Registro de proveedores
PASO 1
Ingresar al siguiente enlace http://portalproveedores.cmz.mx
Dar clic en el “registro de proveedores”.
PASO 2
Llenar los campos:
Recibirá un correo confirmando el registro, sin embargo, su cuenta aún no estará activa para ser utilizada ya que requiere
de un proceso de validación por parte del área de Ventanilla Única, al concluir esta validación recibirá otro correo
indicándole la activación de su cuenta y podrá acceder al portal.
Subir Factura al portal.
Reglas:
1.- Sólo podrán subirse facturas de pedidos que tengan folio de recepción en SAP.
2.- Sólo podrán subirse facturas de uno o más folios de recepción que correspondan al mismo pedido.
3.- Sólo podrán subirse facturas del mes en curso.
4.- El portal se cerrará el día establecido en calendario de cierres contables a las 23:59 hrs.
Al ingresar al portal deberá seleccionar la empresa en la que se encuentre habilitado para subir facturas.
Una vez seleccionada la empresa tendrá acceso al menú del portal:
1.- Ordenes.
2.- Comprobantes de pago.
3.- Estado de Cuenta.
ORDENES.
PASO 1.
Click en Ordenes.
En esta sección se visualizan los folios de recepción vigentes para subir la factura.
Debe seleccionar los folios de recepción correspondientes a la factura a subir de acuerdo a las reglas
comentadas.
PASO 2
Esto habilitará el botón marcado en cuadro rojo con el cual le permitirá subir sus archivos de factura (PDF y
XML) y el soporte correspondiente de la recepción de materiales y/o servicios con sello, nombre y firma de
usuario interno Marinsa que recibe, también deben incluir el Pedido en PDF).
PASO 3
Una vez seleccionados los archivos se da click en aceptar y el sistema enviará a validación la factura, en caso de
haber algún error el sistema enviará el mensaje.
Se acepta el envío y el sistema enviará a Ventanilla Única la factura para validación y se cambia el estatus.
En caso de que el área de Ventanilla Única rechace la factura, le llegará un correo notificando el motivo de
rechazo para que realice las correcciones y proceda a realizar el envío nuevamente.
Comprobantes de Pago.
Podrá descargar los comprobantes de pago en el menú “Comprobantes de Pago”.
Podrá visualizar el detalle del pago al hacer click el número de documento.
Abrirá una ventana indicando los documentos que corresponden al pago realizado.
Podrá adjuntar el complemento de pago dando click en la siguiente opción en cada pago recibido.
Al adjuntar el xml del complemento de pago el área de cuentas por pagar recibirá la notificación y podrá
descargarlo.
Adicional contará con una ventana de chat en la que pueden ser atendidas sus dudas por los agentes del área
de Ventanilla Única que se encuentren en línea.
Estado de Cuenta
Podrá visualizar el estado de cuenta que se lleva en portal, de existir diferencias deberá contactar al área de
cuentas por pagar de la empresa para la aclaración.
Si está registrado en más de una empresa del corporativo, podrá cambiar de empresa dentro de la interfaz para
realizar el proceso de carga de factura.
Cuando se envíen avisos los recibirá por correo electrónico o podrá visualizarlos dentro del portal en la siguiente
sección:
