CODIGO: SGCA-FM-16

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO FECHA: 13/05/2014

VERSIÓN: 0.6
MISIÓN DEL PROCESO: Diseñar, implementar y evaluar mecanismos que permitan la consecución, capacitación, evaluación y seguimiento del personal según la competencia y los requisitos internos determinados, bajo un marco de
PROCESO GESTIÓN HUMANA bienestar laboral para los empleados y la compañía.

Formación y Desarrollo Bienestar OBJETIVO DE CALIDAD DEL PROCESO:

SUBPROCESOS: Gestión del Desempeño Selección Nomina
Relaciones Laborales 1. Lograr competitividad de talento humano

ALCANCE: Aplica para todos los procesos de la compañía

PROCESO PROCESO
ENTRADAS REQUISITO RESPONSABLE ACTIVIDADES SALIDAS
PROVEEDOR CLIENTE

CLIENTE EXTERNO NO APLICA NO APLICA Director de gestión humana NO APLICA NO APLICA

1. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN PLANEAR 1. PROCESOS DE LA DIRECCIÓN

1- Aplicación y cumplimiento a objetivos, estrategias organizacionales.

1- Solicitud de políticas objetivos y metas a cumplir
2- Información del desempeño del personal de la organización.
2- Políticas Organizacionales
1-2-3- Aprobadas por la junta directiva y/o Vicepresidencias 3- Solicitud de aprobación de personal y de nuevos cargos.
3- Asignación de recursos para la gestión - Definir los objetivos para el proceso, derivados de la
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 4 y 5 - De acuerdo a los requerimiento del SGC y perfil de cargo. Presidente 3-Presentación de solicitudes de capacitación GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
4- Planes de acción de mejora Planeación Estratégica de la Organización.
6- Retiros/Desistimeintos de personal - INDICADOR DESESTIMIENTO 4. Informes de Clima Organizacional y actividades de Bienestar
5- Información de niveles de autoridad.
5- Estructura Organizacional
6- Información de retiros, causas, motivos y razones de desistimiento de cargos - Determinar el cumplimiento de las Políticas de la 6- Solicitud informe de rotación de personal (causas, motivos) / indicadores relacionados
Organización y las normas legales vigentes de gestión
humana para la Organización

- Establecer los Programas, Procedimientos y Manuales

aplicables que permitan asegurar el control de los procesos
2. PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y MEJORA del la Compañía. 2. PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y MEJORA

- Establecer los mecanismos de seguimiento y medición

para el proceso.

- Definición de cronograma de trabajo para cada uno de los

subprocesos de la Dirección con base en presupuesto
1- Documentos y registros normalizados. aprobado para el año vigente.
1- De acuerdo a los lineamientos que establece el SGC-PR-01 "Procedimiento de Elaboración de
2- Programa y ejecución de auditoria interna en calidad, SST
Documnentos"
3- Seguimiento y control de acciones de mejora. 1- Solicitud de control y normalización de documentos y registros.
2- De acuerdo a lo establecido en el SGCA-PR-04 "Procedimiento para Auditoría"
4- Seguimiento , verificación y cierre eficaz de las acciones de mejora documentadas 2 - Solicitudes para la realización de auditorias internas de calidad, SST
3- Se enviara por correo electrónico las acciones de mejora pendientes por gestionar en el proceso.
para el proceso. 3- Identificación de acciones mejora.
4- Los planes de acción deben reflejar la eliminación del problema y deben ser revisadas y Aprobadas por
5- Asesoría y seguimiento a la ejecución de planes de acción definidos en la revisión por 4- Estado de implementación y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas documentadas al proceso.
el líder de proceso y la dirección de Sistemas de Gestión
la alta dirección. 5- Información acerca del cumplimiento de los planes de acción de mejora definidos en la Revisión por la
5- De acuerdo a acta de reunión de revisión por la alta dirección.
6- Revisión de cambios a las actividades y ajustes documental. Dirección.
6- Envió del documento al proceso, ajustado con los respectivos cambios en las actividades aprobados
7- Asesoramiento al proceso y capacitación en temas relacionados con el sistema de 6- Cambios en el flujo de actividades del proceso.
por el líder y por la Dirección de Sistemas de Gestión
Gestión y SST 7- Solicitudes de asesoría y/o capacitación en temas relacionados con las actividades que pueden afectar la Gestión
7- Aprobadas por la Dirección de Sistemas de Gestión
8-Seguimiento y análisis a los indicadores de Gestión del proceso. de calidad y SST en el proceso.
8- En el análisis se identificara incumplimientos de la meta mínima y se documentara acción correctiva al
9- Cumplimiento de los seguimiento programados 8- Medición de indicadores en la gestión de calidad y SST del proceso.
dueño del indicador.
10- Formato único de reporte de accidentes de trabajo 9 Ejecución de programa de asesoramiento al proceso
SISTEMA DE GESTIÓN 9 - Para cada seguimiento se realizara registro de los hallazgos y actividades pendientes encontrados a Director de Sistemas de Gestión SISTEMA DE GESTIÓN
11- Remisión a EPS de los documentos requeridos. 10. Reporte de accidentes de trabajo
través de un e-mail.
12- Análisis del concepto de aptitud medica 11. Solicitud concepto de aptitud exámenes médicos de ingreso
10 - Reporte por llamada o e-mail al coordinador SST
13-Formato único de reporte de casiaccidentes de trabajo 14- 12. Solicitud de Información de EPS para calificación de origen de enfermedad
11- Se dejara una copia del radicado de los documentos en la Coordinación Sistemas de gestión.
Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los procesos. 13. Reporte de casiaccidentes de trabajo
12- Se remite a la Coordinación de gestión Humana por Correo Electrónico 13-
15- Necesidades de Bienestar del grupo de trabajo en procura de mantener y mejorar un 14- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
Registro en el Formato SGC-FM-67 Tarjeta reporte de Insidentes.
ambiente psicosocial adecuado de trabajo. 15- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
16- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo
14- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección"
15- De acuerdo a las necesidades de la presidencia ACTUAR HACER 16-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
de la gestión de cada uno de los procesos 17- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
16- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación"
17- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo 18- Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina
17- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño".
18- Reporte de novedades de nómina 19- Aplicación y/o actualización de perfil de cargo.
18- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina
19- Solicitud de actualización y/o aplicación de perfiles de cargo de acuerdo a las nuevas 20- Solicitud de póliza para crédito de empleados
19- Relacionar el documento GH-FM-16
necesidades de personal de cada uno de los procesos.
20- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores
20- Solicitud crédito al colaborador
LIQUIDACIÓN DE NOMINA - CREDITOS
- Implementación de planes de acción de mejora SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN
definidos a partir del análisis de datos y los indicadores - Liderar el proceso de diseño y mejora de los perfiles de los cargos
ajustados a la Estructura Organizacional de la compañía.
de gestión. - Seleccionar y contratar el personal competente que requiere la
Organización para el desarrollo de las actividades de los procesos.
- Identificación de oportunidades de mejora y - Proporcionar dotación cuando aplique.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
documentación en el SGC.
- Evaluar la competencia para el desarrollo del personal .
3. PROCESOS MISIONALES FORMACIÓN 3. PROCESOS MISIONALES
- Capacitación del personal para aumentar sus - Proporcionar programa de inducción y entrenamiento al nuevo colaborador
- Identificar necesidades.
competencias.
- Planificar y ejecutar el plan de capacitación para fortalecer competencias
- Verificar la eficacia de las acciones tomadas.
- Maximización de recursos físicos y económicos. NÓMINA
- Elaboración, pago, registro y control de novedades de nómina.
- Reuniones periódicas de autoevaluación. - Elaboración de informes de la nómina, según los requerimientos de los
procesos.
PROYECTOS Vicepresidente Proyectos BIENESTAR PROYECTOS
- Implementación de planes de retención de talento y
- - Establecer mecanismos para gestionar el bienestar de los colaboradores.
mejora de clima organizacional
GESTIÓN DE LA ROTACIÓN
- Realización entrevista de retiro
- Definición e implementación de planes de mejora para - Análisis de causas de retiro
colaboradores de acuerdo con resultados de evaluación de - Definición de planes de retención de talento
desempeño

DISEÑO Vicepresidente de Diseño DISEÑO

VERIFICAR
1- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección" / GH-PR-10 Vicepresidente de Construcciones
GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN COMERCIAL
1- Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los Procedimiento Gestion de Estructura Organiazacional y Cargos, (Requsicion de personal/perfiles
procesos. validados/prueba tecnica/plan de entrenamiento/cargos nuevos)
2- Necesidades de Bienestar de la empresa en procura de mantener y mejorar un ambiente 2- De acuerdo a las necesidades de la presidencia/encuestas
1- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
psicosocial adecuado de trabajo. 3- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación" (presupuesto aprobado /procedimiento
2- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
3- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo de
ajustado, formato de necesidades de capacitaciones)
3-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
la gestión de cada uno de los procesos 4- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño". (arbol de relaciones/indicadores
4- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
4- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo SGC) - Verificar selección de personal realizada conforme a los
5- Pago de nómina.
5- Reporte de novedades de nómina 5- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina (cronograma de nomina/reporte requisitos y presupuesto aprobado. 6- Abono credito 7 - Personal con
6- Solicitud crédito del colaborador/libranzas de retiros)
CONSTRUCCIÓN INDUCCION/ENTRENAMIENTO evaluaciones satisfactorias 8- Aplicacion en nomina CONSTRUCCIÓN
6- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores
- Verificación de cumplimiento de las normas legales vigentes - Liquidacion de nomina 9- Sanción
7- Inducción y Entrenamiento (nuevos - ascensos- 7- (Induccion - Re entrenamiento)Disponibilidad de tiempo GH-
sobre las condiciones laborales. disciplinaria (segun caso) 10.Seleccion/evaluacion/reevaluacion
promociones) PR-04 /GH-PR-15 PROCEDIMIENTO PARA ENTRENAMIENTO EN EL CARGO
realizada a cada proveedor establecido por el proceso.
8- Permisos - Vacaciones - Licencias - Luto PROCEDIMIENTO DE INDUCCION.
9. Procesos disciplinarios 10. Lineamientos 8. Manual Relaciones Laborales - Cronograma de nomina. 9. Procesos - Seguimiento a los compromisos de mejora identificados a partir
para la Selección, Evaluación y Reevaluación de proveedores y/ o contratistas disciplinarios, solicitud de explicaciones versiones pertinentes. 10. Cuadro comparativo CC-FM- de las evaluaciones de desempeño.
24 / Planilla evaluacion - reevaluacion de proveedores.
- Verificación de la eficacia de las acciones tomadas en
Vicepresidente Comercial formación y capacitación.
SERVICIO AL CLIENTE SERVICIO AL CLIENTE
- Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y
nómina

- Verificación encuesta de satisfacción bienestar

- Verificar realización encuesta de retiro de colaboradores

ENTREGAS Y POSTVENTAS ENTREGAS Y POSTVENTAS

GESTIÓN DE COMPRAS Director de Compras DIRECTOR DE COMPRAS

4. PROCESOS DE APOYO UBICACIÓN EN EL MAPA DE PROCESOS 4. PROCESOS DE APOYO

1- Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los

procesos. 1- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección"
2- Necesidades de Bienestar del grupo de trabajo en procura de mantener y mejorar un 2- De acuerdo a las necesidades de la presidencia 1- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
ambiente psicosocial adecuado de trabajo. 3- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación" 2- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
3- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo de 4- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño". 3-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
la gestión de cada uno de los procesos 5- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina 4- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
4- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo 6- Relacionar el documento GH-FM-16 5- Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina
GESTIÓN FINANCIERA 5- Reporte de novedades de nómina 7- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores Director Financiero 6- Aplicación y/o actualización de perfil de cargo. GESTIÓN FINANCIERA
6. Solicitud de actualización y/o aplicación de perfiles de cargo de acuerdo a las nuevas 8- Aprobados por la Vicepresidencia Administrativa y de Tecnología. 7- Solicitud de póliza para crédito de empleados
necesidades de personal de cada uno de los procesos. 9- Debe cumplir con todos los requisitos de pago 8- Entrega de información para elaboración de presupuesto de costos indirectos de gastos administrativos.
7- Solicitud crédito al colaborador 9-Entrega de facturas para pago.
8-Presupuesto elaborado del proceso para revisión de la Gestión de la dirección. 10- Nomina aprobada por la Dirección de Gestión Humana y los demás pagos aprobados por la 10-Información referente a nómina, vacaciones y liquidación de empleados, demas generados por el proceso de
9 y 10 - Pago de facturas, nomina, vacaciones y liquidación de empleados y demas pagos Vicepresidencia Administrativa y de Tecnología. Gestion Humana.
generados por el proceso de Gestion Humana.

1- Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los 1- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección"
procesos. 2- De acuerdo a las necesidades de la presidencia
2- Necesidades de Bienestar del grupo de trabajo en procura de mantener y mejorar un 3- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación" 1- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
ambiente psicosocial adecuado de trabajo. 4- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño". 2- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
3- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo de 5- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina 3-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
la gestión de cada uno de los procesos 6- Relacionar el documento GH-FM-16 4- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
4- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo 7- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores. 5- Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina
GESTIÓN CONTABLE Y
5- Reporte de novedades de nómina 8- Los documentos a causar son entregados en físico y en digital por el sub-proceso de Dirección de Contabilidad 6- Aplicación y/o actualización de perfil de cargo. GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA
TRIBUTARIA
6. Solicitud de actualización y/o aplicación de perfiles de cargo de acuerdo a las nuevas Sistemas de Gestión Digital por medio del aplicativo de SGD , teniendo en cuenta del GTC-PR-01 7- Solicitud de póliza para crédito de empleados
necesidades de personal de cada uno de los procesos. PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN Y CAUSACIÓN DE DOCUMENTOS 8-causación de documentos contables.
7- Solicitud crédito al colaborador 9 - A través de memorando interno o correo electronico 9- IN información y asesoramiento tributario.
8- Causacion de documentos contables 10- En formato AD-FM-54 "Solicitud de anticipo" y sus respectivos soportes. 10- Solicitud de legalización de anticipos.
9-Información de actualización y/o asesoramiento tributario 11- Reembolso de gastos
10-Radicado soporte anticipo 11- Soportes de causación con sello y firma de Gestión Contable y con el informe reporte de recepción de
11- Causación del reembolso de gastos pagos a tesoreria

1- Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los

procesos.
2- Necesidades de Bienestar del grupo de trabajo en procura de mantener y mejorar un
ambiente psicosocial adecuado de trabajo.
3- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo de
1- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección" 1- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
la gestión de cada uno de los procesos
2- De acuerdo a las necesidades de la presidencia 2- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
4- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo
3- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación" 3-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
5- Reporte de novedades de nómina
4- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño". 4- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
6. Solicitud de actualización y/o aplicación de perfiles de cargo de acuerdo a las nuevas
5- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina 5- Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina
necesidades de personal de cada uno de los procesos.
6- Relacionar el documento GH-FM-16 6- Aplicación y/o actualización de perfil de cargo.
7- Solicitud crédito al colaborador
7- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores. 7- Solicitud de póliza para crédito de empleados
8 - Solicitud de papelería.
8 y 9 - Registro en el modulo de compras Administrativas 8-9 - Suministro de insumos de oficina, tecnologia y elementos varios para el desempeño de actividades, dentro de
9 - Solicitud de insumos de tecnología y elementos varios.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 10- Mediante SINCO/SGD Director Administrativo los tiempos establecidos. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
10 - Requerimientos de envio de correspondencia, tramitadores y envio de
11- Correo electronico desde Gestion Humana 10 - Ejecucion de Tramites y envios de correspondencia realizados.
correspondencia por mesajeria especializada.
12- Mediante SINCO modulo de Activos fijos 11 - Asignación de puestos de trabajo
11 - Solicitud de puestos de trabajo.
13- Mediante el fomato AD-FM-12 (Fisico) Y AD-FM-54 (Complemento excel SINCO) 12- Ejecucion y control de Traslados de activos
12- Solicitud de administracion y traslado de activos.
14- Mediante formato del proveedor. 13 - Entrega Anticipos de Caja menor y Anticipos administrativos
13- Solicitud de anticipos o dineros por Caja menor
15- Via e-mail, indicando la situacion presentada. 14 - Entrega de fotocopias e impresiones bajo especificaciones solicitadas (empresa contratada)
14- Solicitud de servicio de fotocopiado e impresión
16- Via e-mail el director con copia al director del procesossolicitando el ingreso 15- Ejecución de Manteniemientos de acuerdo a requerimiento y programación. 16-
15- Solicitud mantenimientos correctivos y preventivos de instaliciones locativas,
17- Registrar en el modulo de Sinco Compras Administrativas Activacion del permiso en la tarjeta de proximidad mediante el Sofware.
mobiliario y equipos.
16-Solicitud de permisos de acceso de oficina mediante de tarjetas de proximidad.
17. Aprobacion de Gastos de viaje.
17. Solicitud de Gastos de viaje

1- Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los

procesos.
1- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección"
2- Necesidades de Bienestar del grupo de trabajo en procura de mantener y mejorar un 1- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
2- De acuerdo a las necesidades de la presidencia
ambiente psicosocial adecuado de trabajo. 2- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
3- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación"
3- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo de 3-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
4- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño".
la gestión de cada uno de los procesos 4- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
5- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina
4- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo 5- Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina
GESTIÓN TECNOLÓGICA 6- Relacionar el documento GH-FM-16 Director de Tecnología GESTIÓN TECNOLÓGICA
5- Reporte de novedades de nómina 6- Aplicación y/o actualización de perfil de cargo.
7- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores.
6- Solicitud de actualización y/o aplicación de perfiles de cargo de acuerdo a las nuevas 7- Solicitud de póliza para crédito de empleados
necesidades de person
8- La solicitud debe ser ingresada por medio de ARTIC
7- Solicitud crédito al colaborador 8- Atencion de requerimientos de soporte tecnològico ARTIC
9-Segun cronograma de mantenimiento aprobado por el Director de Tecnologia
9-Mantenimiento preventivo y correctivo.
8- Solucitud de atención de los requerimientos de soporte tecnológico.
9- Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica.

1- Necesidades de personal competente para el desarrollo de las actividades de los

procesos.
2- Necesidades de Bienestar del grupo de trabajo en procura de mantener y mejorar un 1- Aprobado por la Presidencia .- De acuerdo al GH-PR-05 "Procedimiento de Selección"
1- Suministro de personal competente de acuerdo con las necesidades de cada uno de los procesos.
ambiente psicosocial adecuado de trabajo. 2- De acuerdo a las necesidades de la presidencia
2- Programa de Bienestar para mantener y mejorar el ambiente de trabajo
3- Necesidades de formación y capacitación a ser satisfechas para el normal desarrollo de 3- De acuerdo al GH-PR-06 "Procedimiento de Capacitación"
3-Desarrollo del plan de Formación / capacitación.
la gestión de cada uno de los procesos 4- De acuerdo al GH-IN-04 "Instructivo para Evaluación de Desemeño".
4- Resultados de la evaluación del desempeño para la implementación de oportunidades de mejora.
4- Información para la evaluación del desempeño del grupo de trabajo 5- De acuerdo con GH-PR-01 Procedimiento de Liquidación de Nómina
5- Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina
5- Reporte de novedades de nómina 6- Relacionar el documento GH-FM-16
6- Aplicación y/o actualización de perfil de cargo.
GESTION JURIDICA 6- Solicitud de actualización y/o aplicación de perfiles de cargo de acuerdo a las nuevas 7- De acuerdo con GH-PR-07 Procedimiento de Credito para colaboradores. Director de Gestión Jurídica GESTION JURIDICA
7- Solicitud de póliza para crédito de empleados
necesidades de person 8- Requerimientos / Consultas de orden Jurídico para cumplimiento de la reglamentación legal vigente.
8- Requerimientos / Consultas de orden Jurídico para cumplimiento de la reglamentación legal vigente.
7- Solicitud crédito al colaborador 9- De acuerdo con Procedimiento de Liquidación de Nómina
9-Elaboración e inclusión de novedades de personal en nómina.
8- Atención de requerimientos / consultas Jurídicas para cumplimiento de la 10- De acuerdo al procedimiento SJ-PR-02 "Procedimiento para Elaboracíon de Contratos"
10-11. Solicitud de revisión y elaboración de contratos y revisión de pólizas.
reglamentación legal 11- Que la póliza ampare: La vida mínimo hasta el monto del préstamo, riesgo del bien responsabilidad
12- Actualizacion plan de leyes
9. Solicitud aplicación novedades de nómina civil con terceros, hurto parcial o total, perdida parcial o total.
10- Revision de contratos, aprobacion y/o firmados. 12- Consultar fuentes de informacion
11- Póliza otorgada para el crédito solicitado
12- Solicitud actualizacion del plan de leyes

RECURSOS DOCUMENTOS DE APOYO INTERNO INDICADORES DE GESTIÓN

TÉCNICOS HUMANOS FÍSICOS CÓDIGO NOMBRE DENOMINACIÓN

GH-PR-01 Procedimiento para liquidación y pago de nómina Evaluación del Desempeño. Promedio de calificación del personal

Total de egresos en el mes/total de personal en planta en el

GH-PR-03 Procedimiento de Contratación Gestión de la Rotación
mes *100
Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Programadas
GH-PR-04 Procedimiento de Inducción Capacitaciones Realizadas.
*100
Vacantes cubiertas mes actual/ Total de Vacantes mes
GH-PR-05 Procedimiento de la Selección de Personal Selección
anterior *100
(# de horas perdidas por ausencias en el periodo / # total
GH-PR-06 Procedimiento de Capacitación Ausentismo
HHT en el periodo )* K

GH-PR-07 Procedimiento para crédito de colaboradores

Equipos de cómputo, de usuarios, GH-PR-08 Procedimiento de Gestión de la Rotación

Centro de cómputo, software
licenciado, aplicativos desarrollados en Director de Gestión Humana,
la Organización, Impresora, Escáner, Coordinador de Gestión Humana Instalaciones locativas de oficinas GH-PR-09 Procedimiento para cargue de instructivos en SINCO
Fotocopiadora, Equipos de Analistas de Gestión Humana Sala de capacitación y ambiente adecuado de trabajo.
comunicaciones, recursos financieros Auxiliares de Gestión Humana
para atender requerimientos de GH-PR-10 Procedimiento gestión de estructura organizacional y cargos
repuestos.
GH-PR-11 Procedimiento para la dotación

GH-PR-16 PROCEDIMIENTO RELACIONES LABORALES

GH-PR-13 Procedimiento para la liquidación del Contrato

GH-PR-15 Procedimiento para entrenamiento en el cargo

GH-PR-16 Procedimiento de Relaciones Laborales

GH-IN-04 Instructivo Evaluación de Desempeño

DOCUMENTOS EXTERNOS DE APOYO MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO REQUISITOS A CUMPLIR

REGLAMENTARIOS NORMA DE CALIDAD ISO 9001: 2008

Código Sustantivo del Trabajo 1. Realización de auditorias internas de calidad para verificar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión de Calidad.
Cartilla Laboral 2. Realización de auditorias de control Interno para verificar cumplimiento de implementación de controles y cumplimiento de las políticas organizacionales
Plan de leyes 3. Reuniones de seguimiento y análisis de resultados con el equipo de trabajo. 4.2.3 - 4.2.4 - 5.3-5.4 - 6.1 - 6.2 - 6.4 - 8.2.3 - 8.4 - 8.5.1-
VER PLAN DE LEYES
8.5.2 - 8.5.3

FECHA DE ACTUALIZACION 3/9/2017