Número de clientes por regiona
Regional Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21
Costa 9,852 10,000 10,877 11,389
Oriente 10,969 11,125 11,305 11,472
Pacifico 6,910 7,755 8,730 9,640
Centro 27,280 27,540 27,840 28,120
Antioquia 18,350 19,325 20,450 21,500
Sur 6,982 7,151 7,346 7,528
es por regional de ventas
Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22
11,828 12,268 12,634 13,000
11,616 11,760 11,880 12,000
10,420 11,200 11,850 12,500
28,360 28,600 28,800 29,000
22,400 23,300 24,050 24,800
7,684 7,840 7,970 8,100
225,540
174,175
Número de almaces por cliente
CADENA TOTAL PDV
Éxito 137
Éxito Express 70
Carulla 99
Jumbo 37
Colsubsidio 32
Olímpica 153
La 14 10
Megatiendas 11
Mona del perdomo 1
Romi 9
Oxxo 52
Mercacentro 10
Euro 15
Modesto 1
Producto MAHALO
País Colombia
Capital $ 800,000,000
INFORMACIÓN DE COSTOS
COSTOS DEL PRODUCTO Costo unitario
Fabricación (Mano de obra directa)
Insumos (Agua mineral + agua de coco)
Envase vidrio
Etiqueta
Pitillo
Costo variable Embalaje
transporte
COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Embalaje
Transporte
Almacenamiento
GASTO DIRECTOL DE MARKETING
Gasto General
Carga de
Costo Fijo
estructura
Gasto indirecto de marketing
Rentabilidad Capital
Margen de contribución Bruto
%MCB
ACCIONES DE MARKETING
POP ACTIVACIÓN
8 puffs + 4 mesas pequeñas $ 2,000,000.00 30%
4 stands
Flyers $ 3,000,000
$ 400,000.00
Medios
Radio 2 Cuñas de promoción la mega (sabado y miercoles) $ 1,600,000.00 10%
TV 3 Comercial (Viernes sabado y domingo) $ 75,000,000 40%
Internet landin page $ 15,000,000 20%
pauta en redes sociales $ 8,000,000
Planes de contingencia
Degustaciones
premios
estanterias de degustación
Globos
Uniformes
sonido
Carro valla
Eventos en punto de venta
Neveras de exhibición
MANO DE OBRA
Concepto cantidad
Región Ciudad
Pacífico Buenaventura
Material 1.9
Trasnporte (im 16%
Impuestos
Gastos de envió
Margen de la t 30%
Tu margen 30%
PVP
Puntos de venta
COSTOS DIRECTOS
Mano de obra
Concepto cantidad unidad Costo unitario Costo al mes Costo 6 meses
Jefe de planta 1 $ 980,657 $ 1,000,657
Jefe administrativo 1 $ 980,657 $ 1,250,000
Operarios 2 $ 980,657 $ 1,961,314
Total $ 4,211,971
Materia Prima
Agua Mineral 2000 Litros $ 2,000 $ 4,000,000
Agua de coco 1000 Litros $ 1,000
Envases de plástico 2000 Unid. $ 800 $ 1,600,000
Embalaje
Transporte
Etiqueta 2000 unid. $ 80 $ 160,000
Total
COSTOS INDIRECTOS
Servicios públicos
Suministros
Alquiler
Maquinaria
camaras de seguridad
INVERSIÓN EN MARKETING
TV 1 2500000
Cuña radial 3 $ 800,000 $ 1,600,000
Lading page 1 $ 12,000 $ 4,320,000 $ 360,000
Pauta en Redes 4 $ 250,000 $ 1,000,000
Merchandising
Streming Dark Post 2 $ 300,000 $ 600,000
Activaion de marca
material pop
14000000 2.50%
350000 29166.6667 Total de botellas a producir
29166 29166000 72915 undades de ml
400Ml 1622 118268130 mes
costo de producción mes 72915 0.025
350000 29166.6667 29166666.667 72916.666666667 botellas
3 zonas
24305.555555556 antioquia 24305 12152.5
oriente 24305 12152.5
centro 24305 12152.5
PROYECCON producciòn mCRECIMIENTO DE 5 % Y EN LOS SUPERMERCADOS 13%
al mes marzo Abril Mayo
72915 3645.75 76560.75 382803.75 80388 4019 84407 4220.35
si el precio es $5000 supuesto Costo de produccion x 400Ml $ 1,622 empaque
incremento de porcenje de 20% envase
liquido
VENTA MENSUAL INICIAL 72915 UND X 400ML etiqueta
costo venta distribucion
72915 x1622 364575000 gastos administrativos
costo fijo
722915x5% 3645= 76565 382825000 otros gatos
nomina empleados
2187450 x dia x hora x hora trabajador
2430 dia 20800
102 x hora
186244 165445 102 botellas x hora costo 1825
638.75
72915 133069875 venta 5000
GASTOS INDIRECTOS _ INVERSION EN MARKETING 300 millones de ganancia
coco 2,6 gms x 24Ml
0,0108*
253 tiendas lo dividimos en las tiendas que queremos
tiendas supermercados
253.177083 lo mismo 2 pacas x24
253.177083 lo mismo
253.177083 lo mismo
Junio 0.3244 utilidad de 30%
88627.35
utilidad bruta antes del costo fijo
utilidad neta despues
costo variable
al dia 1 hora
astos administrativos 15000000 500000 20833.33333333 X MES X DIA Y HORA HOMBR
(servicios, planta, ect)
omina empleados
3378 igual a 30%
35% si queremos ganarle
1825
56 billones mercado del agua saborizada
MES X DIA Y HORA HOMBRE
CATEGORÍA DE AGUA 140000000 PM (Participaciòn)
SABORIZADAS
Producto: Tamaño Pet 291667 L mensuales
MAHALO 400ML
291666667 Ml
729167
Tamaño Pet 1182708333 CP
400ML
Costo de producción
60% 43749
72915 40% 9
2.5% 3500000
CRECIMIENTO
1 MES 2 MES 3 MES
Ventas en volumen 43749 44221 44699
Ventas Brutas Supermercados
$ 108,697,500 $ 109,871,433 $ 111,058,044
60%
Precio de venta $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
Menos: Costo de ventas $ 79,841,925 $ 80,704,218 $ 81,575,823
Inversion vent 0 0 0
inversion en venta por region $ - $ - $ -
Margen de ventas valor $ 28,855,575 $ 29,167,215 $ 29,482,221
Margen de ventas porcentaje $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77
BMI% 9.00% 9.00% 9.00%
BMI% VALOR $ 9,782,775 $ 9,888,429 $ 9,995,224
$ 19,072,800 $ 19,278,786 $ 19,486,997
RENTABILIDAD VALOR
18% 18% 18%
RENTABILIDAD %
inversion en venta , se mete en
todo en cuestion de el dinero que
va definido para la puublicidad
tomo la plata y dvido cuanto se le
tiene que dar de inversion a cada
una de los productos
margen de ventas , quitar costo y
da el dinero
CRECIMIENTO DEL 1,08% MENSUAL (SUPERMERCADO)
4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
45182 45665 46158 46656 47160
$ 112,257,471 $ 113,469,852 $ 114,695,326 $ 115,934,036 $ 117,186,124
$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
$ 82,456,842 $ 83,347,376 $ 84,247,528 $ 85,157,401 $ 86,077,101
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 29,800,629 $ 30,122,476 $ 30,447,799 $ 30,776,635 $ 31,109,023
$ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
$ 10,103,172 $ 10,212,287 $ 10,322,579 $ 10,434,063 $ 10,546,751
$ 19,697,457 $ 19,910,189 $ 20,125,219 $ 20,342,572 $ 20,562,271
18% 18% 18% 18% 18%
RMERCADO)
9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
47669 48184 48705 49231
$ 118,451,734 $ 119,731,012 $ 121,024,107 $ 122,331,168
$ 2,500 $ 2,500 $ 2,500 $ 2,500
$ 87,006,734 $ 87,946,406 $ 88,896,228 $ 89,856,307
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ 31,445,000 $ 31,784,606 $ 32,127,880 $ 32,474,861
$ 3.77 $ 3.77 $ 3.77 $ 3.77
9.00% 9.00% 9.00% 12.00%
$ 10,660,656 $ 10,775,791 $ 10,892,170 $ 14,679,740
$ 20,784,344 $ 21,008,815 $ 21,235,710 $ 17,795,121
18% 18% 18% 15%
13%
INCREMENTO DE VENTAS
INCREMENTO DE COSTOS SUPERMERCADO
SUPERMERCADO 1,08%
UNIDADES DE
VENTAS
INCREMENTO ANUAL 13%
$ 1,173,933 $ 862,293 472.4892
$ 1,199,427 $ 881,019 482.7500778603
$ 1,212,381 $ 890,534 493.1774795421
$ 1,225,474 $ 900,152 498.5037963211
$ 1,238,710 $ 909,873 503.8876373214
$ 1,252,088 $ 919,700 509.3296238045
$ 1,265,610 $ 929,633 514.8303837416
$ 1,279,279 $ 939,673 520.390551886
$ 1,293,095 $ 949,821 526.0107698463
$ 1,307,060 $ 960,079 531.6916861607
5434875 #REF!
44221
CR
1 MES 2 MES 3 MES
Ventas en volumen 29166 29286 29406
Ventas Brutas Supermercados 60% $ 67,081,800 $ 67,356,835 $ 67,632,998
Precio de venta $ 2,300 $ 2,300 $ 2,300
Menos: Costo de ventas $ 53,227,950 $ 53,446,185 $ 53,665,314
Inversion vent 0 0 0
inversion en venta por region $ - $ - $ -
Margen de ventas valor $ 13,853,850 $ 13,910,651 $ 13,967,684
Margen de ventas porcentaje $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84
BMI% 9.00% 9.00% 9.00%
BMI% VALOR $ 6,037,362 $ 6,062,115 $ 6,086,970
$ 7,816,488 $ 7,848,536 $ 7,880,715
RENTABILIDAD VALOR
12% 12% 12%
RENTABILIDAD %
CRECIMIENTO DEL 0,41% (TIENDA)
4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES
29526 29647 29769 29891 30013
$ 67,910,294 $ 68,188,726 $ 68,468,300 $ 68,749,020 $ 69,030,891
$ 2,300 $ 2,300 $ 2,300 $ 2,300 $ 2,300
$ 53,885,342 $ 54,106,272 $ 54,328,107 $ 54,550,853 $ 54,774,511
0 0 0 0 0
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 14,024,952 $ 14,082,454 $ 14,140,192 $ 14,198,167 $ 14,256,380
$ 4.84 $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84
9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%
$ 6,111,926 $ 6,136,985 $ 6,162,147 $ 6,187,412 $ 6,212,780
$ 7,913,026 $ 7,945,469 $ 7,978,045 $ 8,010,755 $ 8,043,599
12% 12% 12% 12% 12%
NDA)
9 MES 10 MES 11 MES 12 MES
30136 30260 30384 30509
$ 69,313,917 $ 69,598,104 $ 69,883,457 $ 70,169,979
$ 2,300 $ 2,300 $ 2,300 $ 2,300
$ 54,999,087 $ 55,224,583 $ 55,451,004 $ 55,678,353
0 0 0 0
$ - $ - $ - $ -
$ 14,314,831 $ 14,373,522 $ 14,432,453 $ 14,491,626
$ 4.84 $ 4.84 $ 4.84 $ 4.84
9.00% 9.00% 9.00% 12.00%
$ 6,238,253 $ 6,263,829 $ 6,289,511 $ 8,420,397
$ 8,076,578 $ 8,109,692 $ 8,142,942 $ 6,071,229
12% 12% 12% 9%
1825
UNIDADES DE
VENTAS
INCREMENTO DE VENTAS
INCREMENTO DE COSTOS SUPERMERCADO
SUPERMERCADO 1,08%
119.5806
INCREMENTO ANUAL 13% 120.07088046
$ 275,035 $ 574,862 120.56317107
121.05748007
$ 730,436 $ 579,585 121.55381574
$ 733,431 $ 581,962 122.05218638
$ 736,438 $ 584,348 122.55260035
$ 739,458 $ 586,744 122.55260035
$ 742,489 $ 589,149 123.05506601
$ 745,534 $ 591,565 123.55959178
$ 748,590 $ 593,990 124.06618611
$ 751,660 $ 596,425 124.57485747
$ 754,741 $ 598,871 125.08561439
3354090 #REF!
29286
