Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
1. año 2 0 2 0 0 1 4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
57,660,000 nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
Impuesto generado
171,925,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 27,827,000 donaciones 65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 65) 67 35,549,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 491,000
Por juegos de suerte y azar 34 - Por importaciones gravadas a la tarifa general 69 1,315,000
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 1,398,000
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 16,493,000
Liquidación privada (Continuación)
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73 18,000
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -
Por operaciones no gravadas 40 - Por servicios gravados a la tarifa general 75 4,845,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 76
257,412,000 Art. 485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 - Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77 24,560,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
257,412,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
9,824,000 rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
6,922,000 inventarios)
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 24,560,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) 10,989,000
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) -
De servicios 49 - Saldo a favor del período fiscal anterior 84 -
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras
28,321,000 -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es
De bienes gravados a la tarifa general 51 86,806,000 86 10,989,000
menor a cero escriba 0)
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
25,500,000 escriba 0) 10,989,000
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
1,673,000 resultado es negativo escriba 0) -
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
159,046,000 presente período -
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
en este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
159,046,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada
Impuesto generado
2,883,000 (Casilla 89 - 90) -
Anticipos IVA
A la tarifa general 59 1 4
32,666,000
Bimestre
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5
-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. [Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
981. Cód Representación recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
983. No. Tarjeta Profesional [Link]
anexo declaración de IVA
renglon detalle valor contable
27 Por operaciones gravadas $ 57,660,000
Vende mercancías gravadas $ 34,900,000
Vende mercancías gravadas $ 22,760,000
28 Por operaciones gravadas a la tarifa general $ 171,925,000
Vende mercancías gravadas $ 87,253,000
Vende cajas de cartón $ 390,000
arrendamientos de una bodega $ 16,000,000
Recibe por pagos de servicios $ 2,300,000
Vende mercancías gravadas $ 65,982,000
30 Por exportacion de bienes $ 27,827,000
Exportación a Ecuador $ 27,827,000
41 Total Ingresos brutos
43 Total Ingresos netos recibidos durante el periodo
44 Importaciones de bienes gravados 5% $ 9,824,450
Importación de Ecuador $ 9,824,450
45 Importaciones de bienes gravados 19% $ 6,921,850
Importación de Ecuador $ 6,921,850
50 De bienes gravados a la tarifa del 5% $ 28,321,000
Compra mercancías gravadas $ 16,763,000
Compra café para la cafetería $ 56,000
Compra vinos para regalar a los empleados $ 360,000
Compra mercancías gravadas $ 11,142,000
51 De bienes gravados a la tarifa general $ 86,806,000
Compra mercancías gravadas $ 42,863,000
Compra gaseosas para ofrecer atención a los clientes y empleados $ 290,000
Compra 5 tablets $ 4,000,000
Compra útiles y papelería $ 1,280,000
Compra mercancías gravadas $ 38,373,000
53 De servicios gravados a la tarifa general $ 25,500,000
Paga servicio de arrendamiento $ 24,000,000
Paga honorarios al abogado $ 1,500,000
54 De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados $ 1,673,000
Paga servicio de energía y agua $ 873,000
Compra manzanas, peras, fresas y uvas $ 310,000
Compra un cilindro de gas $ 40,000
Compra medicamentos para el botiquín $ 450,000
55 Total Compras e importaciones brutas.
57 Total compras netas realizadas durante el período
58 Iva generado a la tarifa del 5% $ 2,883,000
Vende mercancías gravadas $ 1,745,000
Vende mercancías gravadas $ 1,138,000
59 A la tarifa general $ 32,665,750
Vende mercancías gravadas $ 16,578,070
Vende cajas de cartón $ 74,100
arrendamientos de una bodega $ 3,040,000
Recibe por pagos de servicios $ 437,000
Vende mercancías gravadas $ 12,536,580
67 Total impuesto generado por operaciones gravadas
68 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% $ 491,223
Importación de Ecuador $ 491,223
69 Por importaciones gravadas a la tarifa general $ 1,315,152
Importación de Ecuador $ 1,315,152
71 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% $ 1,398,050
Compra mercancías gravadas $ 838,150
Compra café para la cafetería $ 2,800
Compra mercancías gravadas $ 557,100
72 Por compras de bienes gravados a la tarifa general $ 16,493,140
Compra mercancías gravadas $ 8,143,970
Compra gaseosas para ofrecer atención a los clientes y empleados $ 55,100
Compra 5 tablets $ 760,000
Compra útiles y papelería $ 243,200
Compra mercancías gravadas $ 7,290,870
73 Por licores, aperitivos, vinos y similares $ 18,000
Compra vinos para regalar a los empleados $ 18,000
75 Por servicios gravados a la tarifa general $ 4,845,000
Paga servicio de arrendamiento $ 4,560,000
Paga honorarios al abogado $ 285,000
77 Total impuesto pagado o facturado
81 Total Impuestos descontables
82 Saldo a pagar por el período fiscal
86 Saldo a pagar por impuesto
88 Total saldo a paga
valor declaración
$ 57,660,000
$ 171,925,000
$ 27,827,000
$ 257,412,000
$ 257,412,000
$ 9,824,000
$ 6,922,000
$ 28,321,000
$ 86,806,000
$ 25,500,000
$ 1,673,000
$ 159,046,000
$ 159,046,000
$ 2,883,000
$ 32,666,000
$ 35,549,000
$ 491,000
$ 1,315,000
$ 1,398,000
$ 16,493,000
$ 18,000
$ 4,845,000
$ 24,560,000
$ 24,560,000
$ 10,989,000
$ 10,989,000
$ 10,989,000
determinacion IVA enero- febrero
transaccion valor tarifa
Vende mercancías gravadas $ 34,900,000 5%
Vende mercancías gravadas $ 87,253,000 19%
Exportación a Ecuador $ 27,827,000 0%
Vende cajas de cartón $ 390,000 19%
arrendamientos de una bodega $ 16,000,000 19%
Recibe por pagos de servicios $ 2,300,000 19%
Compra mercancías gravadas $ 16,763,000 5%
Compra mercancías gravadas $ 42,863,000 19%
Importación de Ecuador $ 9,824,450 5%
Paga servicio de arrendamiento $ 24,000,000 19%
Paga honorarios al abogado $ 1,500,000 19%
Paga servicio de energía y agua $ 873,000
Compra gaseosas para ofrecer atención a los clientes y empleados $ 290,000 19%
Compra manzanas, peras, fresas y uvas $ 310,000
Compra un cilindro de gas $ 40,000
Compra 5 tablets $ 4,000,000 19%
Compra medicamentos para el botiquín $ 450,000 0%
Compra café para la cafetería $ 56,000 5%
Compra vinos para regalar a los empleados $ 360,000 5%
Compra útiles y papelería $ 1,280,000 19%
Vende mercancías gravadas $ 22,760,000 5%
Vende mercancías gravadas $ 65,982,000 19%
Compra mercancías gravadas $ 11,142,000 5%
Compra mercancías gravadas $ 38,373,000 19%
Importación de Ecuador $ 6,921,850 19%
TOTAL OPERACIONES DEL BIMESTRE
iva generado iva descontable IVA POR PAGAR
$ 1,745,000 DEBE
$ 16,578,070 $ 838,150
$ - $ 8,143,970
$ 74,100 $ 491,223
$ 3,040,000 $ 4,560,000
$437,000 $ 285,000
$ 838,150 $ 55,100
$ 8,143,970 $ 760,000
$ 491,223 $ 8,543,000 15% $ 1,281,450 $ 2,800
$4,560,000 $ 18,000
$285,000 $ 243,200
$ 557,100
$55,100 $ 7,290,870
$ 1,315,152
$ 760,000 $ 24,560,564
$ -
$ 2,800
$ 18,000
$ 243,200
$1,138,000
$ 12,536,580
$ 557,100
$ 7,290,870
$ 1,315,152 $ 6,019,000 15% $ 902,850
$ 35,548,750 $ 24,560,564
IVA POR PAGAR
HABER
$ 1,745,000
$ 16,578,070
$ 74,100
$ 3,040,000
$ 437,000
$ 1,138,000
$ 12,536,580
$ 35,548,750
$ 10,988,186 SALDO A CARGO
