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Explomin Perforaciones S.A.S: L202100670 Nro

Explomin Perforaciones S.A.S. emitió una orden de compra a Estación Multiservicios Nuevo Marmato por $1,796,802 COP para la entrega de 200.76 galones de diésel entre el 26 de marzo y el 10 de abril. La entrega de los materiales debe realizarse en Transportes y Logistica S.A. en Sabaneta y debe incluir la remisión, orden de compra, códigos de ítems y rotulación. El pago se realizará dentro de los 60 días posteriores a la recepción de la factura.

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Yasser Calao Luengas
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
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EXPLOMIN PERFORACIONES S.A.

S ORDEN DE COMPRA
NIT Nº 900455726-6
CALLE 3 SUR N 43A-76 INTERIOR 1403 MEDELLIN-COLOMBIA Nro. L202100670
Teléfono : 57 4 2998589
E-Mail:

A Proveedor : ESTACION MULTISERVICIOS NUEVO MARMATO Fch.Orden : 13/04/2021 Fch.Entrega : 13/04/2021


NIT : Forma de Pago : CONTADO
Direccion : URB BETULIA MARMATO -COLOMBIA Moneda : PESO COLOMBIANO
Contacto : Teléfono : Nro. Req. PROY180120210401OP004

Instrucciones Especiales : COMBUSTIBLE DESDE 26 DE MARZO AL 10 ABRIL

Item Codigo Descripcion Cantidad UM P. Unit. P. Total


001 A401010001 PETROLEO DIESEL-2 200.76 GAL 8,950.00000 1,796,802.00

Sub Total Descuento Valor Compra I.G.V. 19.00 % Total $

1,796,802.00 0.00 1,796,802.00 0.00 1,796,802.00

ENTREGA DE MATERIALES:
Transportes y Logistica S.A. Carrera 48 N° 52 sur 177 bodega 108 Centro empresarial del Sur de Sabaneta.
Tel: 57(4) 4444895
Horario de Atención: 8:00 AM a 12:00 PM // 2:00 PM a 5:00 PM

NOTA IMPORTANTE: Al momento de la entrega de materiales, se debe presentar remisión y orden de compra.

Comprador CARMONA ESTRADA, LEIDY YURANI

Centro de Costos MARM01 MARMATO

CLAUDIA TORRES [email protected]

Explomin Perforaciones SAS - (OFC.MEDELLIN) - Se reserva el derecho de anular total o parcialmente la orden en caso de NO cumplir con las condiciones
GARANTÍA
PENALIDAD
- Explomin del Explomin Perforaciones SAS. No reconocerá el pago de las facturas que se presenten luego de 60 días de emitida la orden de compra, aún
cuando la
CONDICIONES DE COMPRA
- La fecha de pago rige a partir de la fecha de recepción de la factura.
- Las facturas serán entregados de Lunes a Jueves de 9:00 am a 12:00 y 3:00 pm a 5:00 pm en la oficina de administración.
- Recepción de facturas hasta el 25 de cada mes.

REQUISITOS ENTREGA DE MATERIALES:


* Remisión sin tachones ni enmendaduras, únicamente de lo que se esta entregando.
* Copia de la Orden de Compra.
* Marcar cada item con el código de la Orden de Compra.
* Rotular la caja nombre proveedor y proyecto al que corresponda.

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