) IMPACTO CONTROL
AMBIENTAL)

"Se localiza las interferencias (tuberías Revisión de los indices de volumen de residuos
Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
de agua, alcantarillado y redes de alta Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
1 1 2 4 procedimiento HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 1 1 1 3 HSE
o baja tensión, etc.) mediante el VLOC peligrosos GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
PRO2 en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
Localización de interferencias Emision de o escapes de generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
1 2 2 5 procedimiento HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 1 1 1 3 HSE
gases ,vapores y/o olores GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
Uso de aerosoles para el marcado de en el Informe Mensual de Gestión HSE.
interferencias en la pavimento o vereda Revisión de los indices de volumen de residuos
Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
Residuo sólido peligroso 1 1 3 5 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 1 1 2 4 HSE
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Residúo de malla color Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
Cambio de de mallas color naranja y generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
Señalización de Área de trabajo naranja y cinta color 1 1 2 4 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 1 1 1 3 HSE
cintas color amarilla GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
amarilla resecas. SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de CORTE Y ROTURA
DE PAVIMENTO.
Emision de escapes de Verificación de regado de zonas con alto impacto de
2 2 1 5 Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido 1 1 1 3 HSE
gases ,vapores y/o olores generación de polvo.
al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas (generado
como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO DEL PROYECTO).

Revisión de los indices de volumen de residuos

"Se realiza el corte o perfilado de la
generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
vereda o pista según lo establecido
GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
Generación de residuos Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al en el Informe Mensual de Gestión HSE.
"Corte y Roturas. solidos (escombros y/o 3 1 1 5 procedimiento HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 1 1 4 HSE
desmontes) SOLIDOS. Asegurar el cumplimiento del procedimiento
PROGRAMA DE AFECTACION, RECUPERACION
DE AREAS VERDES de acuerdo al EIA de Obras de
Redes Externas
Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de CORTE Y ROTURA
Resumen mensual de informes de Monitoreo de
DE PAVIMENTO.
"Se realiza la rotura de la vereda o Ruido.
Generación de ruido 3 1 1 5 Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido 1 1 1 3 HSE
pavimento Verificación de regado de zonas con alto impacto de
al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas (generado
generación de polvo.
como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO DEL PROYECTO).
Revisión de los indices de volumen de residuos
Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
Generación de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
"Se realiza los sondeos y calicatas 3 1 2 6 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 1 2 5 HSE
sólidos ( Desmonte) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Generación de residuos Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
3 2 2 7 2 1 1 4 HSE
sólidos ( Desmonte) procedimiento de GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
en el Informe Mensual de Gestión HSE.

Excavaciones Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de TAPADO Y

COMPACTACION DE ZANJA
"Se realiza excavación de zanjas de Informes mensual de acuerdo a los puntos sensibles
Generación de ruido 3 1 2 6 Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido 1 1 1 3 HSE
acuerdo al plano" en obra Redes Externas.
al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas (generado
como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO DEL PROYECTO).

Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de EXCAVACIONES. Resumen mensual de informes de Monitoreo de

Emision de material Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido Ruido.
3 1 1 5 2 1 1 4 HSE
particulado al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas (generado Verificación de regado de zonas con alto impacto de
como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO DEL PROYECTO) generación de polvo.

"Se realiza un primer rellenado de Revisión de los indices de volumen de residuos

Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
arena o material de la zona Emision de material generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
2 2 1 5 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 1 1 4 HSE
(preseleccionada) en toda la zanja particulado GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
para nivelar el área en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
"Se coloca el cable detector en la Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
tubería de polietileno, así como la cinta 3 1 1 5 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 1 1 4 HSE
solidos (plasticos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
de advertencia SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
"Relleno y compactación de zanjas. Revisión de los indices de volumen de residuos
Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
"Se realiza un segundo rellenado con Generación de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
3 2 1 6 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 1 1 4 HSE
arena sobre la tubería instalada sólidos ( Desmonte) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Proceso: Redes Externas Fecha de Actualización: Julio 2020

MATRIZ DE CONTROLES OPERACIONALES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Probabilidad (P)

Probabilidad (P)
Frecuencia (F) o

Frecuencia (F) o
RIESGO

Severidad (S)

Severidad (S)
RIESGO BASE

Extensión

Extensión
RESIDUAL RESPONSABL
ASPECTO AMBIENTAL (VALOR DEL

(E)

(E)
ACTIVIDAD TAREAS CONTROL OPERACIONAL (VALOR DEL FRECUENCIA DE CONTROL E DEL
SIGNIFICATIVO (AAS) IMPACTO
AMBIENTAL) IMPACTO CONTROL
AMBIENTAL)

Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de TAPADO Y

COMPACTACION DE ZANJA
"Se realiza el apisonamiento del área Emision de material Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido Verificación de regado de zonas con alto impacto de
3 1 1 5 2 1 1 4 HSE
de tendido de tuberías particulado al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas de GASES generación de polvo.
DEL PACIFICO (generado como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO
DEL PROYECTO).
Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de RELLENO
TEMPORAL, ASFALTADO Y VACIADO DE CONCRETO.
Emision de o escapes de Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido Verificación de regado de zonas con ato impacto de
"Se realiza la aplicación del asfalto. 2 1 1 4 1 1 1 3 HSE
gases ,vapores y/o olores al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas de GASES generación de polvo.
DEL PACIFICO (generado como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO
DEL PROYECTO).

Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de RELLENO

TEMPORAL, ASFALTADO Y VACIADO DE CONCRETO.
Reconstrucción de pistas y veredas "Se realiza el vaciado de concreto y Consumo de materiales Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido Verificación de regado de zonas con ato impacto de
2 1 1 4 1 1 1 3 HSE
acabado de las pistas y veredas de construccion al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas de GASES generación de polvo.
DEL PACIFICO (generado como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO
DEL PROYECTO).
Control Ambiental de acuerdo al procedimiento de RELLENO
TEMPORAL, ASFALTADO Y VACIADO DE CONCRETO.
Se realiza la reconstruccion De pistas y
Realización de monitoreo de ruido ambiental de acuerdo a lo establecido Informes mensual de acuerdo a los puntos sensibles
veredas o cualquier otra externalidad, Generación de ruido 3 1 1 5 2 1 1 4 HSE
al ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL de Redes Externas de GASES en obra Redes Externas.
identificada por Construredes S.A.C.
DEL PACIFICO (generado como INFORME DE MONITOREO DE RUIDO
DEL PROYECTO).
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de
Se realiza previa limpieza del lugar Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
3 1 1 5 acuerdo al procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE 2 1 1 4
donde se instala las tuberías solidos (platicos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados en
RESIDUOS SOLIDOS.
el Informe Mensual de Gestión HSE.

Manipulación de la tubería Revision del documentacion de la Revisión Técnica

de los vehículos propios o alquilados.
Se realiza el traslado de la tubería, del
Emision de o escapes de Solicitar al proveedor sobre la Revisión de la parte
almacén temporal hacia el lugar de 3 1 2 6 Check list vehicular con 48 hrs de anticipación al recojo de tubería. 2 1 1 4 HSE
gases ,vapores y/o olores mecánica (motores, filtros) de los vehículos pesados,
instalación de la tubería
de acuerdo al procedimiento de OPERACIÓN DE
EQUIPOS PESADOS Y VEHÍCULOS
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de
Se realiza la bajada de la tubería hacia Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
3 1 1 5 acuerdo al procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE 2 1 1 4 HSE
el fondo de la zanja solidos (plasticos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
RESIDUOS SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de
Se realiza el tendido de la tubería a lo Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
3 1 1 5 acuerdo al procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE 2 1 1 4 HSE
largo del tramo establecido solidos (plasticos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
RESIDUOS SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Instalación de la tubería y accesorios
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de
Se realizan los cortes correspondientes Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
3 1 1 5 acuerdo al procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE 2 1 1 4 HSE
a la tubería solidos (plasticos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
RESIDUOS SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se hace el armado y empalme de las Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de
Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
tuberías (mediante electrofusión o 3 1 1 5 acuerdo al procedimiento deHSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE 2 1 1 4 HSE
solidos (plasticos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
termofusión) RESIDUOS SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de
Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
Protección mecánica de tuberías Se protege con camiseta 3 1 1 5 acuerdo al procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE 2 1 1 4 HSE
solidos (plasticos) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
RESIDUOS SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Se realiza la colocación del cabezal de Revisión de los indices de volumen de residuos
prueba y del compresor y se pone en Se almacenará los residuos generados en las zonas de dispocisión de generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
Prueba de hermeticidad Generación de ruido 3 1 1 5 2 1 1 4 HSE
marcha de acuerdo a la especificación acuerdo al procedimiento de GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
del Manual de Construcción en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se realiza la limpieza del área donde
Emision de material generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
se ha realizado todos los trabajos 3 1 1 5 Check List de Orden y Limpieza 2 1 1 4 HSE
particulado GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
incluido los acabados
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Orden y limpieza
Proceso: Redes Externas Fecha de Actualización: Julio 2020

MATRIZ DE CONTROLES OPERACIONALES DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Probabilidad (P)

Probabilidad (P)
Frecuencia (F) o

Frecuencia (F) o
RIESGO

Severidad (S)

Severidad (S)
RIESGO BASE

Extensión

Extensión
RESIDUAL RESPONSABL
ASPECTO AMBIENTAL (VALOR DEL

(E)

(E)
ACTIVIDAD TAREAS CONTROL OPERACIONAL (VALOR DEL FRECUENCIA DE CONTROL E DEL
SIGNIFICATIVO (AAS) IMPACTO
AMBIENTAL) IMPACTO CONTROL
AMBIENTAL)

Orden y limpieza
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se realiza el recojo de todos los
Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
equipos, máquinas y herramientas 3 1 1 5 Check List de Orden y Limpieza 2 1 1 4 HSE
(papel/carton) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
utilizadas.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen (generaciòn de
Generacion de aguas Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al aguas residuales) en el mes (de acuerdo a los
Baños Se realiza la higiene personal de obra. 3 2 1 6 2 2 1 5 HSE
residuales procedimiento de GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS. resportes de GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
consolidados en el Informe Mensual de Gestión HSE.
Revisión de los indices de volumen de residuos
Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
Almacenes temporales y Almacenamiento de herramientas, Generacion de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
2 2 1 5 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 1 1 4 HSE
Mantenimiento tuberías , etc. (papel/carton) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE
Revisión de los indices de volumen de residuos
Se realiza el almacenamiento temporal Control de recoleccion y disposicion de residuos en obra de acuerdo al
Generación de residuos generados en el mes (de acuerdo a los resportes de
Puntos de acopio (de escombros) de los escombros producidos durante 3 3 1 7 procedimiento de HSE-P-6 GESTION SEGREGACION DE RESIDUOS 2 2 1 5 HSE
sólidos ( Desmonte) GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS consolidados
los trabajos en obra SOLIDOS.
en el Informe Mensual de Gestión HSE.

Página 1 de 1
Elaborado: ________________________________ Revisado: ___________________________
HSE Jefe de Redes Externas