PROCESO GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN
F1.IN5.G1.P 9/9/2016
REGISTRO DE OBSERVACIONES
INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
LINEAMIENTOS
MODALIDAD HOGAR SUSTITUTO ENTIDAD Versión 1 Página 1 de 6
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
USO INTERNO
Datos de la visita Fecha de la visita 10/27/2016 Número de visita 1 VISITA
Datos entidad
Nombre la entidad contratista NIT
Corporación NODOS 830.113.294-5
Nombre Representante Legal Nombre de la sede de atención
Gloria Amparo Ardila Corporación NODOS
Dirección de la sede de atención Celular Teléfono fijo
Calle 65B sur No. 75-80 3134098646 2385024
Correo electrónico Municipio / Distrito
[email protected] Bogotá
Datos contrato
No. Contrato de aporte Fecha de suscripción del contrato Fecha de terminación del contrato
11-803-2016 3/31/2016 11/30/2016
Supervisor de contrato Regional Centro zonal
Luz Audrey Remolina Rincón BOGOTÁ
Cupos contratados Cupos atendidos Modalidad de atención
142 118 HOGAR SUSTITUTO ENTIDAD RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
Población
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados en general.
COMPONENTE TÉCNICO
Ítem Observación Observación Ítem
No se evidencia estudio de caso para la formulacion de
todos los diagnosticos integrales, no se tiene en cuenta
1. Diagnóstico integral Implementa algunos criterios
factores de generatividad y vulnerabilidad para todos
los casos.
No se hace entrega a la autoridad administrativa de
2. Plan de atención integral - PLATIN Implementa algunos criterios PLATIN en los tiempos establecidos, algunos PLATIN
se elaboraron en formato sin logo.
Faltan seguimientos nutricionales, de odontologia y
3. Documentos de la historia de atención Cuenta con algunos documentos
salud.
No se coloca hora de realizacion de las valoraciones y/
4. Historias de atención - diligenciamiento Implementa algunos criterios
seguimientos.
Las historias de atencion no se encuentran foliadas por
5. Archivo de la historia de atención Implementa algunos criterios
area
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
No se hace entrega a la autoridad administrativa de
6. Informe de evolución del proceso de atención Implementa algunos criterios informe de evolucion del proceso atencion en los
tiempos establecidos
7. Preparación para el egreso Implementa todos los criterios
8. Verificación y orientación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud- Existen soportes de afiliación o soportes de la gestión No se evidencia afiliacion en salud del niño DILAN
SGSSS para algunos casos LOZADA
9. Atención en salud Todos los que requirieron atención fueron atendidos
10. Manejo de niños, niñas, adolescentes y mayores de 18 años con discapacidad No Aplica
11. Estilos de vida saludable Implementa todos los criterios
12. Competencias básicas de aprendizaje Implementa todos los criterios
Existen evidencias de vinculación o gestión para
13. Competencias básicas: Formación académica y educación formal
todos los casos
14. Competencias específicas - Vinculación a programas de formación laboral No aplica
15. Competencias específicas: Intereses y aptitudes vocacionales Implementa todos los criterios
16. Competencias específicas- Actividades recreativas, deportivas, artísticas Implementa todos los criterios
No se cuenta con fuentes de verificacion e indicadores
17. Formación y capacitación a los hogares sustitutos Implementa algunos criterios
de evaluacion
18. Desarrollo de habilidades para la vida Implementa todos los criterios
19. Desarrollo de competencias asociadas al proyecto de vida No aplica
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
20. Formulación, construcción y consolidación del proyecto de vida Implementa todos los criterios
21. Programa de construcción de ciudadanía Implementa todos los criterios
22. Contacto con la autoridad administrativa La entidad posibilita el contacto a todos los usuarios
No se aplica la encuesta a las familias o redes
23. Encuesta de satisfacción Implementa algunos criterios
vinculares de apoyo
No cuenta con documento que establezca la forma
24. Buzón de sugerencias Implementa algunos criterios
para la recolección y tramite de PQSR
25. Atención psicológica Implementa todos los criterios
26. Programa de fortalecimiento personal Implementa todos los criterios
27. Programa de fortalecimiento familiar Implementa todos los criterios
28. Código ético Implementa todos los criterios
29. Estudios de caso Implementa algunos criterios No se elabora para todos los casos
30. Seguimiento a los hogares sustitutos Implementa todos los criterios
Existen soportes de acciones de sensibilización y
31. Divulgación y promoción de la modalidad
motivación a la comunidad
32. Socialización de la normatividad especial de madres sustitutas Existen soportes de las acciones de socialización
COMPONENTE ADMINISTRATIVO
33. Estándares de infraestructura física Implementa todos los criterios
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
34. Condiciones locativas Cuenta con todas las condiciones
Cuenta con todos los elementos y estos se
35. Botiquín
encuentran en adecuadas condiciones
Existen evidencias de la compra de dotación personal
36. Dotación personal y entrega de la misma a todos las unidades
administradas por la entidad
37. Cuota de Sostenimiento Existe soporte de entrega para todos los casos
38. Dotación escolar Implementa todos los criterios
falta registro ante la secretaria de salud departamental
39. Talento humano Implementa algunos criterios
de algunos profesionales del area de salud.
De la muestra seleccionada de 20 carpetas solo 5
tienen examenes de laboratorio, 8 madres no cotizan
40. Carpeta de la Familia Sustituta Cuenta con algunos documentos
en SGSSS, 1 madre no tiene certificado de salud fisica
y manipulacion de alimentos.
41. Información de Hogares Sustitutos Contiene todos los aspectos
42. Sistema integrado de información Implementa todos los criterios
43. Plan o Programa de seguridad y salud en el trabajo Implementa todos los criterios
44. Plan de prevención de desastres o Plan para la prevención y atención de emergencias Implementa todos los criterios
45. Plan de manejo ambiental Implementa todos los criterios
46. Programa de verificación y calibración de instrumentos y equipos Implementa todos los criterios
COMPONENTE FINANCIERO
47. Manejo contable Tiene en cuenta todos los criterios
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente! Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
48. Presupuesto e inversión de recursos Tiene en cuenta todos los criterios
COMPONENTE LEGAL
49. Personería Jurídica Cuenta con personería jurídica
50. Representación legal Cuenta con certificado vigente
El hospital realizó visita y emitio concepto APLAZADO.
51. Concepto sanitario No cuenta con concepto
Proxima visita el 1 de noviembre de 2016
52. Licencia de funcionamiento Cuenta con todos los criterios
Observaciones del equipo del ICBF que realiza la visita
Se socializa lo evidenciado durante el seguimiento a la implementacion del lineamiento. El equipo de profesionales de la CORPORACION NODOS, se mostro receptivo y dispuesto a atender las
observaciones del equipo de apoyo a la supervision.
Observaciones de la entidad contratista
Las profesionales del ICBF nos socializan los criterios establecidos en el instrumento para el seguimiento a la implementacion de lineamientos, aunque no pretendemos excusarnos con esta
apreciacion, queremos manifestar que se han presentado dificultades para la concertacion de las entregas de los documentos, para la asistencia a las valoraciones de nutrucion y psicologia y
hasta para la concertacion de visitas de trabajo social, tendremos que establecer nuevas alternativas.
Responsables de la entidad que reciben la visita de seguimiento a la implementación de lineamientos
Nombre Zulma Yadira Segura Cañon Nombre
CC 52,432,502 CC
Teléfono 3134098646 Teléfono
Firma Firma
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Profesionales del ICBF que realizan la visita
Nombre Catalina Micán Alba Nombre Sirley de jesus Ocando B
CC 52,518,428 CC 40983970
Teléfono 4377630 Teléfono 4377630
Firma Firma
Nombre Hilda Mariela Lombo Nombre Aura Amelia Rincon Barrera
CC 51744853 CC 51699135
Teléfono 4377630 Teléfono 4377630
Firma Firma
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Fecha de la Numero de
Regional Visita Visita Nombre de la Entidad Contratista NIT
BOGOTÁ 10/27/2016 1 VISITA Corporación NODOS 830.113.294-5
Nombre de la Sede de
Nombre Representante Legal Atención Municipio
Gloria Amparo Ardila Corporación NODOS Bogotá
Dirección de la Sede de Atención Numero Celular Teléfono Fijo Correo Electrónico
Calle 65B sur No. 75-80 3134098646 2385024 [email protected]
#Contrato de Fecha de Fecha de
Aporte Suscripción del Terminación del Supervisor del Contrato
Contrato Contrato
11-803-2016 3/31/2016 11/30/2016 Luz Audrey Remolina Rincón
Cupos
Centro Zonal Contratados Cupos Atendidos
0 142 118
Componente
Aspecto
Población
Niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años, con derechos inobservados, amenazados o
vulnerados en general.
Técnico Técnico Técnico
Fase I - Identificación, diagnostico y Fase I - Identificación, diagnostico y Fase I - Identificación, diagnostico y
acogida acogida acogida
3. Documentos de la historia de
1. Diagnóstico integral 2. Plan de atención integral - PLATIN atención
Implementa algunos criterios Implementa algunos criterios Cuenta con algunos documentos
Técnico Técnico Técnico
Fase I - Identificación, diagnostico y Fase I - Identificación, diagnostico y Fase II - Intervención y Proyección
acogida acogida
4. Historias de atención - 6. Informe de evolución del proceso
diligenciamiento 5. Archivo de la historia de atención de atención
Implementa algunos criterios Implementa algunos criterios Implementa algunos criterios
Técnico Técnico Técnico
Fase III - Preparación para el egreso Programa Vida Saludable Programa Vida Saludable
8. Verificación y orientación de
7. Preparación para el egreso afiliación al Sistema General de 9. Atención en salud
Seguridad Social en Salud- SGSSS
Existen soportes de afiliación o Todos los que requirieron atención
Implementa todos los criterios soportes de la gestión para algunos
casos fueron atendidos
Técnico Técnico Técnico
Programa Vida Saludable Programa Vida Saludable Programa desarrollo de potenciales
10. Manejo de niños, niñas, 12. Competencias básicas de
adolescentes y mayores de 18 años 11. Estilos de vida saludable aprendizaje
con discapacidad
No Aplica Implementa todos los criterios Implementa todos los criterios
Técnico Técnico Técnico
Programa desarrollo de potenciales Programa desarrollo de potenciales Programa desarrollo de potenciales
13. Competencias Básicas - 14. Competencias específicas - 15. Competencias específicas:
Formación académica y educación Vinculación a programas de Intereses y aptitudes vocacionales
formal formación laboral
Existen evidencias de vinculación o No aplica Implementa todos los criterios
gestión para todos los casos
Técnico Técnico Técnico
Programa desarrollo de potenciales Programa desarrollo de potenciales Programa desarrollo de potenciales
16. Competencias específicas- 17. Formación y capacitación a los 18. Desarrollo de habilidades para la
Actividades recreativas, deportivas, hogares sustitutos vida
artísticas
Implementa todos los criterios Implementa algunos criterios Implementa todos los criterios
Técnico Técnico Técnico
Programa desarrollo de potenciales Programa desarrollo de potenciales Programa de construcción de
ciudadanía
19. Desarrollo de competencias 20. Formulación, construcción y 21. Programa de construcción de
asociadas al proyecto de vida consolidación del proyecto de vida ciudadanía
No aplica Implementa todos los criterios Implementa todos los criterios
Técnico Técnico Técnico
Programa de construcción de Programa de construcción de Programa de construcción de
ciudadanía ciudadanía ciudadanía
22. Contacto con la autoridad
administrativa 23. Encuesta de satisfacción 24. Buzón de sugerencias
La entidad posibilita el contacto a Implementa algunos criterios Implementa algunos criterios
todos los usuarios
Técnico Técnico Técnico
Programa de fortalecimiento Programa de fortalecimiento Programa de fortalecimiento familiar
personal personal
26. Programa de fortalecimiento 27. Programa de fortalecimiento
25. Atención psicológica personal familiar
Implementa todos los criterios Implementa todos los criterios Implementa todos los criterios
Técnico Técnico Técnico
Herramienta para el desarrollo Herramientas de seguimiento Herramientas de seguimiento
30. Seguimiento a los hogares
28. Código ético 29. Estudios de caso sustitutos
Implementa todos los criterios Implementa algunos criterios Implementa todos los criterios
Técnico Técnico Administrativo
Herramientas de seguimiento Herramientas de seguimiento Infraestructura física
31. Divulgación y promoción de la 32. Socialización de la normatividad 33. Estándares de infraestructura
modalidad especial de madres sustitutas física
Existen soportes de acciones de Existen soportes de las acciones de
sensibilización y motivación a la Implementa todos los criterios
comunidad socialización
Administrativo Administrativo Administrativo
Infraestructura física Dotación institucional y básica Dotación personal
34. Condiciones locativas 35. Botiquín 36. Dotación personal
Existen evidencias de la compra de
Cuenta con todos los elementos y dotación personal y entrega de la
Cuenta con todas las condiciones estos se encuentran en adecuadas
condiciones misma a todos las unidades
administradas por la entidad
Administrativo Administrativo Administrativo
Dotación personal Dotación escolar Talento Humano
37. Cuota de Sostenimiento 38. Dotación escolar 39. Talento humano
Existe soporte de entrega para todos Implementa todos los criterios Implementa algunos criterios
los casos
Administrativo Administrativo Administrativo
Talento Humano Talento Humano Sistema Integrado de Información
41. Información de Hogares 42. Sistema Integrado de
40. Carpeta de la Familia Sustituta Sustitutos información
Cuenta con algunos documentos Contiene todos los aspectos Implementa todos los criterios
Administrativo Administrativo Administrativo
Planes o programas Planes o programas Planes o programas
complementarios del PAI – Proyecto complementarios del PAI – Proyecto complementarios del PAI – Proyecto
de Atención Institucional de Atención Institucional de Atención Institucional
43. Plan o Programa de seguridad y 44. Plan de prevención de desastres
salud en el trabajo o Plan para la prevención y atención 45. Plan de manejo ambiental
de emergencias
Implementa todos los criterios Implementa todos los criterios Implementa todos los criterios
Administrativo Financiero Financiero
Guía Técnica del Componente de Presupuesto, Contabilidad, Inversión Presupuesto, Contabilidad, Inversión
alimentación y nutrición de recursos de recursos
46. Programa de verificación y 48. Presupuesto e inversión de
calibración de instrumentos y 47. Manejo contable recursos
equipos
Implementa todos los criterios Tiene en cuenta todos los criterios Tiene en cuenta todos los criterios
Legal Legal Legal
Componente Legal Componente Legal Componente Legal
49. Personería Jurídica 50. Representación legal 51. Concepto sanitario
Cuenta con personería jurídica Cuenta con certificado vigente No cuenta con concepto
Legal
Componente Legal
Observaciones del equipo del ICBF que
52. Licencia de funcionamiento realiza la visita
Se socializa lo evidenciado durante el
seguimiento a la implementacion del
Cuenta con todos los criterios lineamiento. El equipo de profesionales de la
CORPORACION NODOS, se mostro receptivo
y dispuesto a atender las observaciones del
equipo de apoyo a la supervision.
Observación Ítem 1 Observación Ítem 2 Observación Ítem 3
2. Plan de atención 3. Documentos de la
Observaciones de la entidad contratista 1. Diagnóstico integral integral - PLATIN historia de atención
Las profesionales del ICBF nos socializan los
criterios establecidos en el instrumento para No se evidencia estudio
el seguimiento a la implementacion de de caso para la
lineamientos, aunque no pretendemos formulacion de todos los No se hace entrega a la
excusarnos con esta apreciacion, queremos autoridad administrativa
manifestar que se han presentado diagnosticos integrales, de PLATIN en los tiempos Faltan seguimientos
no se tiene en cuenta nutricionales, de
dificultades para la concertacion de las factores de establecidos, algunos odontologia y salud.
entregas de los documentos, para la generatividad y PLATIN se elaboraron en
asistencia a las valoraciones de nutrucion y formato sin logo.
psicologia y hasta para la concertacion de vulnerabilidad para
visitas de trabajo social, tendremos que todos los casos.
establecer nuevas alternativas.
Observación Ítem 4 Observación Ítem 5 Observación Ítem 6 Observación Ítem 7
4. Historias de atención - 5. Archivo de la historia 6. Informe de evolución 7. Preparación para el
diligenciamiento de atención del proceso de atención egreso
No se coloca hora de No se hace entrega a la
realizacion de las Las historias de atencion autoridad administrativa
no se encuentran de informe de evolucion 0
valoraciones y/ foliadas por area del proceso atencion en
seguimientos. los tiempos establecidos
Observación Ítem 8 Observación Ítem 9 Observación Ítem 10 Observación Ítem 11
8. Verificación y
10. Manejo de niños,
orientación de afiliación niñas, adolescentes y 11. Estilos de vida
al Sistema General de 9. Atención en salud mayores de 18 años con saludable
Seguridad Social en
Salud- SGSSS discapacidad
No se evidencia afiliacion
en salud del niño DILAN 0 0 0
LOZADA
Observación Ítem 12 Observación Ítem 13 Observación Ítem 14 Observación Ítem 15
13. Competencias 14. Competencias
12. Competencias Básicas - Formación específicas - Vinculación 15. Competencias
básicas de aprendizaje académica y educación a programas de específicas: Intereses y
aptitudes vocacionales
formal formación laboral
0 0 0 0
Observación Ítem 16 Observación Ítem 17 Observación Ítem 18 Observación Ítem 19
16. Competencias
específicas- Actividades 17. Formación y 18. Desarrollo de 19. Desarrollo de
recreativas, deportivas, capacitación a los habilidades para la vida competencias asociadas
hogares sustitutos al proyecto de vida
artísticas
No se cuenta con fuentes
0 de verificacion e 0 0
indicadores de
evaluacion
Observación Ítem 20 Observación Ítem 21 Observación Ítem 22 Observación Ítem 23
20. Formulación,
construcción y 21. Programa de 22. Contacto con la 23. Encuesta de
consolidación del construcción de autoridad administrativa satisfacción
ciudadanía
proyecto de vida
No se aplica la encuesta
0 0 0 a las familias o redes
vinculares de apoyo
Observación Ítem 24 Observación Ítem 25 Observación Ítem 26 Observación Ítem 27
26. Programa de 27. Programa de
24. Buzón de sugerencias 25. Atención psicológica fortalecimiento personal fortalecimiento familiar
No cuenta con
documento que
establezca la forma para 0 0 0
la recolección y tramite
de PQSR
Observación Ítem 28 Observación Ítem 29 Observación Ítem 30 Observación Ítem 31
30. Seguimiento a los 31. Divulgación y
28. Código ético 29. Estudios de caso hogares sustitutos promoción de la
modalidad
0 No se elabora para todos 0 0
los casos
Observación Ítem 32 Observación Ítem 33 Observación Ítem 34 Observación Ítem 35
32. Socialización de la 33. Estándares de
normatividad especial de infraestructura física 34. Condiciones locativas 35. Botiquín
madres sustitutas
0 0 0 0
Observación Ítem 36 Observación Ítem 37 Observación Ítem 38 Observación Ítem 39
37. Cuota de 39. Talento humano
36. Dotación personal Sostenimiento 38. Dotación escolar vinculado
falta registro ante la
secretaria de salud
0 0 0 departamental de
algunos profesionales
del area de salud.
Observación Ítem 40 Observación Ítem 41 Observación Ítem 42 Observación Ítem 43
40. Carpeta de la Familia 41. Información de 42. Sistema Integrado de 43. Plan o Programa de
Sustituta Hogares Sustitutos información seguridad y salud en el
trabajo
De la muestra
seleccionada de 20
carpetas solo 5 tienen
examenes de
laboratorio, 8 madres no 0 0 0
cotizan en SGSSS, 1
madre no tiene
certificado de salud fisica
y manipulacion de
alimentos.
Observación Ítem 44 Observación Ítem 45 Observación Ítem 46 Observación Ítem 47
44. Plan de prevención 46. Programa de
de desastres o Plan para 45. Plan de manejo verificación y calibración
la prevención y atención ambiental de instrumentos y 47. Manejo contable
de emergencias equipos
0 0 0 0
Observación Ítem 48 Observación Ítem 49 Observación Ítem 50 Observación Ítem 51
48. Presupuesto e
inversión de recursos 49. Personería Jurídica 50. Representación legal 51. Concepto sanitario
El hospital realizó visita y
emitio concepto
0 0 0 APLAZADO. Proxima
visita el 1 de noviembre
de 2016
Observación Ítem 52
52. Licencia de
funcionamiento
