Objetivo Institucional /

Nivel de
No. Proceso/ Producto /
aplicación del
Riesgo Activo / Actividad
riesgo
operativa

Proceso Gestión
1 Táctico-Procesos
Administrativa

Proceso Gestión
2 Táctico-Procesos
Administrativa

Proceso Gestión
3 Táctico-Procesos
Administrativa

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 1 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión
4 Táctico-Procesos
Administrativa

Proceso Gestión
5 Táctico-Procesos
Administrativa

Operativo-
6
Actividades Mantenimiento locativo

Operativo-
7 Mantenimiento locativo
Actividades

Operativo-
8 Atención de emergencias
Actividades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 2 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
10 Mantenimiento eléctrico
Actividades

Operativo-
11 Mantenimiento eléctrico
Actividades

Operativo-
12
Actividades Mantenimiento locativo

Operativo- Mantenimiento equipos aire

14
Actividades acondicionado

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 3 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
16 Operación y mantenimiento
Actividades
de vehículos

Operativo-
19 Operación y mantenimiento
Actividades
de vehículos

Operativo- Gestión administrativa en

20
Actividades oficina

Operativo-
21 Gestión administrativa en
Actividades
oficina

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 4 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
22 Gestión administrativa en
Actividades
oficina

Operativo-
23 Gestión administrativa en
Actividades
oficina

Cambio de consumibles de
Operativo- impresión y repuestos de
24
Actividades impresoras

Mantenimiento y baja de
Operativo- equipos de computo,
25
Actividades periféricos y otros aparatos
eléctricos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 5 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo- Aseo en instalaciones y
26
Actividades servicio de cafetería

Operativo-
27 Aseo de instalaciones
Actividades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 6 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de
29 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Proceso Gestión y Desarrollo

30 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 7 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo
31 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo

32 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 8 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo
33 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo

34 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo

35 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 9 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
(Representación o comisión,
Operativo-
36 actividades de bienestar,
Actividades
capacitación, entrenamiento
brigada emergencia,
reuniones estratégicas)

Actividades no rutinarias
fuera de la ciudad
Operativo- (Representación o comisión,
37
Actividades actividades de bienestar,
capacitación, SST, entre
otras)

Operativo- Actividades rutinarias dentro

38
Actividades y fuera de la entidad

Actividades de SST
(Desarrollo de programas de
Operativo-
39 promoción y prevención en
Actividades
salud, atención primaria de
enfermedades y accidentes)

Actividades rutinarias de
Operativo-
40 limpieza y mantenimiento de
Actividades
instalaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 10 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actividades rutinarias dentro
Operativo-
41 de la entidad y manejo de
Actividades
correspondencia

Actividades con
manipulación de cargas
Rutinarias (manejo de
archivo y correspondencia,
Operativo-
42 aseo, cafetería,
Actividades
mantenimiento locativo,
almacenamiento de bienes) y
No rutinarias (Prevención y
atención de emergencias)

Actividades con posturas

prologadas
Rutinarias (actividades
generales de oficina,
Operativo- conmutador, mantenimiento
43
Actividades y transporte de funcionarios)
No rutinarias
(Representación o comisión,
actividades de bienestar,
capacitación, entre otras)

Actividades rutinarias con

movimientos repetitivos
Operativo-
44 (actividades generales de
Actividades
oficina, Cafetería, archivo,
correspondencia).

Actividades rutinarias y no
rutinarias dentro de la
entidad (actividades
Operativo-
45 generales de oficina,
Actividades
mantenimiento, cafetería,
archivo, correspondencia,
servicios generales)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 11 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo- Actividades no rutinarias de
46
Actividades bienestar y SST

Actividades rutinarias con

esfuerzo físico y
movimientos repetitivos
Operativo- (Mantenimiento locativo,
47
Actividades aseo, desplazamiento entre
pisos; servicio de cafetería,
Inspecciones y campañas
piso a piso)

Actividades no rutinarias
Operativo- fuera de la ciudad
48
Actividades (Representación y comisión,
Capacitación)

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitación brigada de
49
Actividades emergencia, actividades de
bienestar y Representación y
Comisión)

Operativo-
Actividades rutinarias de la
50 Infraestructura
entidad
física

Actividades rutinarias fuera

Operativo- de la entidad
51
Actividades (Correspondencia,
transporte)

Operativo-
Actividades rutinarias dentro
52 Infraestructura
de la entidad
física

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 12 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
53 Atención de emergencias
Actividades

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitación brigada de
54
Actividades emergencia, actividades de
bienestar y Representación y
Comisión)

Actividades rutinarias
Operativo- expuestas a radiaciones
55
Actividades ionizantes (correspondencia,
vigilancia)

Operativo- Actividades rutinarias dentro

56
Actividades de la entidad

Operativo- Actividades rutinarias y no

57
Actividades rutinarias fuera de la entidad

Actividades rutinarias al
Operativo- interior del edificio (de
58
Actividades oficina, conmutador,
vigilancia)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 13 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitaciones, reuniones
59
Actividades fuera de oficina, actividades
de bienestar y
representación y comisión)

Actividades rutinarias fuera

de la entidad
Operativo-
60 (Correspondencia, transporte
Actividades
de funcionarios y/o
contratistas)

Actividades rutinarias dentro

Operativo-
61 de la entidad
Actividades
(Mantenimiento, aseo)

Actividades rutinarias fuera

de la entidad
Operativo-
62 (Correspondencia, transporte
Actividades
de funcionarios y/o
contratistas)

Actividades rutinarias al
interior del edificio
Operativo-
63 (actividades generales de
Actividades
oficina, conmutador,
vigilancia)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 14 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo- (capacitaciones, reuniones
64
Actividades fuera de oficina, actividades
de bienestar y
representación y comisión)

Actividades rutinarias al
Operativo-
65 interior del edificio (aseo y
Actividades
mantenimiento)

Operativo- Correspondencia, transporte

66
Actividades de funcionarios

Actividades de
direccionamiento estratégico
Operativo-
67 y de dependencias y
Actividades
actividades de liderazgo de
equipos de trabajo

Actividades operativas
Operativo- rutinarias dentro y fuera de la
69
Actividades entidad (actividades
generales de oficina, SST)

Actividades rutinarias de
apoyo (aseo, cafetería,
Operativo-
70 mantenimiento, vigilancia,
Actividades
transporte y
correspondencia)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 15 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actividades rutinarias en vías
Operativo-
72 públicas (Correspondencia,
Actividades
transporte)

Operativo-
73 Aseo
Actividades

Operativo-
74 Mantenimiento
Actividades

Operativo-
75 Cafetería
Actividades

Operativo-
76 Informática
Actividades

Operativo- Actividades rutinarias dentro

77
Actividades de la entidad

Actividades rutinarias en vías

públicas (Correspondencia,
Operativo-
78 transporte, actividades de
Actividades
SST, bienestar, capacitación,
representación y comisión)

Actividades rutinarias al
interior del edificio
Operativo-
80 (actividades generales de
Actividades
oficina, conmutador,
cafetería, vigilancia)

Operativo-
81 Aseo y mantenimiento
Actividades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 16 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
83 Transporte de funcionarios
Actividades

Edificio Fonade, pisos 2 al

18, 23, 24, 27 y del 31 al 36
Operativo-
Edificio WS pisos 4, 5, 9, 10,
84 Infraestructura
14 y 19
física
Edificio Gomez pisos 6 y 7
Edificio Patria: Piso 6

Operativo-
Todos los edificios - Baños y
85 Infraestructura
cocinas
física

Operativo-
86 Infraestructura Edificio Fonade - Piso 1
física

Operativo-
87 Informática
Actividades

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo-
88 (actividades de SST,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 17 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actividades rutinarias y no
rutinarias en vías públicas
Operativo-
89 (Correspondencia,
Actividades
transporte, representación y
comisión)

Operativo- Mantenimiento locativo y de

90
Actividades equipos informáticos

Operativo-
Desplazamiento entre pisos
91 Infraestructura
en Edificios usando ascensor
física

Operativo- Actividades rutinarias de

92
Actividades oficina

Operativo-
93 Cafetería y aseo
Actividades

Atención primaria de
Operativo-
94 enfermedades y
Actividades
accidentes(SST)

Operativo-
95 Vigilancia
Actividades

Actividades rutinarias y no
rutinarias fuera de la entidad
Operativo-
96 (correspondencia, transporte,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 18 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Desplazamientos entre
Operativo-
97 sedes Edificios Fonade, WS,
Actividades
Gomez y Patria.

Operativo- Actividades de prevención o

98
Actividades atención de emergencias

Operativo- Actividades rutinarias de

99 Infraestructura oficina en los edificios
física Fonade, WS, Gomez, Patria

Operativo-
100 Infraestructura Archivo
física

Operativo-
101 Cafetería
Actividades

Actividades no rutinarias
fuera de la entidad
Operativo-
102 (actividades de SST,
Actividades
bienestar, capacitación,
representación y comisión)

Operativo- Mantenimiento locativo y de

103
Actividades infraestructura informática

Operativo-
104 Teletrabajo-Trabajo en casa
Actividades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 19 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
105 Teletrabajo-Trabajo en casa
Actividades

Operativo-
106 Teletrabajo-Trabajo en casa
Actividades

Operativo-
107 Teletrabajo-Trabajo en casa
Actividades

Operativo-
108 Infraestructura Edificio Gómez piso 6 y 7
física

Operativo-
Edificio Gómez, WS y Patria
109 Infraestructura
- Baños y cocinas
física

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 20 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
Parqueaderos edificio
110 Infraestructura
FONADE
física

Operativo- Actividades rutinarias en

111
Actividades cafetería

Proceso Planeación y
112 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

Proceso Planeación y
113 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

Proceso Planeación y
114 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 21 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Evaluación de
115 Táctico-Procesos
Desempeño Institucional

Proceso Evaluación de
116 Táctico-Procesos
Desempeño Institucional

Proceso Evaluación de
117 Táctico-Procesos
Desempeño Institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 22 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Evaluación de
118 Táctico-Procesos
Desempeño Institucional

119 Táctico-Procesos Proceso Gestión Contractual

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 23 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 120 Táctico-Procesos Proceso Gestión Contractual

121 Táctico-Procesos Proceso Gestión Contractual

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 24 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 122 Táctico-Procesos Proceso Gestión Contractual

Proceso Gestión de
Tecnologías de la
123 Táctico-Procesos
Información y de las
Comunicaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 25 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión de
Tecnologías de la
124 Táctico-Procesos
Información y de las
Comunicaciones

Proceso Gestión de
Tecnologías de la
125 Táctico-Procesos
Información y de las
Comunicaciones

Proceso Gestión de
Tecnologías de la
126 Táctico-Procesos
Información y de las
Comunicaciones

Proceso Gestión de
127 Táctico-Procesos
Comunicaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 26 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Planeación y
128 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

Proceso Planeación y
129 Táctico-Procesos gestión orientada a
resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 27 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión de
130 Táctico-Procesos
Comunicaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 28 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Planeación y
131 Táctico-Procesos gestión orientada a
resultados

Proceso Gestión de
132 Táctico-Procesos
Comunicaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 29 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 133 Táctico-Procesos Proceso Gestión Financiera

134 Táctico-Procesos Proceso Gestión Financiera

135 Táctico-Procesos Proceso Gestión Financiera

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 30 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de
136 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de
137 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 31 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de
138 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Inversión
139 Táctico-Procesos
Pública

Macroproceso de Inversión
140 Táctico-Procesos
Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 32 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Inversión
141 Táctico-Procesos
Pública

Macroproceso de Capacidad
142 Táctico-Procesos
Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 33 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Capacidad
143 Táctico-Procesos
Territorial

Macroproceso de Capacidad
144 Táctico-Procesos
Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 34 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Capacidad
145 Táctico-Procesos
Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 35 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Inversión
146 Táctico-Procesos
Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 36 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Capacidad
147 Táctico-Procesos
Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 37 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Táctico-productos Todos los productos y
148
y servicios servicios DNP

Táctico-productos Todos los productos y

149
y servicios servicios DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 38 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 151 Táctico-Procesos Proceso Gestión Jurídica

152 Táctico-Procesos Proceso Gestión Jurídica

Macroproceso de Inversión
153 Táctico-Procesos
Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 39 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión
154 Táctico-Procesos
Administrativa

Proceso Gestión
155 Táctico-Procesos
Administrativa

Proceso Gestión
156 Táctico-Procesos
Administrativa

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 40 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión
157 Táctico-Procesos
Administrativa

158 Táctico-Procesos Proceso Gestión Contractual

Proceso Gestión y Desarrollo

159 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 41 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo
160 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 42 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
161 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
162 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 43 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
163 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
164 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 44 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
165 Objetivos OI 4 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
166 Objetivos OI 4 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
167 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 45 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
168 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
169 Objetivos OI 2 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
170 Objetivos OI 2 Objetivo institucional
Institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 46 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
171 Objetivos OI 1 Objetivo institucional
Institucionales

Estratégico-
173 Objetivos OI 3 Objetivo institucional
Institucionales

Proceso Planeación y
174 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 47 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Planeación y
175 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

Proceso Planeación y
176 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

Estratégico-
P1 Propósito de Política SIG
179 Políticas
#1
Institucionales

Proceso Planeación y
181 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 48 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
P2 Propósito de Política SIG
184 Políticas
#2
Institucionales

Estratégico-
P2 Propósito de Política SIG
185 Políticas
#2
Institucionales

Proceso Gestión y Desarrollo

187 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 49 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo
188 Táctico-Procesos
del Talento Humano

Estratégico- P4 Propósito de Política SIG

189 Políticas #4
Institucionales

Estratégico- P4 Propósito de Política SIG

190 Políticas #4
Institucionales

Proceso Planeación y
191 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 50 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estratégico-
P5 Propósito de Política SIG
192 Políticas
#5
Institucionales

Estratégico-
P3 Propósito de Política SIG
193 Políticas
#3
Institucionales

Estratégico-
P6 Propósito de Política SIG
194 Políticas
#6
Institucionales

Proceso Evaluación de
195 Táctico-Procesos
Desempeño Institucional

Operativo- Activos
196 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
197 Sistemas de información
de Información

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 51 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo- Activos
198 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
199 Sistemas de información
de Información

Operativo- Activos
200 Sistemas de información
de Información

Macroproceso de
201 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 52 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de
202 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

203 Táctico-Procesos Proceso Gestión Jurídica

204 Táctico-Procesos Proceso Gestión Jurídica

Actividades rutinarias con

Operativo- movimientos repetitivos
205
Actividades (mantenimiento, aseo,
cafetería)

Operativo-
206 Transporte de funcionarios
Actividades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 53 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Operativo-
Actividades rutinarias grupo
207 Infraestructura
de servicios generales
física

Operativo-
208 Infraestructura Transporte de funcionarios
física

Operativo-
Servicios Informáticos y
209 Infraestructura
Mantenimiento
física

Proceso Gestión y Desarrollo

211 Táctico-Procesos
del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 54 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Inversión
212 Táctico-Procesos
Pública

Macroproceso de Capacidad
213 Táctico-Procesos
Territorial

Macroproceso de Capacidad
214 Táctico-Procesos
Territorial

Proceso Gestión
245 Táctico-Procesos
Administrativa

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 55 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Planeación y
246 Táctico-Procesos Gestión Orientada a
Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 56 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de
247 Táctico-Procesos
Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Capacidad
248 Táctico-Procesos
Territorial

Operativo-
249 Aviso en fachada
Actividades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 57 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 58 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Objetivo específico / Activo específico / Aspecto
Descripción del riesgo
ambiental / Tipo de peligro

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la Recepción de bienes que no corresponden a lo
gestión de documentos y administración de archivo de requerido por la operación
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la Entrega tardía o no suministro de bienes
gestión de documentos y administración de archivo de requeridos por la operación
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la Deterioro de infraestructura locativa necesaria
gestión de documentos y administración de archivo de para la operación
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 59 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,
los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la
Daño de vehículos
gestión de documentos y administración de archivo de
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la
Hurto de vehículos
gestión de documentos y administración de archivo de
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Generación de residuos peligrosos (latas o botellas

contaminadas de pintura a base de aceite, pegantes,
Contaminación de agua, suelo y aire
limpiadores, trapos, brochas, plásticos contaminados,
etc.)

Generación de aguas residuales domésticas por

limpieza de herramientas y materiales de Contaminación de agua
mantenimiento

Generación de residuos peligrosos (medicamentos

Contaminación de agua y suelo
vencidos)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 60 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Generación de residuos sólidos (plásticos, cobres,
Contaminación de agua y suelo
cintas, metales)

Generación de residuos peligrosos de iluminación

Contaminación de agua, suelo y aire
(bombillas, tubos fluorescentes, balastros)

Generación de Residuos de Construcción y Demolición

Contaminación de agua y suelo
RCD (Drywall, escombros)

Generación de residuos peligrosos (RAEE, gas Generación de gases efecto invernadero

refrigerante)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 61 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Generación de residuos peligrosos (líquidos, sólidos y Contaminación de agua, suelo y aire
RAEE)

Emisión de gases de combustión Contaminación del aire

Consumo de papel
Desperdicio de recursos

Generación de residuos sólidos (ordinarios, reciclables

Contaminación de agua y suelo
e inorgánicos)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 62 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Consumo de agua Aumento en la demanda de recursos

Consumo de energía Aumento en la demanda de recursos

Generación de residuos peligrosos (consumibles de

Contaminación de suelo, agua y aire
impresión y repuestos)

Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Contaminación de agua y suelo

Electrónicos (RAEE)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 63 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Generación de aguas residuales domésticas Contaminación de agua

Generación de residuos sólidos de productos químicos

Contaminación de suelo y agua
(envases de productos de limpieza)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 64 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
y orientar la formulación de políticas, planes,
programas y proyectos del Gobierno Nacional con Baja articulación entre el PND y los planes y
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el políticas de largo plazo
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Gestionar el desarrollo integral del talento humano, Realizar vinculación en la planta de personal
garantizando la vinculación efectiva, competencia, sin el lleno de los requisitos establecidos por la
bienestar y la retención del conocimiento. normatividad vigente

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 65 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Uso del poder para reconocer y ordenar la
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, nómina sin cumplir con la normatividad
garantizando la vinculación efectiva, competencia, vigente y los procedimientos de
bienestar y la retención del conocimiento. administración salarial y prestacional para
beneficio propio y/o de terceros

Gestionar el desarrollo integral del talento humano,

Equipo humano que no se identifique con los
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
valores institucionales del DNP
bienestar y la retención del conocimiento.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 66 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Gestionar el desarrollo integral del talento humano, Dificultar o no contribuir al desarrollo del
garantizando la vinculación efectiva, competencia, compromiso en el equipo humano que labora
bienestar y la retención del conocimiento. en el DNP

Gestionar el desarrollo integral del talento humano,

No mantener y desarrollar la competencia del
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
equipo humano del DNP
bienestar y la retención del conocimiento.

Gestionar el desarrollo integral del talento humano,

Fallas en la administración salarial y
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
prestacional
bienestar y la retención del conocimiento.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 67 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Infección con bacterias, parásitos o contagio
Peligro biológico
con virus, picaduras

Mordedura de animales (accidente ofídico,

accidente arácnido, accidente por picadura de
Peligro biológico
escorpiones y alacranes, mordedura de perros
callejeros, murciélagos, entre otros)

Infección con bacterias, parásitos o contagio

Peligro biológico
con virus

Peligro biológico Infección con bacterias o virus

Peligro biológico Infección con hongos o bacterias

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 68 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Peligro biológico Infección con hongos

Lesión o enfermedad por manipulación manual

Peligro biomecánico
de cargas

Desarrollar una lesión o enfermedad por

Peligro biomecánico
postura prolongada

Desarrollar una lesión o enfermedad por

Peligro biomecánico
movimientos repetitivos

Afecciones de salud por esfuerzo visual e

Peligro físico
iluminación deficiente o excesiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 69 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Peligro biomecánico Accidente o lesión por esfuerzo físico

Desarrollar una lesión o enfermedad por

Peligro biomecánico
esfuerzo físico

Urgencia médica por exposición a cambios de

Peligro físico
presión atmosférica

Lesiones o accidentes por precipitaciones,

Fenómenos naturales
inundaciones o avalanchas

Inundación por falla en sistema de suministro de agua Lesiones, accidentes o afecciones de salud por
y alcantarillado inundación de instalaciones

Lesiones o accidentes por precipitaciones o

Fenómenos naturales
vendaval

Lesiones del personal por sismo o vendaval,

Fenómenos naturales
así como daños a la infraestructura

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 70 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Lesiones o accidentes en el grupo de
Fenómenos naturales brigadistas por sismo, vendaval o inundaciones
u otra situación de emergencias

Lesiones o accidentes por una situación de

Fenómenos naturales
emergencia "fuera del control de la entidad"

Lesiones o enfermedades por radiaciones

Peligro físico
ionizantes

Lesiones o enfermedades por radiaciones no

Peligro físico
ionizantes

Lesiones o enfermedades por radiaciones no

Peligro físico
ionizantes

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 71 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por ruido

Peligro físico Afecciones de salud por disconfort térmico

Peligro físico Disconfort térmico

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 72 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Peligro físico Afecciones de salud por disconfort térmico

Enfermedades osteomusculares asociadas a

Peligro físico
exposición a vibraciones

Enfermedades osteomusculares asociadas a

Peligro físico
exposición a vibraciones

Alteraciones de salud y cambios de

Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

Alteraciones de salud y cambios de

Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

Alteraciones de salud y cambios de

Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 73 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Afecciones de salud por exposición a gases y
Peligro químico
material particulado

Afecciones de salud por exposición a agentes

Peligro químico químicos (vapores, líquidos) y material
particulado

Afecciones de salud por exposición a agentes

Peligro químico químicos (vapores, líquidos, humos metálicos,
polvos)

Afecciones de salud por exposición a agentes

Peligro químico
químicos (líquidos)

Afecciones de salud por exposición a agentes

Peligro químico
químicos (polvos)

Afectación en el sistema respiratorio por

Peligro químico
exposición a material particulado

Condiciones de seguridad Accidentes de tránsito

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro eléctrico

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 74 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Lesiones o accidentes por peligro eléctrico o
Condiciones de seguridad
tecnológico

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad
actividades rutinarias dentro de la entidad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad
actividades de aseo y cafetería

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad
actividades rutinarias de correspondencia

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad
acceso a techos falsos

Lesiones o accidentes por peligro locativo fuera

Condiciones de seguridad
de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 75 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad
por uso de ascensores

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro mecánico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro público

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 76 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro público

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por trabajo en alturas

Desarrollar una lesión o enfermedad por

Peligro biomecánico
postura prolongada y movimientos repetitivos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 77 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Afecciones de salud por temperaturas
Peligro físico
excesivas, ruido o condiciones de iluminación

Alteraciones de salud y cambios de

Peligro psicosocial
comportamiento por estrés

Lesiones o accidentes asociados a condiciones

Condiciones de seguridad
de seguridad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad
actividades rutinarias dentro de la entidad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad
actividades de aseo y cafetería

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 78 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Afecciones de salud por esfuerzo visual e
Peligro físico
iluminación deficiente

Afecciones de salud por contacto con bacterias

Peligro biológico
en la preparación de alimentos

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima
Desarticulación de los elementos del modelo
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
de planificación institucional
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
continua de los procesos.

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
Inconsistencia entre la planificación, el
optimizando la gestión y asegurando la máxima
direccionamiento y los recursos asociados
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
continua de los procesos.

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima
Planificación institucional que no desarrolle las
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
metas de largo plazo
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
continua de los procesos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 79 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Generar información sobre los controles y el
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de Presentar información inexacta para la toma de
seguimiento y auditoria que orienten la toma de decisiones hacia la mejora continua
decisiones hacia la mejora continua

Generar información sobre los controles y el

Implementar acciones que no contribuyan a
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de
aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de
seguimiento y auditoria que orienten la toma de
los controles y el desempeño institucional
decisiones hacia la mejora continua

Generar información sobre los controles y el

desempeño de la entidad, a través de mecanismos de Toma de decisiones inoportunas o que no se
seguimiento y auditoria que orienten la toma de tomen las decisiones para la mejora continua
decisiones hacia la mejora continua

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 80 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Generar información sobre los controles y el
Manipular u omitir información para
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de
direccionar la toma de decisiones para
seguimiento y auditoria que orienten la toma de
beneficio propio y/o de terceros
decisiones hacia la mejora continua

Gestionar las necesidades contractuales del DNP

Adquirir / contratar bienes o servicios de forma
mediante la adquisición de bienes y servicios para
tardía o que no corresponden a lo requerido
alcanzar las metas de los planes y proyectos de la
por la operación
entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 81 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Gestionar las necesidades contractuales del DNP
mediante la adquisición de bienes y servicios para
Ineficiente gestión de contratistas
alcanzar las metas de los planes y proyectos de la
entidad

Gestionar las necesidades contractuales del DNP

mediante la adquisición de bienes y servicios para
Incumplimiento del marco legal vigente
alcanzar las metas de los planes y proyectos de la
entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 82 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Alteración/modificación intencional de la
Gestionar las necesidades contractuales del DNP información relacionada en: estudios
mediante la adquisición de bienes y servicios para previos, pliego de condiciones, en adendas
alcanzar las metas de los planes y proyectos de la al pliego de condiciones o en evaluaciones
entidad de las propuestas, para favorecimiento
propio o de terceros

Suministrar y mantener la infraestructura informática

existente y planeada a través de la capacidad,
Diseño y Desarrollo de proyectos de TI que no
disponibilidad y continuidad, con el propósito de
estén alineados con la estrategia del negocio.
soportar la operación y el cumplimiento de metas de la
entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 83 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Suministrar y mantener la infraestructura informática
existente y planeada a través de la capacidad,
Limitaciones para disponer la plataforma
disponibilidad y continuidad, con el propósito de
tecnológica
soportar la operación y el cumplimiento de metas de la
entidad

Suministrar y mantener la infraestructura informática

existente y planeada a través de la capacidad,
Indisponibilidad de la infraestructura
disponibilidad y continuidad, con el propósito de
informática.
soportar la operación y el cumplimiento de metas de la
entidad

Suministrar y mantener la infraestructura informática

Inoportuna recuperación de los servicios de TI
existente y planeada a través de la capacidad,
que soportan la operación de la entidad
disponibilidad y continuidad, con el propósito de
(continuidad de los servicios de TI para la
soportar la operación y el cumplimiento de metas de la
continuidad del negocio).
entidad

Conceptualizar y divulgar la información generada en

el DNP a través de diferentes canales de Inoportunidad en la divulgación de información
comunicación para mantener informados a los distintos institucional.
grupos de interés

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 84 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada
de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima Incumplimiento de los plazos establecidos por
eficacia y eficiencia de su desempeño en la Ley para dar respuesta a los PQRSD.
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
continua de los procesos

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima
Imprecisión en la respuesta a las PQRSD.
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
continua de los procesos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 85 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Conceptualizar y divulgar la información generada en
Manipular, alterar u ocultar información
el DNP a través de diferentes canales de
pública generada por la Entidad para
comunicación para mantener informados a los distintos
beneficio propio y/o de terceros
grupos de interés

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 86 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada
Aceptar retribuciones o dádivas para el
de su proceso de creación de valor público,
trámite y/o respuesta de PQRSD o para la
optimizando la gestión y asegurando la máxima
entrega de información reservada propia de
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
la Entidad en beneficio propio y/o de
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
terceros
continua de los procesos

Conceptualizar y divulgar la información generada en

el DNP a través de diferentes canales de
Uso inadecuado de la imagen institucional.
comunicación para mantener informados a los distintos
grupos de interés

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 87 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Registrar la ejecución de los recursos mediante el
reconocimiento de las operaciones financieras y
No realizar las operaciones presupuestales,
económicas para presentar información relevante,
contables o de tesorería de la entidad
comprensible y útil para el control y toma de
decisiones.

Registrar la ejecución de los recursos mediante el

reconocimiento de las operaciones financieras y
Deficiencia en el control a las operaciones
económicas para presentar información relevante,
presupuestales, contables o de tesorería.
comprensible y útil para el control y toma de
decisiones.

Registrar la ejecución de los recursos mediante el

Uso del poder para la inclusión de gastos
reconocimiento de las operaciones financieras y
(pagos, transferencia de recursos) no
económicas para presentar información relevante,
autorizados, de manera intencional para
comprensible y útil para el control y toma de
beneficio propio y/o de terceros
decisiones.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 88 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
y orientar la formulación de políticas, planes, Deficiencias en la coordinación
programas y proyectos del Gobierno Nacional con interinstitucional para la planeación del país al
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el mediano y largo plazo.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo

y orientar la formulación de políticas, planes, No incluir a los actores externos e internos
programas y proyectos del Gobierno Nacional con necesarios para realizar la adecuada
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el planeación.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 89 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
Generar Planes, políticas, estrategias,
y orientar la formulación de políticas, planes,
programas y/o proyectos que no garanticen el
programas y proyectos del Gobierno Nacional con
desarrollo económico, social y ambiental del
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el
país al mediano y largo plazo.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Programar y/o distribuir y/o Asignar el

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la presupuesto de inversión del PGN sin
calidad de la inversión pública. confirmar el cumplimiento de requisitos de
Planes, proyectos y programas presentados.

Autorizar recursos de inversión del

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la presupuesto general de la nación, a programas
calidad de la inversión pública. y proyectos cuyos productos e impactos no
puedan evaluarse.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 90 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
Distribuir los recursos del SGP y SGR sin dar
calidad de la inversión pública.
observancia al marco legal aplicable

Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y Tener cobertura limitada para prestar
territorios que promuevan la productividad, la asistencia técnica a las entidades del Gobierno
competitividad, la sostenibilidad y la equidad. Nacional y Territorial.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 91 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y Desarrollar actividades de asistencia técnica
territorios que promuevan la productividad, la que no generen las capacidades requeridas en
competitividad, la sostenibilidad y la equidad. las entidades que reciben la asistencia

Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y Tener una oferta de capacitación y asistencia
territorios que promuevan la productividad, la técnica desarticulada para atender las
competitividad, la sostenibilidad y la equidad. necesidades de las entidades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 92 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y Emitir información inexacta o concepto errado
territorios que promuevan la productividad, la para la toma de decisiones
competitividad, la sostenibilidad y la equidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 93 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Acción u omisión en el monitoreo,
Diseñar e implementar estrategias que mejoren la seguimiento, control y evaluación de PPPP
calidad de la inversión pública. para direccionar la toma de decisiones en
beneficio propio o a favor de terceros

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 94 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No tener en cuenta los resultados del
Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y
seguimiento y evaluación para el análisis
territorios que promuevan la productividad, la
apropiado y toma de decisiones de la
competitividad, la sostenibilidad y la equidad.
administración pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 95 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Generar productos y/o servicios que no
Oportunidad en la generación y entrega de productos y
respondan a los plazos normativos
servicios
establecidos o pactados por los clientes

Generar productos o servicios que no sean

Confiabilidad y utilidad de productos y servicios
confiables y útiles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 96 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos
jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la Realizar una inadecuada gestión jurídica de los
defensa judicial, con el fin de pevenir el daño intereses de la entidad
antijurídico.

Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos

jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la
Análisis legislativo insuficiente para la entidad
defensa judicial, con el fin de pevenir el daño
antijurídico.

Calculo y/o Distribución de los recursos de

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
financiamiento público de manera
calidad de la inversión pública.
coaccionada por terceros con intereses
particulares.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 97 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,
los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la Suministro no oportuno de servicios de apoyo
gestión de documentos y administración de archivo de logístico
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la
Pérdida de memoria institucional
gestión de documentos y administración de archivo de
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
adecuación de la infraestructura física, así como la Acción u omisión en la apropiación de
gestión de documentos y administración de archivo de bienes de la entidad para fines particulares
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 98 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,
los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
Uso del poder para la apropiación de
adecuación de la infraestructura física, así como la
documentación de la entidad a beneficio
gestión de documentos y administración de archivo de
propio o a favor de terceros.
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
cumplimiento de metas institucionales.

Gestionar las necesidades contractuales del DNP

mediante la adquisición de bienes y servicios para Bienes, servicios u obras que no cumplan con
alcanzar las metas de los planes y proyectos de la las especificaciones técnicas requeridas
entidad

Gestionar el desarrollo integral del talento humano,

Proceso de provisión de personal inoportuno
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
en situaciones administrativas previsibles
bienestar y la retención del conocimiento.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 99 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Manipulación de certificaciones salariales,
Gestionar el desarrollo integral del talento humano,
laborales y de tiempos laborados para
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
pensiones para beneficio propio o a favor
bienestar y la retención del conocimiento.
de terceros

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 100 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Coordinar el diseño de planes, políticas y programas Apoyo insuficiente a otras entidades del estado
que atiendan efectivamente las necesidades en la construcción e implementación de
sectoriales y territoriales políticas.

Coordinar el diseño de planes, políticas y programas Asesorar en la construcción/ implementación

que atiendan efectivamente las necesidades de políticas sin la suficiente coordinación o
sectoriales y territoriales coherencia entre el país/ territorios/población

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 101 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Coordinar el diseño de planes, políticas y programas Realizar coordinación parcial, insuficiente o no
que atiendan efectivamente las necesidades integrar a todos los actores requeridos para la
sectoriales y territoriales coordinación

Coordinar el diseño de planes, políticas y programas Realizar coordinación que no considere y

que atiendan efectivamente las necesidades proyecte las prioridades del país con visión de
sectoriales y territoriales largo plazo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 102 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mejorar el desempeño institucional que garantice el
Desarticulación entre dependencias y procesos
cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la
del DNP
entidad

Mejorar el desempeño institucional que garantice el Acciones de mejora y decisiones que no

cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la conduzcan al fortalecimiento real de la gestión
entidad y a la optimización del uso de los recursos

Coordinar el diseño de planes, políticas y programas Generar información que no facilite y oriente la
que atiendan efectivamente las necesidades toma de decisiones en los sectores público y
sectoriales y territoriales privado

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 103 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Coordinar el diseño de planes, políticas y programas
Generar información que no apoye la
que atiendan efectivamente las necesidades
formación de opinión pública cualificada
sectoriales y territoriales

Asignación de recursos de inversión publica sin

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
previa validación de necesidades y la
calidad de la inversión pública
proyección de efectividad con los sectores.

Promoción insuficiente/ ineficaz frente a la

Diseñar e implementar estrategias que mejoren la
importancia del uso efectivo de los recursos de
calidad de la inversión pública
inversión pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 104 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Coordinar el diseño de planes, políticas y programas Realizar seguimiento y evaluación que no
que atiendan efectivamente las necesidades promueva o proyecte la efectividad de políticas
sectoriales y territoriales y proyectos de inversión pública

Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y Realizar una inadecuada promoción del
territorios que promuevan la productividad, la desarrollo y el ordenamiento territorial y la
competitividad, la sostenibilidad y la equidad descentralización

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima
eficacia y eficiencia de su desempeño en la Pérdida de integridad e integralidad del SIG
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
continua de los procesos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 105 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada
de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima Desarrollar la gestión del riesgo bajo un
eficacia y eficiencia de su desempeño en la enfoque correctivo y/o que se aplique
consecución de los objetivos institucionales y la mejora exclusivamente a niveles operativos
continua de los procesos.

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima Falta de efectividad en los controles
eficacia y eficiencia de su desempeño en la establecidos para la prevención de riesgos en
consecución de los objetivos institucionales y la mejora la entidad
continua de los procesos.

Generar productos confiables, oportunos y útiles que Que los productos y servicios no aporten para
garanticen el cumplimiento y logro de los objetivos el desarrollo social, económico y ambiental del
institucionales y compromisos de la entidad. país

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
Procesos que no garantizan los resultados
optimizando la gestión y asegurando la máxima
necesarios en la operación, un uso adecuado
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
de recursos y/o que no estén articulados para
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
generar mejores resultados institucionales
continua de los procesos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 106 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Gestionar el tratamiento y acceso a la información
institucional, el manejo adecuado de los datos abiertos Tratamiento inadecuado de los datos abiertos y
y personales, protegiendo su integridad, disponibilidad personales
y confidencialidad

Gestionar el tratamiento y acceso a la información

Acción u omisión en las adquisiciones de
institucional, el manejo adecuado de los datos abiertos
tecnología para beneficio propio o a favor
y personales, protegiendo su integridad, disponibilidad
de terceros
y confidencialidad

Gestionar el desarrollo integral del talento humano, Acciones insuficientes para garantizar la
garantizando la vinculación efectiva, competencia, competencia, protección y bienestar de los
bienestar y la retención del conocimiento. servidores de la entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 107 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Asumir conductas en contravía a lo
dispuesto en el Código de Integridad en el
Gestionar el desarrollo integral del talento humano,
ejercicio de las funciones y actividades que
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
le son propias a los funcionarios y demás
bienestar y la retención del conocimiento.
colaboradores del DNP para beneficio
propio o a favor de terceros

Orientar nuestra atención a las partes interesadas bajo

principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y Incumplimiento de requisitos legales
lucha contra la corrupción.

Orientar nuestra atención a las partes interesadas bajo

Transparencia, visibilidad de la gestión y lucha
principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y
contra la corrupción insuficientes
lucha contra la corrupción.

Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada

de su proceso de creación de valor público,
optimizando la gestión y asegurando la máxima Considerar parcialmente o no considerar todas
eficacia y eficiencia de su desempeño en la las partes interesadas que afectan o son
consecución de los objetivos institucionales y la mejora afectadas por las acciones del DNP
continua de los procesos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 108 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Ejercer adecuado control para garantizar la defensa Insuficiente control a la defensa jurídica del
jurídica de los intereses de la entidad DNP

Gestionar nuestras actividades y recursos en un

No garantizar la gestión para preservar el
ambiente de trabajo seguro y saludable, promoviendo
bienestar, la salud y seguridad del equipo
una cultura de autocuidado de manera responsable
humano que labora con la entidad
con las personas y con el medio ambiente.

Prevenir, controlar y mitigar los impactos que se

puedan causar al ambiente en desarrollo de las Direccionar el desarrollo de actividades en la
actividades propias de la entidad, mediante el uso entidad desconociendo su impacto en el medio
racional y eficiente de los recursos naturales y la ambiente
adecuada disposición de residuos sólidos.

Generar información sobre los controles y el

Mecanismos de seguimiento y evaluación
desempeño de la entidad, a través de mecanismos de
ineficientes que no generen acciones concretas
seguimiento y auditoria que orienten la toma de
para la mejora continua de la Entidad
decisiones hacia la mejora continua

Daño a la información
Servicio Tecnológico
(Afecta la integridad)

Fuga de información
Servicio Tecnológico
(Afecta la confidencialidad)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 109 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Hurto de la información
Servicio Tecnológico
(Afecta la confidencialidad)

No disponibilidad de la información
Servicio Tecnológico
(Afecta la disponibilidad)

Perdida integridad de la información

Servicio Tecnológico
(Afecta la integridad)

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo Perder el liderazgo en la formulación y

y orientar la formulación de políticas, planes, seguimiento de PPPP de desarrollo
programas y proyectos del Gobierno Nacional con económico, social y ambiental, frente a actores
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el nacionales y/o internacionales.
desarrollo económico, social y ambiental del país.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 110 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
y orientar la formulación de políticas, planes,
Adoptar el rol de ejecutor en la planeación a
programas y proyectos del Gobierno Nacional con
mediano y largo plazo
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos

jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la
Inadecuada defensa jurídica
defensa judicial, con el fin de pevenir el daño
antijurídico.

Asesorar, asistir y representar al DNP en asuntos Acción u Omisión en el actuar de los

jurídicos, por medio de la emisión de conceptos y la apoderados para el favorecimiento de
defensa judicial, con el fin de pevenir el daño intereses particulares en la gestión jurídica
antijurídico. de la entidad

Desarrollar una lesión o enfermedad por

Peligro biomecánico
movimientos repetitivos

Afectaciones de salud por contacto con

Peligro Químico
sustancias químicas peligrosas

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 111 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Lesiones o accidentes por peligro locativo en
Condiciones de seguridad
actividades rutinarias dentro de la entidad

Lesiones o accidentes por peligro locativo en

Condiciones de seguridad instalaciones del DNP (Sótanos, parqueaderos,
escaleras)

Condiciones de seguridad Lesiones o accidentes por peligro tecnológico

Gestionar el desarrollo integral del talento humano,

Pérdida de conocimiento institucional en
garantizando la vinculación efectiva, competencia,
labores realizadas por contratistas
bienestar y la retención del conocimiento.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 112 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Diseñar e implementar estrategias que mejoren la Baja calidad técnica por parte de los sectores y
calidad de la inversión pública. las entidades nacionales para la viabilización
de proyectos de inversión

Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y Emitir concepto errado sobre el cumplimiento
territorios que promuevan la productividad, la de requisitos para la toma de decisiones
competitividad, la sostenibilidad y la equidad.

Acción u omisión en la labor para

Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y
direccionar la toma de decisiones en
territorios que promuevan la productividad, la
beneficio propio o a favor de terceros
competitividad, la sostenibilidad y la equidad.

Proveer y administrar los bienes muebles e inmuebles,

Las dependencias no cuentan con las TRD
los servicios de apoyo logístico y el mantenimiento y
aprobadas por el Comité de Gestión y
adecuación de la infraestructura física, así como la
Desempeño Institucional y convalidadas por el
gestión de documentos y administración de archivo de
AGN, para la organización de los archivos
la entidad, para soportar la operación, encaminada al
(gestión y central) del DNP
cumplimiento de metas institucionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 113 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Facilitar en la entidad la dirección efectiva e integrada
de su proceso de creación de valor público,
Ocultar o manipular información
optimizando la gestión y asegurando la máxima
relacionada con la planeación, la inversión,
eficacia y eficiencia de su desempeño en la
sus resultados y metas alcanzadas en
consecución de los objetivos institucionales y la mejora
beneficio propio o a favor de terceros
continua de los procesos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 114 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Liderar la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
y orientar la formulación de políticas, planes, Uso del poder para orientar la formulación
programas y proyectos del Gobierno Nacional con de Políticas, Planes y Proyectos en
visión de mediano y largo plazo, para impulsar el beneficio propio o a favor de terceros
desarrollo económico, social y ambiental del país.

Acción u omisión indebida en la asistencia

Fortalecer las capacidades técnicas de los sectores y
técnica para la formulación de planes,
territorios que promuevan la productividad, la
programas y proyectos en beneficio propio
competitividad, la sostenibilidad y la equidad.
o a favor de terceros

Instalación de avisos alusivos a la entidad en fachada Contaminación del paisaje

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 115 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 116 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Tipo de riesgo Causas

1. Recibir un bien que no cumpla con los requisitos y/o

cantidades requeridos por:
- Deficiencias en la comparación de la documentación que
describe las condiciones técnicas del bien, frente a los
Operativo documentos de recibo y soporte para pago.
- Soportes documentales incompletos para el ingreso de
los bienes al sistema de control de activos.
2. Impresición de los requisitos técnicos en los
documentos precontractuales

1. Daño de activos almacenados en bodegas o en

traslado a otras sedes
2. Hurto de activos almacenados en bodegas o en
Operativo
traslado a otras sedes
3. Agotamiento de bienes
4. Fallas en la gestión de adquisición de bienes

1. Fallas o demora en la ejecución de actividades de

mantenimiento por deficiencias en planeación o por
Operativo dificultad en asignación de recursos.
2. Uso inadecuado de la infraestructura.
3. Antigüedad de la infraestructura.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 117 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Accidente de tránsito
2. Uso inadecuado del vehículo
Operativo 3. Falta de precaución o incumplimiento de normas por
parte del conductor
4. Inadecuada aplicación de rutinas de mantenimiento

1. Condiciones de seguridad de la ciudad y/o de la zona

de tránsito y parqueo del vehículo
Operativo
2. Desatención a protocolos de seguridad por parte del
conductor

1. No separar, clasificar y/o acopiar los residuos

considerados como peligrosos (Corrosivos, Reactivos,
Explosivos, Tóxicos, Inflamables, Patógenos), generados
Ambiental en el desarrollo de la actividad
2. Tratamiento y/o disposición final inadecuada de
residuos peligrosos generados en las actividades de
mantenimiento locativo

Limpieza o lavado incorrecto de herramientas o envases

Ambiental
empleados en actividades de mantenimiento

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los

Ambiental residuos de botiquines (suero, sustancias desinfectantes)
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 118 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los
residuos de mantenimiento eléctrico.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos de mantenimiento
eléctrico

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los

residuos peligrosos de mantenimiento eléctrico.
Ambiental
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos
provenientes de mantenimiento eléctrico

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los

Ambiental RCD
2. Disposición inadecuada de RCD

1. No especificar obligaciones de gestión ambiental en

estudio previo y contrato de mantenimiento de equipos de
aire de acondicionado.
Ambiental 2. No realizar seguimiento a las obligaciones establecidas
en estudio previo y contrato de mantenimiento
3. El proveedor no realiza la separación, clasificación y/o
acopio de los residuos considerados como peligrosos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 119 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. No especificar obligaciones de gestión ambiental en
estudio previo y contrato de mantenimiento de vehículos
2. No realizar seguimiento a las obligaciones establecidas
Ambiental
en estudio previo y contrato de mantenimiento
3. El proveedor no realiza la separación, clasificación y/o
acopio de los residuos considerados como peligrosos

1. Uso de combustibles fósiles en vehículos propios

Ambiental
2. Fallas, mal estado o mantenimiento insuficiente de
vehículos propios

Uso excesivo y/o innecesario de papel por:

1. Impresión de documentos internos, por aplicación de
procesos de la entidad.
2. No separación del papel usado como residuo
aprovechable por desconocimiento o no aplicación del
Ambiental
mecanismo establecido para separación de papel usado.
3. Omisión de mecanismos de ahorro de papel (impresión
doble cara, reutilización para documentos borrador,
escanear, etc.).
4. No aplicación del mecanismo de firma digital

1. No realizar la separación en la fuente de los residuos

Ambiental
generados, de acuerdo a sus características.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 120 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Incremento del personal contratado en la entidad.
2. Uso ineficiente del recurso para actividades de aseo
Ambiental personal y/o cafetería
3. Fugas, goteos o funcionamiento incorrecto de algún
dispositivo de abastecimiento o descarga de agua

Mayor uso de energía por:

1. Uso de tubos fluorescentes para iluminación de áreas
que no pueden ser intervenidas por DNP (además de
limitación por ley de presupuesto que restringe uso de
recursos para adecuaciones de edificios privados)
Ambiental 2. Condiciones de tecnología y/o uso inadecuado de las
aspiradoras en el aseo de instalaciones
3. Mantenimiento deficiente de redes e instalaciones
eléctricas
4. Uso inadecuado de aparatos aparatos eléctricos o
electrónicos como ventiladores tipo pie, cargadores, etc.

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los

Ambiental residuos de uso y mantenimiento de equipos de impresión
2. Disposición inadecuada de residuos peligrosos

1. No separar, clasificar y/o almacenar correctamente los

Ambiental
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
2. Disposición inadecuada de RAEE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 121 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Generación de aguas residuales domésticas por uso
Ambiental de baños, actividades de limpieza y cafetería
2. Uso de desinfectantes, detergentes y demás productos
de limpieza y aseo

1. Uso de desinfectantes, detergentes y demás productos

de limpieza y aseo, que presenten características
Ambiental
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas o inflamables
2. Disposición inadecuada de envases que contienen
productos de limpieza y aseo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 122 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Divergencia de Intereses entre entidades
2. Desconocimiento de las políticas de largo plazo por
parte de las entidades
Estratégico 3, Reticencia de entidades nacionales frente a su
participación y negociación en los planes, programas y
proyectos del gobierno nacional
4. Desconocimiento de las acciones a articular en el PND

1. Fallas en la verificación de requisitos al realizar el

proceso de selección de funcionarios
2. Desconocimiento, desatención y/o incumplimiento del
Manual Específico de Funciones y de Competencias
Imagen Laborales para los empleos de planta del DNP.
3. Reprocesos en el trámite de vinculación de nuevos
funcionarios
4. Fallas en la afiliación oportuna al sistema de seguridad
social

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 123 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Uso indebido del poder
Corrupción 2. Manipulación de la información
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

1. Adopción unilateral de los valores institucionales de la

entidad bajo un ejercicio impuesto o no construido en
conjunto
2. Divulgación insuficiente del código de integridad del
Estratégico
DNP (En este sentido el GDH participará haciéndolo parte
del proceso de inducción)
3. Debilidad en estrategia de apropiación de la cultura de
valores institucionales adoptados en DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 124 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Sistema de estímulos e incentivos que no responda a
las necesidades y expectativas de los servidores públicos
de la entidad
2. No aplicación debida y oportuna de herramientas
diagnósticas que permitan identificar necesidades de
desarrollo humano, así como para determinar riesgos
psicosociales y clima organizacional
3. Falta de integralidad o inadecuada priorización de
actividades en la estructuración de programas de
Estratégico
desarrollo, bienestar, seguridad y salud en el trabajo para
los servidores del DNP
4. Debilidad en liderazgo de responsables de procesos y
jefes de dependencias
5. Restricciones normativas para la intervención sobre
contratistas
6. Limitaciones presupuestales
7. Falta de interés por participar en las actividades
formuladas

1. Establecer el PIC sin contemplar los ejes temáticos que

requieren ser fortalecidos según los resultados de la
Evaluación de desempeño y acuerdos de gestión.
2. Deficiencias en la ejecución de la Evaluación de
desempeño (incumplimientos de evaluador y/o evaluado,
calificaciones que no correspondan a la realidad, registro
insuficiente)
3. Formular un inadecuado diagnóstico de competencias
transversales institucionales para suplir a través de la
gestión de conocimiento interna (p.e. modalidad e-
Operativo
learning)
4. Falta de liderazgo y compromiso por parte de las
dependencias en la definición y gestión del ejercicio de
capacitación y gestión de conocimiento interna
5. Rotación de personal
6. Inasistencia a actividades de capacitación o desarrollo
de las competencias
7. Incumplimiento de actividades del PIC por restricciones
presupuestales

1. Deficiencias en el Sistema de Información de

Administración de personal - aplicativo no parametrizado
acorde a normatividad vigente y no integrado
Operativo
2. Inexactitud en el registro de novedades de personal en
el aplicativo
3. Error humano en la proyección de actos administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 125 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Visita a zonas endémicas
2. Por comida preparada fuera de la entidad con
deficientes medidas sanitarias
3. Consumo de agua no tratada
Seguridad y Salud
4. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en
en el Trabajo
compañeros de trabajo o en personas con las que se
entre en contacto
5. Cambios bruscos de clima
6, Posible presencia de insectos en zonas endémicas.

1. Visita a sitios de clima cálido

Seguridad y Salud
2. Desplazamiento por áreas rurales (selváticas,
en el Trabajo
inhóspitas)

1. Presencia de enfermedades infectocontagiosas en

compañeros de trabajo o en personas con las que se
entre en contacto.
2. Inadecuadas conductas de aseo personal o aseo
deficiente de baños y elementos compartidos (baños,
teléfonos, vasos)
Seguridad y Salud
3. Consumo de agua no tratada o contaminada por
en el Trabajo
deficiente mantenimiento de filtros ozonizadores y
tanques de agua
4. Cambios bruscos de clima
5. Exposición a agentes biológicos como SARS-COV-2,
contacto directo entre personas o con objetos
contaminados

Manipulación de residuos biológicos en la toma de

Seguridad y Salud
muestras de sangre y otros exámenes de laboratorio,
en el Trabajo
masajes terapéuticos.

1. Exposición a bacterias y hongos por manejo de

residuos biológicos en baños (Aseo)
Seguridad y Salud 2. Exposición a bacterias y hongos en la reparación de
en el Trabajo baños (Mantenimiento locativo)
3. Documentación almacenada, acumulación de polvo en
ductos de ventilación (Archivo)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 126 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proliferación de hongos por:
Seguridad y Salud
- Documentación almacenada en archivo y biblioteca
en el Trabajo
- Acumulación de polvo en ductos de ventilación

Adopción de posturas inadecuadas

Desconocimiento u omisión del método adecuado para
Seguridad y Salud
levantamiento y manipulación de cargas
en el Trabajo
Manipulación de peso excesivo por cumplimiento rápido
de la tarea

Posturas mantenidas y/o prolongadas de pie o sentado

(en mantenimiento por posturas en ángulos fuera de
Seguridad y Salud confort)
en el Trabajo Hábitos posturales individuales
Factor humano
Ajustes de confort del vehículo

Movimientos repetitivo de extremidades superiores por:

Seguridad y Salud
Digitación, grapado de documentos, archivar, foliar, servir
en el Trabajo
bebidas, lavado de loza, conducir

Frecuente lectura, generación y/o transcripción de

documentos.
Seguridad y Salud Esfuerzo visual para realizar la tarea en áreas con
en el Trabajo deficiente iluminación por ausencia o daño de luminarias o
en áreas con iluminación excesiva por daño en persianas
Brillo en las pantallas y uso prolongado del computador.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 127 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Esfuerzo en participación en actividades deportivas y
Seguridad y Salud
recreativas organizadas por la entidad.
en el Trabajo
Realizar esfuerzo físico sin calentamiento

Desplazamientos entre pisos y sedes de la Entidad

Manipulación de maquinas, herramientas de potencia
Seguridad y Salud neumática o eléctrica y manuales.
en el Trabajo Esfuerzo para la manipulación de elementos de aseo
(escoba, trapero).
Esfuerzo en la preparación y traslado de bebidas.

Uso de transporte aéreo (para las personas que viajan en

Seguridad y Salud comisión al exterior y algunos al interior).
en el Trabajo Permanencia en comisión en sitios de altura superior a la
de Bogotá.

1. Desbordamiento de ríos y quebradas cercanas al sitio

de inspección y monitoreo de proyectos, causado por
Seguridad y Salud lluvias torrenciales.
en el Trabajo 2. Lluvia con descarga eléctrica
3. Inundación del sitio por taponamiento de sistemas de
desagüe

1. Fuga en tanques de agua

2. Rotura en el sistema de suministro de agua de las
Seguridad y Salud
instalaciones
en el Trabajo
3. Falla en el sistema de alcantarillado del edificio
4. Inundación de las instalaciones

1. Lluvia con descarga eléctrica o vendaval, caída de

árboles
Seguridad y Salud 2. Inundación de vías por taponamiento de sistemas de
en el Trabajo desagüe, mal estado de las vías
3. Superficie resbalosa por vías mojadas, disminución de
visibilidad

1. Daños en instalaciones
2. Caída de objetos, estantería de archivo y biblioteca no
asegurados, ubicación de objetos pesados en sitios altos
sin protección.
Seguridad y Salud
3. Comportamientos errados por pánico o
en el Trabajo
desconocimiento
4. Vulnerabilidad del edificio
5. Magnitud del movimiento sísmico
6. Magnitud de los vientos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 128 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Mayor exposición a daño de las instalaciones (rotura de
Seguridad y Salud vidrios, caída de estructuras, etc.)
en el Trabajo 2. Comportamientos errados por pánico
3. Capacitación insuficiente

1. Desconocimiento de protocolo de emergencias en sitios

de desarrollo de actividades fuera de la entidad
Seguridad y Salud
2. Falta o debilidad tanto en los protocolos como en los
en el Trabajo
elementos para la atención y control de una situación de
emergencia en el sitio del evento.

Seguridad y Salud
Uso de escáner y exposición a rayos X
en el Trabajo

Exposición prolongada a radiación UV generada por

Seguridad y Salud
lámpara fluorescentes sumada a eventual exposición al
en el Trabajo
sol sin protección

Exposición prolongada a radiación UV generada por el sol

Seguridad y Salud
y lámpara fluorescentes sin protección para la piel y sin
en el Trabajo
hidratación adecuada

Exposición a ruido de timbres y uso de teléfonos con

Seguridad y Salud
diadema, cuarto de conmutador, UPS y tráfico en áreas
en el Trabajo
aledañas al edificio.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 129 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Tráfico en áreas aledañas al edificio y tráfico de las vías
de la ciudad en general
Seguridad y Salud
Ruido proveniente de construcción de obras de
en el Trabajo
infraestructura
Alto volumen en animación de eventos.

Seguridad y Salud
Exposición a ruido por tráfico en vías públicas
en el Trabajo

Mantenimiento: exposición a ruido de la planta,

motobomba de agua, máquina para elaboración de llaves,
maquinas de potencia eléctrica y neumática.
Seguridad y Salud
Aseo: exposición a ruido por manipulación de brilladoras
en el Trabajo
(semanalmente) y aspiradoras todos los días
Actividades SST: exposición a ruido en inspecciones de
seguridad a equipos generadores de ruido

Ambiente notoriamente caliente o frío

Seguridad y Salud Cambios bruscos de temperatura
en el Trabajo Transporte de funcionarios: fallas en el sistema de
ventilación del vehículo

Ambiente notoriamente caliente o frío, sistema de

Seguridad y Salud ventilación deficiente, fallas en funcionamiento del sistema
en el Trabajo de ventilación o aire acondicionado.
Exposición a cambios bruscos de temperatura.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 130 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Ambiente notoriamente caliente o frío por fallas en el
funcionamiento del sistema de ventilación o sistema de
Seguridad y Salud
ventilación deficiente.
en el Trabajo
Desplazamientos a climas muy cálidos o muy fríos.
Exposición a cambios bruscos de temperatura.

Movimiento y manipulación de maquinas y herramientas

Seguridad y Salud de potencia eléctrica y neumática.
en el Trabajo Producida por manipulación de brilladoras
(semanalmente) y aspiradoras todos los días

Seguridad y Salud Exposición prolongada a vehículos en movimiento

en el Trabajo (automóvil, motocicleta).

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone

Seguridad y Salud
al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
en el Trabajo
emocionales

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone

Seguridad y Salud
al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
en el Trabajo
emocionales

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone

Seguridad y Salud
al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
en el Trabajo
emocionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 131 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por combustión de vehículos en vías públicas asignado y
Seguridad y Salud
demás vehículos
en el Trabajo
Por acumulación de material particulado en vía públicas

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos

químicos (hipoclorito, desinfectantes, líquidos de limpieza,
Seguridad y Salud
para fumigación)
en el Trabajo
Inhalación de material particulado presente en el
ambiente y acumulación por tapete.

Almacenamiento, transporte, manipulación de productos

químicos (aplicación de pintura y uso de disolventes)
Aplicación y contacto con soldadura de estaño en
Seguridad y Salud reparaciones
en el Trabajo Desprendimiento de materiales en los procesos de corte y
perforación
Inhalación de material particulado presente en el
ambiente y acumulación en luminarias

Seguridad y Salud Almacenamiento, transporte, manipulación de productos

en el Trabajo químicos (hipoclorito, limpiadores, lavaloza, entre otros).

Seguridad y Salud Almacenamiento, transporte, manipulación de productos

en el Trabajo químicos como tóner

Seguridad y Salud Inhalación de material particulado presente en el

en el Trabajo ambiente

Fallas del vehículo (asignado o transporte público)

Distracción del conductor o en desplazamientos a pie
Otros conductores o actores de la vía
Seguridad y Salud
Condiciones de movilidad de la ciudad
en el Trabajo
Desplazamientos a pie, toma de transporte público para la
entrega de correspondencia.
Fatiga por falta de descanso

Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto o sin

Seguridad y Salud
canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma
en el Trabajo
corrientes en mal estado, sobrecarga de toma-corrientes.

Uso de maquinas de potencia eléctrica (brilladoras)

Seguridad y Salud Conexiones eléctricas sin tapa, cableado suelto o sin
en el Trabajo canalizar, cableado expuesto (cables pelados), toma
corrientes en mal estado, sobrecarga de toma-corrientes.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 132 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por cortocircuito del vehículo
Seguridad y Salud
Incendio por fallas mecánicas en vehículos, fuga de
en el Trabajo
líquidos inflamables y cortocircuito

1. Por apertura accidental de puertas de emergencias

2. Por condiciones de la escalera interna que comunica
los pisos 31 y 32, así mismo la escalera de los pisos 35 -
36 y falta de señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso
al edificio en cuanto a estructura y piso resbaloso por
lluvia
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente
espacio de trabajo, caída de puertas de cajoneras,
deterioro y rotura de mobiliario de divisiones de puestos
Seguridad y Salud
de trabajo.
en el Trabajo
5. Áreas comunes:
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el
tapete y falta de pirlan, caída soporte de luminarias y dry
wall, falta de anclaje de estantes y archivadores.
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caída
soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de
estantes y archivadores, insuficiente espacio entre
pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato

1. Espacio insuficiente en cocinas y baños, falta de

organización de elementos de aseo y vajilla en los
Seguridad y Salud estantes de las cocinas.
en el Trabajo 2. Problemas de anclaje en las divisiones de sanitarios,
rotura de espejos, caída de luminarias y dry wall, piso
resbaloso

Planos de trabajo desnivelados o con imperfectos,

sistemas de almacenamiento insuficientes y /o
Seguridad y Salud inadecuados, sistema de archivo, distribución del área de
en el Trabajo trabajo, falta de orden y aseo (cajas ubicadas bajo el
plano de trabajo), presencia de obstáculos en áreas
comunes, condiciones de las rampas,

Seguridad y Salud Ascenso a techo falso para instalación o mantemiento de

en el Trabajo redes informáticas

1. Condiciones de vegetación y/o terreno en campo

abierto en los que se realicen comisiones de trabajo,
entrenamientos de brigada de emergencia o en campos
deportivos o instalaciones fuera de la Entidad que pueden
Seguridad y Salud
ocasionar accidentes deportivos en torneos o
en el Trabajo
entrenamientos de recreación o capacitación.
2. Piso desnivelado, caída soporte de luminarias y dry wall
en áreas comunes de sitios donde se realicen actividades
de capacitación o bienestar.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 133 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fallas mecánicas en vehículos o motocicletas
Seguridad y Salud Atrapamientos por cierre accidental de puertas del
en el Trabajo vehículo o caída del capó
Por uso de herramientas manuales

Uso de herramientas manuales requeridas para hacer

labores de revisión y adecuación de cableado
(destornilladores, cortafríos, otros)
Seguridad y Salud Herramientas manuales requeridas para hacer labores de
en el Trabajo mantenimiento locativo (taladro, martillo, destornilladores),
máquina para sacar duplicados de llaves y herramientas
de potencia eléctrica y neumática.

Seguridad y Salud Desatención en el uso de ascensores

en el Trabajo Fallas del ascensor

Seguridad y Salud Uso de Ganchos, legajadores, cosedoras, grapadoras,

en el Trabajo bisturí, guillotina y elementos de corte de papel.

Seguridad y Salud
Uso de greca y elementos de corte
en el Trabajo

Uso y manipulación de equipos para atención de

Seguridad y Salud
emergencias (glucómetro, extintor, inmovilizador de cuello
en el Trabajo
y extremidades, tensiómetro, camilla)

Seguridad y Salud
Intento de robos y atracos al interior de la Entidad
en el Trabajo

Condiciones de seguridad de la ciudad y de la zona

Seguridad y Salud donde se realizaran las actividades dentro y fuera de
en el Trabajo Bogotá, incluyendo zonas del país por las cuales se
desplazan los integrantes de la entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 134 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Condiciones de seguridad de la zona en la cual se
encuentra ubicada la entidad, especialmente en el
Seguridad y Salud
corredor de la calle 26 costado sur entre cra 13 y av.
en el Trabajo
caracas y corredor de la cra 12 entre calles 26 a 24.
Desplazamientos a pie entre las sedes

Atención y control de incendios por fallas eléctricas en

Seguridad y Salud equipos o cableado del edificio, utilización de elementos
en el Trabajo calientes o generadores de fuego, por parte de la Brigada
de Emergencia

Fallas eléctricas en equipos o cableado del edificio,

cortocircuito en luminarias o demás elementos del sistema
Seguridad y Salud
eléctrico, utilización de elementos calientes o generadores
en el Trabajo
de fuego.
Fallas en los sistemas contraincendios.

Seguridad y Salud Incendio por acumulación de material combustible.

en el Trabajo Sobrecarga de tomas eléctricas

Utilización de elementos calientes o generadores de

Seguridad y Salud
fuego.
en el Trabajo
Manipulación de líquidos a alta temperatura en greca.

Condiciones de seguridad de la locación donde se realiza

la actividad:
Seguridad y Salud Fallas eléctricas en equipos o cableado del edificio,
en el Trabajo utilización de elementos calientes o generadores de
fuego.
Fallas en los sistemas contraincendios.

Condición de la tarea - altura para la realización del

Seguridad y Salud trabajo a menos de 1,5 metros, ausencia de sistemas de
en el Trabajo acceso (escaleras), uso incorrecto de los sistema de
acceso, falta de capacitación.

Movimientos repetitivos, movimiento de extremidades

superiores para la digitación de documentos.
Posturas mantenidas y/o prolongadas sentado
Condiciones del puesto de trabajo que dependen del
Seguridad y Salud
trabajador: diseño y altura del puesto de trabajo,
en el Trabajo
disponibilidad, ubicación y uso de elementos de confort,
uso simultáneo del teléfono con el computador, hábitos
posturales individuales.
Menor control sobre pausas activas.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 135 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Factores ambientales dependendientes de las
condiciones y ubicación de la residencia del trabajador:
- Ambiente notoriamente caliente o frío
Seguridad y Salud
- Deficiente iluminación por ausencia o daño de
en el Trabajo
luminarias, iluminación excesiva, brillo en pantallas
- Ruido por tráfico en áreas aledañas a su vivienda y
tráfico de las vías de la ciudad en general.

Demandas del trabajo: Exigencias que el trabajo impone

Seguridad y Salud
al trabajador, pueden ser cognitivas, cuantitativas,
en el Trabajo
emocionales

Riesgos tecnológicos, mecánicos, eléctricos, locativos y

Seguridad y Salud
públicos generados por las condiciones de infraestructura
en el Trabajo
del lugar de residencia

1. Áreas Comunes: Caída soporte de luminarias y dry

wall, falta de anclaje de estantes y archivadores, rotura de
vidrios de ventanas
2. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en
franja antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas
de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de
Seguridad y Salud
espejos, caída de luminarias y dry wall, piso resbaloso
en el Trabajo
3. Espacio insuficiente en el almacén y falta de
organización de elementos en el almacenamiento de los
materiales
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente
espacio de trabajo, deterioro y rotura de vidrios y
mobiliario de divisiones de puestos de trabajo

Espacio insuficiente en cocinas, falta de organización de

elementos de aseo y vajilla en los estantes de las cocinas
Seguridad y Salud
Espacio insuficiente en los baños, falta de organización
en el Trabajo
de elementos de aseo en los estantes de las cocinas
Piso resbaloso

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 136 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Seguridad y Salud Falta de iluminación en el parqueadero y al interior del
en el Trabajo vehículo

Exposición a bacterias por presencia de enfermedades

Seguridad y Salud infectocontagiosas en algunos colaboradores de la
en el Trabajo entidad, inadecuadas conductas de aseo en los utensilios
de cafetería y preparación de alimentos

1. Inadecuada identificación de las necesidades de las

partes interesadas
2. Cambios en la Dirección o en prioridades de la Alta
Dirección/ desconocimiento del modelo de planeación por
los directivos
Estratégico 3. Formulación o cambios de componentes del modelo de
planeación de manera aislada
4. Metodologías desarticuladas o inexistentes para la
planificación
5. Emergencia sanitaria
6. Declaración de estado de emergencia

1. Dimensionamiento inadecuado o con visión parcial o

aislada del alcance misional del DNP (espacio de
planeación estratégica anual, Metodología de formulación
de proyectos de inversión, Lineamiento plan de acción,
Alineación de plan de acción con grades apuestas y
Estratégico objetivos institucionales)
2. Presupuestos insuficientes y/o deficiencias en su
administración (PPTO)
3. Emergencia sanitaria
4. Declaración de estado de emergencia

1. Concentración para el logro de objetivos institucionales

a través de las metas del PND (planeación y seguimiento
a través de Sinergia y Plan de Acción)
Estratégico
2. Insuficiente desagregación de plan estratégico
3. Emergencia sanitaria
4. Declaración de estado de emergencia

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 137 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Suministro de información insuficiente/ inoportuna/
inexacta por parte de las fuentes o inexistencia de
Estratégico información que soporte los resultados de evaluación
2. Debilidades en la consolidación y/o el análisis de la
información

1. Inadecuada/deficiente determinación de causa(s) raíz,

de los hallazgos y/o situaciones identificadas.
2. Inexacta/inadecuada formulación/estructuración de plan
Operativo de acción.
3. Inadecuada calificación de eficacia, en las acciones
evaluadas
4. Cambio normativos

1. Tardanza en la generación/ presentación de

información resultante de los mecanismos de autocontrol,
autoevaluación o auditoría
2. Informes o resultados de evaluación que no sean
Estratégico
entregados y/o analizados por los responsables de toma
de decisiones
3. Desinterés o desconocimiento de las responsabilidades
frente a la toma de decisiones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 138 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Interés por parte del evaluador o del evaluado en
ocultar información
2. Desconocimiento u omisión en la aplicación de la
normativa asociada al seguimiento y/o evaluación
Corrupción
3. Amiguismo
4. Soborno
5. Desconocimiento de información relevante por
deficiencias comunicativas entre dependencias.

1. Inadecuada definición de las necesidades de

contratación y/o demoras en la solicitud
2. Inconsistencias en la elaboración del Estudio de Sector
y los Estudios Previos
3. Inconsistencias en la verificación y evaluación de
Estratégico
propuestas
4. Errores de fondo al expedir el acto administrativo
5. Adjudicación errónea de contratos
6. Inadecuada aplicación de las modalidades de
contratación

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 139 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Incumplimiento del Manual de Contratación
2. Deficiencias en la competencia del contratista
3. Inadecuada definición de actividades/productos a
entregar en el contrato (falta de claridad, alcance limitado
o excesivo, etc.)
4. Supervisión insuficiente del contrato por deficiencia o
no aplicación de las disposiciones del proceso.
Operativo
5. No inclusión de las obligaciones en seguridad y salud
en el trabajo en los contratos suscritos por el DNP con
proveedores, outsourcing y convenios
interadministrativos.
6. Seguimiento inadecuado a la contratación derivada de
los contratos marco suscritos o contratos designados
para supervisión por parte de la DSGR.

1. Inadecuada aplicación de las modalidades de

contratación
2. Iniciar la ejecución contrato, sin el lleno de las
Imagen condiciones legales.
3. Inadecuada evaluación de propuesta
4. Desarticulación en la definición de obligaciones en
seguridad y salud en el trabajo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 140 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Interés por beneficiar a una firma en particular
2. Obtener provecho propio o intereses particulares
3. Aceptación de las observaciones presentadas por los
Corrupción oferentes con la finalidad de limitar la concurrencia de los
mismos.
4. Interés por beneficiar a un candidato en particular
(amiguismo)

Dificultades en la comunicación entre las partes

integrantes de la solicitud.
Información incompleta, errada e imprecisa en la solicitud
presentada por la dependencia.
Tecnología Información remitida de manera inoportuna.
Creación de necesidades a partir de la oferta comercial de
tecnología y no de necesidades reales del negocio.
Iniciativas en fase de implementación, sin previa
planificación.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 141 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Desarticulación de áreas y procesos en la identificación
de necesidades e iniciativas tecnológicas con la OTSI.
Iniciativas en fase de implementación, sin previa
planificación.
Implementación de plataformas tecnológicas fuera de la
Tecnología gobernanza de la OTSI.
Desconocimiento de las implicaciones de la solicitud o
cambio drástico en el alcance.
Rotación del personal involucrado en el proyecto.
Sobrevalorar las bondades de las tendencias y
novedades tecnológicas.

1. Obsolescencia.
2. Insuficiencia en cuanto a capacidad de la
infraestructura.
3. Incidentes que afecten la infraestructura tecnológica.
Tecnología (Incluyen amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la
información)
4. Ineficacia de controles físicos y lógicos.
5. Incumplimiento de la Política de Administración de
Riesgos

1. Planes de recuperación y de continuidad de negocio

desarticulados.
2. Plan de recuperación y continuidad de servicios de TI
desactualizado.
3. Desconocimiento del tema, de los lineamientos o
Tecnología
procesos relacionados, por parte de quien ejecuta el Plan
de Recuperación de los servicios de TI..
4. Los lideres técnicos y/o funcionales no participan en el
ejercicio de recuperación de servicios de TI.
5. Rotación de personal.

1. Inexactitud en la preparación y entrega de la

información que será divulgada.
2. Mala interpretación de la información suministrada.
Estratégico
3. No realizar las sesiones de los comités pertinentes.
4. Demoras en el suministro de la información por parte
de quien la genera.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 142 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Error en la tipificación de la solicitud.
2. Fallas en la reasignación de las PQRSD.
3. Desconocimiento de los términos legales establecidos
para responder y las consecuencias del incumplimiento.
4. Mal diligenciamiento del formato en la web por parte del
solicitante.
5. Al realizar traslado a la Entidad competente para dar
Imagen respuesta.
6. Lineamientos establecidos que generan cuellos de
botella en la firma de respuestas oficiales.
7. Desarticulación entre las dependencias que participan
de la respuesta a la solicitud.
8. Debilidades en el seguimiento por parte de los
responsables de los procesos sobre las actividades de los
funcionarios.

1. Falta de claridad en la en la solicitud.

2. Fallas en la interpretación de la solicitud por parte del
colaborador responsable de la respuesta.
3. Falta de profundización en la respuesta.
Operativo
4. Dificultad para la identificación de la temática de la
solicitud.
5. Desarticulación entre las dependencias que participan
de la respuesta a la solicitud.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 143 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Disposiciones tomadas por los superiores.
2. Contradicción entre las fuentes al interior de la Entidad
que dificulta su divulgación.
3. Soborno.
Corrupción
4. Intereses particulares.
5. Posibles apreciaciones subjetivas de funcionarios que
consideren que cierta información no es lo
suficientemente pertinente como para ser divulgada.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 144 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Desconocimiento de las partes interesadas sobre los
procedimientos institucionales.
2. Interés particular por parte del servidor de la entidad
Corrupción para sacar beneficio económico.
3. Falta de ética profesional por parte del servidor público.
4. Presión sobre los funcionarios para la entrega de
información reservada

1. Desactualización de los lineamientos debido a

transiciones.
2. Divulgación inoportuna o inadecuada de los cambios en
Imagen temas de imagen institucional.
3. Omisión por parte de los colaboradores de los
lineamientos establecidos para la gestión de las
comunicaciones de la entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 145 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Errores en el registro de la información (presupuestal,
contable y pagos)
2. Errores en la clasificación de la información
Operativo
(presupuestal, contable)
3. Información recibida con errores
4. Deficiencias o demora en cierre

1. Errores al distribuir el PAC, en la expedición de CDP y

de registro presupuestal o al tramitar los pagos y
transferencias de recursos
Operativo 2. Información insuficiente y/o inconsistente reportada por
las dependencias
3. Fallas en la plataforma informática de DNP y/o del
tercero (Min. Hacienda, otros)

1. Desconocimiento de los procesos y el marco normativo.

2. Responsables no definidos y autorizados para realizar
Corrupción pagos.
3. Falsificación de documentos
4. Abuso de poder y autoridad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 146 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Divergencia de Intereses entre entidades
2. Dificultad en la comprensión de los temas clave,
deficiencias en la información de contexto y su
Estratégico socialización
3. Dificultades en el desarrollo de reuniones
4. Deficiencias en la preparación de las etapas de
planeación del Gobierno.

1. Identificación incompleta de partes interesadas

pertinentes
Estratégico 2. Dificultad de algunos actores para participar
regularmente en las fases de planeación del Gobierno
3. Exclusión de sectores de oposición

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 147 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Información de entrada a la planeación inexacta o
incompleta
2. Priorización de intereses particulares o de corto plazo
3. Tiempo insuficiente para el ejercicio de planeación
4. Instrumentos metodológicos deficientes para la
Estratégico
planeación
5. Desarticulación entre la normatividad vigente y las
políticas públicas
4. Tomar decisiones Erróneas en la planeación y
priorización de PPPP

1. Desconocimiento del marco normativo

2. Deficiente revisión del seguimiento para realizar la
Estratégico
priorización de los recursos

1. Deficiente formulación de proyectos

Estratégico [Link] de información inconsistente en los sistemas
que manejan los proyectos de inversión.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 148 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Desconocimiento del marco legal o la información
necesaria para la distribución de los recursos.
[Link]ón incompleta, errada o insuficiente por parte
de las entidades solicitantes
3. Interpretación errada de la normativa
Estratégico 4. Desarticulación entre la oferta nacional y la demanda
territorial.
5. Baja capacidad en el levantamiento y procesamiento de
información.
6. Definición de estrategias de acompañamiento de bajo
impacto.

1. Falta de personal especializado para realizar asistencia

técnica.
2. Creciente demanda de asistencia y acompañamiento
técnico
3. Instrumentos metodológicos y escenarios de
capacitación, acompañamiento o entrenamiento
insuficientes.
Estratégico
4. Declaración de Estado de Emergencia
5. Emergencia Sanitaria - Pandemias
6. Desarticulación entre la oferta nacional y la demanda
territorial
7. Falta de capacidad para gestionar recursos humanos,
tecnológicos en todos los niveles de gobierno o con otros
actores de interés.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 149 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Alta rotación del equipo humano que presta asistencias
técnica.
2. Falta de competencias por parte del rol que presta
asistencia técnica.
Estratégico
3. Falta de interés del interlocutor de la entidad receptora
del servicio
4. Falta de instrumentos para evaluar el servicio de
asistencia técnica.

1. Desarticulación en la planeación
2. Planeación de capacitaciones y asistencia técnica
desactualizada o que no toma como base el PND y los
PPPP definidos
Estratégico 3. La definición del PND y los PPPP no consideró el
contexto de necesidades de las entidades nacionales y
territoriales
4. Falta de instrumentos para evaluar el servicio de
asistencia técnica.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 150 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 [Link]ón incompleta o errada por parte de la entidad
2. Desconocimiento normativo
3. Pérdida de la información debido a daño o hurto de los
Estratégico
elementos de trabajo
4. Declaración de Estado de Emergencia
5. Emergencia Sanitaria - Pandemias

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 151 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Intereses de actores que presionen la toma de
decisiones a favor de una actuación o procedimiento
Corrupción 2. Aplicación de criterios no-técnicos (o antitécnicos) en la
priorización y focalización de inversiones en los CP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 152 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Ausencia de recursos (humano, financiero y
tecnológico)
2. Debilidades en los instrumentos o mecanismos de
seguimiento y evaluación.
3. Falta de claridad sobre las responsabilidades y
autoridades para seguimiento y evaluación de PPPP
4. Incumplimiento de la normatividad por parte de las
entidades objeto de seguimiento y evaluación.
5. Declaración de Estado de Emergencia
Estratégico
6. Emergencia Sanitaria - Pandemias
7. Deficientes lineamientos metodológicos y estratégicos
para fortalecer capacidades.
8. Debilidad en el seguimiento periódico por parte de la
Secretaría Técnica a los respectivos Consejos Directivos
de los Contratos Plan/ Pactos Territoriales.
9. Incumplimiento en la realización de los Consejos
Directivos y Comités Técnicos de los Contratos Plan/
Pactos Territoriales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 153 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. No tener definidos los requisitos para oportunidad
2. Alta demanda o picos en la demanda que excedan la
capacidad del DNP
3. Situaciones externas o políticas/ solicitudes de
gobierno que impidan el cumplimiento en los tiempos
previstos
4. Los clientes o solicitantes tengan necesidades
Estratégico cambiantes no expresadas al DNP
5. Falta de capacidad operativa por fuerza mayor
insuperable
6. Desconocimiento de los términos legales
7. Cambios normativos que afectan la operación y
ejecución de actividades.
8. Fallas en el acceso a las plataformas tecnológicas

1. No tener definición clara de las características de

confiabilidad y utilidad
2. El esquema de evaluación no está definido y por lo
tanto no se aplique
3. Los clientes o solicitantes no tengan claras sus
Estratégico necesidades, o tengan necesidades cambiantes no
expresadas al DNP
4. Falta de pruebas o verificación de la información antes
de ser entregada a las partes interesadas
6. Declaración de Estado de Emergencia
7. Emergencia Sanitaria - Pandemias

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 154 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. No remitir oportunamente el insumo por parte de las
direcciones técnicas que se requiere para dar un
concepto jurídico o realizar una intervención judicial.
2. Teniendo la competencia, proyectar un concepto o
respuesta que no resuelva de fondo una solicitud
3. Incumplir los términos de contestación de una demanda
o una actuación administrativa
4. Contestación errada de una demanda por ausencia o
Estratégico deficiencia de argumentos técnicos, desconocimiento
normativo o desconocimiento de hechos
5. Fallas en controles definidos en los procesos de la OAJ
o en las herramientas tecnológicas que apoyan su
gestión.
6. Deficiencia en la revisión de las respuestas y en el
manejo de los recursos jurídicos aplicables
7. No presentar oportunamente ante el comité de
conciliación las fichas de conciliación.

1. Decisiones erróneas al sugerir los proyectos con

incidencia para la entidad (falta de criterio técnico,
Operativo
conceptos contradictorios entre dependencias)
2. Inoportuno seguimiento a la Agenda legislativa

1. Deshonestidad de los funcionarios al momento de

realizar la distribución de los recursos.
2. Presiones a los funcionarios por parte de terceros con
Corrupción
propósito particular
3. Incentivos económicos por parte de terceros

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 155 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Solicitud realizada sin la antelación requerida
2. Insuficiencia de medios o bienes requeridos para la
Operativo
prestación del servicio
3. Deficiencias en la contratación de servicios logísticos

1. Ausencia de lineamientos de gestión del conocimiento

2. Deficiencias en la gestión de seguridad de la
información y en el manejo de la documentación de la
Operativo
entidad - pérdida o daño de documentos por préstamo
3. Daños en instalaciones (oficinas, área de archivo) o
equipos informáticos

1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas

2. Fallas o errores en la aplicación de los controles
definidos para la recepción, almacenamiento y entrega de
bienes (desacato al control de acceso al almacén,
Corrupción
deficiencias en el manejo / registro de inventarios, entre
otros ejemplos)
3. Desconocimiento de la normativa vigente en relación
con el uso apropiado de los bienes de la Entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 156 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Conductas inapropiadas de funcionarios o contratistas
2. Fallas o errores en la aplicación de los controles
Corrupción definidos para la gestión documental
3. Vulnerabilidad de los sistemas de información de la
entidad

1. Deficiencias en los insumos o recursos para generar el

producto o servicio objeto del contrato
2. Deficiencias en la competencia del contratista
3. Especificaciones insuficientes o incorrectas en el
Operativo
contrato
4. Fallas en la supervisión del contrato
5. No aplicar correctivos oportunos durante la ejecución
del contrato

No formular plan de provisión ante el reporte de

Operativo
situaciones administrativas con suficiente antelación

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 157 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Uso indebido del poder
Corrupción 2. Manipulación de la información
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 158 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Desconocimiento de las necesidades de las entidades
2. Herramientas de apoyo insuficientes
Estratégico 3. Pandemias
4. Emergencia Sanitaria
5. Declaración de Estado de Emergencia

1. Articulación interna insuficiente

Estratégico 2. Planificación insuficiente para convocar a todos los
actores requeridos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 159 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Mecanismos de coordinación insuficientes
2. Articulación interna insuficiente
3. Deficiencias en la identificación de actores
4. Falta de coordinación entre entidades involucradas
Estratégico
para la planeación y priorización de proyectos.
5. Pandemias
6. Emergencia Sanitaria
7. Declaración de Estado de Emergencia

1. Centramiento en las necesidades en el horizonte del

Plan Nacional de Desarrollo
2. Prioridades/intereses del gobierno de turno
3. Información de proyecciones insuficiente/ inexacta
4. Falta de capacidad institucional de las entidades
Estratégico involucradas para la planeación de proyectos.
5, Cambios de autoridades territoriales de elección
popular
6. Pandemias
7. Emergencia Sanitaria
8. Declaración de Estado de Emergencia

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 160 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Comunicación deficiente o nula entre las diferentes
áreas.
Estratégico
2. Falta de apropiación del modelo de operación por parte
de las áreas.

1. Que no se ejecuten evaluaciones para analizar el

estado de la gestión.
2. Que aquellos resultados obtenidos no sean utilizados
Estratégico
para generar acciones de mejora.
3. Que aquellas acciones no sean ejecutadas o que no
sea evaluada la efectividad de las mismas.

1. Información incompleta/ parcializada/ poco clara

Estratégico 2. Mecanismos de divulgación de la información
insuficientes/ o inapropiados por publico objetivo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 161 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Información sin suficiente análisis y orientación para la
Estratégico
interpretación y toma de decisiones

1. Desconocimiento de las necesidades de sectores/

Estratégico territorio
2. Justificación inadecuada por parte de las entidades

1. Canales y mecanismos de difusión limitados

Operativo 2. Desarticulación de los mecanismos de evaluación y
seguimiento, desde la formulación de PPPP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 162 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Fallas en la definición de las metas de resultado e
impacto de las PPPP
2. Deficiencias en la capacidad técnica de las entidades
para trabajar sobre la efectividad e impacto de los PPPP
[Link] de suministro de informacion por parte de la
entidad ejecutora.
[Link] de informacion inoportuna, incompleta o
inexacta sobre el estado de ejecucion de los proyectos
por parte del ente territorial o nacional .
[Link] en las decisiones de las entidades territoriales o
nacionales.
Estratégico
[Link] en la coordinacion de agendas entre los
actores involucrados en la realización del consejo
directivo
[Link] en el acceso de información referente al
avance fisico y financiero.
[Link] de obligatoriedad del reporte de la información por
parte de los entes territoriales y entidades nacionales.
9. Falta de control en el reporte de información por parte
de las entidades territoriales y nacionales.
10. Inconsistencia en la información, reportada por parte
del ente territorial o nacional.

1. Capacidad interna limitada

2. Cambios de autoridades territoriales de elección
popular
3. incumplimiento de compromisos por parte de las
entidades involucradas
Estratégico
4. Pandemias
5. Emergencia Sanitaria
6. Declaración de Estado de Emergencia
7. Alta rotación del personal en las Entidades Territoriales.
8. Desarticulación en la llegada a territorio

1. Inadecuada gestión de cambios

2. No incluir a todos los actores necesarios para las
decisiones de integridad e integralidad
Estratégico
3. Fallas en el seguimiento y evaluación de desempeño
del SIG

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 163 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Insuficiente divulgación del modelo integral de gestión
de riesgos orientado hacia la prevención
2. Identificación de riesgos que no contribuyen al logro de
los objetivos institucionales
Estratégico 3. Establecimiento de controles en niveles inadecuados -
deficiente análisis de causas
4. Ejecución deficiente o tardía de las acciones de
tratamiento de los riesgos
5. Monitoreo deficiente de la gestión del riesgo

1. Deficiente análisis de causas para los riesgos

identificados
Operativo
2. Establecimiento de acciones desalineadas en relación
con las causas identificadas

1. Definición de productos / servicios sin una estructura

clara de características que resuelvan necesidades de los
clientes
Estratégico
2. . Los clientes o solicitantes no tengan claras sus
necesidades, o tengan necesidades cambiantes no
expresadas al DNP

1. Indicadores de proceso que no evalúan resultados para

el logro de objetivos
Estratégico
2. Interacción deficiente entre procesos y macroprocesos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 164 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Seguridad de la
Desconocimiento de las políticas de tratamiento de datos
Información

1. Falta de sensibilización en prevención de la corrupción

por parte de los colaboradores.
2. Desconocimiento de los procesos de contratación.
Corrupción
3. Desconocimiento entre los funcionarios sobre la
normatividad vigente enrelación con el uso apropiado de
las tecnologías adquiridas por la Entidad.

1. Planeación descoordinada, que no promueva la

sinergia para aumentar el aprovechamiento de recursos
2. Definición de programas a destiempo frente a la
programación presupuestal
Operativo 3. Dificultad o falencias en la identificación de
necesidades de competencia
4. Identificación tardía o parcial de riesgos para mantener
o mejorar el bienestar, la seguridad y la salud de los
servidores de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 165 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Desconocimiento del Código de integridad.
2. Planeación insuficiente en la implementación del
Código de Integridad.
3. Baja ejecución de las actividades definidas para
adoptar y apropiar el Código de Integridad.
Corrupción 4. Falta de seguimiento a la implementación del Código
de Integridad.
5. Falta de compromiso y de sentido de pertenencia de
algunos colaboradores, que no asumen su rol dentro de la
Entidad y no tienen inconveniente en adoptar conductas
inapropiadas.

1. Insuficiente identificación y tramite de cambios

normativos.
2. Factores externos que impliquen una capacidad
superior a la establecida en el DNP para atender el
cumplimiento oportuno de requisitos
Estratégico 3. Acciones para promover legalidad insuficientes
4. Por las particularidades que se presentan en los
diferentes hechos económicos.
[Link]ón de información
5. Extemporaneidad en la presentación de reportes y/o
transmisión de informes ante los entes de control

1. Acciones insuficientes para promoción de

transparencia, visibilidad y lucha contra la corrupción
Estratégico
2. Desconocimiento de los mecanismos de buen gobierno
y lucha contra la corrupción

1. Desconocimiento de las partes interesadas y sus

necesidades
Estratégico
2. Aplicar los instrumentos de planeación parcialmente o
sin tener en cuenta a las partes interesadas

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 166 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Deficiencia en la priorización de recursos hacia la
atención de procesos jurídicos
2. No aplicar o no evolucionar los mecanismos para
prevención del daño antijurídico
3. Deficiencia en el monitoreo y asesoría jurídica para
Imagen
interpretar y aplicar nuevas normas o modificación de
requisitos legales existentes
4. Desconocer los requisitos legales en la planeación de
las operaciones, en la gestión de competencias y/o en la
gestión del conocimiento de la entidad

1. Fallas en la definición de las actividades prioritarias del

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo:
2. Dificultad en la aprobación de recursos para asegurar el
Seguridad y Salud
cumplimiento de las actividades de bienestar y SST.
en el Trabajo
3. Pandemias
4. Emergencia Sanitarias
5. Declaración de Estado de Emergencia

1. Orientación de la gestión ambiental hacia lo meramente

operativo
Ambiental
2. Divulgación débil o aislada de los aspectos e impactos
ambientales derivados de la operación de la entidad

1. Herramientas de seguimiento y medición que no

generen información oportuna y confiable para la toma de
decisiones
Imagen 2. No realizar un seguimiento, evaluación y
autoevaluación permanente de los procesos, riesgos, plan
de acción y demás elementos de la planeación
Institucional

1. Acceso no autorizado
2. Administración inadecuada de perfiles de usuarios
3. Divulgación/ Prestamos de claves/Manejo inadecuado
de contraseñas
4. Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre
Seguridad de la
riesgos
Información
5. Mal manejo de los sistemas y herramientas
informáticas
6. Sesión abierta
7. Suplantación de usuarios
[Link] informáticos

1. Puertos y servicios Inseguros

Seguridad de la [Link]ón de datos no cifrada
Información 3. Ataques malicioso
4. Piratas informáticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 167 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Fraude / estafa
2. Frustración de usuarios
3. Infiltración
Seguridad de la
4. Manejo inadecuado de contraseñas
Información
5. Sabotaje
[Link] informáticos

1. Ausencia de copias de seguridad de información

2. Dependencia de servicio externo
3. Fallas de software
Seguridad de la 4. Falta de actualización de software
Información 5. Funciones de cargo sin respaldo
6. Manejo inadecuado de versiones
7. No disponibilidad de respaldo
8. Pérdida de datos

1. Falta de pruebas de software nuevo con datos

productivos
Seguridad de la 2. Manejo inadecuado de datos críticos
Información 3. Manipulación de datos
4. Rotación del personal
[Link] informáticos

1) Acompañamiento insuficiente a las entidades para la

Estratégico formulación de PPPPs
2) Insuficiente visión de largo plazo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 168 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Insuficiente capacidad de las entidades responsables de
ejecución.
Direccionamiento especifico por parte del gobierno
Estratégico
nacional
Poca coordinación con las Entidades Territoriales

1. Deficiencia en la defensa técnica de un caso, por falta

de experiencia o idoneidad del apoderado o por
Operativo
insuficiente preparación del caso
2. Inasistencia a la audiencia

1. Uso indebido del poder

Corrupción 2. Manipulación de la información
3. Toma de decisiones ajustadas a intereses particulares

Movimientos repetitivo de extremidades superiores por:

Seguridad y Salud Manipulación de elementos de aseo
en el Trabajo Lavado de loza
Manipulación de herramientas manuales de torción

Seguridad y Salud Por contacto con líquidos inflamables y combustibles en el

en el Trabajo tanqueo, mantenimiento y revisión del vehículo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 169 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Por apertura accidental de puertas de emergencias
2. Por condiciones de la escalera interna que comunica
los pisos 31 y 32, así mismo la escalera de los pisos 35 -
36 y falta de señalización
3. Por condiciones de las escaleras y rampas de acceso
al edificio en cuanto a estructura y piso resbaloso por
lluvia
4. Puestos de trabajo: Planos desnivelados, insuficiente
espacio de trabajo, caída de puertas de cajoneras,
deterioro y rotura de mobiliario de divisiones de puestos
de trabajo.
5. Áreas comunes:
- En pisos 3 a 18, piso desnivelado por problemas en el
Seguridad y Salud
tapete y falta de pirlan, caída soporte de luminarias y dry
en el Trabajo
wall, falta de anclaje de estantes y archivadores.
- En piso 2, áreas Comunes: piso desnivelado, caída
soporte de luminarias y dry wall, falta de anclaje de
estantes y archivadores, insuficiente espacio entre
pasillos, acumulación de cajas
- En pisos 31 al 36 piso resbaloso en porcelanato
6. Escaleras y baños: Barandas anchas, deterioro en
franja antideslizante, insuficiencia de espacio, problemas
de anclaje en las divisiones de sanitarios, rotura de
espejos, caída de luminarias y dry wall, piso resbaloso
7. Espacio insuficiente en el almacén y falta de
organización de elementos en el almacenamiento de los
materiales en el piso 24

Seguridad y Salud Por condiciones de las instalaciones, sala de conductores,

en el Trabajo escaleras, baños y parqueaderos

Fallas eléctricas en equipos o cableado del edificio,

Seguridad y Salud utilización de elementos calientes o generadores de
en el Trabajo fuego, cercanía con el servidor. Fallas en los sistemas
contraincendios.

1. Falta de lineamientos que aseguren la gestión del

conocimiento derivados de las actividades y productos
generados por contratistas
Operativo
2. Revisión insuficiente del conocimiento generado en los
Informes de supervisión y en los productos entregados
por los contratistas

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 170 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Desconocimiento de los sectores y las entidades del
propósito y los alcances de la viabilización de los
proyectos de inversión
Estratégico
2. Desconocimiento de los sectores y las entidades de las
metodologías para la formulación de los proyectos de
inversión

1. Desconocimiento normativo del sector aplicable

Estratégico 2. Información incompleta o errada por parte de la entidad

[Link] de actores que presionen la toma de

Corrupción decisiones a favor de una actuación o procedimiento

1. Demora en la adopción de los actos administrativos que

crean, actualizan y/o modifican las TRD de la entidad
2. Cambios en la estructura orgánica, fusión o liquidación
Operativo
de la Entidad
3. Cambios de tipos documentales de soporte físico a
soporte electrónico

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 171 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Incumplimiento de plan de acción por parte de las
dependencias
Corrupción 2. Falta de recursos
3. Deficiencias en la planeación de metas y en la
asignación de recursos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 172 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 [Link] de actores que presionen la toma de
decisiones a favor de una actuación o procedimiento
2. Dádivas o pagos por terceros
Corrupción 3. Manipulación de la información
4. Desconocimiento normativo

[Link] de actores que presionen la toma de

decisiones a favor de una actuación o procedimiento
Corrupción 2. Dádivas o pagos por terceros
3. Manipulación de la información
4. Desconocimiento normativo

1. No cumplir con lo estipulado en la norma para la fijación

de avisos en fachada
Ambiental
2. No solicitar registro de Publicidad Exterior Visual para
la fijación de avisos en fachada

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 173 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 174 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Proceso/Procedimiento
Efectos/Impacto ambiental responsable del monitoreo del
riesgo

1. Reprocesos en la recepción y revisión de los bienes,

o en la entrega de bienes a la dependencia que lo
requiere.
Procedimiento Procedimiento para
2. Información inconsistente en el registro de control
la Administración de bienes
de activos.
muebles e inmuebles
3. Posible afectación a la operación, eventual
incumplimiento de compromisos por parte de la
dependencia solicitante.

1. Posible afectación a la operación, eventual

Procedimiento Procedimiento para
incumplimiento de compromisos por parte de la
la Administración de bienes
dependencia solicitante.
muebles e inmuebles
2. Pérdidas económicas

1. Afectación en el ambiente laboral o condiciones de

trabajo con la consecuente generación de peligros
para la seguridad y salud de los trabajadores
2. Indisponibilidad de áreas o recursos para la Procedimiento Atención de
operación con las consecuentes demoras o requerimientos logísticos
incumplimientos en la gestión
3. Incremento de mantenimiento correctivo
4. Pérdidas económicas

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 175 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Perdidas económicas por reparación o reposición
Procedimiento Atención de
del vehículo
requerimientos logísticos
2. Afectación al servicio de transporte a funcionarios

Procedimiento Procedimiento para

la Administración de bienes
1. Pérdida de bienes y económicas muebles e inmuebles
2. Afectación al servicio de transporte a funcionarios
Procedimiento Atención de
requerimientos logísticos

Deterioro calidad de aguas receptoras

Afectación del paisaje y cambios en la composición del Procedimiento para la Atención de
suelo del sitio de disposición requerimientos logísticos
Alteración de la calidad del aire.

Procedimiento para la Atención de

Cambios en la calidad del agua superficial
requerimientos logísticos

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal requerimientos logísticos
Cambios en la calidad del aire

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 176 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Alteración fisicoquímica de los suelos
Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal
requerimientos logísticos
Cambios en la calidad del agua superficial

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal requerimientos logísticos
Cambios en la concentración de gases en el aire

Alteración fisicoquímica de los suelos

Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal
requerimientos logísticos
Cambios en la calidad del agua superficial

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal requerimientos logísticos
Cambios en la concentración de gases en el aire

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 177 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cambios en la calidad del agua superficial
Alteración fisicoquímica de los suelos Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal requerimientos logísticos
Alteración en la calidad del aire

Procedimiento para la Atención de

Cambios en la concentración de gases en el aire
requerimientos logísticos
Cambios en la concentración de material particulado

Agotamiento de recursos forestales.

Contaminación derivada de la producción de papel Administración de bienes

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos Procedimiento para la Atención de
Reducción en la cantidad de material aprovechable requerimientos logísticos
Agotamiento de recursos naturales
Agotamiento del ciclo de vida del relleno sanitario

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 178 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Agotamiento de recursos naturales
Procedimiento para la Atención de
Mayor gasto en la operación de la entidad
requerimientos logísticos
Aumento en el gasto operacional de la entidad

Mayor gasto en la operación de la entidad.

Procedimiento para la Atención de
Agotamiento de recursos naturales
requerimientos logísticos
Aumento en el gasto operacional de la entidad

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal requerimientos logísticos
Cambios en la concentración de material particulado

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos
Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal
requerimientos logísticos
Reducción en la cantidad de material aprovechable
Agotamiento de recursos naturales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 179 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de
Cambios en la calidad del agua superficial
requerimientos logísticos

Cambios en la calidad del agua superficial

Alteración fisicoquímica de los suelos
Procedimiento para la Atención de
Cambios en la cobertura vegetal
requerimientos logísticos
Reducción en la cantidad de material aprovechable
Agotamiento de recursos naturales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 180 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Elaboración, publicación y
socialización del Plan Nacional de
No alcanzar las metas de Gobierno impartidas en el
Desarrollo
PND
Elaboración de Documentos
CONPES

Personal no competente para desarrollar las funciones

para las cuales fue vinculado.
Fallas en los procesos de la entidad y posibles
incumplimientos en compromisos y en metas Procedimiento Vinculación de
institucionales. funcionarios
Incumplimiento legal con posibles medidas por parte
de entes de control y/o sanciones.
Deterioro de la imagen de la entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 181 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Pérdidas económicas
Procedimiento Trámite situaciones
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
administrativas
funcionarios involucrados

Afectación al clima organizacional

Rotación de personal
Posibles incumplimientos en diferentes niveles
Gestión y Desarrollo del Talento
(actividades, entregas, metas, entre otros)
Humano
Incumplimiento legal
Corrupción e incumplimientos en índice de
transparencia

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 182 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Afectación al clima organizacional
Incremento de rotación no deseada Gestión y Desarrollo del Talento
Posibles incumplimientos en diferentes niveles Humano
(actividades, entregas, metas, entre otros)

Fallas y reprocesos en el desarrollo de las labores

Posible incumplimientos
Procedimiento Capacitación
Resultados y productos que no cumplan con los
Bienestar y Estimulos
requisitos o las expectativas de las PI pertinentes

Insatisfacción de personas afectadas

Procedimiento Trámite situaciones
Reprocesos
administrativas
Posibles pérdidas económicas y sanciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 183 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Enfermedades infecciosas y/o contagiosas
respiratorias o gastrointestinales
Enfermedades como rabia, leptospirosis producida por
contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema).
Enfermedades transmitidas por picadura de mosquitos Proceso Gestión y Desarrollo del
como Chagas, Leishmaniasis, Fiebre amarilla, Talento Humano
Dengue, Chikunguña, Zika.
Amebiasis
Incapacidades, ausentismo
Disminución de productividad laboral

Urgencia médica por efectos del veneno (por parálisis

grave de los músculos respiratorios, trastornos
hemorrágicos potencialmente mortales, insuficiencia
renal o grave destrucción local de los tejidos que
Proceso Gestión y Desarrollo del
causen discapacidades permanentes y la amputación
Talento Humano
de un miembro)
Infecciones
Rabia
Zoofagia

Enfermedades infecciosas y/o contagiosas

respiratorias, Infección respiratoria aguda (IRA), Covid
- 19, enfermendad pulmonar crónica o Proceso Gestión y Desarrollo del
gastrointestinales Talento Humano
Amebiasis
Incapacidades, ausentismo,muerte

Enfermedades infectocontagiosas en cualquier Proceso Gestión y Desarrollo del

sistema orgánico. Talento Humano

Enfermedades infectocontagiosas respiratorias o

gastrointestinales
Enfermedades como rabia, leptospirosis producida por Proceso Gestión y Desarrollo del
contacto con roedores, tifus (fiebres, exantema). Talento Humano
Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas,
gastrointestinales y otras.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 184 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Dermatomicosis, micosis oculares, nasofaríngeas, Proceso Gestión y Desarrollo del
gastrointestinales y otras. Talento Humano

Lumbago, hernias, sintomatología osteomuscular de

columna cervical, dorsal, lumbar, cifosis, lordosis,
escoliosis, edema de miembros inferiores.
Proceso Gestión y Desarrollo del
Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga
Talento Humano
muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo,
exacerbación de dolores articulares crónicos en
extremidades superiores e inferiores

1. Sintomatología osteomuscular de columna cervical,

dorsal, lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, en
miembros superiores y edema de miembros inferiores.
Proceso Gestión y Desarrollo del
2. Desarrollo de venas varices: dolor o pesadez en las
Talento Humano
piernas, picazón, punzadas o calambres en las
piernas. Dermatitis, sangrado o formación de úlceras
(llagas) y tromboflebitis superficial.

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga

muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, Proceso Gestión y Desarrollo del
exacerbación de dolores articulares crónicos en Talento Humano
extremidades superiores e inferiores

Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede

producir retinitis y acentuar problemas de agudeza Proceso Gestión y Desarrollo del
visual, irritación, queratitis, conjuntivitis.. Talento Humano
Cefalea, desconcentración y di confort.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 185 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del
Fracturas, traumas y contusiones de tejidos blandos
Talento Humano

Sintomatología osteomuscular de columna cervical,

dorsal, lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, miembros
superiores, várices. Proceso Gestión y Desarrollo del
Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga Talento Humano
muscular, tendinitis, exacerbación de dolores
articulares crónicos, síndrome del túnel del carpo.

Afecciones cardiovasculares (cambios en la tensión

arterial - considerar personas hipertensas, lipotimia
Proceso Gestión y Desarrollo del
(por vasodilatación) edema de miembros inferiores),
Talento Humano
emocionales, cefalea, Vértigo (Afecciones digestivas:
reflujo gastroesofágico), edema pulmonar agudo.

1. Ahogamiento: hipotermia, trauma físico, muerte.

2. Atrapamiento: amputaciones, trauma físico,
hipotermia, secuelas incapacitantes, muerte. Proceso Gestión y Desarrollo del
3. Electrocución: quemaduras graves, secuelas Talento Humano
incapacitantes, muerte.
4. Enfermedades respiratorias

1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones,

trauma por onda explosiva, hipotermia, muerte.
2. Exposición a aguas contaminadas con sus Proceso Gestión y Desarrollo del
correspondientes riesgos de salubridad. Talento Humano
3. Daños en instalaciones y/o equipos con sus
correspondientes costos de reparación o remplazo

1. Electrocución, quemaduras graves, amputaciones,

trauma por onda explosiva, hipotermia, muerte.
2. Traumas derivados de accidentes de tránsito
Proceso Gestión y Desarrollo del
3. Daños al vehículo con sus correspondientes costos
Talento Humano
de reparación
4. Afectación de actividades (retraso o incumplimiento
entregas, inasistencia a reuniones)

Lesiones del personal, atrapamientos,

politraumatismos
Proceso Gestión y Desarrollo del
Daños en instalaciones o equipos
Talento Humano
Suspensión de actividades laborales
Costos de reparación

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 186 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del
Atrapamientos, politraumatismos, cortaduras, muerte
Talento Humano

No ubicación de personas, desinformación a familiares

Proceso Gestión y Desarrollo del
Personas lesionadas sin adecuada u oportuna
Talento Humano
atención

Proceso Gestión y Desarrollo del

Quemaduras, irritación en la piel, cáncer
Talento Humano

En relación con la radiación UV-A, deshidratación, UV-

B producen efectos en la piel (manchas) y ante Macroproceso Gestión del Talento
exposición excesiva sin factores protectores, Humano
posibilidad de cáncer en piel.

En relación con la radiación UV-A, deshidratación, UV-

B producen efectos en la piel (manchas) y ante Proceso Gestión y Desarrollo del
exposición excesiva sin factores protectores, Talento Humano
posibilidad de cáncer en piel.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,

hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza Proceso Gestión y Desarrollo del
auditiva. Talento Humano
Disminución de productividad laboral

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 187 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Dolor de cabeza, pérdida de concentración,
Proceso Gestión y Desarrollo del
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
Talento Humano
auditiva.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,

Proceso Gestión y Desarrollo del
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
Talento Humano
auditiva.

Dolor de cabeza, pérdida de concentración,

Proceso Gestión y Desarrollo del
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
Talento Humano
auditiva.

Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular,

disconfort, pérdida de concentración por
Proceso Gestión y Desarrollo del
deshidratación, alteraciones osteomusculares por
Talento Humano
cambios bruscos de temperatura (posible aparición de
parálisis de Bell), enfermedades respiratorias.

Aumento de la fatiga, alteraciones de la frecuencia Proceso Gestión y Desarrollo del

respiratoria , desmayos, hipertermia e hipotermia Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 188 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Golpe de calor: Deshidratación, cefalea vascular,
disconfort, pérdida de concentración por
deshidratación, alteraciones osteomusculares por
Proceso Gestión y Desarrollo del
cambios bruscos de temperatura (posible aparición de
Talento Humano
parálisis de Bell), enfermedades respiratorias,
aumento de dolor en pacientes con afecciones
osteoarticulares crónicas.

Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado

a postura inadecuada, fatiga muscular, trauma Proceso Gestión y Desarrollo del
acumulativo en miembros superiores asociado a la Talento Humano
manipulación de maquinaria en movimiento.

Trauma acumulativo en la columna vertebral asociado

a postura inadecuada, fatiga muscular, trauma
acumulativo en miembros superiores asociado a Proceso Gestión y Desarrollo del
ubicación prolongada de la mano sobre la barra y el Talento Humano
timón en tiempos de espera, dolores abdominales y
digestivos, problemas de equilibrio.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,

agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Proceso Gestión y Desarrollo del
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Talento Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,

agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Proceso Gestión y Desarrollo del
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Talento Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,

agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Proceso Gestión y Desarrollo del
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Talento Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 189 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del
Afecciones respiratorias, irritación de mucosas y ojos
Talento Humano

Producción o exacerbación de alergias

dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Proceso Gestión y Desarrollo del
neumonitis química, intoxicaciones. Talento Humano
Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica

Producción o exacerbación de alergias

dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica, Proceso Gestión y Desarrollo del
neumonitis química, neumoconiosis, intoxicaciones. Talento Humano
Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica

Producción o exacerbación de alergias respiratorias

Proceso Gestión y Desarrollo del
y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica,
Talento Humano
neumonitis química, intoxicaciones.

Producción o exacerbación de alergias respiratorias

Proceso Gestión y Desarrollo del
y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica,
Talento Humano
neumonitis química, intoxicaciones.

Alergias respiratorias, acariosis, rinitis alérgica, Proceso Gestión y Desarrollo del

conjuntivitis alérgica Talento Humano

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, Proceso Gestión y Desarrollo del

atrapamientos, muerte. Talento Humano

Quemaduras, choque eléctrico, electrocución, Proceso Gestión y Desarrollo del

incendio, muerte por contacto accidental. Talento Humano

Electrocución, quemaduras graves, amputaciones, Proceso Gestión y Desarrollo del

trauma por onda explosiva, muerte. Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 190 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Electrocución, politraumatismo, quemaduras. Proceso Gestión y Desarrollo del
Incendio, daños al vehículo Talento Humano

Caída de personas, politraumatismo, fracturas, trauma

craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento,
Macroproceso Gestión del Talento
atrapamientos en miembros superiores y cabeza,
Humano
traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.

Proceso Gestión y Desarrollo del
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Talento Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.

Proceso Gestión y Desarrollo del
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Talento Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Politraumatismo, fracturas por caída de escaleras

portátiles, trauma craneoencefálico. Traumas de tejido Proceso Gestión y Desarrollo del
blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, Talento Humano
luxaciones esguinces)

Caída de personas, golpes, politraumatismo -

fracturas, trauma craneoencefálico. Traumas de tejido Proceso Gestión y Desarrollo del
blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras, Talento Humano
luxaciones esguinces)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 191 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes,
amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, trauma, Proceso Gestión y Desarrollo del
cortaduras, hematomas, politraumatismo asociado a Talento Humano
accidentes de tránsito, muerte.

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes,

Proceso Gestión y Desarrollo del
amputaciones, aplastamientos, atrapamientos, trauma,
Talento Humano
cortaduras,

Atrapamientos, trauma, aplastamiento o muerte por Proceso Gestión y Desarrollo del

caída libre. Talento Humano

Atrapamientos, trauma, cortes, punciones, Proceso Gestión y Desarrollo del

contusiones, golpes, aplastamientos. Talento Humano

Abrasiones, contusiones, golpes, aplastamientos, Proceso Gestión y Desarrollo del

cortes Talento Humano

Cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes, Proceso Gestión y Desarrollo del

aplastamientos, trauma, cortaduras. Talento Humano

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por

arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Proceso Gestión y Desarrollo del
por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Talento Humano
otros), muerte.

Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por

arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Proceso Gestión y Desarrollo del
por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Talento Humano
otros), muerte.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 192 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Lesiones personales: Robos, atracos, lesiones por
arma cortopunzante o de fuego, tomas, intoxicación Proceso Gestión y Desarrollo del
por exposición a sustancias químicas (escopolamina y Talento Humano
otros), muerte.

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma Proceso Gestión y Desarrollo del

por onda explosiva, muerte. Talento Humano

Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda

Proceso Gestión y Desarrollo del
explosiva, muerte.
Talento Humano
Incendio, daños en instalaciones.

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma

Proceso Gestión y Desarrollo del
por onda explosiva, muerte.
Talento Humano
Incendio, daños en instalaciones.

Quemaduras en zona de contacto Proceso Gestión y Desarrollo del

Incendio, daños en instalaciones. Talento Humano

Quemaduras, ahogamiento, asfixia, trauma por onda

Proceso Gestión y Desarrollo del
explosiva, muerte.
Talento Humano
Incendio, daños en instalaciones.

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.

Proceso Gestión y Desarrollo del
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Talento Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces), muerte.

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga

muscular, tendinitis, exacerbación de dolores
articulares crónicos, síndrome del túnel del carpo. Proceso Gestión y Desarrollo del
Sintomatología osteomuscular de columna cervical, Talento Humano
dorsal, lumbar, cifosis, lordosis, escoliosis, várices,
edema de miembros inferiores, accidentes.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 193 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fatiga visual, fatiga de los músculos oculares, puede
producir retinitis y acentuar problemas de agudeza
visual. Cefalea, desconcentración y disconfort. Proceso Gestión y Desarrollo del
Dolor de cabeza, pérdida de concentración, Talento Humano
hipersecreción de cerumen, disminución de agudeza
auditiva.

Patologías derivadas del estrés: depresión, ansiedad,

agudización de problemas de personalidad
preexistentes, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares, trastornos gastrointestinales.
Proceso Gestión y Desarrollo del
Efectos en el comportamiento: Disminución del
Talento Humano
rendimiento laboral, ausentismo, probabilidad de
consumo excesivo de tabaco y alcohol, dificultades en
las relaciones familiares y sociales, accidentes de
trabajo.

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma

por onda explosiva, choque eléctrico, traumas de tejido
Proceso Gestión y Desarrollo del
blando (cortaduras, hematomas, edema, raspaduras,
Talento Humano
luxaciones esguinces), muerte

1. Golpes, contusiones en ubicaciones múltiples

2. a 4. Caída de personas, politraumatismo, fracturas,

trauma craneoencefálico, golpes, contusión Proceso Gestión y Desarrollo del
aplastamiento, atrapamientos en miembros superiores Talento Humano
y cabeza, traumas de tejido blando (cortaduras,
hematomas, edema, raspaduras, luxaciones
esguinces)

Politraumatismo - fracturas, trauma craneoencefálico.

Proceso Gestión y Desarrollo del
Traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
Talento Humano
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 194 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fatiga visual, acentuación de problemas de agudeza
Proceso Gestión y Desarrollo del
visual, falta de identificación de elementos del lugar
Talento Humano
que pueden generar golpes, contusiones

Enfermedades infectocontagiosas en cualquier

Proceso Gestión y Desarrollo del
sistema orgánico. Enfermedades infecciosas y
Talento Humano
parasitarias, así como gastrointestinales como diarrea

Pérdida de credibilidad, imagen

Toma de decisiones equivocadas
Desviación de las funciones institucionales Procedimiento Formulación de la
Medidas por entes de control o Ministerio(s) planeación institucional
correspondiente(s)

Pérdida de recursos económicos

Incumplir con las metas del PND
Procedimiento Formulación de la
Proceso disciplinario
Planeación Institucional
Medidas por entes de control
Sanciones legales
Procedimiento Ciclo Presupuestal
Desgaste administrativo- reprocesos
Pérdida de imagen

Incumplimiento del Plan estratégico

Pérdida de credibilidad
Insatisfacción de las partes interesadas
Pérdida de recursos Procedimiento Formulación de la
Desgaste administrativo y reprocesos Planeación Institucional
Toma de decisiones equivocadas
Medidas por entes de control

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 195 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reprocesos en la realización de evaluaciones y
seguimientos Procedimiento Planeación,
Decisiones erróneas Ejecución, Seguimiento y
Pérdida de credibilidad en el SIG y DNP Evaluación del Plan Anual de
Posible incumplimiento de las metas institucionales Auditorías (PAA)
Afectar la mejora continua

Pérdida de recursos (tiempo, económico)

Reprocesos en la realización de evaluaciones y Procedimiento Planes de
seguimientos mejoramiento CGR
Pérdida de credibilidad en el SG
Pérdida de valor agregado del SG a la entidad Procedimiento Formulación y
Incumplimiento en el logro de metas institucionales y seguimiento Acciones Preventivas
misionales Correctivas y de Mejora
Incumplimiento de acciones de plan de mejora

Procedimiento Planes de
Pérdida de recursos económicos
mejoramiento CGR
Incumplir con las metas institucionales y misionales
Proceso disciplinario
Procedimiento Formulación y
Medidas por entes de control
seguimiento Acciones Preventivas
Sanciones legales
Correctivas y de Mejora

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 196 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procesos Disciplinarios Internos
Proceso Penal Procedimiento Planeación,
Pérdida de imagen Ejecución, Seguimiento y
Hallazgos por parte de organismos de control Evaluación del Plan Anual de
Desinformación en aspectos relevantes para la toma Auditorías (PAA)
de decisiones.

Reprocesos en la etapa precontractual

Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el Procedimiento Contratación de
Plan de Adquisición de Bienes y Servicios). bienes y servicios
Demandas judiciales en contra del DNP.
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 197 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual
Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el
Plan de Adquisición de Bienes y Servicios).
Demandas judiciales en contra del DNP.
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Procedimiento Contratación de
Hallazgos por parte de organismos de control
bienes y servicios
Posibles sanciones legales y disciplinarias
Pérdida de conocimiento institucional
Incumplimiento del marco legal vigente en seguridad y
salud en el trabajo
Pérdida de la trazabilidad y control de las
supervisiones ejercidas por la DSGR

Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual

Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el
Plan de Adquisición de Bienes y Servicios).
Proceso Gestión Contractual
Demandas judiciales en contra del DNP.
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Hallazgos por parte de organismos de control
Posibles sanciones legales y disciplinarias

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 198 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reprocesos en la etapa contractual y postcontractual
Pérdida de recursos
Incumplimiento de compromisos (Plan de acción, en el
Procedimiento Elaboración del
Plan de Adquisición de Bienes y Servicios).
PABS y gestión Precontractual
Demandas judiciales en contra del DNP.
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Procedimiento Contratación de
Hallazgos por parte de organismos de control
bienes y servicios
Posibles sanciones legales y disciplinarias
Contratación de personal no idóneo o inhabilidades
para el cargo en cuestión y el despilfarro de recursos.

Requerimientos de diseño y desarrollo de proyectos de

TI sin la claridad técnica necesaria.
Demoras en la atención de los requerimientos. Procedimiento Diseño y desarrollo
Proyectos de TI Subutilizados (detrimento) de TIC
Proyectos de TI desalineados con los propósitos
institucionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 199 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fallas en la proyección o dimensionamiento de las Procedimiento Administración de
necesidades en materia de plataforma tecnológica. plataforma
Desgaste administrativo y operativo.
Desarrollar soluciones con los elementos disponibles. Procedimiento de Servicios de TIC
Inhabilidad de responder a los requerimientos debido a
falta de trasmisión de conocimiento. Procedimiento Diseño y desarrollo
Proyectos de TI Subutilizados (detrimento) de TIC

Inhabilidad de atender las necesidades de los

usuarios.
Inaccesibilidad a la información institucional.
Perdida de credibilidad afectando la imagen
institucional Procedimiento de Servicios de TIC
Vulnerabilidades y amenazas con alta probabilidad de
materialización
Reprocesos en la validación de la información por
parte de los responsables

Ineficacia del plan de recuperación y continuidad de

servicios de TI.
Pérdida de información. Procedimiento Administración de
Ineficiencia administrativa y operativa. plataforma
Improductividad o tiempos muertos en labores
institucionales.

Pérdida de credibilidad institucional

Desgaste administrativo.
Pérdida de interés par parte de medios de Procedimiento Divulgación de
comunicación y grupos de interés. Información
Aumento en la cantidad de PQRSD (interno y/o
externos)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 200 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Desgaste Administrativo por reprocesos.
2. Sanción legal o disciplinaria.
3. Proceso judiciales contra la Entidad
Procedimiento Atención de PQRS
4. Pérdida de credibilidad Institucional.
(Secretaría General)
5. Hallazgos por parte de organismos de control.
6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes
interesadas.

1. Desgaste Administrativo por reprocesos.

2. Recursos de reposición.
4. Pérdida de credibilidad Institucional. Procedimiento Atención de PQRS
5. Hallazgos por parte de organismos de control. (Secretaría General)
6. Disminución del nivel de satisfacción de las partes
interesadas.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 201 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Pérdida de credibilidad institucional.
Pérdida de interés par parte de medios de
comunicación y grupos de interés.
Procesos judiciales en contra del DNP.
Procesos Disciplinarios Internos. Procedimiento Divulgación de
Hallazgos por parte de organismos de control. Información
Pérdida de recursos, tanto económicos, como de
conocimiento y de producción intelectual, por la no
divulgación de un esfuerzo investigativo que podría
resultar útil para diferentes grupos de interés.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 202 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Sanción legal o disciplinaria.
2. Proceso judiciales contra la Entidad y Procedimiento Atención de PQRS
colaboradores. (Secretaría General)
3. Pérdida de credibilidad e imagen Institucional.

1. Pérdida de imagen institucional.

2. Pérdida de credibilidad e identidad por parte de
Procedimiento Divulgación de
medios de comunicación y grupos de interés.
Información
3. Pérdida del sentido de pertenencia por parte de los
colaboradores de la Entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 203 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Cierre de vigencia

Procedimiento Programa anual de

Proceso disciplinario
caja
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Procedimiento Administración
Multas a la Entidad
cajas menores
Sanciones legales y/o económicas
Sanciones administrativas y tributarias
Procedimiento Pagos
No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP
Incumplimiento compromisos de pago
Procedimiento Análisis
Elaboración y Presentación de
Estados Contables

Procedimiento Cierre de vigencia

Procedimiento Programa anual de

Proceso disciplinario
caja
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Procedimiento Administración
Multas a la Entidad
cajas menores
Sanciones legales y/o económicas
Sanciones administrativas y tributarias
Procedimiento Pagos
No asegurar la continuidad en la ejecución de PPPP
Incumplimiento compromisos de pago
Procedimiento Análisis
Elaboración y Presentación de
Estados Contables

Procedimiento Cierre de vigencia

Procedimiento Programa anual de

caja
Proceso disciplinario
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional Procedimiento Administración
Medidas por entes de control (sanciones o NC) cajas menores
Sanciones legales
Procesos legales Procedimiento Pagos

Procedimiento Análisis
Elaboración y Presentación de
Estados Contables

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 204 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 PND incompleto o con inexactitudes
Políticas, estrategias, programas o proyectos de
Gobierno inefectivos
Falencias metodológicas en los instrumentos de
política pública. Elaboración, publicación y
Incuplimiento de PPPP y objetivos socialización del Plan Nacional de
pérdida imagen institucional Desarrollo
Reprocesos
Insatisfaccion de los grupo de valor
Aumento de tramites
Deficiencia en el monitoreo y seguimiento del
desempeño de las direcciones.

PND incompleto o con inexactitudes

Políticas, estrategias, programas o proyectos de
Gobierno ineficaces Elaboración, publicación y
Sobrecostos por reprocesos socialización del Plan Nacional de
Errores en el calculo de indicadores y duplicidad de Desarrollo
información
Pérdida de esfuerzos de las entidades por falta de
concertación

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 205 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Detrimento de los indicadores de desarrollo Elaboración, publicación y
económico, social y/o ambiental del país socialización del Plan Nacional de
Estancamiento o retroceso de los sectores Desarrollo
Deterioro en la imagen del Gobierno Elaboración de Documentos
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional CONPES

Reprocesos Programación Presupuestal de la

inversión PGN

1. Dificultad para generar resultados en la gestión

pública Programación Presupuestal de la
2. Mal gasto de recursos de inversión pública inversión PGN

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 206 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 [Link]ón inconsistente de los recursos del SGP.
[Link] administrativo. Distribución de los recursos del
[Link] reclamos de las entidades territoriales. SGP
[Link]ón del cliente externo. Distribución de los recursos del
[Link] de información necesaria para la SGR
distribución del SGP. Programación Presupuestal de la
6. Baja eficiencia del gasto de inversión inversión PGN

Cubrimiento parcial de la demanda.

Incumplimientos normativos
Acompañamiento a ET para
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
implementación del SGR
Incumplimiento de objetivos y metas
Desorden en la oferta institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 207 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reprocesos en la revisión de los proyectos en sus
diferentes etapas.
Acompañamiento a ET para
Insatisfacción por parte de las ET en referencia al
implementación del SGR
acompañamiento.
Pérdida de liderazgo y credibilidad de la entidad

Desaprovechamiento de recursos
Inefectividad en los procesos de asistencia y/o
acompañamiento Acompañamiento a ET para
Demoras o fallas en la ejecución del PND o de los implementación del SGR
PPPP del Gobierno
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 208 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Seguimiento a Proyectos de
Inversión
Seguimiento al PND
Pérdida de credibilidad
Seguimiento documentos
Pérdida de imagen
CONPES
Reprocesos
Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación a los recursos del SGR
Control al SGR

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 209 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Seguimiento a Proyectos de
Inversión
Seguimiento al PND
Pérdida de credibilidad Evaluaciones Estratégicas de
Pérdida de imagen Políticas Públicas
Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y penales Seguimiento documentos
CONPES
Monitoreo, Seguimiento y
Evaluación a los recursos del SGR
Control al SGR

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 210 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Detrimento Patrimonial
Incumplimiento de objetivos y metas de los PPPP
Malversación de recursos públicos
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Sanciones
Procesos del Macroproceso de
PPPP Sin análisis de cumplimiento.
Capacidad Territorial
Toma de decisiones sin información y datos.
Desorden en la oferta.
Resultados con poco valor.
Terminación anticipada del Contrato Plan/ Pacto
Territorial por los mecanismos que apliquen.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 211 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Bajo nivel de cumplimiento de metas
2. Bajo nivel de satisfacción de los clientes
[Link] Disciplinarias
4. Pérdida de credibilidad
[Link] judiciales para la entidad
6. Falta de acceso a la información Procesos de los Macroprocesos
[Link] de metas establecidas en la matriz Misionales
de resultados acordada con el BID.
8. No adopción del proyecto/estudio desarrollado.
9. Ejecución parcial de los recursos del crédito.
10. Pago de comisiones de compromiso sobre
recursos que no se ejecutarán.

1. Falta de efectividad misional del DNP

2. Bajo nivel de cumplimiento de metas Procesos de los Macroprocesos
3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes Misionales
4. Pérdida de imagen / Credibilidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 212 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Emisión de
conceptos jurídicos

Procedimiento Demandas
ejecutivas interpuestas por el DNP
Decisión desfavorable para el DNP
Proceso disciplinario Procedimiento Demandas
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional ordinarias interpuestas por el DNP
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Sanciones legales y/o económicas Procedimiento Tramite Judicial a
Sanciones administrativas y tributarias acciones de Tutela
Detrimento patrimonial
Procedimiento Jurisdicción
Coactiva

Procedimiento Representación
Judicial del DNP

Procedimiento Emisión de
conceptos jurídicos

Procedimiento Demandas
ejecutivas interpuestas por el DNP

Procedimiento Demandas
Aprobación de proyectos inviables técnicamente
ordinarias interpuestas por el DNP
Pérdida de oportunidad para proyectos de alto impacto
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional
Procedimiento Tramite Judicial a
Detrimento patrimonial
acciones de Tutela

Procedimiento Jurisdicción
Coactiva

Procedimiento Representación
Judicial del DNP

1. Inconsistencias en la distribución Distribución de los recursos del

2. Sanciones disciplinarias para los funcionarios SGP
3. Pérdida de credibilidad de la Entidad Distribución de los recursos del
4. Perdida de prestigio de la entidad SGR
5. Resultados bajos en los índices de transparencia Programación Presupuestal de la
inversión PGN

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 213 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Insatisfacción de funcionarios/contratistas
Procedimiento Atención de
2. Afectación al funcionamiento de la entidad
requerimientos logísticos
3. Incumplimiento / reprogramación de compromisos

Indisponibilidad de la información generando retraso y Procedimiento Gestión de

reprocesos en el desarrollo de las actividades de la documentos y administración de
entidad Archivos
Incumplimiento de compromisos Proceso Gestión y Desarrollo del
Divulgación indebida de información de la entidad Talento Humano
Afectación al reporte de resultados y a procesos de Procedimiento Gestión de TIC´S
rendición de cuentas Procedimiento Atención de
Costos de reparación o reposición de infraestructura requerimientos logísticos

1. Perdidas económicas para la entidad.

2. Sanciones impuestas por entes de control en casos
en que no se reporten faltantes del inventario en Procedimiento Administración de
bodega bienes muebles e inmuebles
3. Insuficiencia de recursos fisicos para atender las
necesidades de los colaboradores de la entidad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 214 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Pérdida de confidencialidad
Procedimiento Gestión de
2. Afectación a imagen de la entidad
documentos y administración de
3. Demandas, sanciones
Archivos
4. Uso indebido de la información

Incumplimiento de compromisos
Reprocesos
Pérdida de recursos
Proceso Gestión Contractual
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional.
Hallazgos por parte de organismos de control
Posibles sanciones legales y disciplinarias

Insatisfacción en dependencias afectadas con posible

afectación al clima laboral Procedimiento Trámite situaciones
Posibles incumplimientos en diferentes niveles administrativas
(actividades, entregas, metas, entre otros)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 215 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Pérdidas económicas
Procedimiento Trámite situaciones
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
administrativas
funcionarios involucrados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 216 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1 . Políticas que no apoyan al desarrollo del país
Procesos del Macroproceso de
2. Políticas que no son aplicables a las necesidades
Prospectiva Estratégica
reales y futuras

1. Inversión sin efectos positivos en el desarrollo

2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de SGT - SGS
las poblaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 217 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Inversión sin efectos positivos en el desarrollo
2. Involución en los territorios, desfavorecimiento de
Procesos misionales
las poblaciones
3. Demoras en la implantación de los proyectos

1. Incumplimiento de metas de desarrollo

2. Incertidumbre para la inversión privada y el
desarrollo del país al largo plazo.
3. Ejecución de proyectos aislados que pueden no Todos los Procesos del Macro
generar los beneficios socioeconómicos requeridos. Prospectiva Estratégica
4. Recursos públicos invertidos de manera inadecuada
5. Baja eficacia en la inversión pública en los
territorios

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 218 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Retrabajo
Sobrecostos Planeación y mantenimiento del
Logro insuficiente de los resultados institucionales modelo de operación

Posible materialización de riesgos no contemplados o

Evaluación de Desempeño
tropiezos en el correcto funcionamiento del DNP
Institucional
Incumplimiento de resultados institucionales

Toma de decisiones inadecuadas para el país

Macroprocesos Misionales
Pérdida de imagen

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 219 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Planeación y mantenimiento del
Toma de decisiones inadecuadas para el país modelo de operación-
Macroprocesos Misionales

Perdida de capacidad institucional Procesos del Macroproceso de

Baja efectividad en la inversión publica Inversión Pública

Perdida de capacidad institucional Procesos del Macroproceso de

Baja efectividad en la inversión publica Inversión Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 220 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Perdida de capacidad institucional
Baja efectividad en la inversión publica
Logro insuficiente de las metas de desarrollo
Incumplimiento para alcanzar las metas propuestas de
los proyectos a ejecutar
Dificultad en la toma de decisiones.
Detrimentro al patrimonio. Procesos del Macroproceso de
Pérdida de credibilidad. Prospectiva Estratégica
Terminacion anticipada del Contrato Plan/ Pacto
Territorial.
Modificación de contratos
impacto en la recopilación, sistematización, análisis y
consolidación de la información.
incumplimiento normativo

Baja capacidad y efectividad en las entidades

territoriales
Baja eficacia en la inversión pública en los territorios
Procesos del Macroproceso de
Perdida de Imagen
Capacidad Territorial
incumplimiento de metas
Dispersión en los resultados de las Entidades
Territoriales.

Procedimiento Procedimiento
Planeación y mantenimiento del
Reprocesos MOPpor Procesos
Impacto en el logro de resultados institucionales
Procedimiento Revisión por la
dirección

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 221 de 1181 Grupo de Planeación DNP

1. Reprocesos e incremento de costos por destinación
de recursos para mitigar o corregir la materialización
de riesgos
Procedimiento Gestión Integral de
2. Deterioro de la confianza en la entidad, tanto en
Riesgos
clientes internos como externos
3. Posible incumplimiento de objetivos y metas
institucionales

1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de los

riesgos
2. Desperdicio de recursos
Procedimiento Gestión Integral de
3. Falta de credibilidad en el modelo de gestión de
Riesgos
riesgos
4. Posibles reprocesos y/o incumplimiento de objetivos
y metas institucionales

1. Falta de efectividad misional del DNP

2. Bajo nivel de cumplimiento de metas
Macroprocesos misionales
3. Bajo nivel de satisfacción de los clientes
Pérdida de credibilidad e imagen

Procedimiento Procedimiento
Planeación y mantenimiento del
1. Bajo nivel de desempeño institucional MOPpor Procesos
2. Reprocesos
Procedimiento Formulación de la
Planeación Institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 222 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Vulneración y/o mal uso de datos personales
Afectación de la imagen institucional Gestión TIC
Incumplimiento legal

1. Pérdida de imagen
2. Pérdida de credibilidad
Proceso Gestión TIC
3. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
funcionarios involucrados

1. Aumento del riesgo de incumplimiento en requisitos

legales relacionados con el bienestar, seguridad y
salud de los colaboradores de la entidad con la
consecuente exposición a sanciones Procedimiento Capacitación
2. Posible incremento en ausentismo y rotación Bienestar y Estimulos
indeseada
3. Deterioro en la confianza del cliente interno y en la
imagen externa de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 223 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Aumento en la probabilidad de ocurrencia de
riesgos de corrupción
2. Aumento de conductas vulneradoras del Código de
Integridad. Proceso Gestión y Desarrollo del
3. Disminución de la credibilidad, confianza y prestigio Talento Humano
de la Entidad.
4. Incremento de malos entendidos y roces
personales en el ámbito laboral.

1. Desactualización de procesos
2. Sanciones (tributarias y administrativas) hallazgos, Planeación y mantenimiento del
3. Insatisfacción de las partes interesadas modelo de operación
4. Incumplimiento de objetivos institucionales Gestión Jurídica
[Link]ón y registro errado de los hechos Evaluación y Mejora (MP)
económicos.

1. Deterioro de la imagen del DNP Gestión de Comunicaciones-

2. Falta de credibilidad en la entidad Divulgación de información

Procedimiento Procedimiento
Bajo nivel de satisfacción de las partes interesadas no Planeación y mantenimiento del
involucradas MOPpor Procesos
Debilidad en la identificación de oportunidades de
mejora para la gestión Institucional Procedimiento Formulación de la
Planeación Institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 224 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Afectación de la imagen de la entidad
2. Incremento de costos por destinación de recursos a
litigiosidad o para responder las obligaciones de pago
Gestión Jurídica
por casos con decisión desfavorable para el DNP
3. Posibles sanciones o no conformidades por parte de
entes de control

No continuidad en los programas de promoción y

prevención en salud para los servidores de la entidad
Proceso Gestión y Desarrollo del
Deterioro de indicadores de la gestión en SST
Talento Humano
Eventuales incumplimientos de la regulación en
materia de SST

1. Desperdicio de recursos
Procedimiento para la Atención de
2. Posibles sanciones por entes de control
requerimientos logísticos
3. Posible afectación a la imagen de la entidad

Incumplimiento de objetivos metas de la entidad

Posible deterioro de la satisfacción de PI Proceso Evaluación de
Perdida de imagen Desempeño Institucional
insatisfacción de las partes interesadas

Filtración de información confidencial: Incumplimiento

Legal ; Afectación de otro servicios ; Perdida parcial de
información; Daño físico; Interrupción del servicio;
Pérdida de imagen / credibilidad
Pérdida de productividad de los empleados
Todas las Dependencias
Pérdida económica
Perjudicar las relaciones de la entidad con otros
organismos
Retraso en la toma de decisiones

Detrimento del patrimonio de la entidad

Incumplimiento de tipo legal o contractual Servicios de TIC
Pérdida económica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 225 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Filtración de información confidencial
Incumplimiento de tipo legal o contractual
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de competitividad o volumen del negocio
Pérdida de confidencialidad de los datos del cliente
Pérdida de imagen / credibilidad Todas las Dependencias
Pérdida de productividad de los empleados
Pérdida económica
Perjudicar las relaciones de la entidad con otros
organismos
Retraso en la toma de decisiones
Fraude

Incumplimiento de tipo legal o contractual

Indisponibilidad colateral de otros servicios
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de competitividad o volumen del negocio Todas las Dependencias
Pérdida económica Servicios Tecnológicos
Perjudicar las relaciones de la entidad con otros
organismos
Retraso en la toma de decisiones

Filtración de información confidencial

Incumplimiento de tipo legal o contractual
Indisponibilidad colateral de otros servicios
Interrupción del servicio o del negocio
Pérdida de competitividad o volumen del negocio
Pérdida de confidencialidad de los datos del cliente
Pérdida de imagen / credibilidad Todas las Dependencias
Pérdida de productividad de los empleados
Pérdida económica
Perjudicar las relaciones de la entidad con otros
organismos
Retraso en la toma de decisiones
Fraude

Incumplimiento de objetivos institucionales Procesos del Macroproceso de

Impacto negativo en el desarrollo del país Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 226 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Incumplimiento de objetivos institucionales Elaboración, publicación y
Impacto negativo en el desarrollo del país socialización del Plan Nacional de
Desarticulación territorial Desarrollo

Procedimiento Emisión de
conceptos jurídicos

Procedimiento Demandas
ejecutivas interpuestas por el DNP
Decisión desfavorable para el DNP
Proceso disciplinario Procedimiento Demandas
Pérdida de credibilidad en la imagen institucional ordinarias interpuestas por el DNP
Medidas por entes de control (sanciones o NC)
Sanciones legales y/o económicas Procedimiento Tramite Judicial a
Sanciones administrativas y tributarias acciones de Tutela
Detrimento patrimonial
Procedimiento Jurisdicción
Coactiva

Procedimiento Representación
Judicial del DNP

Procedimiento Emisión de
conceptos jurídicos

Procedimiento Demandas
ejecutivas interpuestas por el DNP

Procedimiento Demandas
Pérdidas económicas ordinarias interpuestas por el DNP
Sanciones disciplinarias, penales y fiscales para los
funcionarios involucrados Procedimiento Tramite Judicial a
acciones de Tutela

Procedimiento Jurisdicción
Coactiva

Procedimiento Representación
Judicial del DNP

Lesiones del manguito rotador, bursitis, fatiga

muscular, tendinitis, síndrome del túnel del carpo, Proceso Gestión y Desarrollo del
exacerbación de dolores articulares crónicos en Talento Humano
extremidades superiores e inferiores

Producción o exacerbación de alergias respiratorias

Macroproceso Gestión del Talento
y/o dermatológicas, queratitis y conjuntivitis alérgica,
Humano
neumonitis química, intoxicaciones.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 227 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Caída de personas, politraumatismo, fracturas, trauma
craneoencefálico, golpes, contusión aplastamiento,
Proceso Gestión y Desarrollo del
atrapamientos en miembros superiores y cabeza,
Talento Humano
traumas de tejido blando (cortaduras, hematomas,
edema, raspaduras, luxaciones esguinces)

Proceso Gestión y Desarrollo del

Caídas de personas, golpes, contusiones
Talento Humano

Politraumatismo, quemaduras, ahogamiento, trauma Proceso Gestión y Desarrollo del

por onda explosiva, muerte. Talento Humano

Reprocesos en actividades
Pérdida de información que puede no tener medios
para su reconstrucción Gestión y Desarrollo del Talento
Deficiencia en insumos para inducción al puesto de Humano
trabajo en eventos de rotación de personal Gestión Contractual
Afectación para el logro de objetivos en diferentes
niveles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 228 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Seguimiento a proyectos de
Reprocesos
inversión pública del presupuesto
Incumplimiento en las metas
general de la nación

1.Pérdida de credibilidad
2.Pérdida de imagen Verificación de requisitos a
[Link] proyectos SGR

1.. Pérdida de credibilidad

2.Pérdida de imagen
3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y Proceso Asistencia Técnica
penales

1. Desactualización de las TRD impidiendo su

aplicación para la organización archivística
2. Incumplimiento a la normatividad archivística que Procedimiento Gestión de
reglamenta las TRD documentos y administración de
3. Sanciones por parte del Órgano Rector en materia Archivos
archivística
4. Afectación al patrimonio documental de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 229 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 [Link], procesos disciplinarios, fiscales y
penales
2. desgaste administrativo
Procedimiento Formulación de la
3. Incumplimientos legales
Planeación Institucional
4. Pérdida de Imagen
5. Pérdida o desviación de recursos
Procedimiento Ciclo presupuestal
6. Incumplimiento de productos de la planeación
institucional.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 230 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1.. Pérdida de credibilidad
2.Pérdida de imagen
3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y Macroproceso Prospectiva
penales Estratégica
4, Desviación de recursos públicos
5. Incumplimientos legales

1.. Pérdida de credibilidad

2.Pérdida de imagen
3. Sanciones, procesos disciplinarios, fiscales y Procesos del Macroproceso de
penales Capacidad Territorial
4, Desviación de recursos públicos
5. Incumplimientos legales

Alteración del paisaje Procedimiento para la Atención de

Deterioro de la fachada requerimientos logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 231 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 232 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Dependencias en las que Probabilidad de
Responsable del monitoreo
puede aplicar el riesgo materialización

Todas las dependencias del

GADS 2 BAJA
DNP

GADS Grupo de Contratación 3 MODERADA

Grupo de Adquisiciones y
GSG 3 MODERADA
Suministros

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 233 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Adquisiciones y
GSG 2 BAJA
Suministros

Grupo de Adquisiciones y
GADS
Suministros 2 BAJA
GSG
Grupo de SST

Grupo de Servicios
GSG 1 MUY BAJA
Generales

Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales

Grupo de Seguridad y Salud

GSG 2 BAJA
en el Trabajo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 234 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios
GSG 1 MUY BAJA
Generales

Grupo de Servicios
GSG 1 MUY BAJA
Generales

Grupo de Servicios
GSG 1 MUY BAJA
Generales

Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 235 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios
GSG 2 BAJA
Generales

Grupo de Servicios
GSG 3 MODERADA
Generales

Todas las dependencias del

GADS 5 MUY ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GSG 5 MUY ALTA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 236 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GSG 4 ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GSG 4 ALTA
DNP

GSG OTSI 3 MODERADA

Grupo de Adquisiciones y
GSG 2 BAJA
Suministros

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 237 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicio
GSG 5 MUY ALTA
Generales

Grupo de Servicio
GSG 3 MODERADA
Generales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 238 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SGT, DDDR, DADS, CONPES
DDRS, DDU, DDD Grupo
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, 3 MODERADA
Conpes DDDR, DADS, PCP,
DDRS, DDU, DDD
PAPP

SGDTH No aplica 2 BAJA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 239 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGDTH SGDTH 1 MUY BAJA

SGDTH Grupo de Contratación 4 ALTA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 240 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Todas las dependencias
SGDTH (participación la definición y 3 MODERADA
priorización de planes y en
las actividades generadas
desde la SGDTH)

Grupo de Seguridad y Salud

en el Trabajo
Todas las dependencias
(participación en el proceso
SGDTH 3 MODERADA
de definición y priorización
de planes y en las
actividades generadas
desde la SGDTH)

SGDTH No aplica 3 MODERADA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 241 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
DNP que desarrollen o
GSST 2 BAJA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la ciudad

Todas las dependencias del

DNP que desarrollen o
participen de actividades no
GSST 1 MUY BAJA
rutinarias fuera de la ciudad
Grupo de Servicio
Generales

Todas las dependencias del

GSST 5 MUY ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 1 MUY BAJA
DNP

Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales y Biblioteca

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 242 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Correspondencia
GSST Todas las dependencias del 2 BAJA
DNP

Grupo de Correspondencia
Grupo de Servicios
Generales
Grupo de Cafetería y Apoyo
GSST Administrativo 3 MODERADA
Grupo de Adquisiciones y
Suministros
Grupo de Biblioteca y
Archivo

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 4 ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 243 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
DNP
(funcionarios/ contratistas
GSST 3 MODERADA
que participen en
actividades no rutinarias de
bienestar y SST)

Grupo de Servicios
Generales
GSST Grupo de Cafetería y Apoyo 3 MODERADA
Administrativo
Grupo SST

Todas las dependencias del

DNP que desarrollen o
GSST 1 MUY BAJA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la ciudad

Todas las dependencias del

DNP que desarrollen o
GSST 1 MUY BAJA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la ciudad

Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales

Grupo de Servicios
GSST Generales 2 BAJA
Grupo de Correspondencia

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 244 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GSST 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

DNP que desarrollen o
GSST 2 BAJA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la entidad

GSST Subdirección Administrativa 3 MODERADA

Todas las dependencias del

DNP que ocupan los
GSST 3 MODERADA
edificios World Service y
Patria

Todas las dependencias del

DNP que desarrollen o
GSST 3 MODERADA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la entidad

Todas las dependencias del

GSST DNP con énfasis en 2 BAJA
conmutación y vigilancia

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 245 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
DNP que desarrollen o
GSST 2 BAJA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la entidad

Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
Grupo de Correspondencia

Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales

Grupo de Servicios
Generales
Grupo de Correspondencia
GSST 2 BAJA
Todas las dependencias que
realizan comisiones fuera de
la entidad

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 246 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GSST 2 BAJA
DNP

Grupo de Servicios
GSST Generales - Grupo de Aseo 3 MODERADA
y Cafetería

Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
Grupo de Correspondencia

Todas las dependencias con

GSST 4 ALTA
énfasis en nivel directivo

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

Grupo de Servicios
Generales
GSST Grupo de Correspondencia 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 247 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
Grupo de Correspondencia

Grupo de Servicios
GSST Generales y Apoyo 4 ALTA
Administrativo

Grupo de Servicios
GSST 4 ALTA
Generales

Grupo de Servicios
GSST Generales y Apoyo 3 MODERADA
Administrativo

GSST OTSI 2 BAJA

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Grupo de Servicios
Generales y Apoyo
GSST 3 MODERADA
Administrativo
Grupo de Correspondencia

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 248 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales

Todas las dependencias del

GSST 4 ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

GSST Grupo de Correspondencia 2 BAJA

GSST OTSI 2 BAJA

Todas las dependencias del

DNP que desarrollen o
GSST 3 MODERADA
participen de actividades no
rutinarias fuera de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 249 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
DNP que desarrollen o
GSST 2 BAJA
participen de actividades
rutinarias fuera de la entidad

Grupo de Servicios
GSST Generales 4 ALTA
OTSI

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Grupo de Cafetería y Apoyo

GSST 2 BAJA
Administrativo

GSST Grupo de SST 2 BAJA

GSST Subdirección Administrativa 2 BAJA

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 250 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GSST 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP - énfasis Grupo SST

Grupo de Servicios
GSST Generales 2 BAJA
OTSI

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Grupo de Cafetería y Apoyo

GSST 3 MODERADA
Administrativo

Todas las dependencias del

GSST 1 MUY BAJA
DNP

Grupo de Servicios
GSST Generales 2 BAJA
OTSI

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 251 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GSST 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

GSST 3 MODERADA
DNP

Grupo de Servicios
Generales
GSST 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 252 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GSST 2 BAJA
DNP

Grupo de Cafetería y Apoyo

GSST 2 BAJA
Administrativo

Todas las dependencias del

GP 4 ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GP 3 MODERADA
DNP

GP Procesos Misionales 3 MODERADA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 253 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
3 MODERADA
OCI DNP

GP
Todas las dependencias del
OCI 4 ALTA
DNP
SG

GP
Todas las dependencias del
OCI 3 MODERADA
DNP
SG

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 254 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
OCI 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GCT y SA 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 255 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GCT, SA, SST 4 ALTA
DNP

Todas las dependencias del

GCT, SA, SST 2 BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 256 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GCT y SA 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

OTSI 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 257 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
OTSI 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

OTSI 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

OTSI 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GCRP 1 MUY BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 258 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Responsable de Atención al Todas las dependencias del
4 ALTA
Ciudadano DNP

Directores y subdirectores DNP Todas las dependencias del

2 BAJA
SG DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 259 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GCRP 1 MUY BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 260 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Directores y subdirectores DNP Todas las dependencias del
2 BAJA
SG DNP

Todas las dependencias del

GCRP 1 MUY BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 261 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SF , GC GTE , GCC GPR SF 2 BAJA

SF , GC GTE , GCC GPR SF 2 BAJA

SF , GC GTE , GCC GPR SF 1 MUY BAJA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 262 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGT, DDDR, DADS, SGS, DIES,
DIES, DDS, DJSG, DIDE,
DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU,
DDRS, DDU, DDD Grupo 3 MODERADA
DDD
Conpes, DDDR, DADS, PCP

SGT, DDDR, DADS, SGS, DIES,

DIES, DDS, DJSG, DIDE,
DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU,
DDRS, DDU, DDD Grupo 2 BAJA
DDD
Conpes, DDDR, DADS

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 263 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SGT, DDDR, DADS, CONPES
DDRS, DDU, DDD Grupo
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, 2 BAJA
Conpes, DDDR, DADS,
DDRS, DDU, DDD , DEE
DEE, PCP

SIDSAGE ,
*SIIDN ; DIFP, 2 BAJA
*SPIIP .

SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP . DIFP, 2 BAJA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 264 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GFT
DDDR, DADS, DSGR, DIFP 2 BAJA
SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP

DDDR, DSGR DDDR,DSGR 3 MODERADA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 265 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DSGR, PAPP DDDR, DSGR, PAPP 3 MODERADA

DSGR DDDR, DSGR 3 MODERADA

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 266 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE,
DDRS, DDU, DDD
*DSEPP
*SIDSAGE
*SIIDN DIES, DDS, DJSG, DIDE,
*SPIIP DDRS, DDU, DDD, DVR, 3 MODERADA
*SDFF DSEPP,DIFP
CONPES
SMSE
SDC
DVR

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 267 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DSEPP
SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP
DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SDFF
DDRS, DDU, DDD, DVR,
CONPES 3 MODERADA
DEE, DSEPP,DIFP,
SMSE
GGNPT, CONPES
DVR
SDC

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 268 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DIES, DDS, DJSG, DIDE,
DDDR, DADS, DIES, DDS, DJSG, DDRS, DDU, DDDDDDR,
2 BAJA
DIDE, DDRS, DDU, DDD, GGNPT DVR, DADS, Grupo Conpes,
GGNPT

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 269 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DIES, DDS, DIDE, DDRS,
DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS,
DDU, DDD,DDDR, DADS,
DDU, DDD,DDDR, DADS, DSGR , 3 MODERADA
DSGR , Grupo Conpes,
DEE, DIFP, SDP, SGT
DEE, DIFP, SDP, PAPP

DIES, DDS, DJSG, DIDE,

DIES, DDS, DIDE, DDRS, DDU,
DDRS, DDU, DDD,DDDR,
DDD,DDDR, DADS, DSGR , Grupo 3 MODERADA
DADS, DSGR , Grupo
Conpes, DEE, DIFP
Conpes, DEE, DIFP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 270 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 OAJ Direcciones técnicas 2 BAJA

OAJ No aplica 3 MODERADA

GFT
DSGR, DIFP, GGNPT 3 MODERADA
SIDSAGE , SIIDN ; SPIIP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 271 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Adquisiciones y
GSG Suministros 2 BAJA
Grupo de Contratación

GBIBA
GCORR
OTSI Todas las dependencias 2 BAJA
SGDTH
GSG

Todas las dependencias del

GADS 2 BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 272 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GBIBA Todas las dependencias del
2 BAJA
GCORR DNP

Todas las dependencias del

GCT y SA 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias

SGDTH (responsabilidad por reporte 3 MODERADA
oportuno de novedades)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 273 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Contratación
SGDTH 2 BAJA
SGDTH

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 274 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGT, DDDR, DADS, DSGR
DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE,
DDRS, DDU, DDD Grupo 3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD
Conpes, DSGR, PAPP

SGT, DDDR, DADS, SGS, DIES, DIES, DDS, DJSG, DIDE,

DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDRS, DDU, DDD Grupo 3 MODERADA
DDD Conpes, DSGR

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 275 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGT, DDDR, DADS,SGS, DIES,
DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DIES, DDS, DJSG, DIDE,
3 MODERADA
DDD DDRS, DDU, DDD, PAPP

SGT, DDDR, DADS, SGS, DIES,

DIES, DDS, DJSG, DIDE,
DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU,
DDRS, DDU, DDD Grupo 3 MODERADA
DDD
Conpes, PAPP
CONPES ,DEE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 276 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GP 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GP 3 MODERADA
DNP

SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DIES, DDS, DJSG, DIDE,

3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD,DEE DDRS, DDU, DDD,DEE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 277 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GP DIES, DDS, DJSG, DIDE,
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, DDRS, DDU, DDD, 3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD ,DEE DIFP,DEE

DIFP
DIES, DDS, DJSG, DIDE,
GFT 2 BAJA
DDRS, DDU, DDD, DIFP
SIDSAGE ; SIIDN ; SPIIP

DIFP
GFT DIFP 3 MODERADA
SIDSAGE ;SIIDN ; SPIIP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 278 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DSEPP
DSEPP, GGNPT 3 MODERADA
GGNPT

SGT, DDDR, DADS, DSGR

DSGR DDDR, DSGR, PCP 3 MODERADA

Todas las dependencias del

GP 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 279 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GP 3 MODERADA
DNP

Todas las dependencias del

GP 4 ALTA
DNP

DIES, DDS, DJSG, DIDE,

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS,
DDRS, DDU, DDD,DDDR,
DDU, DDD,DDDR, DADS, Grupo 3 MODERADA
DADS, Grupo Conpes, DEE,
Conpes, DEE, DIFP
DIFP

Todas las dependencias del

GP 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 280 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 OTSI
GCDI
SGDTH Todas las dependencias del
2 BAJA
GCT DNP
DDS
GME

OTSI
SGDTH
GCDI Todas las dependencias del
2 BAJA
SG DNP
SGT
SGS

Todas las dependencias del

SGDTH 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 281 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGDTH Todas las dependencias del
2 BAJA
GCDI DNP

GP
Todas las dependencias del
OAJ 2 BAJA
DNP
Todas las dependencias

GCRP
Todas las dependencias del
SG 2 BAJA
DNP
GP

Todas las dependencias del

GP 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 282 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Planeación
OAJ 2 BAJA
SGDTH

Todas las dependencias del

GSST 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

GSG 2 BAJA
DNP

Todas las dependencias del

GP 3 MODERADA
DNP

Responsables de la Administración Todas las dependencias del

3 MODERADA
de los sistemas de Información DNP

Coordinador del grupo de plataforma, Todas las dependencias del

2 BAJA
Centro de servicios DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 283 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Responsables de la Administración Todas las dependencias del
2 BAJA
de los sistemas de Información DNP

Responsables de la Administración Todas las dependencias del

2 BAJA
de los sistemas de Información DNP

Responsables de la Administración Todas las dependencias del

2 BAJA
de los sistemas de Información DNP

DIES, DIDE, DDRS, DDU,

DDD Grupo Conpes, DDDR,
SGS, SGT, DSEPP, DDS, PAPP 3 MODERADA
DADS,
,DEE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 284 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGT, DDDR, DADS,
DIES, DDS, DIDE, DDRS,
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE,
DDU, DDD Grupo Conpes, 3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD, DJSG
DDDR, DADS

OAJ No aplica 2 BAJA

OAJ OAJ 2 BAJA

Grupo de Servicios
Generales
GSST 3 MODERADA
Grupo de Cafetería y Apoyo
Administrativo

Grupo de Servicios
GSST 2 BAJA
Generales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 285 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios
GSST 4 ALTA
Generales

Grupo de Servicios
GSST 3 MODERADA
Generales

Grupo de Servicios
GSST Generales 3 MODERADA
OTSI

SGDTH Todas las dependencias del

4 ALTA
GCT DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 286 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DIFP, DIES, DDS, DJSG,
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE,
DIDE, DDRS, DDU, 3 MODERADA
DDRS, DDU, DDD
DDD,DEE

SDP SDP 3 MODERADA

DSGR DSGR 3 MODERADA

Todas las dependencias del

GBIBA 3 MODERADA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 287 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Todas las dependencias del
GP 2 BAJA
DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 288 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGT, SGS, DDS,
Direcciones técnicas 3 MODERADA
DSEPP

DSGR, DVR Direcciones técnicas 4 ALTA

Grupo de Servicios
GSG 1 MUY BAJA
Generales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 289 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 290 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 ANÁLISIS DEL RIESGO

Soporte de calificación de la probabilidad de

Impacto de la materialización
materialización

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 291 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
3 MODERADO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 292 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 3 MODERADO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 5 MUY ALTO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 3 MODERADO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 293 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 2 BAJO

5) El evento ocurre diariamente 3 MODERADO

5) El evento ocurre diariamente 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 294 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) El evento puede ocurrir algunas veces. 3 MODERADO

4) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) El evento ocurre mensualmente 3 MODERADO

2) El evento ocurre semestralmente 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 295 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) El evento ocurre diariamente 2 BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 296 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

5 MUY ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 297 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 5 MUY ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 298 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 299 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
3 MODERADO
excepcionales.

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 3 MODERADO

5) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo largo durante la jornada 5 MUY ALTO
laboral

1) La situación de exposición se presenta de manera

4 ALTO
eventual en la jornada laboral.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

2 BAJO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 300 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) La situación de exposición se puede presentar alguna
vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

4) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

2 BAJO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 301 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

1) El evento nunca ha ocurrido 2 BAJO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 302 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

1 MUY BAJO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 1 MUY BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 303 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
1 MUY BAJO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 2 BAJO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

1 MUY BAJO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 304 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
2 BAJO
excepcionales.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

1 MUY BAJO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

1 MUY BAJO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 3 MODERADO

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 2 BAJO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 305 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 2 BAJO

4) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

4) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

2 BAJO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

2 BAJO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 306 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
3 MODERADO
excepcionales.

4) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 307 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
3 MODERADO
excepcionales.

4) La situación de exposición se puede presentar varias

veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

2 BAJO
excepcionales.

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

2 BAJO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 4 ALTO
laboral

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 308 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) La situación se puede presentar alguna vez por un
3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 3 MODERADO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 4 ALTO
laboral

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 309 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 2 BAJO

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 310 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) La situación de exposición se puede presentar alguna
vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 311 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 312 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 313 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) El evento puede ocurrir algunas veces. 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 314 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 315 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

1) El evento nunca ha ocurrido 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 316 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) El evento puede ocurrir algunas veces. 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 317 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1) El evento nunca ha ocurrido 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 318 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

1) El evento nunca ha ocurrido 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 319 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento ocurre semestralmente 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

1) El evento nunca ha ocurrido 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 320 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 321 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

5 MUY ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 322 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
4 ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 323 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 324 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 325 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 326 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
4 ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 327 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 328 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
3 MODERADO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 329 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
3 MODERADO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

5 MUY ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 330 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 331 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 332 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 333 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 334 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 335 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

5 MUY ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 336 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 337 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 338 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

5 MUY ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 339 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 340 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

4 ALTO
excepcionales.

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

3) Se requieren recursos o habilidades básicas de usuario

TI y conocimientos generales del negocio para explotar la 5 MUY ALTO
vulnerabilidad

2) Se requieren recursos o habilidades de Administrador

del Sistema o programador experimentado para explotar la 5 MUY ALTO
vulnerabilidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 341 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) Se requieren recursos o habilidades de Administrador
del Sistema o programador experimentado para explotar la 5 MUY ALTO
vulnerabilidad

2) Se requieren recursos o habilidades de Administrador

del Sistema o programador experimentado para explotar la 5 MUY ALTO
vulnerabilidad

2) Se requieren recursos o habilidades de Administrador

del Sistema o programador experimentado para explotar la 5 MUY ALTO
vulnerabilidad

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 342 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

3 MODERADO
excepcionales.

2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy

5 MUY ALTO
excepcionales.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

2) La situación de exposición se puede presentar alguna

vez en un periodo de tiempo corto durante la jornada 2 BAJO
laboral

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 343 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) La situación de exposición se puede presentar varias
veces por periodos de tiempo corto durante la jornada 3 MODERADO
laboral

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

3) La situación se puede presentar alguna vez por un

3 MODERADO
periodo de tiempo prolongado durante la jornada laboral.

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 344 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 3 MODERADO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

3) El evento podría ocurrir en algún momento. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 345 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) El evento podría ocurrir sólo bajo circunstancias muy
5 MUY ALTO
excepcionales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 346 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) El evento podría ocurrir en algún momento. 5 MUY ALTO

4) El evento puede ocurrir algunas veces. 5 MUY ALTO

1) La eventualidad de ocurrencia es muy baja, casi nula. 4 ALTO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 347 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 348 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 MATRIZ INTEGRAL DE RIESGOS

ANÁLISIS DEL RIESGO

Soporte de calificación del impacto de la Riesgo inherente (valoración antes de

materialización controles)

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 349 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Impacto en cumplimiento de actividades o en
TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

5) Cambios considerables en el entorno TOLERABLE

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles TOLERABLE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

TOLERABLE
reversible

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 350 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Cambios moderados en el entorno de carácter
ACEPTABLE
reversible

5) Cambios considerables en el entorno TOLERABLE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

ACEPTABLE
reversible

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 351 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Cambios considerables en el entorno IMPORTANTE

2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno TOLERABLE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

IMPORTANTE
reversible

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

IMPORTANTE
reversible

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 352 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Cambios moderados en el entorno de carácter
IMPORTANTE
reversible

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

IMPORTANTE
reversible

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

TOLERABLE
reversible

4) Cambios moderados en el entorno pero irreversibles TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 353 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 2) Cambios leves pero irreversibles en el entorno IMPORTANTE

3) Cambios moderados en el entorno de carácter

TOLERABLE
reversible

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 354 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

5) Ante el nivel nacional e internacional. IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 355 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5)  Perjuicios a personas fuera de la entidad,
detrimento patrimonial o deterioro significativo de la TOLERABLE
imagen de la entidad

3) Incumplimiento de algunos aspectos de los objetivos

IMPORTANTE
estratégicos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 356 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Impacto en cumplimiento de actividades o en
TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 357 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre
TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

ACEPTABLE
una semana y 29 días

5) Lesiones o enfermedades graves o irreparables (con

INACEPTABLE
incapacidad permanente o invalidez)

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

TOLERABLE
una semana

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 358 de 1181 Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a
TOLERABLE
una semana

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

IMPORTANTE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 359 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre
TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
ACEPTABLE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Daños parcial de instalaciones de algunas

dependencias, reparables con afectación de TOLERABLE
actividades máx. 1 semana

3) Daños parcial de instalaciones de algunas

dependencias, reparables con afectación de TOLERABLE
actividades máx. 1 semana

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 360 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30
TOLERABLE
días y 6 meses

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

1) Lesiones o enfermedades que no requieren

incapacidad
ACEPTABLE

1) Lesiones o enfermedades que no requieren

incapacidad
ACEPTABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 361 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1) Lesiones o enfermedades que no requieren
incapacidad
ACEPTABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

1) Lesiones o enfermedades que no requieren

incapacidad
ACEPTABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 362 de 1181 Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a
una semana
TOLERABLE

1) Lesiones o enfermedades que no requieren

incapacidad
ACEPTABLE

1) Lesiones o enfermedades que no requieren

incapacidad
ACEPTABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

IMPORTANTE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 363 de 1181 Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a
una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

IMPORTANTE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

IMPORTANTE
días y 6 meses

3) Daños parcial de instalaciones de algunas

dependencias, reparables con afectación de TOLERABLE
actividades máx. 1 semana

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 364 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre
TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

IMPORTANTE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 365 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre
TOLERABLE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 366 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre
TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

3) Daños parcial de instalaciones de algunas

dependencias, reparables con afectación de TOLERABLE
actividades máx. 1 semana

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

ACEPTABLE
una semana y 29 días

4) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre 30

TOLERABLE
días y 6 meses

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 367 de 1181 Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a
una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 368 de 1181 Grupo de Planeación DNP

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a
una semana
TOLERABLE

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos INACEPTABLE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 369 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 370 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad IMPORTANTE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 371 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos
IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 372 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 373 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas

TOLERABLE
institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 374 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 375 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas
TOLERABLE
institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 376 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5)Incumplimiento de requisitos legales que genera
IMPORTANTE
sanciones legales.

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas

TOLERABLE
institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 377 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos
TOLERABLE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

5)  Perjuicios a personas fuera de la entidad,

detrimento patrimonial o deterioro significativo de la TOLERABLE
imagen de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 378 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos
IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

TOLERABLE
o incumplimiento de algunos de ellos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 379 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

4) Afecta una entidad con las que interactúa el DNP TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 380 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos
TOLERABLE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 381 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos
IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 382 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Impacto en cumplimiento de actividades o en
TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 383 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos
IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 384 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos
TOLERABLE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 385 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 386 de 1181 Grupo de Planeación DNP

3) Incumplimiento de algunos aspectos de los objetivos
TOLERABLE
estratégicos.

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

5) Ante el nivel nacional e internacional. IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 387 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Impacto en cumplimiento de actividades o en
TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

TOLERABLE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 388 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5)  Perjuicios a personas fuera de la entidad,
detrimento patrimonial o deterioro significativo de la IMPORTANTE
imagen de la entidad

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 389 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 390 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Afecta dos o más entidades con las que interactúa
en DNP
IMPORTANTE
Afecta la disponibilidad de la información en tiempo
completo, todos los días y todas las horas (7x24)

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas

IMPORTANTE
institucionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 391 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

5) Ante el nivel nacional e internacional. IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 392 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos
IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

5) Ante el nivel nacional e internacional. IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 393 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas

IMPORTANTE
institucionales

5) Afecta dos o más entidades con las que interactúa

en DNP
IMPORTANTE
Afecta la disponibilidad de la información en tiempo
completo, todos los días y todas las horas (7x24)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 394 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Afecta dos o más entidades con las que interactúa
en DNP
IMPORTANTE
Afecta la disponibilidad de la información en tiempo
completo, todos los días y todas las horas (7x24)

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 395 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos
IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

IMPORTANTE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas

IMPORTANTE
institucionales

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 396 de 1181 Grupo de Planeación DNP

5) Afecta la información reservada y clasificada de las
IMPORTANTE
entidades con las que interactúa el DNP

4) Afecta la información reservada y clasificada del

IMPORTANTE
área, procesos o personas en la Entidad

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 397 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad IMPORTANTE

4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad TOLERABLE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 398 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad TOLERABLE

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

TOLERABLE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad TOLERABLE

4) Incumplimiento parcial de los objetivos estratégicos

IMPORTANTE
o incumplimiento de algunos de ellos

5) Interrupción de labores mayor a 2 semanas IMPORTANTE

5) Interrupción de labores mayor a 2 semanas IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 399 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Interrupción de labores mayor a 2 semanas IMPORTANTE

5) Interrupción de labores mayor a 2 semanas IMPORTANTE

5) Interrupción de labores mayor a 2 semanas IMPORTANTE

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 400 de 1181 Grupo de Planeación DNP

4) Ante las entidades con las que interactúa la entidad IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

4) Pérdidas o perjuicios que afectan  a la entidad IMPORTANTE

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

2) Lesiones o enfermedades con incapacidad menor a

una semana
TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 401 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre
IMPORTANTE
una semana y 29 días

3) Lesiones o enfermedades con incapacidad entre

TOLERABLE
una semana y 29 días

3) Daños parcial de instalaciones de algunas

dependencias, reparables con afectación de TOLERABLE
actividades máx. 1 semana

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 402 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Incumplimiento total de los objetivos estratégicos IMPORTANTE

3) Impacto en cumplimiento de actividades o en

TOLERABLE
salidas de proceso, que pueden generar reprocesos

4) Impacto en el cumplimiento de procesos, productos

IMPORTANTE
DNP, en indicadores de proceso, en planes de acción,

4)Incumplimiento de requisitos legales. IMPORTANTE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 403 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5)Incumplimiento de requisitos legales que genera
IMPORTANTE
sanciones legales.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 404 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 5) Impacto en cumplimiento de objetivos y metas
IMPORTANTE
institucionales

5)  Perjuicios a personas fuera de la entidad,

detrimento patrimonial o deterioro significativo de la INACEPTABLE
imagen de la entidad

4)Medidas por entes de control TOLERABLE

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 405 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 406 de 1181 Grupo de Planeación DNP
S

Riesgo residual (valoración después

Opción de manejo
de controles)

ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Asumir

TOLERABLE Asumir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 407 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 ACEPTABLE Asumir

ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

ACEPTABLE Asumir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 408 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Compartir o transferir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 409 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Compartir o transferir

TOLERABLE Asumir

IMPORTANTE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Compensar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 410 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Asumir

TOLERABLE Asumir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 411 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Asumir

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 412 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Asumir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 413 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o prevenir

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 414 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 415 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

INACEPTABLE Evitar o Prevenir

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 416 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir- Uso de EPP
ACEPTABLE Elementos de protección
Personal

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 417 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles de
TOLERABLE
Ingeniería

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 418 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles de
ACEPTABLE
Ingeniería

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 419 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir- Uso de EPP
ACEPTABLE Elementos de protección
Personal

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles de
ACEPTABLE
Ingeniería

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 420 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 421 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

Reducir- Uso de EPP

TOLERABLE Elementos de protección
Personal

Reducir- Uso de EPP

ACEPTABLE Elementos de protección
Personal

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
IMPORTANTE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 422 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 423 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 424 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles de
ACEPTABLE
Ingeniería

Reducir-Controles de
TOLERABLE
Ingeniería

Reducir-Controles de
ACEPTABLE
Ingeniería

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 425 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 426 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
ACEPTABLE
Administrativos

Reducir-Controles de
ACEPTABLE
Ingeniería

IMPORTANTE Evitar o Prevenir

IMPORTANTE Evitar o Prevenir

IMPORTANTE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 427 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 428 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 429 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 430 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o prevenir

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 431 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 432 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 433 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 434 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 435 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Evitar o prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 436 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 437 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 438 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 439 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 440 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 441 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 442 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 443 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 444 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Asumir

IMPORTANTE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 445 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 446 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 447 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 448 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 449 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 450 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 451 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 452 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 453 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 454 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 455 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 456 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 457 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 458 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Reducir o mitigar

ACEPTABLE Asumir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

Reducir- Uso de EPP

ACEPTABLE Elementos de protección
Personal

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 459 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

Reducir-Controles
TOLERABLE
Administrativos

IMPORTANTE Reducir o mitigar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 460 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Reducir o mitigar

TOLERABLE Reducir o mitigar

IMPORTANTE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 461 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TOLERABLE Evitar o Prevenir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 462 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 IMPORTANTE Evitar o Prevenir

IMPORTANTE Evitar o Prevenir

TOLERABLE Compensar

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 463 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 464 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 OPCIÓN DE MAN

Descripción de la opción de manejo

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 465 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Revisar, actualizar y/o reforzar divulgación de directrices del servicio de transporte de la

entidad

Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles

Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles

Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 466 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles

Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

Se transfiere el riesgo mediante la aplicación de controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 467 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se transfiere el riesgo mediante la aplicación de controles

Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

Realizar actividades encaminadas a dar aplicación a la política de cero papel

Realizar actividades de aprovechamiento de residuos que permitan favorecer a población

vulnerable

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 468 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles

Se previene el riesgo mediante la aplicación de controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 469 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se asume el riesgo mediante la aplicación de controles

Se reduce el riesgo mediante la aplicación de controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 470 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para articular las metas de los
planes con las políticas de largo plazo

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 471 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se mantiene la revisión y aprobación de informe de nómina por parte de Subdirector
GDTH y la inducción a los funcionarios en el código de ética e integridad de la entidad

1. Plan de divulgación y apropiación del Código de Integridad

2. Inclusión en el proceso de inducción

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 472 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

1. Implementación de nuevo sistema propio de Evaluación de desempeño

2. Realizar diagnóstico de competencias transversales institucionales y fortalecer el plan
de capacitaciones y de gestión de conocimiento interna.
- Identificación de competencias transversales requeridas
- Diagnostico de necesidades de competencias específicas por dependencia y nivel de
cargo.
- Estrategias de comunicación que les permita a los servidores mantenerse informados
sobre las oportunidades en fortalecimiento de competencias.
3. Priorización de los ejercicios de capacitación que permiten el desarrollo adecuado de los
mismos, contando con la participación mínima requerida, optimizando los recursos del PIC.
Aprovechamiento del recurso humano interno y los aliados que permita el desarrollo de
capacitaciones sin costo

* El jefe inmediato deberá aprobar dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes
el formato de prenómina de su área respectiva
* El coordinador del grupo de administración de salarios verificará antes de realizar la
revisión de la prenómina con la subdirección, el estado de los funcionarios que
presentaron renuncia
* En el marco de la actividad de desvinculación asistida se va adelantar un documento
para guiar de manera adecuada las tareas que involucran desvincular al personal que
esta próximo a pensionarse
* El coordinador del grupo de administración de salarios verificará antes de realizar la
revisión de la prenómina con la subdirección, la inclusión de todas las novedades
(ingresos, afiliaciones, aportes, bonificaciones, primas, vacaciones, horas extras, permisos,
incapacidades, etc.) presentadas en el mes respectivo
* El coordinador de gestión de personal verificará en un 100% la información de
novedades cargada en Kactus (ingresos, encargos, comisiones) y reportará a
Administración de salarios todas las novedades recibidas.
* El coordinador del grupo de administración de salarios verificará el envío de la prenómina
a cada funcionario

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 473 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles
Aplicación de protocolos definidos por el Gobierno Nacional frente al Estado de
Emergencia

Mantener controles

Promover el uso de protector naso bucal en personas infectadas con virus o bacterias.
Sensibilización a funcionarios y contratistas en correcto y frecuente lavado de manos en
caso de enfermedad infectocontagiosa.
Promover teletrabajo en personas con enfermedades infectocontagiosas.
Aplicación de protocolos de bioseguridad

Verificación de estándares de bioseguridad a los proveedores que prestan el servicio

Entrega de EPP (guantes y protección respiratoria)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 474 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Entrega de EPP (guantes y protección respiratoria)

Capacitación en manejo de cargas

Pausas Activas saludables
Micro charlas para cuidado de sistema osteomuscular

Pausas Activas saludables

Inspecciones a puestos de trabajo
Adecuaciones de puestos de trabajo
Micro charlas para cuidado de sistema osteomuscular
Escuelas Terapéuticas
Clases de Pilates

Pausas Activas saludables

Inspecciones a puestos de trabajo
Micro charlas para cuidado de sistema osteomuscular
Escuelas Terapéuticas
Clases de Pilates

Mantenimiento de sistema de iluminación

Persianas o blackout instaladas en ventanas de oficinas
Ubicación adecuada de luminarias
Pausas Visuales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 475 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se realizan valoraciones medicas previas al inicio de las actividades deportivas
capacitación en prevención de lesiones deportivas
Estiramiento y calentamiento dirigido previo a la actividad deportiva
Reglamento para juego limpio

Uso de ayudas mecánicas para el transporte de cargas

Mantener controles

Mantener controles

Mantenimientos locativos

Mantener controles

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos y de ingeniería.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 476 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles
administrativos y de ingeniería.

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes

Sensibilización a trabajadores expuestos

Por definir

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos

Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y población identificada con

perdida auditiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 477 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación
de controles administrativos y entrega de EPP

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos y entrega de EPP

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos y entrega de EPP

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles de ingeniería

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 478 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación
de controles administrativos

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos

Reducir el impacto y la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos

Formular modelo de "Empresa feliz y productiva", en el componente de Liderazgo

Transformacional

Formular modelo de "Empresa feliz y productiva", en el componente de Liderazgo

Transformacional

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos: turnos rotativos, asignación de personal suficiente

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 479 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles
administrativos: mantenimiento de vehículos, revisión técnico mecánica, exámenes
médicos periódicos

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la entrega y uso de

elementos de protección personal y aplicación de controles administrativos como el
etiquetado de sustancias químicas

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la entrega y uso de

elementos de protección personal y aplicación de controles administrativos como el
etiquetado de sustancias químicas y jornadas de aseo y desinfección

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la entrega y uso de

elementos de protección personal y capacitación en manejo de sustancias químicas

Reducir la probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo mediante la entrega y

uso de elementos de protección personal y capacitación en manejo de sustancias
químicas

Reducir la probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos: jornadas de aseo y desinfección, lavado y limpieza de tapetes

Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones
inseguras

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones
inseguras

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 480 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones
inseguras, campañas de orden y aseo, señalización, recomendaciones de uso de
escaleras

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de condiciones
inseguras

Reducir la probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de
condiciones inseguras

Reducir la probabilidad y el impacto de la materialización del riesgo mediante la aplicación

de controles administrativos: inspecciones y mantenimientos locativos, reporte de
condiciones inseguras

Reducir la probabilidad de la materialización del riesgo mediante la aplicación de controles

administrativos: divulgación de recomendaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 481 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Fortalecer controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 482 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles
Realizar pausas saludables
Ajustar el puesto de trabajo de acuerdo con las indicaciones y recomendaciones emitidas
por el GSST

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 483 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles
Realizar pausas saludables con énfasis en visual
Tomar tiempos cortos de descanso de las pantallas de computador y celular

Mantener controles
Realizar pausas saludables con énfasis en visual
Tomar tiempos cortos de descanso de las pantallas de computador y celular

Mantener controles
Realizar pausas cognitivas
Asistir a clases de yoga
Asistir a capacitaciones y talleres de manejo de estrés, emociones, higiene del sueño

Mantener controles

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 484 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Mantener controles

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 485 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener Controles

Realizar acompañamiento a las Dependencias para fortalecer el análisis de causas y la

formulación de APCM

Ajustar el Lineamiento para la formulación y seguimiento de acciones preventivas,

correctivas y de mejora​

Solicitar ajustes de las acciones de mejoras que se vean afectadas

1. Fortalecer proceso de evaluación del desempeño institucional (autoevaluación,

autocontrol, implementación formal de acciones)
2. Fortalecer controles en las dependencias (apropiación de evaluación del desempeño
institucional)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 486 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecer la interiorización y aplicación del código de integridad institucional

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 487 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Implementación curso virtual de Supervisión Contractual
2. Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del
módulo de contratación en Sisgestión
3. implementación de seguimientos mensuales a los contratos derivados de contratos
marco y supervisiones designadas de la DSGR

Reestructuración del proceso de Gestión Contractual - Propuesta de rediseño del módulo

de contratación en Sisgestión

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 488 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1. Suscribir las actas de comité de contratación en un término no mayor a 8 días.
2. Dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación.

Fortalecimiento de controles estratégicos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 489 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecimiento de controles estratégicos

Solicitar a las dependencias la verificación y depuración de la información de la

información consignada en el disco O

Solicitar a las dependencias la verificación y depuración de la información de la

información consignada en el disco O

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 490 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Realizar seguimiento al nivel de atención de las PQRSD por parte de las dependencias
para verficar la oportunidad en las respuestas o traslados y cumplimiento de los
lineamientos de atención al Ciudadano y procedimiento de Atención a PQRSD

Desarrollar estrategia de divulgación y socialización de la importancia de resolver de fondo

las PQRSD dentro de los legales vigentes (Ley1437 de 2011/ Ley 1755 de 2015) y demas
normas modificatorias

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 491 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Mantener los controles ya establecidos, los cuales mitigan la ocurrencia del riesgo.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 492 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DDS: Mantener, fortalecer los controles
SG: Se requiere ajustar: Realizar difusión pedagógica sobre la gratuidad para la
presentación de los derechos de petición y/o Gestionar la sensibilización en temas de
valores - Código de la Integridad- y temas Disciplinarios.

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 493 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Mantener controles

Realizar arqueos de caja menor de forma esporádica y sorpresiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 494 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para coordinación entre
entidades

Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para la articulación de actores.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 495 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Estructurar controles en el proceso de formulación de PND para la articulación de actores.

Realizar capacitaciones a los equipos de trabajo de acuerdo a la normatividad vigente,

utilización de las herramientas informáticas para la revisión del cumplimiento de requisitos.

Realizar capacitaciones para generar conocimiento frente a la formulación y gestión de

proyectos, de acuerdo a la normatividad, manuales y guías establecidas y uso de las
herramientas informátias.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 496 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Socializar y mantener informado al equipo sobre la normatividad aplicable y vigente, los
cambios a presentarse y modificaciones en curso.

Mantener los controles existentes

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 497 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Iniciativas de gestión de conocimiento

Mantener los controles existentes

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 498 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Establecer canales de comunicación con las direcciones técnicas para la emisión de
conceptos cuando se requieran
DIFP - utilizar una sola fuente de información (SPI) a efectos de evitar inonsistencias en la
información.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 499 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DDS: Mantener, fortalecer los controles
DJSG: Verificación del cumplimiento de los manuales e instructivos para el seguimiento de
proyctos de inversión y documentos CONPES a cargo de la DJSG

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 500 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener Controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 501 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en
el DNP frente a la emergencia sanitaria

DSGR: Mantener los controles existentes

Establecer caracterización de servicios con los controles necesarios

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 502 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Mantener controles

Al realizar las distribuciones, tanto de SGP como de SGR los profesionales del área,
validan las cifras y se emite un concepto jurídico respecto a las distribuciones. Por otra
parte, cada que ingresa personal nuevo al grupo, se realiza una capacitación donde se
indican las implicaciones legales que tiene para la entidad y los funcionarios, una
incorrecta consolidación y distribución de los recursos. La asignación de recursos se
realiza a través del SUIFP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 503 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Revisar, actualizar y/o reforzar divulgación de directrices del servicio de transporte de la
entidad

Fortalecer la gestión del conocimiento en la entidad

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 504 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener los controles

Por definir

1. Establecer y promover políticas (buenas prácticas) de comunicación de novedades y

asegurar la apertura de proceso de provisión del empleo en el menor tiempo posible
2. Definir proyecto para integrar sistema de información de administración de personal y
parametrizarlo acorde a normatividad vigente (incluido en Plan de Acción 2018)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 505 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se mantiene la verificación de la certificación expedidas y la inducción a los funcionarios
en el código de ética e integridad de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 506 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecer los canales de comunicación entre el DNP y los actores involucrados

Fortalecer los canales de comunicación entre el DNP y los actores involucrados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 507 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecer la coordinación entre el DNP y los actores involucrados

1. Fortalecer prospectiva de país de largo plazo y asegurar que los planes de desarrollo se
articulan con la misma

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 508 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en
el DNP frente a la emergencia sanitaria

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

Fortalecer características de productos y servicios misionales relacionados con generación

y divulgación de información

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 509 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en
el DNP frente a la emergencia sanitaria

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de

los PPPP y de la asignación presupuestal

La DIFP aplica la normatividad vigente a los presupuestos de inversión.

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de

los PPPP y de la asignación presupuestal
DIFP - actualiza cronograma de capacitaciones de acuerdo a las necesidades de los
usuarios, mantiene relación de lo conceptual y las herramientas informáticas.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 510 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Fortalecer controles para establecer indicadores de efectividad antes de la aprobación de
los PPPP- Aumentar base de evaluación de efectividad en PPPP- Establecer
mecanismos desde la Asistencia Técnica

Mantener los controles existentes

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 511 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Emitir directrices para establecer opciones de manejo de los riesgos frente a la
emergencia sanitaria

Emitir directrices para establecer opciones de manejo de los riesgos frente a la

emergencia sanitaria

Estructurar lineamiento de Planeación y desarrollo de productos y servicios DNP-

Fortalecer catálogo de productos y servicios DNP

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

Aplicar la normativa expedida por La Presidencia de la Republica relacionada con la

Emergencia Sanitaria

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 512 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Promover importancia de manejo de datos abiertos y personales
Garantizar aplicación de controles de seguridad de la información

Manejar la información clasificada en expedientes confidenciales

Aplicar controles en los sistemas de información.

Fortalecimiento de controles a través de:

1. Priorización y desarrollo de actividades conjuntas entre el GDH y GSST que permitan
mayor participación de los servidores - Planeación de las mediciones diagnósticas para
evaluar el clima laboral (ago2018) y los riesgos psicosociales (may2018).
2. Implementación de nuevo sistema propio de Evaluación de desempeño
3. Realizar diagnóstico de competencias transversales institucionales y fortalecer el plan
de capacitaciones y de gestión de conocimiento interna.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 513 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener el control de promoción y seguimiento al plan de divulgación y apropiación del
Código de Integridad

Emitir directrices o lineamientos para la modificación de productos, procesos y trámites en

el DNP frente a la emergencia sanitaria

Aplicar la normativa expedida por La Presidencia de la Republica relacionada con la

Emergencia Sanitaria

Fortalecer acciones de transparencia y buen gobierno

Fortalecer identificación de partes interesadas, Consolidar y divulgar información de partes

interesadas y de sus necesidades

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 514 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fortalecer el seguimiento a la formulación de estrategias de prevención del daño
antijurídico
Fortalecer la planeación y mantenimiento del modelo de operación

Gestión del Plan Anual de SST 2018

Alineación del componente de gestión ambiental con los lineamientos del SIG y los
requisitos de la norma ISO 14001:2015

Realizar la revisión por la dirección por lo menos una vez al año

Mantener controles

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 515 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Ampliar la cobertura en la formulación de PPPP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 516 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Divulgar el rol, funciones y alcance de las responsabilidades del DNP

Mantener controles

GCT: Revisar y actualizar los estudios previos y los estudios del sector. Se asegura que el
perfil del contratista cumpla con los requisitos planteados en esos documentos.

GCRP: Realizar la supervisión oportunamente de acuerdo con la normativa vigente.

DJSG: Verificación certificado de idoneidad del contratista y supervisión oportuna del

cumplimiento de las actividedes mensuales reportadas por el contratista

Mantener controles

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 517 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Mantener controles

Mantener controles

Definir e implementar lineamientos y herramientas para la gestión del conocimiento en la

reestructuración del macroproceso de Gestión Contractual

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 518 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mantener controles

Por definir

DIFP: Asignación a través del sistema según aprobaciones

Mantener controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 519 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Verificar que la información publicada corresponda con la gestión de la Entidad (GP)

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 520 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DDD: Comoquiera que el PND 2018-2022 ya se encuentra formulado, la formulación de
proyectos, políticas y planes se regirán estrictamente por criterios técnicos que permitan
la formulación de estos y que garanticen la consecución de las metas del Plan Nacional
de Desarrollo

DSEPP: Reuniones técnicas de concertación y verificación de las metas propuestas para

el cuatrienio.
DSEPP: Ninguna meta se modificará sin la respectiva comunicación oficial y la adecuada
revisión técnica
DDRS: Mantener los controles con: i) las consultas previas a grupos étnicos y NARP; ii)
definición de metas; iii) recepción de comentarios internos sobre el PND (todas las DT del
DNP, y del sector)
Promover la participación de los actores y sectores correspondientes, según lo
establecido en cada periodo de Gobierno para la formulación del PND.
SGT: Publicar y Socializar el PND de acuerdo a lo establecido en la etapa de formulación
DADS: De acuerdo con el cronograma establecido por la Alta Dirección se realizan mesas
de trabajo y las reuniones necesarias con el sector, y sus entidades adscritas y vinculadas
para definir y concertar propuestas de las líneas estratégicas a incluir en el anteproyecto
de PND dentro de los plazos establecidos.
DDU: Realizar la revisión por niveles de las propuestas de Políticas, Planes y Proyectos
debido a que involucra varios actores.
DDDR: Esta dependencia participa en las mesas de trabajo para la formulación de PPPP y
en los procesos de consulta previa con los Grupos Etnicos cada cuatro (4) años.

Implementar controles a la planeación de la DSGR

Se compensa el riesgo mediante la aplicación de controles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 521 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 522 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 OPCIÓN DE MANEJO

Proceso/Dependencia responsable

Procedimiento para la Administración de bienes

muebles e inmuebles

Procedimiento para la Administración de bienes

muebles e inmuebles

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 523 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Administración de bienes
muebles e inmuebles

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 524 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 525 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Administración de bienes

muebles e inmuebles

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 526 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 527 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 528 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 529 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GDTH

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 530 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Coordinador Grupo Administración de Salarios

Coordinador grupo Gestión de personal

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 531 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 532 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 533 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Gestión Administrativa

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 534 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Por definir

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 535 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 536 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 537 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 538 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

SST
Administración logística

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Atención a requerimientos en servicios TIC

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 539 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos
Atención a requerimientos en servicios TIC

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Procedimiento para la Administración de bienes

muebles e inmuebles

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Administración de bienes

muebles e inmuebles

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 540 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano
Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 541 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 542 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 543 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Planeación

Evaluación de Desempeño Institucional

Grupo de Planeación

DVR

Evaluación de Desempeño Institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 544 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 OCI

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 545 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión Contractual
DSGR

Proceso Gestión Contractual

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 546 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GCT

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y

de las Comunicaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 547 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y

de las Comunicaciones

Proceso Gestión de Tecnologías de la Información y

de las Comunicaciones

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 548 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Atención a Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias y Denuncias

Procedimiento Atención a Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias y Denuncias

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 549 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GCRP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 550 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DDS
SG

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 551 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión Financiera

Gestión Financiera

Proceso Gestión Financiera

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 552 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 553 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Inversión Pública- Prospectiva

Estratégica

Macroproceso de Inversión Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 554 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Inversión Pública

Acompañamiento a ET para implementación del SGR

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 555 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Macroproceso de Gestión, Coordinación y Asistencia
Técnica

Macroproceso de Capacidad Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 556 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Capacidad Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 557 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Inversión Pública
DJSG: De acuerdo a lo establecido en cada proceso

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 558 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Capacidad Territorial

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 559 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procesos de los Macroprocesos Misionales

Procesos de los Macroprocesos Misionales y

Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 560 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Emisión de conceptos jurídicos
Gestión Jurídica

Procedimiento Emisión de conceptos jurídicos

Gestión Jurídica

Inversión Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 561 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP

Procedimiento para la Administración de bienes

muebles e inmuebles

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 562 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la gestión de documentos y
administración de archivos - SGDTH

Por definir

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 563 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Trámite situaciones administrativas

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 564 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 565 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 566 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Proceso Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP-

Macroprocesos Misionales

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 567 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Macroproceso de Inversión pública

Prospectiva Estratégica
Capacidad Territorial
Inversión Pública

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 568 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Prospectiva Estratégica
Capacidad Territorial
Inversión Pública

Capacidad Territorial

Planeación y Gestión Orientada a Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 569 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP

Planeación y Gestión Orientada a Resultados

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 570 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Gestión TIC

Todos los procesos de la entidad

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 571 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Planeación y Gestión Orientada a Resultados

Gestión de Comunicaciones

Formulación de la planeación institucional

Gestión de comunicaciones

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 572 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Gestión Jurídica
Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento Planeación y mantenimiento del MOP

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Grupo de Planeación

Administradores de Sistemas de Información

Administradores de Sistemas de Información

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 573 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Administradores de Sistemas de Información

Administradores de Sistemas de Información

Administradores de Sistemas de Información

Macroproceso de Prospectiva Estratégica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 574 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Prospectiva Estratégica

Procedimiento Emisión de conceptos jurídicos

Proceso Gestión Jurídica

Proceso Gestión Contractual

Proceso Gestión de Comunicaciones

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 575 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano

Procedimiento para la Atención de requerimientos
logísticos

Proceso de Planeación y Mantenimiento del Modelo

de Operación
Macroproceso de Gestión Contractual

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 576 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Macroproceso de Inversión Pública- Prospectiva
Estratégica

Por definir

Inversión Pública

Procedimiento para la gestión de documentos y

administración de archivos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 577 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Formulación de la Planeación
Institucional

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 578 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Prospectiva Estratégica

DSGR

Procedimiento para la Atención de requerimientos

logísticos

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 579 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 580 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Fecha de ejecución de opción de manejo (DD/MM/AAAA)

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 581 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Por definir

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 582 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 583 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 584 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 585 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 586 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada 4 años durante la formulación del PND

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 587 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/1/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 588 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 589 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

Permanente

Según cronograma definido en el programa

Según cronograma definido en el programa

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 590 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Permanente

De acuerdo al plan de trabajo de SST

De acuerdo al plan de trabajo de SST

Según cronograma de inspecciones locativas, según mantenimiento por

requerimiento de cambio de luminarias, Plan de Trabajo SST.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 591 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 592 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Por definir

Según cronograma definido en el Programa de Formación y Comunicación en

SST

Por definir

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 593 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 594 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

Según cronograma definido en Programa SVE en Riesgo Psicosocial

Según cronograma definido en Programa SVE en Riesgo Psicosocial

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 595 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

Según cronograma definido en Programa de Seguridad Vial

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 596 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por definir

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 597 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 598 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

Permanente

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 599 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Permanente

Permanente

Permanente

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 600 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 601 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

31/12/2020

31/06/2020

31/12/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 602 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Capacitaciones realizadas al equipo de la OCI entre los meses de marzo y
abril de 2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 603 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 604 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 En la medida en que se adelanten los tramites de contratación.

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 605 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

11/30/2020

11/30/2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 606 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 607 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Durante toda la vigencia 2020.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 608 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Septiembre de 2020
Diciembre 31 2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 609 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

Una vez se establezca la prestación del servicio en las oficinas de la entidad

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 610 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada 4 años durante la formulación del PND

Cada 4 años durante la formulación del PND

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 611 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada 4 años durante la formulación del PND

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 612 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 613 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 614 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 615 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 616 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 617 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 618 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

Cada vez que se realice la actividad.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 619 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Por definir

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 620 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Por definir

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 621 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/1/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 622 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 623 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Cada cuatro años

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 624 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 625 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Anual y de acuerdo a la normatividad

Durante cada vigencia

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 626 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Durante cada vigencia

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 627 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 628 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por definir

12/31/2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 629 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/1/2020

12/31/2020

Por definir

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 630 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por definir

Por definir

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 631 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 632 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

GCT: Esta actividad se hace anualmente siempre a principio de cada año.

GCRP: Durante toda la vigencia 2020.
DJSG: vigencia 2020 / mensual

12/31/2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 633 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

12/31/2020

12/31/2020

Por definir

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 634 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 12/31/2020

Por definir

Cada vez que se realice la actividad.

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 635 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza una publicación

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 636 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DDD: Cada vez que se realiza la actividad
DSEPP: Durante la formulación del Plan Nacional de Desarrollo
DSEPP: Cada vez que se requiera un ajuste de metas por parte de las
entidades responsables
DDRS: Esta actividad se hace cada 4 años con la formulación del PND
SGT: Cada cuatro años
DADS: Se debe realizar los seis primeros meses del inicio de cada gobierno.
DDU: Cada cuatro años

12/31/2020

12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 637 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 638 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Requiere plan de acción Fecha Materialización

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 639 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 SI

Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 640 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 641 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 642 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 643 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 644 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 645 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SI 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 646 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 647 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 648 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

No 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 649 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

No 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 650 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 651 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 652 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

No 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 653 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 654 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 655 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 656 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 657 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 658 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 659 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 SI

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 660 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 661 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 662 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 663 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 664 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 SI

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 665 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 En Validación 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 666 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 667 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 668 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 669 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020

NO 12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 670 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 671 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 672 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 673 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 674 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 675 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 SI

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 676 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020

NO 12/31/2020

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 677 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 678 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 679 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 680 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 681 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 682 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 683 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 684 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SI 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

SI 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 685 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 686 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 687 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 688 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Por definir 12/31/2020

Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 689 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020

NO 12/31/2020

NO 12/31/2020

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 690 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 691 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 692 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

Por definir 12/31/2020 SI

Por definir 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 693 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 694 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

NO 12/31/2020 NO

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 695 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 696 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 MONITOREO

Solicitudes de Estado de Opciones de Efectividad de la

Modifica el Riesgo
Cambio Manejo opción de manejo

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 697 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 698 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 699 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 700 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 701 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 702 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO No Aplica No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 703 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 704 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida No Aplica

NO NO Cumplida No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 705 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 706 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 707 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 708 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 709 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 710 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 711 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 712 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO No Aplica No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 713 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 714 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 715 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida No Efectiva

NO NO Cumplida No Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 716 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 717 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 718 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 719 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 720 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 721 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 722 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SI NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 723 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 724 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 725 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 726 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO No Aplica No Aplica

NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 727 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 728 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 729 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 730 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 731 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 732 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 733 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 734 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 735 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 736 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

NO NO Cumplida No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 737 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 738 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 739 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 740 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 741 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 742 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 743 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 744 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 745 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 746 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida No Efectiva

SI NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 747 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SI NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 748 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 749 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 750 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO No Aplica No Aplica

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 751 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 752 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

NO NO Cumplida Efectiva

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 753 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 754 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Fecha de actualización
15/02/2021

Observaciones

SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. Los controles han sido aplicados y útiles. Para la
recepción de los bienes el GADS ha realizado la verificación de la documentación requerida dando cumplimiento desde
el punto de vista técnico de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento y el manual de administración de bienes
muebles y inmuebles. se cumplió la opción de manejo, esta ha sido efectiva para el monitoreo de este riesgo se están
aplicando los controles documentados, lo que ha permitido evitar la materialización del mismo.

SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el [Link] controles han sido efectivos y aplicados
correctamente. Los bienes requeridos por los colaboradores de la entidad para el desarrollo de sus labores han sido
suministrados a tiempo, por lo cual no se ha visto afectado el normal funcionamiento del DNP. Se cumplió la opción de
manejo, para el monitoreo de este riesgo se estan aplicando los controles establecidos para disminuir la probabilidad
de materialización del riesgo.

Sa: Los controles han sido efectivos durante el período a monitorear no se ha presentado ningun daño a la
infraestructura física que pueda afectar el normal funcionamiento de la entidad. Se cumplió con la opcion de manejo
definida, se aplicaron los controles documentados para evitar materialización del riesgo.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 755 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SA: Se materializó el riesgo, se presentó el daño del vidrio de un vehículo, sin embargo se hizo el reporte de
materialización del riesgo al Grupo de Planeación y se aplicaron las acciones pertinentes para el manejo de la
materalización del riesgo, el riesgo se asumió, se resporto a la aseguradora. se aplicarón los controles establecidos
para la gestión del riesgo, se realizaron los mantenimientos de los vehiculos de acuerdo con el historial, tipo de
vehiculoy linea del mismo, se hizo seguimiento a los controles de velocidad y se han realizado las capacitaciones a los
conductores.

SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. El DNP cuenta permanentemente con pólizas de
vehículos, que permiten mitigar el riesgo, por lo cual el control ha sido efectivo. Así mismo se cuenta con parqueaderos
los cuales tienen vigilancia las 24 horas del día. Se cumplió la opcion de manejo, se actualizó el manual de
administracion logistica, se realizarón capacitaciones a los conductores, asi como el seguimiento por GPS del parque
automotor.

SA: Se realizaron las actividades de entrega, embalaje, etiquetado y almacenamiento de residuos peligrosos. se
cumplió la opción de manejo, el riesgo se ha prevenido mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la
frecuencia establecida

SA: Se realizaron las actividades establecidas en el Programa de ahorro y uso eficiente del agua. se cumplió la opción
de manejo, el riesgo se ha prevenido mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la frecuencia
establecida.

SA: Durante el segundo semestre no se generaron residuos provenientes de atención de emergencias. se cumplió la
opción de manejo, el riesgo se asume mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la frecuencia
establecida.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 756 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SA: Se realizaron las actividades necesarias para la separación, recolección y entrega a la asociación de recicladores
de oficio de los residuos aprovechables provenientes del mantenimiento locativo. Se cumplió la opción de manejo, el
riesgo se asume mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la frecuencia establecida

SA: Se realizaron las actividades de entrega, embalaje, etiquetado y almacenamiento de residuos peligrosos
provenientes del mantenimiento eléctrico. Se cumplió la opción de manejo, el riesgo se previene mediante la aplicación
de los controles y de acuerdo con la frecuencia establecida.

SA: Se realizaron las actividades de embalaje y almacenamiento de RCD y se entregaron al gestor autorizado para su
gestión integral. Se cumplió la opción de manejo, el riesgo se asume mediante la aplicación de los controles y de
acuerdo con la frecuencia establecida.

SA: Durante el segundo semestre del 2020 no se celebraron procesos de contratación de aires acondicionados y/o
generación de residuos peligrosos o RAEE provenientes de su mantenimiento. se cumplió la opción de manejo, el
riesgo se tranfiere mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la frecuencia establecida.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 757 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SA: Se realizó la solicitud de certificaciones de aprovechamiento, tratamiento, recuperación y/o disposición final de
residuos peligrosos provenientes de las actividades de mantenimiento locativo al proveedor. se cumplió la opción de
manejo, el riesgo se tranfiere mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la frecuencia establecida.

SA: Se realizaron las actividades necesarias para el archivo y consulta de los documentos vigentes de los vehículos
relacionados con tecnicomecánica, así como los mantenimientos preventivos y correctivos. Se cumplió la opción de
manejo, el riesgo se tranfiere mediante la aplicación de los controles y de acuerdo con la frecuencia establecida.CK19

SA: Durante el periodo de seguimiento no se materializó el riesgo. Los controles se han realizado correctamente
fortaleciendo el uso de las tecnologías, realizando análisis a las solicitudes y realizando seguimiento del indicador de
consumo de papel con el fin de cumplir con las metas propuestas. Para el monitoreo de este riesgo se están aplicando
las opciones de manejo previstas lo que ha permitido mitigar de manera correcta la materialización del riesgo. Dado
que los controles han sido efectivos, se consideran suficientes las opciones de manejo actuales

SA: Se realizaron las actividades de pesaje y acopio de residuos orgánicos y aprovechables, de acuerdo con su
generación para posterior entrega a la organización de recicladores de oficio y se capacitó al personal de aseo y
cafetería en manejo de residuos sólidos. Se cumplió la opción de manejo, mediante la entrega de residuos
aprovechables a recicladores en proceso de formación y la cual constituye población vulnerable del distrito.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 758 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SA: Se realizó el seguimiento a los consumos de agua de acuerdo con las facturas, se realizaron inspeciones a los
sistemas de abastecimiento en los baños exteriores y se realizó publicación del día interamericano del agua. Se
cumplió la opción de manejo, el riesgo se asume mediante la aplicación de los controles establecidos y de acuerdo con
la frecuencia establecida.

SA: Se realizó el seguimiento a los consumos de energía de acuerdo con las facturas, se realizaron manteniemientos
preventivos y correctivos a los sistemas eléctricos y electrónicos y estudios de eficiencia energetica. Se cumplió la
opción de manejo, el riesgo se asume mediante la aplicación de los controles establecidos y de acuerdo con la
frecuencia establecida.

SA: Se realizaron las actividades de entrega, embalaje, etiquetado y almacenamiento de residuos peligrosos
provenientes del cambio de consumibles de impresión y se capacitó en el manejo integral a los responsables. se
cumplió la opción de manejo, el riesgo se ha prevenido mediante la aplicación de los controles establecidos y de
acuerdo con la frecuencia establecida.

SA: Se realizaron las actividades de entrega, embalaje, etiquetado y almacenamiento de RAEE provenientes del
mantenimiento de equipos de computo y otros, y se capacitó en el manejo integral a los responsables. Se cumplió la
opción de manejo, el riesgo se ha prevenido mediante la aplicación de los controles establecidos y de acuerdo con la
frecuencia establecida.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 759 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SA: Los controles se han aplicado de acuerdo con la frecuencia establecida, se han aplicado los protocolos en las
actividades de aseo a las instalaciones y se ha hecho el seguimiento de las capacitaciones realizadas el personal de
aseo. Para el monitoreo se aplican las opciones de manejo mediante la aplicación de los controles establecidos.

SA: El proveedor de servicios de aseo y cafetería se encarga de acopiar los envases de productos químicos y de
garantizar su manejo integral. De igual forma, se revisaron las fichas técnicas de los productos, evaluando sus
características de peligrosidad. Se cumplió la opción de manejo, se reduce el riesgo mediante la aplicación de los
controles establecidos y de acuerdo con la frecuencia establecida.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 760 de 1181 Grupo de Planeación DNP

CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, al iniciar la elaboración de los documentos CONPES, en la
hoja de vida del documento se debe incluir la relación del documento con el PND la opción de manejo se aplica en
todos los documentos en elaboración.
DADS: Los controles 29,1 y 29,4 son aplicados en la realización del PND y no se adelantó en 2020. Durante el
segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Para desarrollar las estrategias enfocadas en la promoción acceso y mejora en la calidad
de los servicios TIC de todos los colombianos, definidas en el Pacto por la transformación digital de Colombia:
Gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-
2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la DDD articuló este trabajo con MINTIC y entidades del sector.
También a través de la viabilización de los proyectos de inversión
con componente TIC ayuda al cumplimiento de los objetivos del PND.
DDDR: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, se realizaron reuniones con diferentes instituciones
gubernamentales durante la elaboración de documentos CONPES. Se aplicó la articulación de los documentos
CONPES elaborados con el PND 2018 -2022.
DDRS: En el marco de la línea "Campo con Progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la
Colombia rural" y "Pacto por la Equidad de Oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom", se trabaja de la mano con todas las entidades del sector (participando organismos colegiados)
para la implementación de las estrategias. La DDRS a través de la viabilización de los proyectos de inversión cumple
de igual forma el direccionamiento, guiando estas inversiones al cumplimiento de los objetivos del PND.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. En la construcción y articulación del PND se incluyen entidades cabezas de
los sectores transporte y minero energético, además de otras entidades que los integran, buscando coherencia en los
planes y políticas de largo plazo.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles.
SGT: Los controles estan establecidos en las Direcciones Técnicas correspondientes cuyo proceso se implementa
cada 4 años. No se indentificó materialización no requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.
DDU: Se realizaron mesas de trabajo con Ministerio de Vivienda, Departamento de la Prosperidad Social, Comisión
Reguladora de Agua, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Ministerio de Ambiente y Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, y de acuerdo con el diagnóstico planteado en los pactos “Pacto por la Equidad:
la línea de viviendas y entornos dignos incluyentes”, “Pacto por la descentralización: la línea de Desarrollo urbano y
Sistema de Ciudades” y “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: la línea de agua limpia y saneamiento
básico adecuado”, se acordaron los objetivos y estrategias de política.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 761 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

SGDTH: Dentro del manual de situaciones administrativas (salarios, prestaciones y ausentismo) M-TH-01 se tienen
contemplado en el numeral 4. Gestión Salarial, se tienen contemplados los siguientes puntos de control, los cuales
implementan mensualmente antes de realizar el pago de la nómina:
Literal e. Liquidación y revisión de la prenómina: El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios realiza la
verificación de las novedades registradas. En caso de inconsistencias informará a la persona encargada de gestionar la
novedad para que realice los ajustes en el software de gestión humana de la entidad (PCC).
Literal f. Liquidación y revisión de la nómina El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios revisa la
prenómina con el Subdirector(a) de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, teniendo en cuenta las novedades
reportadas al cierre del cronograma establecido para la vigencia respectiva (PCC).
Numeral 10. Horas extras y compensatorio literal a. Desarrollo del trámite de horas extras:
• Verificación formatos: El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios verifica que los formatos F- TH-06
“Relación mensual de horas extras y recargo nocturno” y F- TH-07 “Consolidado de horas extras estén debidamente
diligenciados y firmados por el jefe inmediato, además de verificar la liquidación de horas extras (PCC)
El Coordinador del Grupo de Administración de Salarios, cuenta con una herramienta de control en Access, que
funciona como un validador del valor pagado en el mes anterior, frente al mes actual y genera alertas visuales en caso
de identificar diferencias
La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de septiembre de
2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad del DNP y
remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 762 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 763 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 764 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 765 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 766 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 767 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 768 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 769 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 770 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 771 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 772 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 773 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 774 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante el segundo semestre del 2020, el GP lideró y acompañó
a las dependencias en la formulación de su plan de acción de la vigencia 2021 de acuerdo con los procesos
documentados en el nuevo MOP, los factores internos, externos, y partes interesadas identificados por las
dependencias. Dado lo anterior se evidencia que los controles fueron utiles y aplicados,lo que disminuyo la probabilidad
de materialización del riesgo. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron
directrices para ser mas flexible las solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las
dependencias del DNP

GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante la segunda vigencia se aplicaron los controles
establecidos, se realizarón mesas de trabajo virtuales para la formulación y validación de los planes de acción de la
vigencia 2021, ademas se realizó capacitación y acompañamiento a los Gestores Integrales para los registros de los
planes en SISGESTION. Adicionalmente el GP ha realizado mensualmente los seguimientos los Planes de acción
2020 a través de SISGESTION. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron
directrices para ser mas flexible las solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las
dependencias del DNP

GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante la segunda vigencia se aplicaron los controles
establecidos, se realizarón mesas de trabajo virtuales para la formulación y validación de los planes de acción de la
vigencia 2021, Adicionalmente el GP ha realizado mensualmente los seguimientos los Planes de acción 2020 a través
de SISGESTION. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser
mas flexible las solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 775 de 1181 Grupo de Planeación DNP

OCI: Los controles definidos fueron útiles con el fin de mitigar riesgo de inexactitud en los informes de auditoría y
evaluaciones. A nivel del equipo auditor se evidencian registros de asistencia que evidencian aplicación del control. Se
implementó tablero de Control con el fin de identificar desviaciones y verificar la aplicación de los controles definidos en
el proceso de auditoría

DDDR: Se aplicó el autocontrol y la autoevaluación; así como el Lineamiento para la formulación y seguimiento de
acciones preventivas, correctivas y de mejora. Se realizaron reuniones con el Grupo de Planeación y la OCI para el
análisis de causas y diseño de acciones efectivas que permitan el logro de los objetivos y metas institucionales.
SG: No se tiene evidencia de la materialización. Importante destacar, que con acompañamiento de la OCI, del GP y las
dependencias, se realizó el analisis de causas, formulacion de acciones de la APCM transversal 20-116.
GP: Se materializa el riesgo, no en el GP sino en la entidad debido a las APCM que quedaron abiertas luego de la
verificación de la efectividad. El GP durante la segunda vigencia se aplicaron los controles establecidos, en el que se
brindo acompañamiento a las dependencias en el analisis de causas y formulación de APCM. Se cumplieron las
opciones de manejor establecidas por el GP, se realizaron mesas de trabajo con las dependencias para la formulación
de APCM, y se documento el procedimiento para la formulación y seguiemiento de APCM
OCI: Para el segundo semestre de la vigencia 2020, los controles previstos se implementaron conforme a lo definido en
la Matriz Integral de Riesgos del DNP, mitigando su [Link] embargo se requiere revisar los riesgos y controles
identificados de acuerdo con el nuevo procedimiento de las APCM y el nuevo Modelo de Operación por Procesos del
SIG. La OCI asumió a partir del segundo semestre el control del registro de las acciones de mejora y los seguimientos
mensuales se evidencian en los informes que se realizan con la misma periodicidad. Se realizan conforme a los
procedimientos documentados en el SIG. La OCI adelanta acción de mejora APCM 20-121

SG: No se tiene evidencia de la materialización. Los controles 117,1, 117,2 Y 117,3 tienen como responsables, Grupo
de Planeación - Gestores gestores integrales, Grupo de Planeación, Líder del Proceso Grupo de Planeación,
respectivamente. Se reporta de forma oportuna el seguimiento al Plan de Acción en el aplicativo SISGESTIÓN, y el
seguimiento de las APCM a la OCI, disponiendo la información en el disco O.
GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante la segunda vigencia se aplicaron los controles
establecidos, se realizó acompañamiento y capacitación para la formulación y seguimiento a la planeación institucional.
OCI: Para el segundo semestre de la vigencia 2020, los controles previstos se implementaron conforme a lo definido en
la Matriz Integral de Riesgos del DNP, mitigando su [Link] embargo se requiere revisar los riesgos y controles
identificados de acuerdo con el nuevo procedimiento de las APCM y el nuevo Modelo de Operación por Procesos del
SIG. Frente a este riesgo la OCI aplica los controles definidos para el seguimiento a sus APCM y ha generado los
informes correspondientes con destino a la Alta Dirección sobre los planes de mejoramiento a los cuales realiza
seguimiento y revisión de la efectividad y registro en el Balance. Se realizan conforme a los procedimientos
documentados en el SIG.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 776 de 1181 Grupo de Planeación DNP

anualmente. Se realizan conforme a los procedimeintos documentados en el SIG.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Conpes: Desde el Grupo CONPES se da cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley y no se establece una
opción de manejo adicional.
La DADS mantiene su información actualizada y disponible para los ejercicios de auditoria y control que se requiera.
DDD: La dirección técnica suministra la información para las auditorias y evaluaciones de seguimiento programadas por
la Oficina de Control interno; por lo tanto en el último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la
materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. Para todas las gestiones de la dependencia se utilizaron las
fuentes oficiales de información y los medios institucionales de comunicación para conservar la trazabilidad, acceso y
transparencia de la información.
DDRS: Durante el 2020 realizaron ejercicios de Autoevaluación de controles y de la gestión del DNP.
Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios profesionales y para funcionarios, el manual
de funciones de la entidad, el Estatuto anticorrupción, El código Único Disciplinario y la posibilidad delos colaboradores
en participar en los cursos que hace la entidad sobre función y administración pública.
Los contratos2020 de la DDRS se encuentran ya liquidados 2020 y a paz y salvo.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: La información que se produce desde el Despacho de la DG es información pública, siempre que su naturaleza lo
permita, y está siempre disponible para sus grupos de interés.
DIES: La dependencia cuenta con proceso de control dual asegurando el flujo de información para una correcta
entrega a su destino.
DSEPP: La información es pública y pasa por estrictos procedimientos de validación.
GGNPT: Se cuenta con el plan de mejoramiento vigencia 2020, el cual cuenta con 85 acciones preventivas,
correctivas y de mejora.
Así mismo, la OCI adelantó auditoría de efectividad de las APCM 2018, del 7 al 17 de diciembre de 2020.
GP: Este riesgo no se ha materializado, durante el periodo se ha suministrado toda la información solicitada por la OCI
para las auditorias y seguimientos. De igual forma la OCI, entrego los informes respectivos con las recomendaciones y
situaciones identificadas relacionando la información pertinentes.
OTSI: En las auditorias realizadas por la OCI se suministro la información a través de correo electrónico.
La SA realiza los ejercicios de evaluación y entrega de información solicitada que refleja la gestión de la Subdirección
de manera precisa, transparente y oportuna para los ejercicios de auditoria interna, mejora continua, la información
entregada es real, verídica y transparente a los entes de control.
SGDTH: La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de
septiembre de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad
del DNP y remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.

GCT: El Grupo de Contratación lleva un registro y control y salvagurada de la información producida en las actividades
contractuales diarias. Una vez revisadas las necesidades de contratación son llevadas al Comité de Contratación, de lo
cual se deja constancia de cada tema aprobado mediante actas.
SA: La responsabilidad del monitoreo del riesgo esta a cargo del Grupo de Contratación.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 777 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR: Se realizó la gestión contractual de la DDDR y la validación en Comité de Contratación, de acuerdo con la
normatividad y el Manual de Contratación vigente. Se aplica los criterios de supervisión definidios por la institución.
GCT: El Grupo de Contratación lleva un registro y control y salvagurada de la información producida en las actividades
contractuales diarias. Para la vigencia 2020 se adelantaron charlas y capacitaciones dirigidas a los supervisores de
contratos, sobre la responsabilidad, obligaciones y sanciones que les atañen en el ejercicio de supervisión.
SA: La responsabilidad del monitoreo del riesgo esta a cargo del Grupo de Contratación
SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

GCT: El Grupo de Contratación lleva un registro y control y salvagurada de la información producida en las actividades
contractuales diarias. En el segundo semestre de 2020 se llevó a cabo la actualización de los formatos Check list
utilizados por el GCT para la suscripción de contratos por cada una de las modalidades.
SA: la responsabilidad del monitoreo del riesgo esta a cargo del Grupo de Contratación.
SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 778 de 1181 Grupo de Planeación DNP

último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado y la DDDR ejerce una efectiva supervisión que garantiza que el cumplimiento
de los objetos contractuales bajo su responsabilidad.
DDRS: Durante el 2020 en el proceso de Gestión Contractual se realizó en acompañamiento del grupo de contratos,
cumpliendo con el procedimiento, los estándares, código de ética y la documentación necesaria para no favorecer
intereses propios o de terceros. Adicionalmente la documentación generada y las ofertas recibidas fue siempre
revisada por al menos un colaborador del área y los subdirectores o/y el DT. Igualmente en los casos en los que se
realizaron entrevistas, éstas fueron realizadas por más de una persona de la DDRS para tener diferentes puntos de
vista sobre el proceso y obtener una opinión más objetiva.
Finalmente, durante el desarrollo de los contratos de estudios de la DDRS, evaluaciones y/o cooperaciones en 2020 se
realizaron grupos dentro de la DDRS para evaluar y retroalimentar los productos entregados por los contratistas.
Recibiendo así diferentes observaciones, discutiendo pertinencia de documentos y opciones de mejoras, garantizando
así el cumplimiento de plazos y condiciones de los contratos.
Esto permitió que durante el 2020 la DDRS tuviera un cumplimiento del 100% de compromisos como por ejemplo de
Plan de acción y el Plan de Adquisición de Bienes y Servicios.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: En el Despacho nos aseguramos de que todos los procedimientos y trámites se desarrollen en el marco de la
normatividad vigente, sin ningún tipo de excepción y velando porque toda la información entregada y los datos
registrados sean 100% verídicos.
DIES: Los documentos, formatos y soportes del proceso precontractual es revisado en conjunto por varias
dependencias asegurando la aplicación del código de ética de la Entidad.
DSEPP: Se cumple estrictamente con los procedimientos definidos por la Oficina de Contratación.
GCT: 1. En el Grupo de Contratación se lleva a cabo un control de las sesiones de los Comités de Contratación
adelantados durante la vigencia 2020 y se almacenan las actas producto de dichos comités en la ruta: S:\2020 GC
Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades plenas\ACTAS DE COMITE\2020 e igualmente estas actas se
remiten al GBIBA para que reposen en los expedientes físicos y virtuales.
2. El Grupo de Contratación adelantó los diferentes procesos de contratación en la vigencia 2020 de acuerdo con lo
establecido en el Manual de Contratación, para lo cual se cuenta con un control en base de datos de la gestión
adelantada en la ruta: S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades plenas\INFORMES\BASES
DE DATOS
GGNPT: Orientado a la contratación de servicios profesionales para el equipo técnico de los P.T y no en contratación
de otra naturaleza. No se ejecuta la opción de manejo, sin embargo se tiene en cuenta el manual de contratación.
GP: Este riesgo no se ha materializado, desde el GP se realiza el proceso de contratación de acuerdo con el Manual
de contratación, y verificado por el Coordinador del GP, y por el abogado delegado para acompañar los procesos.
OTSI: En los procesos de contratación se realizan estudios de mercado y reuniones con fabricantes para garantizar la
pluralidad de Oferentes en los procesos, que no están enmarcados en Colombia Compra Eficiente. Se define la ficha

OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 779 de 1181 Grupo de Planeación DNP

OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI

OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI

OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI

GCRP: Se aplica el control de los riesgos de manera adecuada, asegurando la divulgación de la informaciónn
institucional de conformidad con los principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción,
de acuerdo con lo solicitado por las áreas. Se reunió y planeó la información a divulgar periódicamente, teniendo en
cuenta la demanda de solicitudes de publicación.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 780 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SG: Se materializaó el riesgo. 1653 Traslados extemporaneos y 69 respuestas extemporáneas de las diferentes
dependencias DNP entre Julio y Diciembre de 2020. Se realiza el seguimiento de las PQRSD registradas en ORFEO, a
partir del Reporte Internet y se generan las respectivas estadisticas del estado de atención o traslado de las PQRSD
por dependencia.O:\Planeacion Institucional\PLANEACIÓN 2020\Soportes Plan de Acción\SG - SECRETARÍA
GENERAL\12. Diciembre\4507-11375.
Mar 15/12/2020 10:00 socialización por comunicaciones internas del cierre del cuarto trimestre recordando la atención
oportuna de las
PQRSD.[Link]
ZAAQAGLChzFpC0PXvB1nbJrte3Q%3D Servicio al Ciudadano remite correos a las dependencias con las situaciones
identificadas del seguimiento para que las dependencias cumplan con los téminos de respuesta de las PQRSD. En el
semestre se generaron cerca de seismil alarmas de vencimiento a las PQRSD con destino a las diferentes
dependencias. Se publico en en el formulario web PQRSD y en la opción de consulta radicados un AVISO
IMPORTANTE: Por motivo de la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID-19, el Gobierno nacional, mediante el
Decreto 491 de marzo 28 de 2020, adoptó medidas de urgencia para garantizar la atención, la prestación de los
servicios y la atención de Peticiones por parte de las autoridades y se socializa la ampliación de términos para la
atención de las PQRSD de acuerdo al Decreto 491 de 2020.[Link]
[Link] Se fortalecieron los canales de atención al ciudadano en especial, el canal virtual
con la mejora en el formulario web PQRSD. Mediante comunicación interna de fecha 19/10/2020 dirigida a
funcionarios, contratistas y pasantes del DNP, se socializaron los lineamientos de servicio al ciudadano.
[Link]
Mh0SvdKlEvonqe6tBEDV%2B4%3D
[Link]
%20del%[Link]?. Complementar la Opción de manejo actual "Realizar seguimiento al nivel de atención
de las PQRSD por parte de las dependencias para verficar la oportunidad en las respuestas o traslados y
cumplimiento de los lineamientos de atención al Ciudadano y procedimiento de Atención a PQRSD", adicionando el
envio de comunicaciones con el resultado de seguimiento y la generación de mesas de trabajo focalizadas con las
dependencias para revisar el estado de atención de las PQRSD asignadas.

DG: En la DG se procura dar una atención integral y efectiva a la totalidad de requerimientos recibidos; para ello, el
equipo se ha organizado y articulado, de forma tal que, cuando haya un requerimiento por resolver, sea posible
entregar una respuesta oportuna y satisfactoria a las necesidades de quien la require. Por ejemplo, si el requerimiento
demanda información técnica, se procede con la consecución, revisión y consolidación de insumos y se remite al
demandante. Se ha hecho un ejercicio responsable en materia de mitigación de los riesgos de corrupción que pueden
derivarse de su naturaleza y de su proceder diario.
SG: No se tiene evidencia de la materialización.
SGS: Los controles fueron útiles y constantemente el enlace de servicio al ciudadanos nos envió correos alertando
sobre posibles vencimientos para evitar incumplimientos. Los correos enviados por el enlace de servicio al ciudadano
fueron de gran ayuda para tomar medidas preventivas y evitar incumplimientos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 781 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDD: La dirección técnica da respuesta oportuna a las PQRSD y divulga solamente la información institucional de
acuerdo a las directrices impartidas por la entidad, por lo tanto en el último periodo de tiempo no se ha encontrado
evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado y la DDDR ejerce control suficiente para que la información generada sea
objetiva y transparente.
DDRS: Durante el 2020 la DDRS divulgó información generada en el DNP por diferentes canales de comunicaciones
con el fin de mantener informados a los diferentes grupos de interés. Los siguientes son algunos ejemplos:
* Participación activa en las 25 instancias aprox relacionadas con el sector para la toma de decisiones de política
pública.
* Comunicación semanal con el enlace de comunicaciones para identificar temas importantes de comunicar por medio
de las redes sociales del DNP
* Reuniones con internas, con diferentes entidades y especialmente con el MADR para comunicar resultados de
estudios y compartir documentos generados por ejemplo para el caso de los productos generados con la cooperación
CAF.
* Se dio el manejo correspondiente a la PQRSD asignadas a la DDRS entre los plazos establecidos y su seguimiento
correspondiente. La atención al ciudadano adicionalmente se desarrolló con tres acciones de mejoras definidas por la
DDRS para evitar incumplimientos en el procedimiento y lineamientos definidos por la ley.
El desarrollo y la coordinación de los diferentes puntos anteriores han logrado evitar que en la DDRS se manipule
altere u oculte información pública.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: En el Despacho se hace un riguroso ejercicio de verificación de la información y se garantiza que cualquier insumo
que se produzca tenga un sello de idoneidad y coherencia con los objetivos misionales de la Entidad.
DIES: La dependencia se sirve del Código de ética para todas su actuaciones.
DSEPP: La información es pública y pasa por estrictos procedimientos de validación.
GGNPT: Realiza la publicación de los informes semestrales y fichas trimestrales en la web del DNP. Los documentos
productos del ejercicio de pactos territoriales se encuentran publicados en el repositorio oficial Orfeo, garantizando que
la información sea publicada.
GP: Este riesgo no se ha materializado, el GP utiliza los Sistemas de Información para la gestión de información, existe
segregación de funciones al interior del grupo, para revisar la información, periódicamente se presentan informes a la
alta dirección con los resultados, toda la información es gestionada en los disco de red, la información es publicada en
la pagina web de acuerdo a la ley de transparencia.
OTSI: En el Portal del DNP se publica la descripción de los sistemas de información de la entidad àra orientar a la
ciudadanía, de manera transparente se publica en la intranet y a través de comunicaciones la información de interés de
los colaboradores del DNP.
La SA ha dado respuesta a las PQRSD allegadas en los tiempos establecidos por la ley, así mismo ha entregado
información oportuna a las diferentes entidades que la requieren, también realiza la actualización del PAA con una
publicación mensual.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 782 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DG: Todos los trámites que exijan entregar información a terceros, se desarrollan en el marco de la normatividad
vigente.
DIES: Los lineamientos de la Oficina de Atención al Ciudadano son tenidos en cuenta para el trámite de
comunicaciones de respuestas y traslados a PQRSD velando por la calidad, alcance y oportunidad.
DSEPP: La información confidencial se maneja únicamente para los objetivos de la entidad.
GGNPT: Se socializó el código de integridad, con el objetivo de que los colaboradores interioricen los descrito en el
código. Así mismo, durante el mes de diciembre 2020 los profesionales presentaron el curso virtual sobre transparencia
en la plataforma de función pública.
GP: Este riesgo no se ha materializado, desde el GP, se mantiene la matriz de control de radicados, para realizar
seguimiento oportuno a las respuestas de PQRSD, la información es canalizada y distribuida de acuerdo a la
competencia y la respuesta es revisada por el coordinador del GP.
OTSI: Se responden las PQRDS dentro de los tiempos establecidos, se le responde al usuario con la información de
carácter publico que no compromete los sistemas de información. Así mismo se atienden los requerimiento de los entes
de control como Contraloría o Procuraduría.
La SA ha dado respuesta veraz y oportuna a las PQRSD allegadas en los tiempos establecidos por la ley.
SGDTH: La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de
septiembre de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad
del DNP y remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.
SGT: No se identifica materialización del riesgo.
OCI: En 2020 el equipo OCI suscribió los documentos "Declaración de NO conflicto de intereses por los colaboradores
de la Oficina de Control Interno" y "Conocimiento de Código de Ética de la Auditoría Interna".
GME: En el GME se materializó el riesgo.
DIDE: No se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido efectivos, así como los canales para la
atención de PQRS.
SG: Mediante comunicación interna de fecha 19/10/2020 dirigida a funcionarios, contratistas y pasantes del DNP, se
socializaron los lineamientos de servicio al ciudadano.
[Link]
Mh0SvdKlEvonqe6tBEDV%2B4%3D
Se gestiono el cumplimiento de la Ley de Transparencia en la pagina web de la entidad, se diligencio la Matriz
Autodiagnóstico y se cargo en el aplicativo web de la Procuraduría General de la Nación. Para el cumplimiento de la
Ley de Transparencia se realizaron Mesas de Trabajo transversales con las diferentes dependencias del DNP. Se logró
pasar de un Índice de Transparencia y Acceso a la Información de 26 sobre 100 puntos en 2019, a un cumplimiento de
100 sobre 100 puntos, de acuerdo con la Auditoría realizada por la Procuraduría General de la Nación e informe
remitido según radicado 20206631403572 del 11/12/2020.
Se gestiono la publicación de los resultados del ITA por comunicaciones internas del Lun 28/12/2020 10:00 Resultados
del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) 2020.
El Equipo de Servicio al Ciudadano ha participado en la Urna de Cristal dando de forma oportuna y completa las
preguntas que los ciudadanos formulan al Gobierno Nacional, desde distintas partes del país a través de la página web

GCRP: Se aplica el control de los riesgos de manera adecuada, asegurando la divulgación de la informaciónn
institucional de conformidad con los principios de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción,
de acuerdo con lo solicitado por las áreas. Los contenidos comunicativos y las piezas gráficas y audiovisuales
aplicaron correctamente la imagen institucional.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 783 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SF: No se han materializado los riesgos establecidos y sus controles han sido efectivos. Se observa que los riesgos
documentados se asocian al proceso de roproceso de Gestión Financiera. Adicionalmente se iniciará una nueva
revision de los mismos y se verificaran los riesgos transversales que no se esten contemplando

SF: No se han materializado los riesgos establecidos y sus controles han sido efectivos. Se observa que los riesgos
documentados se asocian al proceso de roproceso de Gestión Financiera. Adicionalmente se iniciará una nueva
revision de los mismos y se verificaran los riesgos transversales que no se esten contemplando

SF: No se han materializado los riesgos establecidos y sus controles han sido efectivos. Se observa que los riesgos
documentados se asocian al proceso de roproceso de Gestión Financiera. Adicionalmente se iniciará una nueva
revision de los mismos y se verificaran los riesgos transversales que no se esten contemplando

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

DIES: El monitoreo, seguimiento, control y evaluación de PPPP por parte de la DT se elabora bajo criterios técnicos
objetivos validados por las subdirecciones técnicas respectivas.
SF: no se ha materializado el riesgo. Se realizó el cambio de responsable de la caja menor de bienes y servicios del
DNP y se lleva control de la misma a través de SISGESTION

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 784 de 1181 Grupo de Planeación DNP

2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, la DDD articuló este trabajo con MINTIC y entidades del sector.
También a través de la viabilización de los proyectos de inversión con componente TIC ayuda al cumplimiento de los
objetivos del PND.
DDDR: Se realizaron mesas de trabajo en temas como la Política General de Ordenamiento Territorial para coordinar la
agenda de trabajo y los avances de la misma. Se realizaron mesas de trabajo interinstitucionales y documentos con
antecedentes y diagnósticos que soportan las políticas públicas diseñadas.
DDRS: En el marco de la línea "Campo con Progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad de la
Colombia rural" y "Pacto por la Equidad de Oportunidades para grupos étnicos: indígenas, negros, afros, raizales,
palenqueros y Rrom", se trabaja de la mano con todas las entidades del sector (participando organismos colegiados)
para la implementación de las estrategias. La DDRS a través de la viabilización de los proyectos de inversión cumple
de igual forma el direccionamiento, guiando estas
inversiones al cumplimiento de los objetivos del PND.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Las dependecias que hacen parte de la DIES mantienen permanente
relacionamiento y comunicación con las entidades de cada uno de los sectores para optimizar la planeación a mediano
y largo plazo.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles.
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para
evitar la posible materialización del mismo. Se coordinan reuniones con las entidades de orden nacional y territorial
para socializar los CP-PT.
SGS:
DADS: hay Losunos plazos
controles de Ley
137,1 que; son
; 137,2 137,3losYque determinan
137,4; y 137,5 se el aplicaron
cronogramay lade ejecución soporte
información y deben seserubicó
cumplidos
en One a
cabalidad. El evento se realiza cada cuatro años y habría que analizarlo a la luz de los
Drive DADS. Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los nuevos procedimientos. Por
ahora no se aplica
que participa el procedimiento. Revisar responsables.
la DADS.
SGT: La
DDD: No coordinación del PND la
se han materializado lideraen
riesgos cada 4 años la SGS
la dependencia endeel acuerdo con el decreto
periodo monitoreado pordelofunciones de la entidad.
que los controles No
definidos
se indentificó
han sido útilesmaterialización
y aplicados. Parano requirió opciones
impulsar el Pactode por
manejo. No se identificó
la transformación materialización
digital de Colombia: Gobierno, empresas y
DDU:
hogares Se conectados
realizaron mesas
con ladeera trabajo con Ministeriodel
del conocimiento de Plan
Vivienda, Departamento
Nacional de la (PND)
de Desarrollo Prosperidad Social,“Pacto
2018-2022 Comisión
por
Reguladora de Agua, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Ministerio de Ambiente
Colombia, pacto por la equidad”, se realizaron reuniones con el Ministerio de las TIC , entidades del sector como CRC, y Departamento
Administrativo
Agencia Nacional Nacional
Digital,deAngencia
Estadística, y de acuerdo
Nacional con el
de Espectro, diagnóstico
entre otras. planteado en los pactos “Pacto por la Equidad:
la línea En
DDDR: de viviendas y entornos
la elaboración dignos incluyentes”,
de metodologías “Pacto técnicos
y lineamientos por la descentralización:
se establecieronlafaseslínea para
de Desarrollo urbano ey
la identificación
Sistema de
inclusión de Ciudades”
actores. En y “Pacto
todos por la calidad y eficiencia
los documentos elaborados deseservicios públicos:
identificó la línea
el tipo de de aguarequeridas,
información limpia y saneamiento
los actores
básico adecuado”,
involucrados se invitó
y se les acordaron los objetivos
a encuentros y estrategias
presenciales de política.
y virtuales.
DDRS: Para la construcción de las estrategias consignadas en la línea de Campo con Progreso: una alianza para
dinamizar el desarrollo y la Productividad de la Colombia rural", la DDRS sostuvo reuniones con el Ministerio del
Agricultura y Desarrollo Rural, como cabeza del sector y
representante de las entidades adscritas como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, entre
otras. Adicionalmente, para las estrategias en materia de territorialidad colectiva e inclusión productiva, además de la
coordinación con el ministerio, se llevó a cabo la consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación de los
pueblos y organizaciones indígenas, la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rrom y el Espacio Nacional de
Consulta Previa. Adicionalmente, se recibieron e incorporaron los comentarios realizados por el Consejo Nacional de
Planeación, los gremios y la sociedad civil.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. En la construcción de documentos de política pública para la planeación se
invitan a entidades y dependencias tanto externas como internas logrando consensos en la mayoría de los casos en
estas construcciones.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles.
SGS: hay unos controles que son los plazos establecidos por Ley y hay otros que aunque son estratégicos dependen
mucho de la coyuntura y la metodología que se implemente para la elaboración del PND. El evento se realiza cada
cuatro años y habría que analizarlo a la luz de los nuevos procedimientos. Por ahora no se aplica el procedimiento.
SGT: La coordinación del PND la lidera cada 4 años la SGS de acuerdo con el decreto de funciones de la entidad. No
se indentificó materialización no requirió opciones de manejo.
DDU: Se adelantaron mesas de consulta con Camacol, para revisar viabilidad de política de vivienda y se asistió a las
mesas para la revisión de los pactos regionales. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, se llevó a cabo la
consulta previa con la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas y NARP.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 785 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DADS: El control 138,4 no se aplicó en 2020 porque la actividad no ocurrió porque es en elaboración del PND. Durante
el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que participa la DADS.

DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Se inició una consultoría para diseño de una metodología prospectiva que fortalezca las
capacidades de formulación de políticas públicas en Colombia para potencializar la planeación prospectiva
tecnológica y sectorial. Se desarrollaron entre otros los siguientes CONPES: Política Nacional de Confianza y
Seguridad Digital,Explotación de datos, Tecnologías para Aprender, Política de Desarrollo Espacial, Comercio
Electrónico; realizando mesas de trabajo con diferentes actores.
DDDR: Se garantizó que la información para los documentos fuese tomada de fuentes oficiales y actualizada. Se
coordinaron reuniones de capacitación para la elaboración de documentos CONPES para articularlos al PND 2018-
2022.
DDRS: El PND 2018-2022 cumple con los estándares internacionales y define la ruta de acción para cualquier otro
instrumento de poítica. Los documentos de política que se llevaron a cabo en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los
estándares de elaboración de los documentos CONPES en dónde se identificaron los arboles de problemas, se
realizaron los diagnósticos,
y a partir de estos se determinaron las estrategias y planes de accion correspondientes para su solución. Los
documentos de polítcia en los que se trabajaron fueron: Reactivación, Juventud, Café, y Agricultura por Contrato,
Emprendimiento, Inclusión Financiera, Deforestación, Comercio Electrónico, y Sistema de Administración.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Verificamos que el enfoque de todos los productos y servicios que esta
dirección técnica elabora estén centrados en el desarrollo económico, social y ambiental del país al mediano y largo
plazo.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles.
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para
evitar la posible materialización del mismo. Se realizan los balances y evaluación de los resultados, mediante los
informes semestrales de los CP-PT.
SGS: El evento se realiza cada cuatro años y habría que analizarlo a la luz de los nuevos procedimientos. Por ahora
no se aplica el procedimiento.
SGT: La coordinación del PND la lidera cada 4 años la SGS de acuerdo con el decreto de funciones de la entidad, así
mismo las orientaciones frente a PPPP se encuentra en cabeza de las D.T. No se indentificó materialización no requirió
opciones de manejo.
DDU: En la elaboración de cada una de las políticas , planes, programas y proyectos se garantiza el cumplimiento del

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 786 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR: En la asistencia técnica a departamentos, municipios, resguardos indígenas y Asociaciones de Resguardos se
les suministró información sobre los recursos del SGP para cada uno de [Link] asistió a las capacitaciones virtuales
de la DIFP sobre el registro y distribución de recursos del SGP.

DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados.
DDDR: En todas las asistencias técnicas y capacitaciones se utilizó la modalidad virtual. Se utilizaron al máximo los
recursos tecnológicos y el uso del Portal Territorial en el contacto con las Entidades Territoriales y los clientes externos.
DSGR: Los controles fueron útiles y aplicados: 142,1. "Planear el recurso humano de acuerdo a criterios
establecidos"//La gestión se desarrollo para la prestación de la asistencia técnica de acuerdo con la asignación de
asesores a cada Entidad Territorial teniendo en cuenta los siguientes criterios: Asignaciones o saldos de las fuentes de
financiación SGR de la Entidad Territorial y Número de municipios por departamento, se comunicó a la ET, por correo
electrónico el asesor asignado para la atención de la asistencia técnica. 142,2. "Mecanismos Virtuales de información
en la asistencia técnica a los territorios". Asesoramiento y acompañamiento en los mecanismos virtuales: SUIFP, MGA,
GESPROY y Ayuda en Cuentas// aplicativos disponibles para uso de la ET durante toda la vigencia 2020.
142,3. "Asesoria permanente SUIFP, MGA// 10.478 casos atendidos en Mesa de ayuda (SUIFP- SGR; GESPROY y
Ayuda en Cuentas; MGA en un término de 3 días hábiles. No se requieren otras opciones de manejo.
Los controles se cumplieron en el marco de las actividades de Asistencia Técnica, teniendo en cuenta las asignación
de asesores a cada Entidad Territorial y la permanente asesoria sobre los aplicativos del SGR, a su vez se logró la
atención oportuna por la Mesa de Ayuda de casos por los que acuden usuarios del SGR sobre solicitudes de tipo
funcional, conceptual o técnico para SUIFP, MGA, AYUDA EN CUENTAS, GESPROY a este grupo de soporte

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 787 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR: Se brindó acompañamiento a las Entidades que lo requirieron a cargo de profesionales especializados en los
temas de la DDDR. Se llevaron a cabo reuniones con Entidades Territoriales, Instituciones del nivel central y actores
para intercambiar conocimientos que fortalecieron sus capacidades.
DSGR: Los controles fueron útiles y aplicados: 143,1. Acercamiento y fortalecimiento a las ET(Gobernaciones,
Alcaldías y demás) y actores del SGR, con base en la contextualización del SGR // Se efectuaron actividades de
fortalecimiento sobre el SGR, con un cubrimiento a los 32 departamentos del Páis y con un total de 75 actividades las
cuales se reportan en el plan de acción como capacitaciones externas de julio a dic. 2020. 143,3. Reuniones de
asistencias técnicas con ministerios, con el fin de articular y unificar [Link] el segundo semestre se efecturon
actividades de fortalecimiento con el Ministerio de ambientes el (27 de julio); Vivienda (28y29 de agosto) Mininterior(15
de octubre): Todos los Ministerios el 25 de noviembre de 2020, se reportan en plan de acción mensualmente. 143,4.
Capacitaciones para el fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores de la DSGR en el marco de la
asistencia técnica de la DSGR. se desarrollaron actividades de fortalecimiento internas un total de 42 que se reporta en
el plan de acción de la dependencia de julio a nov. de 2020. No se requieren otras opciones de manejo: Se cumplieron
las opciones de manejo, cuyos resultados permitió dar atención al 100% de los Departamentos del País y demás
actores del SGR, se fortaleció los canales de la virtualidad, lo que permitió atender sin interrupción los requerimientos
de las entidades territoriales tendientes al fortalecimiento de los equipos de trabajo en conceptos de funcionamiento y
operación del Sistema General de Regalías, la Asistencia Técnica brindada por la DSGR, contenidos conceptuales en
el ABC en el manejo de los aplicativos MGA WEB, SUIFP SGR, Proyectos Tipo, Generalidades del Sistema, tipos de
OCAD, el ciclo de los proyectos de inversión susceptibles a ser financiados con recursos del SGR comenzando con la
formulación, cargue, presentación, viabilización, aprobación y ejecución por parte de las entidades territoriales y demás
actores del Sistema. Adicionalmente y con base en los cambios normativos del SGR, se fortaleció en la
contextualización de la Ley 2056 de 2020 en todas las entidades territoriales del país, Ministerios, Organismos de
Control, veedurías y actores del Sistema General de Regalías, con la participación de mas de 2000 servidores públicos.

DDDR: Durante el segundo semestre de 2020 se continuó con la programación de capacitaciones y asistencias
técnicas; así como la atención de solicitudes por demanda. En cada encuentro virtual se recopiló información sobre las
necesidades de capacitación y asistencia técnica de nuestros clientes externos.
DSGR: Los controles fueron útiles y aplicados: 144,1. la DSGR no efectuá ese control por cuanto no identifica intereses
mutuos sobre los proyectos en los cuale se les efectuó la asistencia técnica. 144,2. Cada vez que ingresa un nuevo
colaborador se surtió el proceso de inducción a los colaboradores de la DSGR 1 Mensual de julio a octubre un total de
4 jornadas de inducción, se reporta en el plan de acción de la DSGR144,3. "Capacitaciones a los actores del sistema
en tema del SGR. en el periodo se llevaron a cabo un total de 117 capacitaciones internas y externas (actores del
sistema). de julio a dic. de 2020. No se requieren otras opciones de manejo. Se conto con una oferta de capacitación
articulada y consistente con las necesidades de los usuarios lo cual permitió la generación de habilidades,
competencias y capacidades técnicas de los sectores, colaboradores de la DSGR y demás actores del sistema con el
fin de propender por el fortalecemiento de los sectores y Regiones de Páis.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 788 de 1181 Grupo de Planeación DNP

CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, la información generada desde CONPES es pública y se
encuentra disponible en la página del DNP y en SisCONPES 2.0.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Para la emisión de los conceptos técnicos con componente TIC de los proyectos de
inversión la DDD desarrolla mesas de trabajo con las entidades a fin de revisar el alcance de dicho proyectos; también
se apoyó el Concepto favorable para el Programa de Apoyo a la Modernización de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN).
DDRS: Se sostuvieron reuniones con las oficinas de Planeación del MADR y las entidades adscritas, con el fin de
reformular y ajustar los proyectos de inversión que viabiliza la Dirección. Como fuente de información para el
seguimiento a los proyectos de inversión se tiene el SPI. Se entregan comentarios y conceptos técnicos a la DSEPP
para la definición de los indicadores del PND. Se ha conceptuado a la DIFP sobre vigencias futuras en
el marco del SUIFP. Igualmente se han modificado proyectos de inversión en
el marco de la circular 015 expedida por el Min hacienda y DIFP. Participación en mesa estadística del sector
agropecuario y en la conformación del SNUIRA.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Tenemos en cada dependencia un filtro de control dual para comprobar la
exactitud de conceptos para toma de decisiones.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. La información de proyectos inversión unica fuente de información :
APLICATIVO
DSEPP: Se hace seguimiento mensual a los respectivos avances reportados en SINERGIA. Se generan boletines
mensuales con alertas sobre el estado de actualización de los indicadores registrados en SINERGIA y se elaboran los
informes requeridos por las partes interesadas. Procedimiento de revisión de indicadores en Sinergia (Documentar) así
como la generación de reportes de alertas.
DVR: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo.
DDU: Se generan indicadores tanto de seguimiento y de política como el Indicador de Iniciaciones de Vivienda, el
indicador de déficit de vivienda, las coberturas de acueducto y alcantarillado y el índice de ciudades modernas, estos
indicadores implican análisis de consistencia espacial y temporal antes de utilizarlos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 789 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR: Mensualmente se realiza el seguimiento a los documentos CONPES de política pública.
DSEPP: Se realizan oportunamente las reuniones de los Comités de diseño de evaluaciones, evaluación de
propuestas, seguimiento de las evaluaciones. Se realiza el acompañamiento oportuno para la programación de las
reuniones de los comités que intervienen en las diferentes etapas de las evaluaciones estratégicas. Incluir los boletines
mensuales de estado de actualización de indicadores registrados en SINERGIA.
DVR: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo.
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para
evitar la posible materialización del mismo. Para el FRPT se realiza verificación de criterios a través de Enterritorio. Así
mismo los profesionales sectorialistas revisan técnicamente los proyectos.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Conpes: Desde el Grupo CONPES este riegos se controla desde el control 146,3
DDD: La dirección técnica emite conceptos técnicos aplicando los procedimientos establecidos por la entidad; por lo
tanto en el último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR utiliza las aplicaciones sistematizadas institucionales
para realizar las labores de monitoreo, seguimiento, control y evaluación de los temas bajo se responsabilidad y deja
los registros necesarios que demuestran la objetividad en su accionar en beneficio colectivo.
DDRS: En el 2020 La DDRS realizó el seguimiento a Proyectos de Inversión por parte de los colaboradores y con
apoyo de los subdirectores y el DT. Se realizó seguimiento al PND y a las evaluaciones de Políticas Públicas.
Adicionalmente se realizó seguimiento documentos CONPES en SISCONPES. Lo anterior con el fin de diseñar e
implementar estrategias que mejoren la calidad de la inversión pública.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DIES: La formulación de Políticas, Planes y Proyectos es un trabajo que se hace en comunicación y concertación con
las entidades que hacen parte del sector.
DSEPP: El monitoreo de PPPP se realiza oportuna y verazmente mediante sistemas de información públicos en los
tiempos establecidos por las normas.
DVR - SMSE- SDC: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo de corrupción, aplicando los
controles establecidos para tal fin. 31/12/2020
Donde se envío correo a las regionales si en algún momento se materializó un riesgo de corrupción como "Segregación
de funciones: revisión o aprobación de informes en los formatos o mecanismos establecidos para tal fin (v.b. actos
administrativos, a través de aplicativo) por parte de los coordinadores regionales o nivel central antes de ser enviado a
las partes interesadas (entidades, organismos de control).no se manejo bien el control establecido" y se les da claridad
del mismo a lo cual contestaron las regionales que no fue materializado.
GGNPT: Realiza seguimiento y monitoreo a la información producto del ejercicio de pactos territoriales. Los informes

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 790 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. La DDD realiza seguimiento a los documentos CONPES que tienen componente TIC, a fin
de con contribuir a la toma de decisiones.
DDDR: emanalmente se hace seguimiento a la gestión en reunión de staff de la Dirección y ocasionalmente se
programan reuniones entre la Dirección y los Grupos de Trabajo de la dependencia para revisar las actividades del plan
de acción en el logro de los objetivos propuestos. Los resultados de los seguimientos al Plan de Acción, a las APCM y
a los indicadores registrados en SINERGIA permitieron tomar decisiones para ajustar las actividades de la Dirección.
DDRS: La DDRS participa y promueve las evaluaciones de impacto de política por ejemplo la evaluación de líneas
especiales de Credito LEC, de Agricultura por Contrato, y de Restitución de Tierras.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Se socializan los resultados de informes de seguimiento y evaluación para el
una adecuada toma de decisones de administración pública.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Se valida con la DSEPP los resultados del seguimiento y control y se
replican con los diferentes sectores
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para
evitar la posible materialización del mismo. Se realizan mesas de trabajo con las entidades de orden nacional y
territorial para realizar el seguimiento los CP-PT.
DDU: La DDU estableció un cronograma de evaluaciones con la DSEPP, por ejemplo la evaluación del programa de
vivienda gratuita, titulación y mi casa ya . Los resultados de estas evaluaciones se socializan con las entidades del
sector.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 791 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Frente a los proyectos de inversión las DT no hacen control en fase de ejecución contractual.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Desde las dependencias de la DIES se generan planes de trabajo para
programar la generación de productos y/o servicios de acuerdo a plazos y fechas de entregables
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Reuniones semanales con los equipos seguimiento de compromisos,
manejo de plataforma PLANNER para el seguimiento y control de las obligaciones y terminos.
DSGR: Los controles fueron útiles y aplicados: 148,4."Registro de la asistencia técnica realizada por parte de los
colabores de la DSGR en el aplicativo PLATINO". En el aplicativo platino se lleva el registro de la asistencia tecnica,
cuya actividad se evidencia en las actividades de revisión de los proyectos y realización de mesas técnicas, de julio a
diciembre se efectuaron 2.855 [Link] reporta en plan acción 2020 de la dirección. No se requieren otras
opciones de manejo.
Se contó con la capacidad técnica y operativa para el mantenimiento de la Herramienta Técnologica PLATINO
“Plataforma Integrada para la Organización de la Información” 100% actualizada e integrado a las políticas de la
OTSI-DNP, con el fin de dar atención oportuna al acompañamiento en la asistencia técnica en la revisión de proyectos.
SGT: La S.T. de la CR aplica el seguimento correspondiente sobre la suscripción de actas y acuerdos. No se indentificó
materialización no requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.
DDU: Se adelantan reuniones de seguimiento de temas estratégicos a nivel de subdirección y dirección técnica, de
igual forma reuniones de coordinación con la subdirección general sectorial.
DVR: Se materializa el riesgo y en este caso la opción de de manejo es asumir el riesgo ya que el Decreto 1082 de
2015 establece: “Artículo [Link].1.4.6. Concepto de oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y
ambiental. (…) Tanto las instancias de verificación como los comités consultivos dispondrán de un término de cinco (5)
días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de los proyectos para emitir sus respectivos conceptos y
remitirlos al órgano colegiado de administración y decisión a través de la secretaría técnica (…)”.
La Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL
CONPES:
FUNCIONAMIENTOLos controles
DELdefinidos
SISTEMAfueronGENERALútiles DE
y aplicados,
REGALÍAS" lasestablece
revisiones que sereglas
nuevas realizan
parasobre los documentos
el funcionamiento en
de las
elaboración garantizan la calidad e integridad del documento que serán aprobados. Las revisiones
asignaciones regionales y los respectivos OCAD a partir del 1 de enero de 2021, de igual forma en su artículo 60 de los documentos
realizan
autoriza siempre por de
el adelanto el líder asignado.
recursos de la asignación para la paz, estableciendo que durante los años 2020, 2021 y 2022,
DADS: Duranteelel70%
se apropiarán segundo
de los semestre
recursosdede2020estano se registraron
asignación riesgosenenellos
estimados macroprocesos
plan de recursos. yEstas
procesos en los que
dos situaciones
participa
provocaron la un
DADS. Se revisó
incremento no por recomendación
previsible de la de
en la cantidad OAP la matrizenintegral
proyectos trámite anexa en los ítems
en el Sistema de opciones
General de
de regalías,
manejo relacionados
particularmente al tratamiento
para las fuentes sobredel los
riesgos.
cuales el DNP realiza la función de verificación de requisitos.
DDD:
Esto se Nopuede
se hanobservar
materializado riesgos endela proyectos
en el promedio dependenciaque en
hanel llegado
periodo por
monitoreado porel
día hábil en lo segundo
que los controles
semestredefinidos
del año
han sido útiles y aplicados. La DDD realiza un ejercicio de planeación estratégica
2020, así Julio: 23, Agosto: 30, Septiembre: 29, Octubre: 36,2 y para el mes de noviembre, con corte 18de acuerdo con losdelineamientos
noviembre
dados por elaumentó
el promedio Grupo de planeación y allí se identifican productos de acuerdo a las necesidades del sector TIC. Y los
a 36,3.
pryectos de analitica son concertados con las entidades o dependencias del DNP.
DDDR: Mensualmente se corroboraron los productos a entregar y se hizo el control de calidad definido. Para este
periodo se aplicaron los criterios de calidad definidos para los documentos CONPES.
DDRS: Con el fin de generar productos y servicios acordes con las necesidades del sector, la DDRS realiza estudios y
diagnósticos que establecen las prioridades y recomendaciones de política pública para los pobladores rurales.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Se hacen reuniones periodicas de seguimiento para evidenciar calidad,
pertinencia y confiabilidad de los productos o servicios.
DSGR: 149,3"Lineamientos de Asistencia Técnica para atender las necesidades de los actores del SGR"// La dirección
al interior expidio los lineamientos de Asistencia Técnica para atender las necesidades de los actores del SGR, en el
segundo semestre en el mes de agosto actualizo dichos lineamientos, con lo cual se pretende orientar el ejercicio
técnico del personal metodológico y técnico vinculado a la Dirección del Sistema General de Regalías -DSGR, y a otros
actores del sistema con la intensión de implementar orientaciones con las cuales el personal vinculado a la a DSGR
ejercieran su labor de asistencia técnica, de acuerdo con el rol que les compete, con orientaciones precisas, que
reduzcan las interpretaciones subjetivas. Así mismo, orientar a los Consultores sobre el trámite de ajustes, liberaciones
y desaprobaciones; pago de compromisos adquiridos a 31 de diciembre de 2011, rendición de cuentas, primera sesión,
elecciones de alcaldes y gobernadores ante Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) y demás temas
transversales y claves del funcionamiento de los OCAD, las Entidades Habilitadas para la aprobación de recursos, y
acompañamiento de los actores implicados en el flujo de aprobación de recursos del SG.
DDU: Todos los productos de la DDU están incluidos en los objetivos y estrategias del PND, además son evaluados
técnicamente y socializados en diversas fases de su ejecución para corregir posibles inconformidades.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 792 de 1181 Grupo de Planeación DNP

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

DIFP: Cumpliendo con los controles establecidos se realizó la capacitación (riesgos asociados a los procesos) a todos
los integrantes del GFT, lo anterior se realizó el día 08/05/2020.
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD
SGR\Soportes Capacitaciones\2020
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD
SGP\Capacitaciones SGP\2020
GGNPT: Los únicos acercamientos que tenemos con recursos es cuando damos el aval para un proyecto
(distribución) . Para el FRPT los proyectos son avalados en los consejos directivos de cada pacto y van con visto bueno
del Director General.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 793 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SA: De acuerdo con la aplicación de los manuales se han atendido oportunamemte las solictudes presentadas por
losfucnionarios o contratistas, no se han recibido incorformidades sobre la prestación de los servicios de apoyo
logístico y la administración de bienes. se cumplió la opción de manejo, se actualizó el manual de administración
logística en donde se revisaron y actualizarón las directrices para la prestación del servicio de transporte de la entidad,
esta opción ha sido efectiva lo que ha permitido evitar la materialización del mismo.

OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI
SA: Durante
DDDR: Cada el
servidor
segúndo público
semetre
ya sea
del de
añoplanta
2020onocontratista
se presentó
recibe
materialización
una inducciondelenriesgo,
el puesto
se aplicaron
de trabajolos
donde
controles
se le
realizando
da a conocer
inducciones
el Código de y capacitaciones
Etica del DNP. de acuerdo con los ingresos de funcionarios, contratistas y pasantes, asi
mismo
SA: Durante
se atendieron
el periodo
las solicitudes
de seguimiento
de prestamos
no se materializó
por el sistema
el riesgo.
Orfeo. Los controles han sido efectivos y aplicados
SGDTH: Se realizarán
correctamente, por lo cual
mesas
el riesgo
de trabajo
no secon
ha las
materializado.
partes interesadas
El GADS conpermanentemente
el fin de verificar los
realiza
controles
toma de
y verificación
los riesgos del
de
SST aplicados
inventario de losy su
bienes
frecuencia
de la entidad
de aplicación.
y de otro
No lado
se hasurte
materializado
el debido proceso
el [Link]
Los dar
controles
autorización
establecidos
de retiro
handesido
los
eficaces.
bienes del DNP. Para el monitoreo de este riesgo se están aplicando las opciones de manejo previstas lo que ha
permitido mitigar de manera correcta la materialización del riesgo. Dado que los controles han sido efectivos, se
consideran suficientes las opciones de manejo actuales.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Conpes: Desde el Grupo CONPES se da cumplimiento a los procedimientos establecidos por el DNP y a los requisitos
establecidos por la Ley y no se establece una opción de manejo adicional.
La DADS le da el uso adecuado y custodia a los bienes asignados según inventarios de acuerdo con las funciones y
tareas de los colaboradores.
DDD: Se conoce y aplica las políticas y manuales en cuento al manejo de los bienes de la entidad; por lo tanto en el
último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR sigue los protocolos institucionales para el uso de los
bienes y cada persona mantiene actualizado su inventario con la colaboración de la Subdirección Administrativa.
DDRS: El riesgo no se materializó. Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios
profesionales y para funcionarios, el manual de funciones de la entidad, el Estatuto anticorrupción, El código Único
Disciplinario y la posibilidad delos colaboradores en participar en los cursos que hace la entidad sobre función y
administración pública.
Los contratos2020 de la DDRS se encuentran ya liquidados 2020 y a paz y salvo.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: En el Despacho nos aseguramos de que todos los funcionarios y contratistas den un uso apropiado a todos los
bienes de la Entidad.
DIES: El uso de los activos queda bajo el criterio objetivo de los integrantes de la dependencia bajo el principio del
cuidado de lo público. El control de inventarios está bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa.
DSEPP: Se cumple con todas las normas y lineamiento de la Subdirección Administrativa en cuanto al manejo de
bienes de la entidad.
GGNPT: Los colaboradores del GGNPT se encuentran desarrollando las actividades mediante trabajo en casa, razón
por la cual no se presentó apropiación de bienes de la entidad para fines particulares.
GP: De acuerdo con los lineamiento de la SA, se realizaron las solicitudes pertinentes para el préstamo de algunos
elementos de oficina, cada uno es responsable del buen uso y no se ha presentado situación de perdida de elementos.
OTSI: Se realiza un apropiado uso de los equipos asignados para el cumplimiento de las funciones y/o actividades
contractuales.
SA: El acceso a la zona de Almacén es restringida, se han aplicado los controles establecidos en el monitoreo del
riesgo lo cual ha permitido a la SA gestionar el riesgo de manera efectiva.
SGDTH: La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de
septiembre de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad
del DNP y remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.
SGT: No se identifica materialización del riesgo.
OCI: De acuerdo con la disponibilidad de equipos se realizó la asignación de portátiles a los colaboradores de la OCI,
atendiendo a las directrices impartidas por la SA.
GME: En el GME se materializó el riesgo.
DIDE: El control de inventarios está bajo la responsabilidad de la Subdirección Administrativa, el uso adecuado de los
activos esta
F-PG-01 bajo el criterio
(VERSIÓN 5) y responsabilidad de 794
los integrantes
de 1181 de la dependencia Grupo de Planeación DNP
DDD: Se conoce y aplica los valores definidos en el código de integridad, las políticas de seguridad de la información y
de gestión documental para el uso y disposición de la información generada por la dirección; por lo tanto en el último
periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR cumple los lineamientos para el manejo de
documentación en el DNP y promueve el uso de los aplicativos que contienen todo el trámite de la información.
DDRS: El riesgo no se materializó. Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios
profesionales y para funcionarios.
Conocimiento de las políticas de seguridad de la información. Solicitar adecuadamente la asignación de permisos para
diferentes discos, sistemas, entre otros, de acuerdo al rol de cada funcionario, contratista o pasante.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: Para cualquier trámite o procedimiento en el que se vea involucrado algún funcionario o contratista del Despacho,
nos aseguramos de que se cumplan a cabalidad todos los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
DIES: El Código de Integridad es guía para las actuaciones de los integrantes de esta Dirección Técnica, incluyendo
los temas de gestión documental.
DSEPP: Se cumple cabalmente con todas las cláusulas de confidencialidad de contratos, convenios y sistemas de
información para la protección de la información.
En el GGNPT se realizaron socializaciones sobre las políticas de seguridad de la información, con el objetivo de que
dichas políticas sean aplicadas por los colaboradores. Así mismo, se realizaron inspecciones sorpresa de forma
aleatoria para validar la aplicación de las políticas (muestra), de manera remota.
El GP cuenta con los permisos de acuerdo al rol de cada uno dentro de la oficina.
La gestión de la información se realiza a partir de los discos de red.
OTSI: Se realizan análisis de vulnerabilidades a los sitios web del DNP.
SA: Se aplica de manera permanente el control de la asignación de permisos atendiendo las actividades por usuario en
el sistema, definidas en el manual del Sistema Orfeo, las asignaciones se soportan mediante solicitudes de las
dependencias y validadas por la mesa de ayuda de este sistema, el riesgo se gestiona con la aplicación de estos
controles y en formatos de entrega, generación de informes y reportes de Orfeo para la gestión de documentos. Se
cumplió
GCT: El la opción
Grupo dede manejo aplicando
Contratación lleva unlos controles
registro establecidos
y control por la SA.
y salvagurada de la información producida en las actividades
contractuales diarias. De toda la gestión contractual se lleva un registro y control de la información en archivo excel, así
SGDTH:
mismo la La SGDTH a través
documentación reposadel
en Grupo de Desarrollo
el sistema ORFEO y en Humano
el [Link] una jornada de inducción el día 10 de
septiembre
SA: La responsabilidad del monitoreo del riesgo esta a cargo del Grupose
de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual decapacitó sobre el código de ética e integridad
Contratación.
del DNP y remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.
SGT: No se identifica materialización del riesgo.
GME: En el GME se materializó el riesgo.
DIDE: La DIDE cumple los lineamientos para el manejo de documentación en el DNP y promueve el uso de los
aplicativos.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 795 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

DIES: Los procesos de definición de planeación estratégica, de objetivos y recursos presupuestales se hace en
conjunto con las dependencias que hacen parte de la DIES asegurando de esta manera la transparencia del proceso.
SGDTH: El Grupo de Administración de salarios realiza las siguientes actividades para la expedición de las
certificaciones CETIL:
- El Coordinador Grupo de Administración de Salarios o Contratista Grupo de Administración de salarios de la SGDTH,
revisa y corrige las certificaciones de vinculación elaboradas por el auxiliar administrativo del Grupo de Administración
de Salarios y trasladar al Grupo de Tesorería de la Subdirección Financiera las solicitudes que requieran certificación
de salarios para su respectiva elaboración y revisión a través del aplicativo CETIL.
- El Coordinador del Grupo de Tesorería, revisa y corrige las certificaciones de salarios elaboradas por el Contratista
Grupo de Tesorería SF y devolver al Subdirector de la SGDTH para firma a través del aplicativo CETIL.
- El Subdirector(a) de la SGDTH firmar digitalmente a través del aplicativo CETIL la certificación de vinculación por
medio de la cual se da por atendida la solicitud realizada a través del aplicativo CETIL.
- El Coordinador del Grupo de Tesorería, firmar digitalmente a través del aplicativo CETIL la certificación de salarios por
medio de la cual se da por atendida la solicitud realizada a través del aplicativo CETIL.
Una vez firmada la certificación por la SGDTH y SF, se notifica automáticamente a través del aplicativo al Solicitante y
por tanto queda notificado.
La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de septiembre de
2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad del DNP y
remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 796 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Para la construcción y seguimiento los documentos de política se realizan mesas de trabajo
con las entidades, también se cuenta con una base de entidades del sector TIC con el fin de facilitar la articulación de
los temas que se desarrollan en la dirección.
DDRS: Se sostiene permanentemente mesas de trabajo con las entidades y organizaciones pertinentes, entre ellos el
MADR y sus entidades adscritas y vinculadas, con el fin de apoyar técnicamente la elaboración de Se tienen
identificados claramente los contactos del sector en cada una de las temáticas inherentes a la misionalidad de la
Dirección, lo que permite involucrarlos en el diseño de instrumentos de política pública. La DDRS realiza seguimiento a
la implementación de los documentos CONPES del sector a través del SISCONPES.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. En la construcción de documentos de política pública para la planeación se
invitan a entidades y dependencias tanto externas como internas logrando consensos en la mayoría de los casos en
estas construcciones.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Mesas de trabajo formulacion de políticas o ejercicios de validacion
para lineamientos
DSGR: 161,2. La DGSR, a través del ejecicio de asistencia tecnica y actvidades de fortalecimiento brindada por el
equipo de Consultores de la Dirección del Sistema General de Regalías-DSGR y en articulación con la misión
institucional del Departamento Nacional de Planeación-DNP, y disposiciones atendió en el segundo semestre del 2020
las solicitudes allegadas para surtir el proceso de revisión de proyectos susceptibles de ser financiados con recursos
del SGR; solicitudes para el fortalecimiento de las capacidades de las entidades y demás actores del sistema, acorde
con las políticas definidas por la Comisión Rectora. Actividades que sin registradas en plan de acción 2020.
SGS: Revisar responsables de los controles
SGT: La asistencia técnica se encuentra en las D.T. correspondientes. No se indentificó materialización no requirió
opciones de manejo.
DDU: Se tiene contacto permanente con las diferentes direcciones del Ministerio de Vivienda y demás entidades del
sector, además realiza el seguimiento al cumplimiento a las acciones de los documentos CONPES en compañía de las
entidades involucradas.

DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Al participar en espacios institucionales tales como: Alianza Caoba, Junta directiva
Comisión Colombiana del Espacio, comisión Intersectorial de Economía Digital, Mesa facilitadora de comercio
electrónico, Comité Técnico de Economía Digital, permite conocer las políticas públicas a desarrollar para el pais.
DDRS: La DDRS participa en instancias estratégicas del sector como Consejos Directivos, Comisiones, Juntas,
reuniones de organizaciones de la sociedad civil, entre otros, que permiten a la DDRS conocer si los programas
del sector tienen el impacto esperado en los territorios. Adicionalmente a través de los OCADS la DDRS hace
viabilización de proyectos de inversión para los municipios.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. En la construcción y articulación de instrumentos de política pública PND se
incluyen visiones de las relaciones de nación - territorio.
SGS: Revisar responsables de los controles.
SGT: El plan de acción se formula acorde a los lineamientos establecidos en el DNP. No se indentificó materialización
no requirió opciones de manejo.
DDU: Se tiene contacto permanente con las diferentes entidades del sector así como con los entes territoriales por
ejemplo las secretarias de planeación, Asocapitales, y la Federación Nacional de Departamentos.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 797 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Para el desarrollo de las estrategias definidas en el Pacto VII del PND 2018-2022, el
desarrollo de documentos de política públicas, los conceptos de inversión se realizan mesas de trabajo con diferentes
actores con el propósito de articular esta tarea. Se lideró la Mesa facilitadora de comercio electrónico, y se participa en
el Comité Técnico de Economía Digital.
DDRS: En general, la DDRS realiza la coordinación interinstitucional adecuada para la formulación e implementación
de las estrategias consignadas en el
PND 2018-2022 que son de su competencia. La DDRS coordina espacios de política en la cuál participan diferentes
actores como por ejemplo Comisión
MSF, La Mesa Nacional de Empleabilidad y Emprendimiento Juvenil Rural y Submesa de PDA. La DDRS coordina la
elaboración de decretos reglamentarios sectoriales y se apoya al MADR en la definición de lineas de política.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. La DIES mantiene permanente relacionamiento y comunicación con las
entidades de cada uno de los sectores para optimizar la planeación a mediano y largo plazo.
SGS: Revisar responsables de los controles.
SGT: El plan de acción se formula acorde a los lineamientos establecidos en el DNP. No se indentificó materialización
no requirió opciones de manejo.
DDU: Se tiene contacto permanente con las diferentes entidades del sector así como con los entes territoriales por
ejemplo las secretarias de planeación, Asocapitales, y la Federación Nacional de Departamentos.

CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, las revisiones que se realizan sobre los documentos en
elaboración garantizan la calidad e integridad del documento que serán aprobados. Las revisiones de los documentos
realizan siempre por el líder asignado.
DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. La DDD desarrolla el ejercicio de planeacion estrategica donde se visualizan productos
estrategico acordes con las politicas del PND.
DDRS: La DDRS está permanentemente haciendo seguimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el
PND así como del cumplimiento de indicadores y metas. Adicionalmente los documentos de política que se llevaron a
cabo en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los estándares de elaboración de los documentos CONPES en dónde se
identificaron los arboles de problemas, se realizaron los diagnósticos, y a partir de estos se determinaron las
estrategias y planes de accion correspondientes para su solución.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Se realizan periodicos ejercicios de priorización de proyecto, políticas, planes
y programas de injerencia en el territorio nacional.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Mesas de trabajo interinstitucionales con los sectores - alineación
agendas y planes de acción.
SGS: En el impacto de la materialización de riesgo se podría revisar teniendo encuenta que lo redactado ahí es
demasiado general y no se encuentra aterrizado a la gestión de la entidad.
SGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes. No se indentificó materialización no
requirió opciones de manejo.
DDU: Se hace seguimiento de las políticas, programas y proyectos definidos en el PND. Adicionalmente la elaboración
o participación de la DDU en los documentos CONPES de política pública, se realizó bajo los estándares, teniendo en
cuenta las guías y tutoriales que existen al respecto.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 798 de 1181 Grupo de Planeación DNP

GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, durante el segundo semestre, se realizó la capacitación a los
gestores y se comunico los cambios del nuevo Modelos de Operación por Procesos. Se cumplio la opción de manejo,
debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de modificación de
procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

GP: Estos controles no los aplico el GP, debido a que en el mes de junio se realizo actualización del lineamiento de
formulación y seguimiento a APCM, y se ajustaron los responsable de actividades y se entrego el Balance de APCM a
la OCI. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible
las solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. La DDD participó en el programa ingreso solidario y desarrolló proyectos de analítica de
datos que ayudan en la toma de decisiones tales como Tablero de visualización COVID-19, Mesas de conversación
nacional y Identificación de ocupación e infraestructura susceptibles de inundación dentro de zonas de ronda hídrica
mediante análisis de imágenes satelitales e información geográfica.
DDRS: La DDRS ha analizado y compartido información relevante para la toma de decisiones que han dado resultado
a los distintos decreto leyes, programas como por ejemplo, en el caso del Contexto COVID, el programa Ingreso
Solidario, entre otros. Apoyo y participación en la Mesa de Estadística
Agropecuaria.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Se llevan a cabo reuniones de coordinación con entidades tanto del sector
público como privado para integrar distintos enfoques.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Cumplimiento de los procedimintos de divulgación de información
SGS: Hay un solo control con respecto a los datos abiertos pero eso no mitiga cualquier inexactitud de información.
DDU: La información cuantitativa y los documentos técnicos y de política así como Atlas, Guías, papers y demás
documentos de interés general producidos por la DDU, son publicados en el Observatorio Sistema de Ciudades_OSC,
o en la página web de la dirección.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 799 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. La DDD participó en el programa ingreso solidario y desarrolló proyectos de analítica de
datos que ayudan en la toma de decisiones tales como Tablero de visualización COVID-19, Mesas de conversación
nacional y Identificación de ocupación e infraestructura susceptibles de inundación dentro de zonas de ronda hídrica
mediante análisis de imágenes satelitales e información geográfica. Tambien publica documentos para la opinión de la
ciudadania.
DDRS: Se ha analizado y compartido información relevante para la toma de decisiones que han dado resultado a los
distintos decreto leyes, programas como por ejemplo, en el caso del Contexto COVID, el programa Ingreso Solidario,
entre otros. Apoyo y participación en la Mesa de Estadística
Agropecuaria La DDRS comunica continuamente al área de comunicaciones de la entidad temas relevantes del sector
para que sean publicados y compartidos a la opinión pública.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Las reuniones programadas para coordinación de líneas de política pública
incluyen altos perfiles del nivel ejecutivo.
SGS: Hay un solo control con respecto a los datos abiertos pero eso no mitiga cualquier inexactitud de información.
GP: El GP no tiene controles asociados para su aplicación. Se cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia
sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de modificación de procesos, productos y
tramites para las dependencias del DNP.
DDU: La información cuantitativa y los documentos técnicos y de política así como Atlas, Guías, papers y demás
documentos de interés general producidos por la DDU, son publicados en el Observatorio Sistema de Ciudades_OSC o
en la página web de la dirección.

DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 800 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DSEPP: Se hace seguimiento mensual a los respectivos avances reportados en SINERGIA. Se generan boletines
mensuales con alertas sobre el estado de actualización de los indicadores registrados en SINERGIA y se elaboran los
informes requeridos por las partes interesadas. Procedimiento de revisión de indicadores en Sinergia (Documentar) así
como la generación de reportes de alertas.
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para
evitar la posible materialización del mismo. Se lleva a cabo el control a la inversión efectiva de los proyectos, mediante
la realización periódica de los consejos directivos y comités técnicos que efectúan las evaluación y controles
pertinentes, de los cuales se deja el registro en las actas respectivas.

DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados
DDDR: Las asistencias técnicas suministradas, consultaron las particularidades propias de cada territorio. Durante el
segundo semestre se coordinaron acciones interinstitucionales para la llegada al territorio.
DSGR: 173,3. "Acompañamiento y asistencia técnica a las entidades Territoriales habilitadas para la presentación de
Proyectos". Con la aplicación del proceso se atendieron las solicitudes para la revisión de proyectos allegados a la
DSGR, surtiendo las siguientes etapas:
1. Asignación de los profesionales a la ET que van a brindar la Asistencia Técnica mediante él envió de correo
electrónico. 2. Conocer el estado de la ET a acompañar para conocer su estado de implementación del SGR. 3.
presentar en que consiste el acompañamiento y coordinar las diferentes responsabilidades asignadas de parte y parte.
4. registro de la asistencia técnica brindada en el aplicativo PLATINO o listas de asistencias de las mesas técnicas
realizadas. De julio a dic. de 2020 se atendieron un total de 2.855 revisiones reportado en el plan de acción
mensualmente las acciones adelantadas de asistencia técnica se conservan en el aplicativo Orfeo por cada una de las
6 regiones.
GGNPT: No se materializó el riesgo, no hubo necesidad de las opciones de manejo y se aplicaron los controles para
evitar la posible materialización del mismo. La emisión de las alertas se realizan en los consejos directivos acerca del
avance de los planes de acción, las cuales quedan consignadas en las actas.
SGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes

GP: Los controles definidos para el GP, fueron aplicados durante la realización de la Revisión por la Dirección, el
seguimiento de a las herramientas transversales del SIG (Plan de Acción, Indicadores SIG, Riesgos. Se cumplio la
opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de
modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 801 de 1181 Grupo de Planeación DNP

GP: Los controles son aplicados, desde el GP aplicando el linemaiento y acompañando a las dependencias en revisión
de sus riesgos, y la soliacilización del los lineamientos a traves de las sensibilizaciones realizadas por el GP. Se
cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las
solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

GP: Los controles fueron aplicados a través de la aplicación del lineneamiento para la gestión integral de riesgos, y de
los monitoreos a los riesgos de todos los niveles y el reporte de materialización de riesgos. Se cumplio la opción de
manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de modificación
de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, las revisiones que se realizan sobre los documentos en
elaboración garantizan la calidad e integridad del documento que serán aprobados. Las revisiones de los documentos
realizan siempre por el líder asignado.
DADS: Durante el segundo semestre de 2020 no se registraron riesgos en los macroprocesos y procesos en los que
participa la DADS. Se revisó por recomendación de la OAP la matriz integral anexa en los ítems de opciones de
manejo relacionados al tratamiento del riesgos.
DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Para el desarrollo de las estrategias definidas en el Pacto VII del PND 2018-2022, el
desarrollo de documentos de política públicas, y productos del plan de acción se realizan mesas de trabajo con
diferentes visualizando las necesidades del país.
DDDR: Se siguieron los lineamientos para elaboración de los documentos CONPES para la Amazonía y Mompox. Se
cumplieron los requerimientos metodológicos en las versiones de documentos CONPES y sus correspondientes PAS.
DDRS: En general, la DDRS realiza la coordinación interinstitucional adecuada para la formulación e implementación
de las estrategias consignadas en el PND 2018-2022 que son de su competencia. Adicionalmente los documentos de
política que se llevaron a cabo en 2020 en la DDRS se realizaron bajo los estándares de elaboración de los
documentos CONPES en dónde se identificaron los arboles de problemas, se realizaron los diagnósticos, y a partir de
estos se determinaron las estrategias y planes de accion correspondientes para su solución.
DEE: No se materializo ningun tipo de los riesgos monitoreados.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Verificamos que el enfoque de todos los productos y servicios que esta
dirección técnica elabora estén centrados en el desarrollo económico, social y ambiental del país al mediano y largo
plazo.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Mesas de trabajo formulacion de políticas o ejercicios de validacion
para lineamientos.
DDU: Los productos elaborados por la DDU, se enmarcan en el PND y se acogen a las necesidades y a la planeación
de largo plazo del sector.

GP: Los controles fueron aplicados a través de todo el ejercicio de documentación realizado en el II Semestre del 2020,
de acuerdo con el nuevo MOP, y ademas se documento el manual para la elaboraciónn y control documental. Se
cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las
solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 802 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR: Se siguen las políticas de seguridad de la información establecidas por la entidad.
OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI
SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
GME: No se materializaron riesgos en el periodo. Se documentan las evidencias de las aplicaciones.
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
OTSI: Para el periodo julio a diciembre de 2020 no se materializo ninguno de los riesgos a cargo de la OTSI
eficaces.
SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SGT: Se aplican los controles establecidos por las áreas que lideran procesos de contratación. No se indentificó
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
materialización no requirió opciones de manejo.
eficaces.
MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

Conpes: La información generada desde el Grupo CONPES es pública y se encuentra disponible en la página del DNP
y en SisCONPES 2.0 y no se establece una opción de manejo adicional.
La DADS ha realizado los procesos y tramites respectivos con la OTSI para la disposición de licencias y paquetes
informáticos requeridos para realizar sus funciones.
DDD: Se conoce y aplica las políticas de seguridad de la información frente al tratamiento y uso de la misma; por lo
tanto en el último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. Toda la información generada por la DDDR y fue socializada en
los interesados, previa revisión de los supervisores y el abogado de apoyo a la Dirección para cumplir con los
protocolos de comunicaciones institucionales.
DDRS: El riesgo no se materializó. En el 2020 La DDRS realizó sus contrataciones en cumplimiento con el
procedimiento contratación de bienes y servicios y con el acuerdo marco de precios de Colombia Compra Eficiente.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: Nos aseguramos de que todos los funcionarios y contratistas del Despacho de un uso apropiado a las
adquisiciones tecnológicas de la Entidad, orientado exclusivamente al cumplimiento de las funciones y objetivos
contractuales de cada uno.
DIES: Las adquisiciones de tecnología son realizadas bajo el proceso precontractual liderado por la OTSI y apoyado
por el GCT.
DSEPP: Se cumple cabalmente con todas las cláusulas de confidencialidad de contratos, convenios y sistemas de
información para la protección de la información.
GGNPT: Se realizaron charlas sobre gestión documental, con el objetivo e que el manejo de la información sea de
manera adecuada.
GP: No se ha maternizado el riesgo, El GP gestiona sus necesidades tecnológicas en conjunto con la OTSI.
OTSI: Se construyó y divulgó el Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información
del DNP y la Metodología de referencia para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información. Soporte
(03122020 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información del [Link],
06112020 Manual Operativo para la Implementación y Mantenimiento de Sistemas de Información del [Link])
Se realizaron campañas de sensibilización en seguridad de la información. O:\Sistemas\Divulgación\2020
Para prevenir la presión de funcionarios el SGDTH divulgo el Curso virtual Integridad, transparencia y lucha contra la
corrupción.
La SA conoce y cumple los lineamientos definidos para la seguridad de la información de la OTSI, los mismos también
son aplicados para protección de datos de la base del sistema Orfeo.
SGDTH: La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de
septiembre de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad
del DNP y remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.
SGT: No se identifica materialización del riesgo.
GME: En el GME se materializó el riesgo.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 803 de 1181 Grupo de Planeación DNP

propuestas por la SGDTH; por lo tanto en el último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la
materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR tiene diseñado un proceso de inducción en el puesto de
trabajo donde se le entregó y explicó a los nuevos integrantes el Código de Integridad y se mostró su relación con cada
una de las actividades de la dependencia y la responsabilidad específica para cada uno de ellos.
DDRS: El riesgo no se materializó. Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación de servicios
profesionales y para funcionarios, el manual de funciones de la entidad, el Estatuto anticorrupción, El código Único
Disciplinario y la posibilidad delos colaboradores en participar en los cursos que hace la entidad sobre función y
administración pública
Colaboradores realizaron el curso de función pública. Los contratos2020 de la DDRS se encuentran ya liquidados 2020
y a paz y salvo.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: En el Despacho intentamos mantener canales de comunicación confiables y efectivos, que permitan a los
funcionarios y contratistas manifestar sus inquietudes, dudas, preocupaciones, y con base en ella buscar soluciones.
DIES: El Código de Integridad ha sido guía para las actuaciones de los integrantes de esta Dirección Técnica,
incluyendo los temas de gestión documental.
DSEPP: Se socializa adecuadamente el código de integridad y se promueve su cumplimiento.
GGNPT: Se socializó el código de integridad, con el objetivo de que los colaboradores interioricen los descrito en el
código. Así mismo, durante el mes de diciembre 2020 los profesionales presentaron el curso virtual sobre transparencia
en la plataforma de función pública.
GP: Se resaltan los valores, Permanentemente se realizan reuniones de seguimiento, en elGP se participa en las
actividades realizadas por la SGDT, en el marco del código de integridad.
DDDR: Se actualizó
OTSI: Para prevenir ellanormograma de los procesos
presión de funcionarios y subprocesos
el SGDTH divulgo de la DDDR.
el Curso Anualmente
virtual Integridad,se transparencia
revisa la normativdad
y lucha
vigente y aplicable
contra la corrupción. a los temas de la Dependencia.
DG: Cada acción
Participación deactividades
en las la DG estáde supeditada
la semanaa de loslarequerimientos
excelencia. legales y hay claridad de las implicaciones derivadas
de su incumplimiento. Se ha hecho un ejercicio
No se han presentado incumplimientos al código de integridad. responsable en materia de mitigación de los riesgos de corrupción que
pueden derivarse de su naturaleza y de su proceder diario.
SA: El personal de la SA conoce y apropia el código de integridad del DNP, aplicándolo día a día en el desarrollo de
GME: No se materializaron
sus funciones y actividadesriesgos
en el en el periodo.
trabajo Se documentan
conjunto con todas las lasáreas
evidencias de las aplicaciones.
que interactúan, así como con el personal
SF: No se han materializado los riesgos
externo que requiere del apoyo de esta dependencia. establecidos y sus controles han sido efectivos. Se observa que los riesgos
documentados
SGDTH: La SGDTH se asocian al proceso
a través del Grupo de deroproceso
Desarrollo de Humano
Gestión realizaron
[Link] se iniciaráel una
jornada de inducción día nueva
10 de
revision de los mismos y se verificaran los riesgos transversales que no se esten contemplando.
septiembre de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad
GP: Se han
del DNP aplicado
y remitió por los controles,
correo a partir
electrónico de la revisión
la cartilla respectiva.y actualización del la normatividad aplicable del GP ademas
de la actualización de la normativa de otras dependencias
En el noviembre se finalizó el concurso "Soy valores, soy DNP" de yacuerdo a sus
se realizó solicitudes.
la premiación delSe cumplio
valor la opción
estrella, de
en el cual
manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para
se reconoció a 12 funcionarios que representaron los valores de diligencia y compromiso. ser mas flexible las solicitudes de modificación
de
SGT:procesos, productos
No se identifica y tramites para
materialización dellas dependencias del DNP
riesgo.
OCI: En 2020 el equipo OCI suscribió el documento "Conocimiento de Código de Ética de la Auditoría Interna".
GME: En el GME se materializó el riesgo.
DIDE: LaSe
GCRP: DIDE asume
aplica las conductas
el control de los dispuetas
riesgos de en manera
el Códigoadecuada,
de Integridad en el ejercicio
asegurando de las funciones
la divulgación de la yinformaciónn
actividades
que le son propias
institucional a los funcionarios
de conformidad y demás colaboradores
con los principios del area.
de legalidad, transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción,
de acuerdo con lo solicitado por las áreas. Se contribuye a la transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción
en lo relacionado con su ámbito misional.
SG: No se tiene evidencia de la materialización. Se adelantaron mesas de trabajo transversales y se gestiono la mejora
de la Página Web, sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitio subir el Indicador de
Transparencia (ITA) de 26 puntos en 2019 a 100 sobre 100 puntos en 2020, según la Auditoría realizada por la PGN,
según radicado 20206631403572 del 11/12/2020.
El Equipo de Servicio al Ciudadano ha participado en la Urna de Cristal dando de forma oportuna y completa las
preguntas que los ciudadanos formulan al Gobierno Nacional, desde distintas partes del país a través de la página web
Urna de Cristal con un cumplimiento del 100%. El ranking correspondiente al desempeño de los meses de agosto y
septiembre el Departamento Nacional de Planeación ocupó el primer lugar en atención al ciudadano en el Ranking de
la Urna de Cristal con un índice de respuesta excelente a las solicitudes.
[Link]
Oj661PhGUoktlhYQksPdZo%3D
Mediante comunicación interna de fecha Jue 08/10/2020 8:00 se socializo el resultado del Ranking de la Urna de
Cristal de la participación del DNP.
GP: Se aplica el control y es util de acuerdo con su periodicidad se se realiza el seguimiento al PAAC. Se cumplio la
opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de
modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP.

GP: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, las partes interesadas han sido identificadas a traves del
contexto de la organización y de la documentación de procesos en el que se establecen los proveedores y clientes. Se
cumplio la opción de manejo, debido a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las
solicitudes de modificación de procesos, productos y tramites para las dependencias del DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 804 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SA: Se realizó la actualización del Manual operativo del componente de gestión ambiental, se hizo seguimiento a los
indicadores para los programas de gestión ambiental y se elaboró el PGIRP. Se cumplió con los controles establecidos
para la prevención, mitigación y compensación de los aspectos e impactos ambientales establecidos. Adicionalmente,
se realizó preauditoría al componente, evaluando el cumplimiento con respecto a la NTC ISO 14001:2015. se cumplió
la opción de manejo, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el SIG y la NTC ISO 14001:2015. Para la
vigencia 2021 se establecen acciones para dar cumplimiento a las no conformidades y recomendaciones planteadas en
el desarrollo de la preauditoría

GP: El control se aplica a traves del seguimiento que se le realiza a los indicadores de acuerdo con su periodicidad, y a
través de la consolidación que se realizó de la autoevaluación del I Semestre. Se cumplio la opción de manejo, debido
a la emergencia sanitaria, se emitieron directrices para ser mas flexible las solicitudes de modificación de procesos,
productos y tramites para las dependencias del DNP

CONPES: Los controles definidos fueron útiles y aplicados, las opciones de manejo se realizaron de acuerdo con lo
previsto.
DSEPP: Se programó reunión con la OTSI para la revisión y oficialización de los controles de los sistemas de
información a cargo de la DSEPP. Los controles de acceso a la sistemas de información se aplican continuamente
mediante el uso de roles en cada sistema. Se maneja estricta política de manejo de usuarios acordes a los
lineamientos de la OTSI. Formalizar los controles de protección de la información propios para cada Sistema de
Información.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 805 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR; Se realizó acompañamiento permanente en la configuración de la PGOT y de los documentos CONPES. Se
brindó capacitación y asistencia técnica a las instituciones del nivel central.
DSEPP: Se hace seguimiento mensual a los respectivos avances reportados en SINERGIA. Se generan boletines
mensuales con alertas sobre el estado de actualización de los indicadores registrados en SINERGIA y se elaboran los
informes requeridos por las partes interesadas. Procedimiento de revisión de indicadores en Sinergia (Documentar) así
como la generación de reportes de alertas.
SGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes. No se indentificó materialización no
requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 806 de 1181 Grupo de Planeación DNP

han sido útiles y aplicados. En el marco del Decreto 2189 de 2017, la Dirección de Desarrollo Digital del DNP es
responsable de formular, liderar, orientar y coordinar políticas, planes, programas y proyectos, a nivel nacional, en el
sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como desarrollar y orientar los estudios e
investigaciones que promuevan el desarrollo digital del país, el cierre de la brecha digital, y la masificación de la
economía digital, por ello la DDD realiza un acompañamiento técnico que es nuestro competencia.
DDDR: En todos los procesos de elaboración de PPPP y documentos CONPES se asumió el rol de dirección y no de
ejecución. Se aplicó el Plan de Trabajo para cada documento elaborado.
DDRS: Siempre ha actuado dentro de sus competencias de acompañamiento técnico de las entidades del sector
agropecuario, sin exceder la misma ni entrar a ejecutar las políticas directamente. La DDRS en la realización y apoyo a
los documentos CONPES verifica en la coherencia de las acciones
establecidas en el PAS para que se tenga una ejecución exitosa por parte del responsable.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. El seguimiento de documetos de política pública se hace en función de la
planeación a mediano y largo plazo.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles.
SGS: se sugiere revisar si requiere un control general para la entidad teniendo en cuenta que el DNP no es ejecutor de
políticas.
SGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes. No se indentificó materialización no
requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.
DDU: La dirección ejerce un rol de acompañamiento técnico a las entidades del sector vivienda, dentro de la
comunicación que hay con las entidades tanto del sector, como entes territoriales existe una coherencia entre la
planeación y las capacidades técnicas de ejecución necesaria para los proyectos.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 807 de 1181 Grupo de Planeación DNP

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

GCT: El Grupo de Contratación lleva un registro y control y salvagurada de la información producida en las actividades
contractuales diarias. Los contratos, modificatorios, terminaciones anticipadas y liquidaciones reposan en el disco S,
con el fin de preservar la información generada en cada tramite contractual.
SGDTH: Se realizarán mesas de trabajo con las partes interesadas con el fin de verificar los controles de los riesgos de
SST aplicados y su frecuencia de aplicación. No se ha materializado el riesgo. Los controles establecidos han sido
eficaces.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 808 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDD: No se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado por lo que los controles definidos
han sido útiles y aplicados. Se realizan mesas de trabajo con las entidades para la viabilizarían de proyectos de
inversión indicando los lineamientos datos por la DIFP en este aspecto.
DDRS: En coordinación con la DIFP periódicamente realiza mesas de trabajo con el MADR y las entidades adscritas,
con el fin de reformular los proyectos de inversión que viabiliza la Dirección. Se fomentan la articulación de mesas
técnicas para capacitaciones en temas de formulación de proyectos y temas de presupuesto general de la nación /
inversión.
DIDE: Se aplican los controles definidos para los riesgos indentificados en cada objetivo institucional y estratégico en
que participa la dependencia.
DIES: Las acciones misionales que la dependencia desarrolla se han enmarcado teniendo en cuenta la gestión del
riesgo en particular los controles duales. Se hacen reuniones periodicas de seguimiento para evidenciar calidad,
pertinencia y confiabilidad de los proyectos de inversión de injerencia de la DIES.
DJSG: A la fecha no se han materializado riesgos en la dependencia en el periodo monitoreado, por lo que se concluye
que los controles definidos se consideran útiles. Se valida con la DSEPP los resultados del seguimiento y control y se
replican con los diferentes sectores.
SGS: se sugiere revisar pues el riesgo va mas asociado a las capacidades del personal para atender temas de
proyectos y sería conveniente que se realizaran capacitaciones periódicamente y que sea obligatorio para el personal
que administre los proyectos.
DDU: El acompañamiento de la DDU en la formulación como la viabilización de los proyectos se hace en conjunto con
las entidades sectoriales y territoriales del sector vivienda, incentivando la transferencia de conocimiento y el uso de
metodologías para la formulación de los proyectos de inversión.

DVR: Se materializa el riesgo, sin embargo el Decreto 1082 de 2015 establece: “Artículo [Link].1.4.6. Concepto de
oportunidad, conveniencia o solidez técnica, financiera y ambiental. (…) Tanto las instancias de verificación como los
comités consultivos dispondrán de un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la recepción de
los proyectos para emitir sus respectivos conceptos y remitirlos al órgano colegiado de administración y decisión a
través de la secretaría técnica (…)”. La Ley 2056 del 30 de septiembre de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA
ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" establece nuevas reglas para el
funcionamiento de las asignaciones regionales y los respectivos OCAD a partir del 1 de enero de 2021. Estas dos
situaciones provocaron un incremento no previsible en la cantidad de proyectos en trámite en el Sistema General de
regalías, particularmente para las fuentes sobre los cuales el DNP realiza la función de verificación de requisitos. No se
estableció opción de manejo ya que el riesgo residual estaba valorado como tolerable y los controles eran efectivos
para evitar la materilización del riesgo de emitir concepo errado sobre el cumplimineto de requisitos.

DVR: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

DVR - SDP: En el periodo evaluado no se identificó materialización del riesgo de corrupción, aplicando los controles
establecidos para tal fin. 31/12/2020
Donde se envío correo a las regionales si en algún momento se materializó un riesgo de corrupción como "Segregación
de funciones: revisión o aprobación de informes en los formatos o mecanismos establecidos para tal fin (v.b. actos
administrativos, a través de aplicativo) por parte de los coordinadores regionales o nivel central antes de ser enviado a
las partes interesadas (entidades, organismos de control).no se manejo bien el control establecido" y se les da claridad
del mismo a lo cual contestaron las regionales que no fue materializado.

SA: Los controles definidos fuerón utiles, se han realizado las mesas de trabajo con las dependencias a fin de
mantener las TRD actualizadas, asi como la tipificación requerida en cada dependencia. Se cumplio la opción de
manejo aplicado los controles con la frecuencia establecida para evitar la materialización del riesgo.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 809 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Conpes: La información generada desde el Grupo CONPES el pública y se encuentra disponible en la página del DNP
y en SisCONPES 2.0 y no se establece una opción de manejo adicional.
La DADS maneja toda la documentación y almacenamiento de información de discos de acuerdo con los parámetros
establecidos por la Subdirección Administrativa para la gestión documental. Se cumple al 100% con la ejecución física
y financiera de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción de la vigencia.
DDD: La dirección técnica ha cumplido las metas definidas en el plan de acción y ha realizado la planeación
institucional de acuerdo con las directrices impartidas por el GP; por lo tanto en el último periodo de tiempo no se ha
encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La DDDR realizó reuniones de líderes donde se comparte la
gestión de la dependencia en términos de metas, resultados y uso de recursos de manera transparente.
DDRS: Publicación de la Información. Para esto en el 2020 la DDRS se reunió semanalmente con el enlace de
comunicaciones para identificar temas importantes de comunicar por medio de las redes sociales del DNP y cómo
debían compartirse.
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DG: En el Despacho nos aseguramos actuar con transparencia.
DIES: Los indicadores y seguimiento en los temas de planeación son elaborados bajo los parámetros del GP y de la
OCI.
DSEPP: El Plan de Acción, el Plan de Adquisiciones y los flujos de trabajo al interior de la dependencia son
continuamente supervisados.
El GGNPT realizó el reporte del avance de las acciones preventivas, correctivas y de mejora a la OCI. Así mismo,
realizó el reporte periódico del plan de acción a la DIFP.
GP: Este riesgo no se ha materializado, los controles se aplican oportunamente dado que, el GP realiza seguimiento a
la ejecución presupuestal y genera informes periódicos para la alta dirección. La opción de manejo fue efectiva,
teniendo en cuenta que la información publica es acorde con la planeación, presupuestos de inversión y fue
actualizada la sección de planeación y gestión, validando toda la información cargada.
OTSI: Reuniones periódicas para el seguimiento al presupuesto, al PETI, y el plan de acción.
Presentación al Comité Institucional de Gestión y desempeño de los cambios tecnológicos, avances en el PETI.
La SA realiza publicación de sus necesidades en el PAA, el cual es actualizado mensualmente, así mismo efectúa el
seguimiento continuo a las metas establecidas en su plan de acción, lo cual permite dar cuenta de la ejecución de lo
planeado.
SF: se realizan los traslados presupuestales con base en las solicitudes de las dependencias y los recursos asignados
a cada una, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
SGDTH: La SGDTH a través del Grupo de Desarrollo Humano realizaron una jornada de inducción el día 10 de
septiembre de 2020 con la participación de 13 funcionarios, en la cual se capacitó sobre el código de ética e integridad
del DNP y remitió por correo electrónico la cartilla respectiva.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 810 de 1181 Grupo de Planeación DNP

DDDR: Se sigue el cronograna de trabajo para la planeación institucional y se realizan consultas a los Grupos Étnicos
para incorporar los ajustes pertinentes en los PPPP del Gobierno Nacional.
DSEPP: Se mantienen las políticas de concertación de cambios en el sistema mediante concepto técnicos por parte de
las direcciones técnicas respectivas. Se hacen reuniones técnicas de concertación y verificación de las metas
propuestas para el cuatrienio en los diferentes compromisos que adquiere el gobierno. Ningun cambio en los
indicadores se realizará sin la respectiva comunicación oficial y la adecuada revisión técnica.
SGT: La coordinación del PND la lidera cada 4 años la SGS con el apoyo de las diferentes dependencias. No se
indentificó materialización no requirió opciones de manejo. No se identificó materialización

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

DJSG: se realiza cada 4 años con el cambio de Gobierno

La DADS maneja toda la documentación y almacenamiento de información de discos de acuerdo con los parámetros
establecidos por la Subdirección Administrativa para la gestión documental en la formulación de PPPP.
DDD: La dirección técnica orienta la formulación de Políticas, Planes y Proyectos de acuerdo con la planeación y los
procedimientos definidos por la entidad; en el último periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la
materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La formulación de PPPP está articulada con el Plan de Acción; lo
cual impide gestiones individuales sino que exige acciones coordinadas ante diferentes instancias internas y externas
al DNP.
DDRS: El riesgo no se materializó. Seguimiento al procedimiento de formulación del PND. El PND se realiza cada 4
años. En el PND 2018 2022 se incluyeron consultas previas a grupos minoritarios y en regiones para definir los
lineamientos generales y cronograma de actividades, para evitar el uso del poder para orientar la formulación de
Políticas, Planes y Proyectos en beneficio propio o a favor de terceros. Adicionalmente las estrategias incluidas en el
PND son argumentadas con estudios y recomendaciones realizados por diferentes fuentes reconocidas como por
ejemplo la OCDE, la misión de transformación del Campo, entre otras fuentes con el fin de evitar el uso del poder para
orientar
DDDR: laSeformulación
verifica quedelaPolíticas,
asistencia Planes y Proyectos
técnica se ajusteen
a beneficio
los PPPPpropio o a favor
contenidos en de terceros.
el PND y por ende, en el plan de
DEE: En la dirección
acción de la entidad. de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos,
DSGR: [Link]í como los canales
A través para la"PLATINO",
del aplicativo atención desePQRS y gestión
efectuó del riesgo
el registro es óptima.
de la programación de la revisiones solicitadas
DIES:
por la ET, en donde con la ficha de revisión asesor se evidencia por parte de cadaen
La formulación de Políticas, Planes y Proyectos es un trabajo que se hace comunicación
uno y concertación
de los profesionales con
la revisión
las entidades que hacen parte del sector.
de los requisitos de los proyectos en el marco de los lineamientos establecidos, quedando registrado todos los
DSEPP: El Plan
requerimientos de de Acción, el Plan
modificaciones, de yAdquisiciones
ajustes observaciones,y en
loselflujos de con
período trabajo
cortealal interior de la dependencia
31 de diciembre son
de 2020 se han
continuamente supervisados.
atendido un total de 2.855 revisiones de proyectos y ajustes. Reportes cargados en el Seguimiento del Plan de acción
DIDE: Los controles248.2.
de la dependencia. y seguimientos
Se efectuó mensuales
por parte se
delefectuan
equipo dea través de los productos
Coordinación, y servicios
Seguimiento de la dependencia.
y Fortalecimiento a la Gestión
Seguimiento a Mesas Técnicas y fichas de platino para verificar la aplicación de los Lineamientos internos de
Asistencia Técnica impartidos v2. del seguimiento se efectuaron puntos de control a dos componentes: Metodologico y
Técnico cuyos resultados se pueden evidenciar en los Reportes SAAT de los meses de Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre S: riesgos/tercer monitoreo.
SGS: revisar el responsable del monitoreo porque la responsabilidad recae en las direcciones técnicas.
SGT: Los controles se encuentran en los equipos de trabajo correspondientes. No se indentificó materialización no
requirió opciones de manejo. No se identificó materialización.

MONITOREO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN:

La DADS en el marco de funciones atiende los requerimientos de la entidades del sector en cuanto a capacitaciones y
divulgación de la información generada.
DDD: La dirección realiza la asistencia técnica de acuerdo con los procedimientos definidos por la entidad; en el último
periodo de tiempo no se ha encontrado evidencia de la materialización del riesgo.
DDDR: El riesgo no se ha materializado en la DDDR. La formulación de PPPP está articulada con el Plan de Acción; lo
cual impide gestiones individuales sino que exige acciones coordinadas ante diferentes instancias internas y externas
al DNP.
DDRS: El riesgo no se materializó. Conocimiento y seguimiento del procedimiento para la asistencia técnica para la
formulación de planes, programas y proyectos
DEE: En la dirección de estudios económicos no se evidencia una materialización del riesgo, los controles han sido
efectivos, así como los canales para la atención de PQRS y gestión del riesgo es óptima.
DIES: Las actividades profesionales técnicas son soportadas por perfiles idóneos y revisadas por los controles
SA: El registro
definidos de PEV se encuentra vigente por un período de 4 años, por lo tanto no se realizan actividades en este
en el proceso.
semestre.
DSEPP: ElSePlan cumplió la opción
de Acción, el de manejo,
Plan el riesgo se ycompensa
de Adquisiciones los flujos mediante la solicitud
de trabajo al interiordelderegistro a la autoridad
la dependencia son
ambiental
continuamente supervisados. El monitoreo de PPPP se realiza oportuna y verazmente mediante sistemas de
información públicos en los tiempos establecidos por las normas.
DSGR: En el tercer periodo no se registra materialización del riesgo.
DIDE: Los controles y seguimientos mensuales se efectuan a través de los productos y servicios de la dependencia.

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 811 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-PG-01 (VERSIÓN 5) 812 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 No.
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL
Riesgo. Control

Verificación de los documentos soporte en la recepción del

1.1 Preventivo 15
bien

Tomas físicas de bienes (certificación de verificación de

2.1 existencia de bienes), revisión de existencia de bienes y Preventivo 15
ajuste de condiciones de almacenamiento de los mismos

3.1 Realizar el mantenimiento locativo preventivo Preventivo 15

4.1 Póliza de seguro de automóviles y SOAT Correctivo 10

5.1 Póliza de seguro de automóviles Correctivo 10

Separar, clasificar y/o acopiar los residuos considerados

6.1 como peligrosos generados en la actividad de Preventivo 15
mantenimiento locativo

Aplicar las actividades establecidas en el Programa de

7.1 Preventivo 15
ahorro y uso eficiente de agua

Separar, clasificar y/o acopiar los residuos considerados

8.1 como peligrosos generados en el cambio de insumos de Preventivo 15
botiquín

Separar, clasificar y/o acopiar los residuos considerados

10.1 como aprovechables generados en la actividad de Preventivo 15
mantenimiento eléctrico

Separar, clasificar y/o acopiar los residuos considerados

11.1 como peligrosos generados en la actividad de Preventivo 15
mantenimiento eléctrico

Separar, clasificar y/o acopiar los residuos de manejo

12.1 especial (RCD) generados en la actividad de mantenimiento Preventivo 15
locativo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 813 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios
14.1 Preventivo 15
previos y contrato de mantenimiento de aire acondicionado

Incluir obligaciones de cumplimiento ambiental en estudios

16.1 Preventivo 15
previos y contrato de mantenimiento de vehículos

Ejecución de rutinas de mantenimiento preventivo y

19.1 Preventivo 15
correctivo a vehículos propios

Uso del sistema ORFEO, para registrar y mantener la

20.1 Preventivo 15
documentación de las operaciones de la entidad.

Realizar el pesaje de los residuos separados en la fuente de

21.1 Preventivo 15
acuerdo con sus características

Realizar el seguimiento a los consumos de agua medida en

22.1 Preventivo 15
volumen y reportada en la factura

Realizar el seguimiento a los consumos de energía medida

23.1 Preventivo 15
en potencia y reportada en la factura

Separar y clasificar los residuos considerados como

24.1 peligrosos generados en la actividad de suministro y Preventivo 15
mantenimiento de equipos de impresión

Separar y clasificar residuos de equipos de computo,

25.1 periféricos y otros aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Preventivo 15
dados de baja, mediante gestor autorizado

Supervisar el cumplimiento de los protocolos establecidos

26.1 Preventivo 15
para las actividades de aseo a instalaciones

Realizar seguimiento a la recolección y disposición de

27.1 envases de sustancias químicas generadas en las Preventivo 15
actividades de aseo y cafetería

mesas de trabajo por entidades y/o por dependencias

29.1 internas para identificar intereses mutuos y posibles Detectivo 5
articulaciones y soluciones a divergencias iniciales

Verificar los formatos F-TH-21 Lista de chequeo de

documentos para la toma de posesión de un cargo público
30.1 Preventivo 15
F-TH-20 Verificación de cumplimiento de requisitos para
posesión

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 814 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Revisión y aprobación de informe de nómina por parte de
31.1 Preventivo 15
Subdirector GDTH

Sujeción al código de ética desde los contratos de

32.1 prestación de servicios profesionales e inclusión en Preventivo 15
inducción de funcionarios

Aplicación de encuestas para identificar necesidades de

33.1 Preventivo 15
desarrollo humano

Seguimiento al proceso de Evaluación del desempeño y

34.1 Preventivo 15
acuerdos de gestión

Comparar el informe de prenómina con los soportes de

35.1 Preventivo 15
novedades recibidas

36.1 Divulgación de normas de seguridad en viajes Administrativo 10

37.1 Divulgación de normas de seguridad en viajes Administrativo 10

Realizar jornadas de Aseo y limpieza de instalaciones y

38.1 Administrativo 10
puestos de trabajo

Verificación en la entrega de elementos de EPP utilizados

39.1 Administrativo 10
por el proveedor quienes realizan la actividad

Suministro de EPP a funcionarios del DNP que realizan

40.1 EPP 15
actividades de limpieza y mantenimiento

Realizar jornadas de Aseo y limpieza de instalaciones y

41.1 Administrativo 10
puestos de trabajo

Valoración médica con énfasis osteomuscular para los

42.1 Administrativo 10
colaboradores que manipulan carga

Realizar inspecciones y adecuación de puestos de trabajo y

43.1 Administrativo 10
Dotación de elementos ergonómicos

Inspecciones y adecuación de puestos de trabajo y Dotación

44.1 Administrativo 10
de elementos ergonómicos

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 815 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 45.1 Inspecciones de puesto de trabajo y locativas Administrativo 10

Valoraciones médicas para participación en eventos

46.1 Administrativo 10
deportivos

47.1 Suministro y utilización de carros transportadores Sustitución 15

48.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10

49.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10

Inspecciones de seguridad a tanques de agua y conexiones

50.1 Administrativo 10
hidráulicas

51.1 Seguimiento por GPS a vehículos de la entidad Administrativo 10

52.1 Ocupación de construcciones sismo resistentes Ingeniería 15

Realizar el seguimiento del mantenimiento preventivo y

53.1 Ingeniería 15
correctivo de fachada

54.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10

55.1 Mantenimiento preventivo a escanners Administrativo 10

Instalación y mantenimiento de persianas para el control de

56.1 Ingeniería 15
iluminación

Recomendaciones de seguridad en eventos recreativos y

57.1 Administrativo 10
deportivos y en la realización de pistas de entrenamiento

Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición y

58.1 Administrativo 10
población identificada con perdida auditiva

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 816 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 59.1 Toma de audiometrías tamiz a grupo de mayor exposición. Administrativo 10

Vehículos para transporte de funcionarios en optimas

60.1 Sustitución 15
condiciones tecnicomecanicas

Capacitación en cuidado auditivo a grupo de mayor

61.1 Preventivo 15
exposición.

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes,

62.1 Administrativo 10
pistas de entrenamiento y eventos en general

Sistema de aire acondicionado en los pisos 31 al 36 edificio

63.1 FONADE y pisos 6 y 7 del edificio GOMEZ e instalación de Eliminación 15
termostatos para facilitar la regulación de temperatura

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes,

64.1 Administrativo 10
pistas de entrenamiento y eventos en general

65.1 Rotación del personal para el uso de brilladoras Administrativo 10

66.1 Mantenimiento de vehículos y motocicletas Administrativo 10

67.1 Medición de riesgo psicosocial Administrativo 10

69.1 Medición de riesgo psicosocial Administrativo 10

Asignación de personal suficiente para la realización de las

70.1 Administrativo 10
funciones

72.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Administrativo 10

73.1 Suministro de protección respiratoria y de manos EPP 15

74.1 Suministro de protección visual, respiratoria y de manos EPP 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 817 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 75.1 Suministro de protección en manos EPP 15

76.1 Suministro de guantes de látex y protección respiratoria EPP 15

77.1 Lavado y limpieza de tapete pisos 4 a 18 edificio FONADE Administrativo 10

78.1 Programa de capacitación en seguridad vial Administrativo 10

80.1 Mantenimiento locativo Administrativo 10

81.1 Inspecciones de seguridad Administrativo 10

83.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Administrativo 10

84.1 Mantenimiento Locativo Administrativo 10

85.1 Mantenimiento Locativo Administrativo 10

86.1 Mantenimiento Locativo a rampa de acceso Administrativo 10

87.1 Utilización de escalera de seis pasos Sustitución 15

88.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10

89.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10

Contratación de personal con experticia en el manejo de

90.1 Administrativo 10
herramientas

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 818 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 91.1 Programa de mantenimiento de ascensores Administrativo 10

92.1 Entrega y reposición de tajalápiz y cosedoras eléctricas Sustitución 15

Suministro de guantes (de caucho, de tela para manejo de

93.1 EPP 15
greca)

Capacitación en uso de elementos de atención de

94.1 Administrativo 10
emergencias

95.1 Protocolos de seguridad física Administrativo 10

96.1 Normas Preventivas para prevención de riesgo publico Administrativo 10

97.1 Vinculación con la Asociación San Diego Administrativo 10

Capacitación en uso de elementos de atención de

98.1 Administrativo 10
emergencias

99.1 Protocolos de actuación en caso de incendio Administrativo 10

100.1 Protocolos de actuación en caso de incendio Administrativo 10

101.1 Protocolos de actuación en caso de incendio Administrativo 10

102.1 Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10

Utilización de señalización de advertencia en las áreas a

103.1 Administrativo 10
intervenir

Inspección de puestos de trabajo en casa por medio de la

104.1 Administrativo 10
ARL y emisión de recomendaciones

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 819 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Inspección de puestos de trabajo en casa por medio de la
105.1 Administrativo 10
ARL y emisión de recomendaciones

Envío de información correspondiente a los diferentes

106.1 programas desarrollados en la Entidad a través de Administrativo 10
comunicaciones internas

Inspección de puestos de trabajo en casa por medio de la

107.1 Administrativo 10
ARL y emisión de recomendaciones

108.1 Programa de Mantenimiento Locativo Administrativo 10

109.1 Programa de Mantenimiento Locativo Administrativo 10

110.1 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos Administrativo 10

111.1 Limpieza y aseo de cafeterías Eliminación 15

Formular el plan de acción de acuerdo con los procesos

112.1 Preventivo 15
documentados (Procesos de apoyo)

Realizar la revisión y/o validación de información durante la

113.1 formulación de los planes de Acción, proyectos de Inversión Preventivo 15
y metas

114.1 Realizar la planeación y seguimiento del Plan de Acción Correctivo 10

Selección previa de información a solicitar por auditoria a las

115.1 fuentes de evaluación, según lo establecido en la base Preventivo 15
documentada del SIG

Realizar el seguimiento del avance del cumplimiento de los

116.1 Preventivo 15
planes de mejora

Revisión y Validación de información de evaluación de

117.1 Correctivo 10
procesos- indicadores y planes de acción

Rotación de los evaluadores para las diferentes

118.1 Preventivo 15
evaluaciones y seguimientos. Segregación de funciones.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 820 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de
contratación) de la necesidad a contratar frente a las
119.1 Preventivo 15
condiciones de contratación según lo establecido en el
marco legal y el Manual de Contratación

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de

contratación) de la necesidad a contratar frente a las
120.1 Preventivo 15
condiciones de contratación según lo establecido en el
marco legal y el Manual de Contratación

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de

contratación) de la necesidad a contratar frente a las
121.1 Preventivo 15
condiciones de contratación según lo establecido en el
marco legal y el Manual de Contratación

122.1 Validación del proceso por Comité de Contratación Preventivo 15

Aplicar el proceso de “Diseño y/o Desarrollo de proyectos

123.1 Preventivo 15
de TIC”

Revisar y actualizar el PETI de acuerdo con la planeación

124.1 Preventivo 15
estratégica de la Entidad

Mantener Redundancia en los sistemas de aire

125.1 Preventivo 15
acondicionado

Mantener Redundancia en los sistemas de aire

126.1 Preventivo 15
acondicionado

Establecer la periodicidad al escenario de planificación,

127.1 seguimiento y evaluación de la divulgación de la información Preventivo 15
institucional y medios.

Generar alerta de días de vencimiento por medio del

128.1 Preventivo 15
aplicativo de Gestión Documental Orfeo

129.1 Fortalecimiento de los canales de atención. Preventivo 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 821 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Coordinar, elaborar y validar los contenidos de información
130.1 institucional por divulgar en medios de comunicación Preventivo 15
tradicionales y digitales.

Fortalecimiento en el desarrollo de estrategias de

131.1 sensibilización con relación a la atención al ciudadano como Preventivo 15
componente de anticorrupción.

Diseño de estrategias de socialización de los lineamientos

132.1 Preventivo 15
para el correcto uso de la imagen institucional.

Revisión y validación de información por parte de diferentes

133.1 personas o comités (conciliaciones, revisión normativa y Preventivo 15
consultas a entes de control)

Revisión y validación de información por parte de diferentes

134.1 personas o comités (conciliaciones, revisión normativa y Preventivo 15
consultas a entes de control)

135.1 Arqueo de caja menor Preventivo 15

136.1 Mesas de trabajo para concertar objetivos y lineamientos Detectivo 5

Validación de los posibles actores interesados con base en

137.1 experiencias previas y los antecedentes, diagnóstico y la Detectivo 5
valoración de posibles impactos

Capacitaciones a las direcciones técnicas y a los sectores

interesados, acerca de los procesos de elaboración de
138.1 Preventivo 15
documentos CONPES y planes de acción y seguimiento
cuando aplique.

139.1 Capacitación del recurso humano Sectorialistas Preventivo 15

Capacitación en formulación de proyectos de

140.1 Preventivo 15
inversión

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 822 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Capacitación de personal en el marco del rol del
DNP en el proceso de distribución de los recursos
141.1 Preventivo 15
y en la programación de los mismos por fuentes
de financiación

Planear el recurso humano de asistencia técnica de acuerdo

142.1 Preventivo 15
a criterios establecidos.

Acercamiento y fortalecimiento a las Entidades Territoriales

143.1 (Gobernaciones, Alcaldías y demás) y actores del SGR, con Preventivo 15
base en la contextualización del SGR

mesas de trabajo por entidades para identificar intereses

144.1 mutuos y posibles articulaciones y soluciones a divergencias Detectivo 5
iniciales

Consultar la información cargada por la entidad en los

aplicativos fuentes del SMSCE. En caso de no encontrar
145.1 Preventivo 15
disponible el aplicativo se realiza el reporte correspondiente
al administrador del sistema para la posterior consulta

Segregación de funciones: Revisar la información por parte

146.1 del líder de equipo u oficina regional antes de ser enviada a Preventivo 15
las partes interesadas

147.1 Validar la información por la dirección de seguimiento Correctivo 10

Asignar los proyectos objeto de verificación de requisitos a

los Colaboradores, acorde a los proyectos registrados por
las entidades en SUIFP definiendo así mismo el plazo
148.1 establecido para la verificación correspondiente. En caso de Preventivo 15
que el ingreso de proyectos sea superior a la capacidad
operativa se realizará la verificación de manera progresiva
en caso de contingencias

Revisión de las versiones de los documentos conpes y el

pas cuando se requiera de acuerdo con lo establecido en la
149.1 Preventivo 15
guía metodológica para la elaboración y seguimiento de
documentos conpes

Revisión y seguimiento por parte del abogado al insumo

151.1 Preventivo 15
técnico

Verificar la consistencia de la base de datos de proyectos

152.1 de ley de actos legislativos y actualizar de manera periódica Preventivo 15
el estado de los proyectos.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 823 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 153.1 Validación de la información Preventivo 15

Aplicar las directrices para la prestación del servicio de

154.1 Preventivo 15
transporte

Inducción en el ingreso de funcionarios y capacitación a

155.1 contratistas y pasantes sobre la conformación de Preventivo 15
expedientes virtuales según la TRD de cada dependencia

Sujeción al código de ética desde los contratos de

156.1 Preventivo 15
prestación de servicios profesionales y para funcionarios

Sujeción al código de ética desde los contratos de

157.1 Preventivo 15
prestación de servicios profesionales y para funcionarios

Revisión (gestión contractual) y Validación (comité de

contratación) de la necesidad a contratar frente a las
158.1 Preventivo 15
condiciones de contratación según lo establecido en el
marco legal y el Manual de Contratación

Apertura del proceso de provisión al identificar la necesidad

159.1 de personal (a partir del conocimiento de la situación Preventivo 15
administrativa)

160.1 Verificación de la certificaciones expedidas Preventivo 15

Asistir técnicamente a los sectores y entidades en la

161.1 Detectivo 5
construcción e implementación de políticas

162.1 Formulación de Planes de acción de los procesos misionales Preventivo 15

163.1 Formulación de Planes de acción de los procesos misionales Preventivo 15

Revisión de las versiones de los documentos conpes y el

pas cuando se requiera de acuerdo con lo establecido en la
164.1 Preventivo 15
guía metodológica para la elaboración y seguimiento de
documentos conpes

Difusión de información por los canales establecidos en la

165.1 Preventivo 15
entidad

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 824 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 166.1 Verificación de coherencia de APCM Preventivo 15

167.1 Disponer la información con estándares de datos abiertos Preventivo 15

Generar información con estándares de calidad, con

168.1 Preventivo 15
metadatos y de datos abiertos

Aplicación del EPICO como herramienta para la priorización

169.1 Preventivo 15
y asignación de recursos

170.1 Capacitaciones por oferta y demanda Preventivo 15

171.1 Revisar la información registrada en el SPI Preventivo 15

173.1 Nuevo esquema e llegada al territorio Preventivo 15

Gestión de cambios significativos en la gestión a través de

174.1 Preventivo 15
Plan de Acción

175.1 Preventivo 15
Aplicar de las políticas de identificación y manejo de riesgos

176.1 Preventivo 15
Aplicar las políticas de identificación y manejo de riesgos

Revisión de las versiones de los documentos conpes y el

pas cuando se requiera de acuerdo con lo establecido en la
179.1 Preventivo 15
guía metodológica para la elaboración y seguimiento de
documentos conpes

181.1 Caracterizaciones de proceso definidas y documentadas Preventivo 15

Clasificación de información de acuerdo con las guías de

184.1 Preventivo 15
Min tic

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 825 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cumplir con el procedimiento Contratación de bienes y
185.1 Preventivo 15
servicios

Validación de Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de

Previsión de Recursos Humanos, Pan Institucional de
187.1 Preventivo 15
Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales y Plan de
Trabajo Anual en SST

Promoción y seguimiento al plan de divulgación y

188.1 Preventivo 15
apropiación del Código de Integridad

Identificar y actualizar la normativa a través de normograma

189.1 Preventivo 15

Elaborar y hacer seguimiento del Plan Anticorrupción y

190.1 Preventivo 15
atención al ciudadano

191.1 Identificar las partes interesadas del DNP Preventivo 15

Formulación de estrategias de prevención del daño

192.1 Preventivo 15
antijurídico

193.1 Seguimiento y medición del Plan Anual de SST Administrativo 10

194.1 Seguimiento a programas ambientales implementados Preventivo 15

195.1 Realizar seguimiento a los indicadores del SIG Preventivo 15

196.1 Actualizar periódicamente información de los usuarios Preventivo 15

197.1 Análisis de vulnerabilidades Preventivo 15

198.1 Análisis de vulnerabilidades Preventivo 15

199.1 Copias de respaldo Preventivo 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 826 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 200.1 Control de cambios (formato) Preventivo 15

Gestionar la divulgación y capacitación para los procesos

201.1 Preventivo 15
APP a entidades involucradas (Sector Público).

Matrices de seguimiento entre las solicitudes, el articulado y

202.1 Preventivo 15
lo planteado

Verificación de idoneidad y experiencia en la contratación de

203.1 Preventivo 15
servicios profesionales

Supervisión a las actividades de los apoderados mediante

204.1 Preventivo 15
verificación de su Informe contractual de actividades

205.1 Pausas activas piso a piso Administrativo 10

206.1 Entrega de Elementos de Protección personal EPP 15

207.1 Aplicación de protocolos de seguridad en las reparaciones Administrativo 10

208.1 Mantenimiento Locativo Administrativo 10

209.1 Mantenimiento Locativo Administrativo 10

211.1 Política de digitalización de documentos en Orfeo Preventivo 15

212.1 Revisar la información registrada en el SPI Preventivo 15

Realizar la verificación de requisitos aplicables al proyecto a
través de la plataforma tecnológica SUIFP con el fin de
emitir concepto sobre el cumplimiento o no de los requisitos
y enviar a revisión por parte del colaborador de seguimiento
213.1 Preventivo 15
y control asignado, en caso de no cumplir con los requisitos
se realizan observaciones correspondientes en la ficha de
verificación
Validar la consistencia del proceso de verificación de
requisitos de proyectos de inversión que se presenten al
214.1 Preventivo 15
Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD
Paz, con base en los lineamientos definidos en el manual

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 827 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mesas de trabajo con las dependencias, al momento de
245.1 Preventivo 15
surgir cambios en sus funciones o procesos

Publicación de información relacionada con la planeación

246.1 Institucional en la pagina web de acuerdo a la normativa Preventivo 15
vigente

Definir los lineamientos generales y establecer un

247.1 cronograma de actividades en cada etapa del proceso para Preventivo 15
la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo

Verificar que la asesoria impartida cumpla en la formulación

de planes, programas y proyectos por parte de los
248.1 Preventivo 15
funcionarios y contratistas con base en los lineamientos
descritos en el manual

Realizar la solicitud de prórroga de la vigencia del registro de

249 Preventivo 15
PEV en los plazos establecidos por la norma

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 828 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 CONTROLES Y VALORACIÓN

CLASE DE
DOCUMENTACION DEL CONTROL
CONTROL

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 829 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 830 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Manual 5 No documentado 5

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 831 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Automático 15 No documentado 5

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 832 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Automático 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 833 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Manual 5 No documentado 5

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 834 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 835 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 836 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Automático 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Automático 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 837 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Semiautomático 10
aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 838 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Automático 15
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 839 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10

Manual 5 Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 840 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Semiautomático 10
aplicación 10

Semiautomático 10 Documentado, sin soportes de aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Semiautomático 10 No documentado 5

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 841 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Automático 15
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Automático 15
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 842 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Automático 15
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Semiautomático 10
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 843 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o evidencia de
Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o evidencia de

Manual 5
su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 844 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 CONTROLES Y VALORACIÓN

RESPONSABILIDAD DEL
UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL
CONTROL

PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de bienes muebles e

inmuebles
Asignado 15
M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e
inmuebles

PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de bienes muebles e

inmuebles
Asignado 15
M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e
inmuebles

M-AD-02 Manual para la Administración Logística

Asignado 15
Aplicativo del centro de servicios

M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e

Asignado 15
inmuebles - Historial de vehículos y pólizas en Orfeo

M-AD-01 Manual para la Administración de bienes muebles e

Asignado 15
inmuebles - Pólizas en Orfeo

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG Asignado 15

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS\2
Manual operativo RESIDUOS
del Componente dePELIGROSOS
Gestión Ambiental del SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS\1
Manual operativo RESIDUOS
del Componente deRECICLABLES
Gestión Ambiental del SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS\2
Manual operativo RESIDUOS
del Componente dePELIGROSOS
Gestión Ambiental del SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS\4 RESIDUOS ESPECIALES

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 845 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Contrato en ORFEO
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION Asignado 15
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Contrato en ORFEO
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION Asignado 15
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

M-AD-02 Manual para la Administración Logística

Expediente en el Sistema ORFEO, Manual de usuario del vehículo y Asignado 15
aplicativo SEVEN

Procesos documentados de la Entidad Asignado 15

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE
AGUA
Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE
ENERGÍA
Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG

Asignado 15
Expediente de comprobantes de baja en ORFEO

M-AD-02 Manual para la Administración Logística Asignado 15

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del SIG

Contrato en ORFEO
Asignado 15
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Disco interno Asignado 15

Manual de provisión y encargos M-TH-04 Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 846 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-TH-01 Manual de Situaciones Administrativas Asignado 15

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

Asignado 15
Asistencia a la inducción - funcionarios

Capacitación Bienestar y Estimulos PT-TH-03

Asignado 15
Expediente Orfeo/ Plan anual de bienestar

Registro de Control de Evaluación de Desempeño y Registro de

Control de Acuerdos de Gestión. Envío de correo electrónico .
Asignado 15
Asesoría programada
Rebeca

M-TH-01 Manual de Situaciones Administrativas Asignado 15

Expediente Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15

Expediente Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expediente Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo del Componente de SST

Expediente Orfeo / Seguridad Industrial / Documentación externa Asignado 15
outsourcing

De acuerdo a la programación de aseo establecido por el outsourcing Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Medicina preventiva

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo SVE Riesgo biomecánico

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo SVE Riesgo Biomecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 847 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /
Expediente Orfeo SVE Riesgo Biomecánico / Expediente Orfeo Asignado 15
seguridad industrial

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Medicina preventiva

No aplica Asignado 15

Cronograma de capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expediente Orfeo / Seguridad Industrial

Cronograma de capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expediente Orfeo / Seguridad Industrial

Registros de origen externo Asignado 15

No aplica Asignado 15

Registros externos Asignado 15

Grupo de Servicios Generales Asignado 15

Expedientes Orfeo / Seguridad industrial Asignado 15

Registros externos Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Seguridad industrial y del Grupo DH Asignado 15

Plan de trabajo SST / Expediente Orfeo Medicina preventiva Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 848 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Plan de trabajo SST / Expediente Orfeo Medicina preventiva Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Cronograma de capacitación y divulgación SST Asignado 15

Cronograma de capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expedientes Orfeo / Seguridad industrial

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Cronograma de capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expedientes Orfeo / Seguridad industrial

Registros externos Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa y outsourcing Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo SVE Riesgo Psicosocial

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo SVE Riesgo Psicosocial

Registros (origen externo) Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 849 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Seguridad Industrial

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Cronograma capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expediente Orfeo / Programa de Seguridad Industrial

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Seguridad Industrial

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

No aplica Asignado 15

Cronograma capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expedientes Orfeo / Seguridad Industrial

Expedientes Orfeo / Plan de prevención, preparación y respuesta

Asignado 15
ante emergencias

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 850 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Registros externos Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Expediente Orfeo Seguridad Industrial Asignado 15
Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Expedientes Orfeo / Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Asignado 15
ante Emergencias

Registros externos Asignado 15

Expedientes Orfeo / Seguridad Industrial Asignado 15

Expedientes Orfeo / Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Asignado 15
ante Emergencias

Cronograma capacitación y divulgación SST

Expedientes Orfeo / Planes de Prevención, Preparación y Respuesta Asignado 15
ante Emergencias

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Asignado 15

Cronograma capacitación y divulgación SST

Asignado 15
Expedientes Orfeo / Seguridad Industrial

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Riesgo Biomecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 851 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /
Asignado 15
Expediente Orfeo Riesgo Biomecánico

Expedientes Orfeo / SVE Riesgo Psicosocial Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Riesgo Biomecánico

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

Plan Estratégico de Seguridad Vial

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos Asignado 15
logísticos

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación institucional

Asignado 15
SISGESTION

Listados de asistencia disco S Asignado 15

M-PG-02 Manual para la formulación de la planeación

Asignado 15
SISGESTION

Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación de

las Auditorías Internas, Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y
Asignado 15
Acompañamientos M-ED-01
Plan Individual de Auditoria

Formulación y seguimiento de acciones preventivas, correctivas y de

mejora​PT-ED-05 Asignado 15
Balance de acciones

Proceso Evaluación de Desempeño Institucional - Revisión por la

Asignado 15
Dirección/REBECA

Plan de Auditoria Interna Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 852 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Manual de contratación
Proceso Gestión Contractual PR-CT
S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades Asignado 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO

Manual de contratación
Proceso Gestión Contractual PR-CT
S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades Asignado 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO

Manual de contratación M-CT-01

Proceso Gestión Contractual PR-CT
S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades Asignado 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo
Manualfísico, ExpedienteM-CT-01
de contratación ORFEO
Proceso Gestión Contractual PR-CT
S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades Asignado 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO

Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC

[Link] Asignado 15
[Link]

PETI​
Manual para la formulación de la planeación institucional
Asignado 15
[Link]
[Link]

Contrato de suministro Aire acondicionado Asignado 15

Contrato de suministro Aire acondicionado Asignado 15

Actas
Asignado 15
Listas de asistencias

Procedimiento PT-PG-05 Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos,

Asignado 15
Sugerencias y Denuncias

Carpeta de asistencias Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 853 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Actas
Asignado 15
Listas de asistencias

Campañas de divulgación y/o socialización Asignado 15

PT-GC-01 Divulgación de información externa e interna Asignado 15

Cierre de vigencia PT-FN-05,Análisis, elaboración y presentación de

Asignado 15
estados contables PT-FN-04

Cierre de vigencia PT-FN-05,Análisis, elaboración y presentación de

Asignado 15
estados contables PT-FN-04

PT-FN-02 Administración de caja menor Asignado 15

Actas
Controles de asistencias
Archivo de documentos y soportes de CONPES, documentos de Asignado 15
política sectorial y PND.
disco S/one drive

Disco interno
Archivo de documentos y soportes de CONPES, documentos de Asignado 15
política sectorial y PND.

Presentaciones de capacitación disponibles en ONE DRIVE Asignado 15

R:\BPI\DIFP\1 Procesos DIFP\2020 Asignado 15

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2020\Capacitaciones Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 854 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no
TRD SGP\Capacitaciones SGP
Asignado 15
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS
no TRD SGR\Soportes Capacitaciones

Proceso de "Acompañamiento a ET para la implementación del

Asignado 15
SGR"

Proceso de "Acompañamiento a ET para la implementación del

SGR"
Disco s: Plan Operativo de Seguimiento y Fortalecimiento a la
Asignado 15
gestión
S:\DSGR Dirección del Sistema General de Regalías\SEGUIMIENTO
A METAS\Plan de acción

Disco S Asignado 15

APLICATIVO GESPROY
APLICATIVO CUENTAS
Asignado 15
IGPR
OTROS

De acuerdo a lo establecido en cada proceso Asignado 15

SINERGIA
Asignado 15
disco S/one drive

tablero de control - Disco S

Asignado 15
SUIFP/ORFEO

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES​

​Gu​ía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos Asignado 15
CONPES

PT-JU-06 Representación del DNP en procesos judiciales

Asignado 15
PT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos

PR-JU Gestión Jurídica

O:\Conceptos_Oficina Asesora JURIDICA\Agenda Legislativa\BASE Asignado 15
DE DATOS PROYECTOS DE LEY ACTUALIZADOS

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 855 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154
GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Validación SGP
Asignado 15
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas\3154
GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes
Validación Distribución SGR

Manual para la Administracion Logística M-AD-02 Asignado 15

M-AD-03 Manual para la Gestión de Documentos y Administración

Asignado 15
de Archivo

Contratos de Prestación de Servicios

Asignado 15
Actos administrativos de posesión de funcionarios

Contratos de Prestación de Servicios

Asignado 15
Actos administrativos de posesión de funcionarios

Manual de contratación M-CT-01

Proceso Gestión Contractual PR-CT
S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades Asignado 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO

M-TH-01 Manual situaciones administrativas Asignado 15

Orfeo / Aplicativo CETIL / VoBo en la certificación Asignado 15

Disco interno No asignado 0

SISGESTIÓN
​Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional​ Asignado 15
PI-G01

SISGESTIÓN
​Guía para la formulación y seguimiento de la planeación institucional​ Asignado 15
PI-G01

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES​

​Gu​ía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos Asignado 15
CONPES

Procedimiento Divulgación de información externa e interna PT-GC-

Asignado 15
01

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 856 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Procedimiento Formulación y seguimiento de acciones preventivas,
Asignado 15
correctivas y de mejora​, formato F-ED-02

Procedimiento Divulgación de información externa e interna PT-GC-

Asignado 15
01

Procedimiento Divulgación de información externa e interna PT-GC-

Asignado 15
01

S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas

Asignado 15
Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\CENTRAL\EPICO

R:\BPI\CAPACITACIÓN SPIIP\2020\Capacitaciones Asignado 15

Proceso Seguimiento a proyectos de inversión Pública del PGN Asignado 15

Se encuentra en construcción la herramienta. Asignado 15

Procedimiento Formulación de la planeación institucional PT-PG-03 -

Asignado 15
Sisgestión

Procedimiento Gestión Integral de Riesgos PT-PG-01

Asignado 15
Disco S- La Rebeca- Matriz Integral de Riesgos

Procedimiento Gestión Integral de Riesgos PT-PG-01

Asignado 15
Disco S- La Rebeca- Matriz Integral de Riesgos

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CONPES​

​Gu​ía metodológica para la elaboración y seguimiento de documentos Asignado 15
CONPES

Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación

por Procesos PT-PG-04
Manual para la elaboración y control de los documentos del Sistema Asignado 15
Integrado de Gestión M-PG-03
La Rebeca

Manual Operativo del Componente de la Gestión de Seguridad de La

Información Asignado 15
La Rebeca- Disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 857 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Asignado 15
[Link]

Archivo SGDTH Asignado 15

Archivo SGDTH Asignado 15

Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación

por procesos PT-PG-04
Asignado 15
Normograma por Proceso
La Rebeca

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web DNP- La

Asignado 15
Rebeca

Manual del SIG

Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de Operación Asignado 15
por procesos PT-PG-04

Manual para la elaboración de políticas de prevención

Asignado 15
del daño antijurídico

Plan Anual de SST - Expediente Orfeo plan anual del sistema de

Asignado 15
seguridad y salud en el trabajo

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION

Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Manual para el seguimiento al modelo de planeación institucional M-

ED-02 Asignado 15
REBECA

[Link] Asignado 15

S:\1020 OI Oficina de Informática\1020196 SISTEMA DE

SEGURIDAD DE LA INFORMACION\Revisión Asignado 15
Controles\2019\Controles\A.12.6.1\Análisis de Vulnerabilidades

S:\Grupo CONPES\SisCONPES 2.0\Documentos del proyecto Asignado 15

S:\Grupo CONPES\SisCONPES 2.0\Documentos del proyecto Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 858 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 [Link] Asignado 15

Disco S Asignado 15

Archivo de documentos y soportes de CONPES, documentos de

política sectorial y PND
Asignado 15
Matrices de seguimiento / PAS

Manual de contratación M-CT-01

Proceso Gestión Contractual PR-CT
S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con formalidades Asignado 15
plenas\ACTAS DE COMITÉ
Archivo físico, Expediente ORFEO

Manual de contratación M-CT-01

Asignado 15
Contratación de bienes y servicios PT-CT-02

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Plan de trabajo SST

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el Trabajo /

Asignado 15
Expediente Orfeo Riesgo Biomecánico

Registros externos Asignado 15

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

PT-AD-02 Procedimiento para la Atención de requerimientos

Asignado 15
logísticos

M-AD-03 Manual para la Gestión de Documentos y Administración

de Archivo Asignado 15
Orfeo

Proceso Seguimiento a proyectos de inversión Pública del PGN Asignado 15

SUIFP Asignado 15

One drive de la DSGR- Grupo de Fortalecimiento y Seguimiento a la

Asignado 15
Gestión.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 859 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-AD-03 Manual para la Gestión de Documentos y Administración
de Archivo Asignado 15
Listados de asistencia

Asignado 15
[Link]

Proceso Elaboración, Publicación y Socialización del Plan Nacional

Asignado 15
de Desarrollo

Aplicativo dispuesto para tal fin Asignado 15

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION

AMBIENTAL\SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE\Requisitos Asignado 15
legales\PEV

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 860 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 FRECUENCIA DE
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
APLICACIÓN DEL CONTROL

Cada vez que se realiza la

Grupo de Adquisiciones y Suministros Cada vez que recibe un bien en bodega
actividad 15

Grupo de Adquisiciones y Suministros Periódico 10 Semestral

Cada vez que se realiza la Cada vez que se reciba una solicitud de
Grupo de Servicio Generales
actividad 15 mantenimiento locativo preventivo

Grupo de Servicio Generales y Grupo de

Permanente 20 No aplica
Adquisiciones y Suministros

El vehículo queda asegurado desde su

Grupo de Adquisiciones y Suministros Permanente 20 adquisición o transferencia en las pólizas
del DNP

Cada vez que se realice una actividad de

Cada vez que se realiza la
Grupo de Servicios Generales mantenimiento, de la cual se generen
actividad 15
residuos peligrosos

Cada vez que se utilicen herramientas de

Cada vez que se realiza la
Grupo de Servicios Generales mantenimiento que requieran limpieza o
actividad 15
lavado

Cada vez que se realiza la Cada vez que se reciba del GSST
Grupo de Servicios Generales
actividad 15 elementos vencidos de los botiquines

Cada vez que se realiza la En función de la actividad de

Grupo de Servicios Generales
actividad 15 mantenimiento.

En función de la frecuencia de las

Cada vez que se realiza la
Grupo de Servicios Generales actividades generadoras de residuos
actividad 15
peligrosos.

Cada vez que se realiza la En función de frecuencia de la actividad de

Grupo de Servicios Generales
actividad 15 adecuación locativa.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 861 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realice un proceso de
Cada vez que se realiza la
Grupo de Servicios Generales contratación de mantenimiento de aire
actividad 15
acondicionado

Cada vez que se realice un proceso de

Cada vez que se realiza la
Grupo de Servicios Generales contratación de mantenimiento de
actividad 15
vehículos

Cada vez que sea requerida una actividad

Cada vez que se realiza la
Grupo de Servicios Generales de mantenimiento preventivo o correctivo a
actividad 15
vehículos propios

Cada vez que se realiza la

Mesa de Ayuda de ORFEO No aplica
actividad 15

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Mensual

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bimestral

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Mensual

Cada vez que se realice una actividad de

Cada vez que se realiza la
OTSI cambio de tóner o mantenimiento, de la
actividad 15
cual se generen residuos peligrosos

En función de la frecuencia de las

Cada vez que se realiza la
Grupo de Adquisiciones y Suministros actividades de baja y mantenimiento de
actividad 15
computadores

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo Aleatorio- No definido 5 No aplica

Cada vez que se realice entrega de

Grupo de Cafetería y Apoyo Administrativo Permanente 20
envases vacíos por parte del GCA

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU,

Cada vez que se realiza la Los diálogos de coordinación se realizan
DDD, DDDR, DADS, DSGR (técnico (s)
actividad 15 cada cuatro años.
responsable (s) de la formulación), PAPP

Coordinador del Grupo de Gestión de Cada vez que se realiza la

Cada vez que vaya a proveer un cargo
Personal o la persona asignada actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 862 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Subdirector GDTH Mensual
actividad 15

Grupo de Contratación
Cada vez que se realiza la Con cada contrato y en cada posesión de
Subdirección de Gestión y Desarrollo del
actividad 15 funcionario
Talento Humano

Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10 Anual

Cada vez que se realiza la

Grupo de Desarrollo Humano Según plan de trabajo
actividad 15

Coordinador y persona designada del Grupo Cada vez que se realiza la

Según plan de trabajo
de Administración de Salarios actividad 15

Según cronograma de capacitación y

Grupo SST Periódico 10
divulgación SST

Según cronograma de capacitación y

Grupo SST Periódico 10
divulgación SST

Grupo Servicios Generales Periódico 10 Diario

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Según plan de trabajo
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se requiera entrega de EPP
actividad 15

Grupo Servicios Generales Periódico 10 Diario

Grupo SST Periódico 10 De acuerdo con el profesiograma

Grupo SST - SA Periódico 10 Según plan de trabajo SST

Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 863 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realizan torneos de

Grupo SST
actividad 15 integración deportiva

Cada vez que se realiza la

Subdirección administrativa Cada vez que se realiza la actividad
actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Anual

Grupo SST Periódico 10 Anual

Administración de los edificios Periódico 10 Anual

Subdirección Administrativa / Grupo de Cada vez que se realiza la

Cada vez que se realiza la actividad
Servicios Generales actividad 15

Administración del edificio Permanente 20 Permanente

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual

Grupo GSST Periódico 10 Anual

Administrador del edificio Periódico 10 Periódico

Cada vez que se realiza la

Grupo SG - SA Según programación
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST - DH Según programación
actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 864 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

Cada vez que se realiza la

Grupo SG - SA Según programación
actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Anual

Grupo SST Periódico 10 Anual

Grupo SG - SA Permanente 20 Uso según necesidad

Grupo SST Periódico 10 Anual

Grupo SG - SA Cada vez que se realiza la

Según programación
Outsourcing actividad 15

Grupo SG - SA
Periódico 10 Según programación
Outsourcing

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Según programación
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Según programación
actividad 15

Grupos SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo SG - SA Periódico 10 Según programación

Grupo SG - SA Periódico 10 Según deterioro del elemento

Grupo SG - SA
Periódico 10 Según deterioro del elemento
Grupo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 865 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SG - SA
Periódico 10 Según deterioro del elemento
Grupo SST

Grupo SST Periódico 10 Según deterioro del elemento

Grupo Aseo y Cafetería - SA

Periódico 10 Según programación
Outsourcing

De acuerdo al programa de capacitación

Grupo SST - GSG SA Periódico 10
SST

Grupo SG - SA Periódico 10 Según programación

De acuerdo al programa de seguridad

Grupo SST - GSG Periódico 10
industrial

Grupo SG - SA Periódico 10 Según programación

Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10 Según programación

Oficina de Tecnologías y Sistemas de Cada vez que se realiza la

Según programación
Información (OTSI) actividad 15

Según programa capacitación y divulgación

Grupo de SST Periódico 10
SST

Grupo de SST Periódico 10 Según programación

En el proceso de evaluación de los

Grupo SG - SA Outsourcing Permanente 20
trabajadores del outsourcing

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 866 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Administrador de los edificios Periódico 10 Según programación

Cada vez que se realiza la

Grupo de Adquisiciones y suministros Dotación del personal
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST y Cafetería Según deterioro del elemento
actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Anual

SA - Outsourcing Permanente 20 Permanente 20

Grupo SST - GSG SA Periódico 10 Anual

Grupo SST Periódico 10 Según programación

Grupo SST Periódico 10 Según programación

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Según programación

Cada vez que se realiza la

Grupo GSG - SA y Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 867 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Grupo SST - Grupo de comunicaciones Periódico 10 Según programación

Grupo SST Periódico 10 De acuerdo a programación

Grupo GSG - SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo GSG - SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo GSG - SA Periódico 10 Según programación

Grupo de cafetería y apoyo administrativo Periódico 10 Según programación

Gestores dependendencias de Apoyo Periódico 10 Anual

Cada vez que se realiza la En la formulación de planes, programas,

Grupo de Planeación
actividad 15 proyectos

Cada vez que se realiza la En la formulación y seguimiento del plan de

Grupo de Planeación
actividad 15 acción

Cada vez que se realiza la

Auditor OCI En la preparación de auditorias internas
actividad 15

OCI Periódico 10 Se realiza el seguimiento mensual

Grupo de Planeación - Gestores

Periódico 10 Trimestral
gestores integrales

Anual - Cada vez que se construya el Plan

OCI Periódico 10
de Auditoria Interna

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 868 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Grupo de contratación Por cada contrato
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo de contratación Por cada contrato
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo de contratación Por cada contrato
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo de contratación Por cada contrato
actividad 15

Oficina de Tecnologías y Sistemas de Cada vez que se realiza la Se aplica de acuerdo a la necesidad de
Información (OTSI) / Dependencias del DNP actividad 15 diseñar o desarrollar un proyecto de TIC

Se realiza de acuerdo con el ejercicio de

Oficina de Tecnologías y Sistemas de Cada vez que se realiza la
planeación y formulación de los planes de
Información (OTSI) actividad 15
acción por parte de las dependencias.

Oficina de Tecnologías y Sistemas de Cada vez que se realiza la

Uso según necesidad
Información (OTSI) actividad 15

Oficina de Tecnologías y Sistemas de Cada vez que se realiza la

Uso según necesidad
Información (OTSI) actividad 15

Cada vez que se realiza la Cada vez que se requiera divulgación de la

Grupo de Comunicaciones
actividad 15 información institucional y medios.

Líder de Servicio al Ciudadano Se envía diario de acuerdo con la

Permanente 20
Mesa de ayuda Orfeo solicitudes que ese encuentran por vencer

Líder de Servicio al Ciudadano Cada vez que se realiza la De acuerdo con la necesidad e iniciativas
Mesa de ayuda Orfeo actividad 15 del Gobierno nacional

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 869 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la Cada vez que se requiera divulgación de la
Grupo de Comunicaciones
actividad 15 información institucional y medios.

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realice una campaña de
Líder de Servicio al Ciudadano
actividad 15 divulgación y/o socialización

Cada vez que se realiza la

Según lo documentado en procesos Según lo documentado en procesos
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Según lo documentado en procesos Según lo documentado en procesos
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Según lo documentado en procesos Según lo documentado en procesos
actividad 15

Persona asignada por el Subdirector Se realiza anualmente y cada vez que se

Periódico 10
Financiero requiera

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD

Cada vez que se realiza la Las mesas de trabajo se convocan según
Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico
actividad 15 la necesidad y la ruta de trabajo propuesta.
(s) responsable (s) de la formulación)

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD

Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR
Cada vez que se realiza la Se realiza invitación y posteriores
(técnico (s) responsable (s) de la
actividad 15 reuniones de trabajo
formulación) Subdirección General
Responsable del seguimiento

Cada vez que se realiza la Las capacitaciones se realizan por solicitud

Grupo Conpes
actividad 15 de los usuarios

Subdirectores y Coordinador de
Aleatorio- No definido 5 Al ingreso de nuevos responsables
Grupo DIFP

Al inicio de cada vigencia se

Subdirección de Proyectos e elabora el cronograma de
Cada vez que se realiza la
Información para la Inversión Pública capacitaciones, que incluye
actividad 15
- SPIIP actualizaciones y capacitación por
oferta y demanda

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 870 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 La capacitación se realiza cada que
Para el caso de la programación del
ingresa nuevo personal a las áreas
presupuesto todas las direcciones Periódico 10
técnicas encargadas de la
técnicas del DNP
distribución de recursos.

Cada vez que se realiza la Cuando se presenten cambios en la

DSGR
actividad 15 estructura del equipo.

DSGR Periódico 10 Trimestralmente

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD

Grupo Conpes DDDR, DADS, DSGR Cada vez que se realiza la Los diálogos de coordinación se realizan
(técnico (s) responsable (s) de la actividad 15 cada cuatro años.
formulación)

Colaborador asignado del Proceso de

Cada vez que se realiza la De acuerdo a lo establecido en los
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación a
actividad 15 procesos correspondientes
recursos de SGR.
Líderes Oficina Regionales
Líderes: preventivos, correctivos y
De acuerdo a lo establecido en los
sancionatorio, reportes a Órganos de Control Permanente 20
procesos correspondientes
cuando aplique Líderes de Nivel Central o
Subdirectora
cada vez que se requiera la validación de la
Cada vez que se realiza la
DJSG información, Se trabaja en forma conjunta
actividad 15
entre la Dirección Técnica y la DSEPP.

Líder de Grupo
Cada vez que se realiza la
o en su defecto Colaboradores designados Diariamente
actividad 15
Grupo de Gobierno

Cada vez que se realiza la Cada vez que se elabora un documento

Grupo Conpes
actividad 15 conpes

Cada vez que se realiza la En los casos que se requiera insumo

Abogado asignado
actividad 15 técnico para la gestión

Abogado asignado Periódico 10 Semanal

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 871 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre que se realiza la distribución de
Cada vez que se realiza la
Profesional Asignado recursos los profesionales del área técnica
actividad 15
realizan la respectiva validación.

Cada vez que se realiza la

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se presta el servicio
actividad 15

Cada vez que ingresa un funcionario,

Grupo de Biblioteca y Archivo Cada vez que se realiza la
contratista o pasante y cuando se requiera
Grupo de Correspondencia actividad 15
por los usuarios

Grupo de Contratación
Cada vez que se realiza la Con cada contrato y en cada posesión de
Subdirección de Gestión y Desarrollo del
actividad 15 funcionario
Talento Humano

Grupo de Contratación
Cada vez que se realiza la Con cada contrato y en cada posesión de
Subdirección de Gestión y Desarrollo del
actividad 15 funcionario
Talento Humano

Cada vez que se realiza la

Grupo de contratación Por cada contrato
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo de Gestion de Personal Con cada novedad
actividad 15

Coordinadora Grupo Administración Cada vez que se realiza la

de Salarios Según solicitud
actividad 15

Mesas de trabajo con las diferentes

SGS, SGT
Periódico 10 entidades participantes de la formulación
PAPP
de políticas.

DT, Líder CONPES, SGS, SGT Periódico 10 Se realiza anualmente

DT, Líder CONPES, SGS, SGT Periódico 10 Se realiza anualmente

Cada vez que se realiza la Cada vez que se elabora un documento

Grupo Conpes
actividad 15 conpes

Dependencia generadora de la información Cada vez que se realiza la cada vez que se requiera comunicar
con el apoyo del grupo de comunicaciones actividad 15 información

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 872 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Grupo de Planeación y OCI Cada vez que se formula una APCM
actividad 15

Cada vez que se realiza la

SGT- SGS Cada vez que se dispone la información
actividad 15

Cada vez que se realiza la

SGT- SGS cada vez que se realiza la actividad
actividad 15

Cada vez que se realiza la

DIFP Anual
actividad 15

Oferta institucional de capacitaciones a

Cada vez que se realiza la través de plataforma virtual, capacitaciones
SPIIP
actividad 15 según solicitud de las entidades del orden
nacional y territorial

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realice el seguimiento a

Asesores o profesionales de DIFP
actividad 15 proyectos

La herramienta se encuentra en
DDDR Aleatorio- No definido 5
construcción

Cuando se requieren cambios significativos

Líder de Proceso Aleatorio- No definido 5
que requieren presupuesto

Cada vez que se realiza la De acuerdo con la diferentes fases de la

Grupo de Planeación
actividad 15 gestión de riesgos

Cada vez que se realiza la De acuerdo con la diferentes fases de la

Grupo de Planeación
actividad 15 gestión de riesgos

Cada vez que se realiza la Cada vez que se elabora un documento

Grupo Conpes
actividad 15 conpes

Cada vez que se realiza la Cuando se requieren ajustes al modelo de

Grupo de Planeación
actividad 15 operación, procesos o documentos

De acuerdo con las necesidades de

OTSI Aleatorio- No definido 5
actualización

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 873 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se realiza cada vez que se requiere una
OTSI Periódico 10
contratación

Subdirector GDTH Periódico 10 Anual

Cada vez que se realiza la

Subdirectora GDTH No aplica
actividad 15

Todas las dependencias identifican y

Cada vez que se realiza la
reportan Cuando se presentan cambios normativos
actividad 15
Grupo de Planeación actualiza y publica

De acuerdo con las fechas normativas y las

Cada vez que se realiza la
Consolida GP acciones programadas, publicación anual
actividad 15
Seguimiento al plan cuatrimestral

Grupo de Planeación Periódico 10 Una vez al año

Oficina Asesora Jurídica Periódico 10 De acuerdo con lo planeado

Cada vez que se realiza la Según definición Programas que

Grupo SST
actividad 15 conforman el Plan Anual SST

Anual y en función de los controles

Grupo de Servicios Generales Periódico 10
específicos definidos

Se solicita mensual de acuerdo con la

GP Periódico 10
periodicidad establecida en el indicador

Cada vez que se realiza la Cada vez que se requiera la administración

Grupo CONPES
actividad 15 de un usuario

OTSI Periódico 10 Anual y por demanda

Cada vez que se realiza la Cada vez que se requiera y mínimo una
Grupo CONPES
actividad 15 vez al año

Cada vez que se realiza la

Grupo CONPES Programación de backups en documento
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 874 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se requiera realizar un
Cada vez que se realiza la
Grupo CONPES cambio sobre alguna funcionalidad como
actividad 15
historia de usuario

Cada vez que se realiza la Se ejecuta de conformidad al cronograma

SGS (PAPP) Colaborador APP
actividad 15 de capacitaciones del PAPP

Subdirección de Seguridad y Defensa Se realiza el seguimiento de manera

Periódico 10
Subdirección de Justicia mensual

Cada vez que se realiza la

Jefe Dependencia solicitante En cada proceso de contratación
actividad 15

Supervisor de contrato Periódico 10 Mensual

Grupo SST Periódico 10 Según programación

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Según deterioro del elemento
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo GSG - SA Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Grupo GSG - SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo GSG - SA y Outsourcing Periódico 10 Según programación

Grupo de Biblioteca y Archivo Cada vez que se realiza la En cada entrega de producto o de informe
Grupo de Correspondencia actividad 15 de contrato

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realice el seguimiento a

Asesores o profesionales de DIFP
actividad 15 proyectos

Colaborador asignado para la verificación de Diariamente se verifican los proyectos a

Permanente 20
requisitos través del aplicativo

Grupo de Fortalecimiento y Seguimiento a la

Periódico 10 Trimestralmente
Gestión

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 875 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que lo solicite la dependencia,
Grupo de Biblioteca y Archivo Cada vez que se realiza la
por reestructuración o conformación de
Grupo de Correspondencia actividad 15
grupos de trabajo

Cada vez que se realiza la De conformidad con la normatividad

Grupo de Planeación
actividad 15 asociada a la publicación de información

Director General
Cada vez que se realiza la se realiza cada 4 años con el cambio de
Subdirector General Sectorial y Subdirector
actividad 15 Gobierno
General Territorial

En función de las solicitudes allegadas a la

Grupo de Asistencia Técnica Cada vez que se realiza la
DSGR, para la actividad de Asistencia
Asesor actividad 15
Técnica.

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Cuatrienal

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 876 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Fecha de actualización
15/02/2021

EFICACIA DEL CONTROL EN No.

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Control

Verificación de la ficha técnica del Bien

Siempre útil 20 1.2
(si aplica)

Capacitaciones en técnicas de almacén y

Siempre útil 20 2.2
traslado de bienes

Siempre útil 20 3.2 Póliza de todo riesgo daños materiales

Siempre útil 20 4.2 Capacitación periódica a conductores

Directrices de Control y Seguridad para la

Siempre útil 20 5.2
prestación del servicio de transporte

Pesaje, registro y entrega de residuos

peligrosos para tratamiento y/o disposición
Siempre útil 20 6.2
final

Solicitar capacitaciones al proveedor del

personal de mantenimiento, en buenas
Siempre útil 20 7.2
prácticas de limpieza y/o lavado de las
herramientas

Pesaje, registro y entrega de residuos

Siempre útil 20 8.2 peligrosos para tratamiento y/o disposición
final

Siempre útil 20 10.2 Pesaje, registro y entrega de materiales

aprovechables

Pesaje, registro y entrega de residuos

Siempre útil 20 11.2 peligrosos para tratamiento y/o disposición
final

Entrega de residuos de manejo especial a

Siempre útil 20 12.2
empresa autorizada

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 877 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Solicitud de certificación de tratamiento y/o
disposición final de residuos peligrosos al
Siempre útil 20 14.2
proveedor designado para el mantenimiento
de aires acondicionados
Solicitud de certificación de tratamiento y/o
disposición final de residuos peligrosos al
Siempre útil 20 16.2
proveedor designado para el mantenimiento
de vehículos

Realizar la revisión tecnicomecánica

Siempre útil 20 19.2 obligatoria y mantener los documentos
vigentes

Algunas veces 15 20.2 Campañas sensibilización ahorro de papel

Realizar la recolección, reclasificación y

Siempre útil 20 21.2 acopio de los residuos ordinarios, reciclables
e inorgánicos

Realizar actividades de mantenimiento

Siempre útil 20 22.2 correctivo al sistema de abastecimiento y
descarga de agua

Realizar actividades de mantenimiento

correctivo de los sistemas de iluminación y
Siempre útil 20 23.2
redes eléctricas y sistemas de aires
acondicionados y UPS

Realizar el pesaje, registro y entrega de

Siempre útil 20 24.2 residuos peligrosos para tratamiento y/o
disposición final

Realizar el pesaje, registro y entrega de

Siempre útil 20 25.2
RAEE para tratamiento y/o disposición final

Verificar las capacitaciones que realiza el

Siempre útil 20 26.2 proveedor en buenas practicas de aseo a
instalaciones y servicio de cafetería

Verificar las capacitaciones que realiza el

Siempre útil 20 27.2 proveedor en buenas practicas de aseo a
instalaciones y servicio de cafetería

Revisión de posibles divergencias iniciales

que generen conflicto en el proceso de
Siempre útil 20 29.2
construcción de documento y apoyo en la
resolución de conflictos

Verificación de soportes frente al perfil exigido

Siempre útil 20 30.2 en Manual de Funciones y al listado de
documentación exigida para la vinculación

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 878 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Sujeción al código de ética desde los
contratos de prestación de servicios
Siempre útil 20 31.2
profesionales e inclusión en inducción de
funcionarios

Grupos focales para definición de valores

Siempre útil 20 32.2
institucionales

Algunas veces 15 33.2 Evaluación del programa de bienestar

Diagnostico y priorización de necesidades de

Algunas veces 15 34.2
capacitación concertadas con las áreas

Revisión y aprobación de informe de nómina

Algunas veces 15 35.2
por parte de Subdirector GDTH

Realizar Jornadas de vacunación contra

Algunas veces 15 36.2
influenza

Verificación del pago vigente de aportes al

Algunas veces 15 37.2
sistema de Seguridad Social

Realizar Jornadas de fumigación en las áreas

Siempre útil 20 38.2 de trabajo de los edificios donde funciona el
DNP

Seguimiento de la disposición de residuos

Siempre útil 20 39.2
peligrosos

Inducción en la identificación de riesgos

Siempre útil 20 40.2 específicos a las actividades de aseo y
mantenimiento

Realizar Jornadas de fumigación en las áreas

Siempre útil 20 41.2 de trabajo de los edificios donde funciona el
DNP

Almacenamiento de documentos en cajas

Siempre útil 20 42.2 con un peso no superior a 25 kg (archivo y
correspondencia)

Siempre útil 20 43.2 Pausas activas saludables piso a piso.

Siempre útil 20 44.2 Pausas activas saludables piso a piso

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 879 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 45.2 Realización de estudios de iluminación

Estiramiento y calentamiento dirigido previo,

Siempre útil 20 46.2
en los torneos

Siempre útil 20 47.2 Realización de pausas piso a piso

Siempre útil 20 48.2

Recomendaciones de seguridad en eventos

Siempre útil 20 49.2 recreativos y deportivos y en la realización de
pistas de entrenamiento

Mantenimiento preventivo y correctivo de

Algunas veces 15 50.2
tanques de agua y conexiones hidráulicas

Canales de comunicación (Grupo de

Siempre útil 20 51.2
WhatsApp)

Siempre útil 20 52.2 Procedimiento en caso de sismo

Activación del Sistema Comando de

Siempre útil 20 53.2
Incidentes

Realización de visitas con autoridades locales

Algunas veces 15 54.2
y policía

Sensibilización sobre exposición a riesgo a

Siempre útil 20 55.2
trabajadores expuestos

Algunas veces 15 56.2 Instalación y mantenimiento de lámparas LED

Uso de traje manga larga en labores

Siempre útil 20 57.2
rutinarias de correspondencia

Suministro de diademas telefónicas mono

Siempre útil 20 58.2
auricular con regulación de volumen

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 880 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Divulgación de recomendaciones de
Siempre útil 20 59.2
seguridad en viajes

Toma de audiometrías tamiz a grupo de

Siempre útil 20 60.2
mayor exposición.

Siempre útil 20 61.2

Vehículos para transporte de funcionarios con

Siempre útil 20 62.2
aire acondicionado

Ductos y rejillas de ventilación edificio

Siempre útil 20 63.2
FONADE

Vehículos para transporte de funcionarios con

Siempre útil 20 64.2
aire acondicionado

Control del uso por un tiempo máximo de dos

Siempre útil 20 65.2
hora

Siempre útil 20 66.2

Concertación de objetivos en los Acuerdos de

Siempre útil 20 67.2
Gestión para los Gerentes Públicos

Concertación de objetivos con el superior

Siempre útil 20 69.2
inmediato para evaluación de desempeño

Siempre útil 20 70.2 Establecimiento de turnos de trabajo rotativos

Siempre útil 20 72.2 Revisión Tecnicomecánica de vehículos

Siempre útil 20 73.2 Etiquetado de sustancias químicas

Siempre útil 20 74.2 Etiquetado de sustancias químicas

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 881 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 75.2 Capacitación en uso de sustancias químicas

Utilización de empaques para el traslado e

Siempre útil 20 76.2
instalación de tóner

Limpieza y aseo de áreas comunes y puestos

Siempre útil 20 77.2
de trabajo

Mantenimiento preventivo y correctico de

Siempre útil 20 78.2
vehículos y motocicletas

Aplicativo de reporte de condiciones

Siempre útil 20 80.2
inseguras

Siempre útil 20 81.2 Mantenimiento de brilladoras

Siempre útil 20 83.2 Inspección preoperacional de vehículos

Aplicativo de reporte de condiciones

Siempre útil 20 84.2
inseguras

Aplicativo de reporte de condiciones

Siempre útil 20 85.2
inseguras

Aplicativo de reporte de condiciones

Siempre útil 20 86.2
inseguras

Realización de las labores de cableado

Siempre útil 20 87.2
estructurado por parte de personal externo

Recomendaciones de seguridad en la
Siempre útil 20 88.2
realización de pistas de entrenamiento

Siempre útil 20 89.2 Mantenimiento de vehículos

Suministro de guantes de nilón con refuerzo

Siempre útil 20 90.2
en nitrilo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 882 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Divulgación de normas de uso adecuado de
Siempre útil 20 91.2
ascensores

Entrega de perforadoras semiindustrial al

Siempre útil 20 92.2
archivo

Siempre útil 20 93.2 Mantenimiento de grecas

Siempre útil 20 94.2

Servicio de Vigilancia en los edificios donde

Siempre útil 20 95.2
funciona la entidad

Siempre útil 20 96.2 GPS en cada vehículo

Servicio de Vigilancia en los edificios donde

Siempre útil 20 97.2
funciona la entidad

Activación del Sistema Comando de

Siempre útil 20 98.2
Incidentes

Sistema de control de incendios (Extintores

Siempre útil 20 99.2 portátiles, gabinetes contraincendios,
conexión a hidrantes y detectores de humo)

Sistema de control de incendios (Extintores

Siempre útil 20 100.2 portátiles, gabinetes contraincendios,
conexión a hidrantes y detectores de humo)

Sistema de control de incendios (Extintores

Siempre útil 20 101.2 portátiles, gabinetes contraincendios,
conexión a hidrantes y detectores de humo)

Divulgación del protocolo de actuación en

Siempre útil 20 102.2
caso de incendio y sismo

Siempre útil 20 103.2 Uso de escaleras en buen estado

Pausas activas saludables osteomuscular

Algunas veces 15 104.2
virtual

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 883 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Algunas veces 15 105.2

Siempre útil 20 106.2 Seguimiento realizados por la Entidad

Algunas veces 15 107.2

Aplicativo de reporte de condiciones

Siempre útil 20 108.2
inseguras

Aplicativo de reporte de condiciones

Siempre útil 20 109.2
inseguras

Mantenimiento preventivo y correctivo de

Siempre útil 20 110.2
parqueaderos

Cambio de filtros de los ozonizadores

Siempre útil 20 111.2
dispuestos en las cafeterías

Siempre útil 20 112.2 Identificar el contexto del DNP

Realizar capacitación, entrenamiento y

soporte técnico en la metodología para la
Siempre útil 20 113.2
formulación y seguimiento a la planeación
institucional y uso de las herramientas

Algunas veces 15 114.2

Revisión conjunta de hallazgos con evidencia

objetiva del informe preliminar de auditoría
Algunas veces 15 115.2 por equipo auditor, auditor Líder y Jefe
Oficina Control, antes de su presentación al
líder del proceso auditado

Acompañamiento por parte del enlace del GP

Siempre útil 20 116.2
para el análisis de las causas

Capacitación / entrenamiento en la
metodología para la formulación y
Algunas veces 15 117.2 seguimiento a la planeación institucional y
uso de la herramienta, cuando y cómo
reportar

Socialización del informe preliminar ante el

Siempre útil 20 118.2
equipo de evaluadores de la OCI.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 884 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Divulgación, capacitación / entrenamiento de
Algunas veces 15 119.2 los aspectos importantes de la contratación -
Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Divulgación, capacitación / entrenamiento de

Algunas veces 15 120.2 los aspectos importantes de la contratación -
Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Divulgación, capacitación / entrenamiento de

Algunas veces 15 121.2 los aspectos importantes de la contratación -
Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Divulgación, capacitación / entrenamiento de

Siempre útil 20 122.2 los aspectos importantes de la contratación -
Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Participar en los talleres de planeación

estratégica para el acompañamiento en la
Siempre útil 20 123.2 formulación de productos con componente
TIC de acuerdo con las necesidades de las
dependencias.

Solicitar un plan de capacidad y de

Siempre útil 20 124.2 proyección de crecimiento de la plataforma
tecnológica para los nuevos servicios

Mantener Ups y planta eléctrica para el

Siempre útil 20 125.2 suministro de la energía en caso de fallas o
cortes eléctricos no planeados

Mantener Ups y planta eléctrica para el

Siempre útil 20 126.2 suministro de la energía en caso de fallas o
cortes eléctricos no planeados

Diseño, actualización y socialización de los

documentos (Procesos, Subprocesos) de
Algunas veces 15 127.2 Comunicaciones Interna y Externa donde se
incluya los temas relacionados con los
riesgos inherentes al proceso.

Sensibilización a funcionarios y
Siempre útil 20 128.2 colaboradores en la importancia de la
adecuada y oportuna atención de PQRSD.

Sensibilización a funcionarios y
Siempre útil 20 129.2 colaboradores en la importancia de la
adecuada y oportuna atención de PQRSD.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 885 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Algunas veces 15 130.2

Revisiones por la Dirección (Entrada

Siempre útil 20 131.2 Satisfacción del Cliente y retroalimentación
de partes interesadas).

Seguimiento y evaluación al correcto uso de

Algunas veces 15 132.2
la imagen institucional.

Realizar consultas a la asesora tributaria de

Algunas veces 15 133.2
la Subdirección Financiera

Uso del sistema SISGESTIÓN para la

Algunas veces 15 134.2 solicitud y expedición del CDP, control de
viáticos y confirmación de pagos

Siempre útil 20 135.2

Elaboración de documento con antecedentes

Siempre útil 20 136.2 y diagnóstico adecuado sobre el tema a tratar
utilizando lenguaje claro

Realizar las gestiones previas que permitan

que las entidades interesadas se
Siempre útil 20 137.2 comprometan a participar regularmente en las
fases de planeación y/o delegación en perfil
técnico adecuado
Realización de balances y evaluaciones de
los resultados del proceso de planeación de
Siempre útil 20 138.2 los CP y de las inversiones focalizadas y
priorizadas, confrontando con diagnósticos o
estudios previos disponibles

Los aplicativos MGA y SUIFP

incluyen reglas para la aplicación del
Siempre útil 20 139.2 marco normativo, según el proceso
Programación Presupuestal de los
Recursos del PGN

Filtros de calidad de la información

Siempre útil 20 140.2 de las entidades y del DNP a través
de los sistemas de información

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 886 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 141.2 Validación de la información

Mecanismos virtuales de información y

Siempre útil 20 142.2
asistencia técnica hacia territorios

Capacitaciones periódicas de las temáticas

Siempre útil 20 143.2 que imparte el responsable de la asistencia
Técnica en APP.

Capacitaciones para el fortalecimiento de las

capacidades de los colaboradores de la
Siempre útil 20 144.2
DSGR en el ymarco
Recolectar de la
verificar la información
asistencia técnica de
durante
la DSGR
la visita a proyectos seleccionados
financiados con recursos del SGR aplicando
los formatos establecidos para el monitoreo,
Siempre útil 20 145.2
seguimiento, evaluación y control social. En
caso de no contar con los formatos para la
visita se informará al coordinador para
Realizar reuniones
proceder a ladel Comité de diseño de
reprogramación
Siempre útil 20 146.2 evaluaciones, evaluación de propuestas,
seguimiento de las evaluaciones
Generación de mesas de trabajo con
entidades nacionales y territoriales para la
Siempre útil 20 147.2 revisión del estado de cumplimiento de los
compromisos y la identificación de los
posibles rezagos

Realizar seguimiento de los tiempos de

Siempre útil 20 148.2 gestión de actas y actos administrativos
expedidos por la Comisión Rectora

Realizar seguimiento a través de informes

automáticos disponibles para consulta desde
Siempre útil 20 149.2 el aplicativo SisCONPES 2.0 a partir del
resultado del reporte de seguimiento por los
responsables.
Generar alarmas preventivas por vencimiento
Algunas veces 15 151.2 del término de respuesta de peticiones, al
sistema de gestión documental ORFEO.

Distribuir los proyectos por temas a las

Siempre útil 20 152.2 direcciones técnicas y segregación de
funciones .

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 887 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Capacitar a los funcionarios que realizan la
distribución de recursos, indicando las
implicaciones legales que tiene para la
Siempre útil 20 153.2
entidad y los funcionarios una incorrecta
consolidación y distribución de los recursos.

Gestionar procesos de contratación de

Siempre útil 20 154.2
servicios de apoyo logístico

Digitalizar los documentos en Orfeo y manejo

de solicitudes de préstamo a través del
Siempre útil 20 155.2 aplicativo Orfeo (o vía mail cuando no esta
digitalizado con seguimiento de documentos
no devueltos

Siempre útil 20 156.2 Acceso restringido al almacén.

Aplicación de políticas de seguridad de la

información y seguimiento al Plan de trabajo
Siempre útil 20 157.2
de Seguridad de la Información - componente
informático

Divulgación, capacitación / entrenamiento de

Algunas veces 15 158.2 los aspectos importantes de la contratación -
Publicación Boletín Lecciones Aprendidas

Algunas veces 15 159.2

Sujeción al código de ética desde los

contratos de prestación de servicios
Siempre útil 20 160.2
profesionales e inclusión en inducción de
funcionarios

Siempre útil 20 161.2 Esquemas de seguimiento regional

Siempre útil 20 162.2

Realizar reunión previa con beneficiarios en

Siempre útil 20 163.2 la cual se identifican los actores / entidades
involucrados

Verificar en las reuniones previas con las

entidades beneficiarias que el proyecto esté
Siempre útil 20 164.2 incluido en su plan de acción / de gobierno y
que la entidad lo ratifique en su carta solicitud
de apoyo al DNP
Comunicación y promoción del modelo de
operación desde el GP con los enlaces y a
Algunas veces 15 165.2
través del Rol de Gestor integral en cada
dependencia

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 888 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 166.2 Seguimiento a las acciones formuladas

Siempre útil 20 167.2

Siempre útil 20 168.2

Siempre útil 20 169.2

Algunas veces 15 170.2

Realizar seguimiento, aprobación o rechazos

Siempre útil 20 171.2
de los avances en sinergia

Emisión de alertas en los Consejos Directivos

Algunas veces 15 173.2 de los CP acerca del estado de cumplimiento
de los Planes de Acción correspondientes

Ejecución de la evaluación del desempeño

Siempre útil 20 174.2
del SIG (revisión por la dirección)

Realizar capacitaciones a los Gestores

Siempre útil 20 175.2 Integrales sobre la aplicación del Lineamiento
para la Gestión integral de riesgos

Realizar seguimiento a la aplicación de

Siempre útil 20 176.2
controles

Siempre útil 20 179.2

Documentación de procesos, control de

documentos que incluye la revisión de
Siempre útil 20 181.2
integridad y coherencia de la información
contenida en los documentos del SIG

Establecimiento y divulgación de políticas de

Algunas veces 15 184.2
Seguridad de la Información

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 889 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cumplir con el acuerdo marco de precios de
Siempre útil 20 185.2
Colombia Compra Eficiente

Incorporación y articulación de planes

estratégicos, tácticos y operativos de la
Siempre útil 20 187.2
SGDTH en el Plan de Acción Institucional del
DNP

Siempre útil 20 188.2

Establecimiento, aplicación del Plan

Siempre útil 20 189.2 Anticorrupción del plan de atención al
ciudadano

Siempre útil 20 190.2

Siempre útil 20 191.2

Registro de Etapas procesales en Sistema de

Siempre útil 20 192.2
Información EKOGUI

Siempre útil 20 193.2

Seguimiento al cumplimiento de los requisitos

Siempre útil 20 194.2
legales ambientales aplicables a la entidad

Realizar el seguimiento de Acciones

Siempre útil 20 195.2
preventivas, correctivas y de mejora

Siempre útil 20 196.2 Cambio de claves periódicamente

Siempre útil 20 197.2 Antivirus

Siempre útil 20 198.2 Aplicación de actualizaciones de Windows

Siempre útil 20 199.2 Control de versiones

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 890 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentación y código fuente en Team
Siempre útil 20 200.2
Foundation

Solicitud de confirmación de compromiso de

Algunas veces 15 201.2 la entidad para el desarrollo del proyecto
APP-

Siempre útil 20 202.2

Supervisión a las actividades de los

Siempre útil 20 203.2 apoderados mediante verificación de su
Informe contractual de actividades

Revisión en etapas críticas a procesos de alta

Siempre útil 20 204.2
incidencia para el DNP

Disponibilidad de sillas, para el cambio de

Siempre útil 20 205.2
postura

Siempre útil 20 206.2 Mantenimiento a vehículos para evitar fugas

Algunas veces 15 207.2 Uso de Elementos de protección personal

Siempre útil 20 208.2 Reportes de condiciones inseguras

Siempre útil 20 209.2 Reportes de condiciones inseguras

Cargue de productos e informes en disco

Algunas veces 15 211.2
institucional

Asistir técnicamente la elaboración y la

Siempre útil 20 212.2
viabilización de los proyectos de inversión
Realizar seguimiento y control a la ficha de
verificación de requisitos con el fin de validar
la consistencia de la verificación realizada por
Siempre útil 20 213.2
el colaborador asignado en caso de identificar
ajustes a la ficha de verificación se informa al
colaborador para su ajuste correspondiente
Asignación de proyectos cofinanciados con
Siempre útil 20 214.2 recursos PGN a las direcciones Técnicas de
acuerdo al sector

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 891 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Realizar la validación del Sistema ORFEO al
Siempre útil 20 245.2
tipificar los documentos con las TRD vigentes

Publicación de información relacionada con la

Siempre útil 20 246.2 inversión en la pagina web de acuerdo a la
normatividad vigente

Realizar propuesta de las principales líneas

estratégicas de política que serán incluidas
Siempre útil 20 247.2
en cada uno de los objetivos y estrategias del
Plan Nacional de Desarrollo

Realizar seguimiento a los funcionarios y

consultores en la asistencia técnica de los
Siempre útil 20 248.2 proyectos para verificar el ejercicio y la
aplicación de lineamientos descritos en el
manual

Mantener actualizada la información

Siempre útil 20 249.2 correspondiente a la solicitud de registro de
PEV ante la autoridad ambiental competente

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 892 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 893 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 894 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 895 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 896 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 897 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 898 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 899 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 900 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 901 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 902 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 903 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 904 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL DOCUMENTACION DEL CONTROL

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado, sin soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 905 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Detectivo 5 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 906 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado, sin soportes de
Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Eliminación 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Eliminación 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Ingeniería 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 907 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Administrativo 10 Automático 15 No documentado 5

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Administrativo 10 Manual 5 No documentado 5

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Ingeniería 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

EPP 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Sustitución 15 Manual 5
aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 908 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Sustitución 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Ingeniería 15 Automático 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Ingeniería 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 909 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Sustitución 15 Manual 5 No documentado 5

No documentado, con soportes de

Eliminación 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado, sin soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Sustitución 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

EPP 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 910 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Sustitución 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Ingeniería 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Ingeniería 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Ingeniería 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Ingeniería 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Sustitución 15 Manual 5 No documentado 5

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 911 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Ingeniería 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 912 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Automático 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Automático 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 913 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Automático 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Detectivo 5 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 914 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Semiautomático 10
aplicación 10

Preventivo 15 Manual 5 No documentado 5

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Automático 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Semiautomático 10
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 915 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado, sin soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Detectivo 5 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 916 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Semiautomático 10
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Correctivo 10 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 917 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Preventivo 15 Automático 15 No documentado 5

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Automático 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Automático 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 918 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Sustitución 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado, sin soportes de

Administrativo 10 Manual 5
aplicación 10

No documentado, con soportes de

EPP 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Administrativo 10 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Automático 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 919 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Preventivo 15 Semiautomático 10
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Preventivo 15 Manual 5
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Preventivo 15 Manual 5
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 920 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL RESPONSABILIDAD DEL CONTROL

Sistema Orfeo de acuerdo con el expediente del contrato de

Asignado 15
compra

Archivo soportes PIC Asignado 15

M-AD-02 Manual para la Administración Logística - Programa

Asignado 15
de seguros

Plan de capacitación de la entidad Asignado 15

Circular 0009 del 27 de marzo de 2012 Asignado 15

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del

SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS
Manual operativoSOLIDOS\2 RESIDUOS
del Componente PELIGROSOS
de Gestión Ambiental del
SIG
Asignado 15
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
ManualAMBIENTAL\SEGUIMIENTO
operativo del Componente deAGestión Ambiental del
CONTRATOS
SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
Manual operativoSOLIDOS\2
RESIDUOS del Componente de Gestión
RESIDUOS Ambiental del
PELIGROSOS
SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA
Manual MANEJO
operativo del Componente INTEGRAL
de Gestión DE del
Ambiental
RESIDUOS SOLIDOS\1 SIG RESIDUOS RECICLABLES
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO
Manual operativo del Componente INTEGRAL
de Gestión DE del
Ambiental
RESIDUOS SOLIDOS\2SIG RESIDUOS PELIGROSOS
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS\4 RESIDUOS ESPECIALES

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 921 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del
SIG
Asignado 15
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS
Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del
SIG
Asignado 15
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

M-AD-02 Manual para la Administración Logística

Asignado 15
Expediente en el Sistema ORFEO

Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del

SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GRUPO DE Asignado 15
ADQUISICIONES Y SUMINISTROS\2104-03
INFORMES\Indicador de consumo de papel 2020
Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del
SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos
Asignado 15
PT-AD-02

Procedimiento para la Atención de requerimientos logísticos

Asignado 15
PT-AD-02
Manual operativo del Componente de Gestión Ambiental del
SIG
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO
Manual operativo del Componente INTEGRAL
de Gestión DE del
Ambiental
RESIDUOS SOLIDOS\2SIG RESIDUOS PELIGROSOS
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION

Asignado 15
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Disco local
Archivo de documentos y soportes de CONPES, documentos Asignado 15
de política sectorial y PND.

Manual de provisión y encargos M-TH-04 Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 922 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
Asignado 15
Asistencia a la inducción - funcionarios

Actas de grupos focales y correos con aportes de las

Asignado 15
dependencias

Capacitación Bienestar y Estimulos PT-TH-03

Asignado 15
Informe anual de evaluación del Plan de Bienestar

Capacitación Bienestar y Estimulos PT-TH-03

Asignado 15
Listados asistencia - S: Capacitaciones

M-TH-01 Manual de Situaciones Administrativas Asignado 15

Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en

el Trabajo (SST) M-PG-05 Asignado 15
Expediente Orfeo / Medicina Preventiva

Disco O, Gestion financiera Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Funcionarios de cafetería y servicios

Asignado 15
generales, Seguimiento Outsourcing

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Directriz Archivo Nacional Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el

Asignado 15
Trabajo / Plan de trabajo SST

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el

Asignado 15
Trabajo / Plan de trabajo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 923 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el
Asignado 15
Trabajo / Expediente Orfeo seguridad industrial

Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en

Asignado 15
el Trabajo (SST) M-PG-05

Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en

Asignado 15
el Trabajo (SST) M-PG-05 / Plan de trabajo SST

Expediente Orfeo seguridad industrial Asignado 15

Registros (origen externo) Asignado 15

no aplica Asignado 15

Planes de prevención, preparación y respuestas ante

Asignado 15
emergencias

Planes de prevención, preparación y respuestas ante

Asignado 15
emergencias

No aplica Asignado 15

Cronograma de capacitación y divulgación SST Expediente

Asignado 15
Orfeo / Seguridad industrial

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Registros (origen externo) Asignado 15

Expedientes Orfeo / Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Asignado 15
Información (OTSI)

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 924 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cronograma capacitación y divulgación SST Expediente
Asignado 15
Orfeo / Seguridad industrial

Plan de trabajo SST / Expediente Orfeo Medicina preventiva Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

No aplica Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Registros (origen externo) Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del

Asignado 15
Talento Humano

Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y Desarrollo del

Asignado 15
Talento Humano

Registros externos Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Registros (origen externo) Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 925 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15

Expedientes Orfeo / Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Asignado 15
Información (OTSI)

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Outsourcing Asignado 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Outsourcing Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Expedientes Orfeo / Plan de prevención, preparación y

Asignado 15
respuesta ante emergencias

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa

Asignado 15
Registros origen externo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 926 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Expedientes Orfeo / Seguridad industrial Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Registros (origen externo) Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

Registros (origen externo) Asignado 15

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante

Asignado 15
Emergencias

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante

Asignado 15
Emergencias

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante

Asignado 15
Emergencias

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante

Asignado 15
Emergencias

Cronograma capacitación y divulgación SST

Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Asignado 15
Emergencias

No aplica Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud en el

Asignado 15
Trabajo / Plan de trabajo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 927 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Manual operativo del componente del Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST) M-PG-05 / Expediente Orfeo SVE Riesgo Asignado 15
Psicosocial

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Plataforma del centro de servicios / Oficina de Tecnologías y

Asignado 15
Sistemas de Información (OTSI)

Registros (origen externo) Asignado 15

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15

PR-PG Planeación y gestión institucional orientada a

Asignado 15
resultados

Listados de asistencia disco S Asignado 15

Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento y

Evaluación de las Auditorías Internas, Evaluaciones,
Asignado 15
Seguimientos, Asesorías y Acompañamientos M-ED-01
Registros de auditoria

Listas de asistencia, carpeta física GP, correos electrónicos Asignado 15

Metodología
SISGESTION Asignado 15
Listas de asistencia

Listas de asistencia. Carpeta física OCI. retención anual. El

Asignado 15
informe preliminar: ORFEO

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 928 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con
formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Asignado 15
Y MEJORAMIENTO GCT

S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con

formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Asignado 15
Y MEJORAMIENTO GCT

S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con

formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Asignado 15
Y MEJORAMIENTO GCT

S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con

formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Asignado 15
Y MEJORAMIENTO GCT

PETI
Manual para la formulación de la planeación institucional
Asignado 15
[Link]
[Link]

Procedimiento Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC PT-TI-

Asignado 15
03

No aplica No asignado 0

No aplica No asignado 0

Actas de comité Asignado 15

Listados de asistencia y/o divulgación de información Asignado 15

Listados de asistencia y/o divulgación de información Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 929 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 web Asignado 15

PST del correo Asignado 15

PST del correo Asignado 15

Manual de usuario de SISGESTION Asignado 15

Disco local Asignado 15

Disco local
Asignado 15
Correo electrónico del funcionario o contratista a cargo

Disco interno Asignado 15

Documentación del Proceso Programación

Presupuestal de los Recursos del PGN Asignado 15
Evidencias en: SUIFP y MGA

Documentación del Proceso Programación

Presupuestal de los Recursos del PGN Asignado 15
Evidencias en: SUIFP y MGA

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 930 de 1181 Grupo de Planeación DNP

S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266
DISTRIBUCIONES\Otros no TRD SGP\Validación
SGP
Asignado 15
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266
DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD
SGR\Soportes Validación Distribución SGR

Micrositios (Portal territorial, Terridata, SUIFP- SGR-MGA-

Asignado 15
SICODIS)

No aplica No asignado 0

Proceso de "Acompañamiento a ET para la implementación

del SGR"
Disco s: Plan Operativo de Seguimiento y Fortalecimiento a la
Asignado 15
gestión
S:\DSGR Dirección del Sistema General de
Regalías\SEGUIMIENTO A METAS\Plan de acción
De acuerdo a lo establecido en los procesos (Disco S,
Asignado 15
ORFEO o aplicativos)

Proceso Asignado 15

Reglamento Operativo - GGNPT Asignado 15

Disco privado de la dependencia Asignado 15

SC-M01 Manual de usuario de SisCONPES 2.0 consulta

desde el aplicativo en la opción del menú Ayuda en línea.
También puede ser descargado en la página del DNP en la
Asignado 15
siguiente ruta: [Link]
M01%20Manual%20de%20usuario%20SisCONPES
%[Link]

Aplicativo ORFEO Asignado 15

PT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos

O:\Conceptos_Oficina Asesora JURIDICA\Agenda
Asignado 15
Legislativa\BASE DE DATOS PROYECTOS DE LEY
ACTUALIZADOS

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 931 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\Otros no TRD
SGP\Capacitaciones SGP
Asignado 15
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\OTROS no
TRD SGR\Soportes Capacitaciones

ORFEO expediente del proceso Asignado 15

M-AD-03 Manual para la Gestión de Documentos y

Administración de Archivo Asignado 15
Orfeo

Correos electrónicos de autorización de ingreso Asignado 15

M-PG-07 Manual Operativo del Componente de la Gestión de

Seguridad de La Información
Asignado 15
Plan de trabajo de Seguridad de la Información - componente
informático

S:\2020 GC Grupo de Contratación\01 Contratos con

formalidades plenas\SEGUIMIENTOS PLANES DE ACCION Asignado 15
Y MEJORAMIENTO GCT

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales

Asignado 15
Asistencia a la inducción - funcionarios

Página web y disco local Asignado 15

expedientes de ORFEO de los contratos de consultorías y

estructuraciones realizadas por el Programa (Expedientes de Asignado 15
Contratación; contratos DNP-OR).

Orientación y lineamientos que establece el comité directivo

del Programa PAPP.
Asignado 15
Puntos/temas tratados en las reuniones de coordinación con
el Subdirector Sectorial (17. Bullets Coordinación).

Disco S Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 932 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Formulación y seguimiento de acciones
preventivas, correctivas y de mejora​, formato F-ED-02 Asignado 15
Balance de acciones

​Guía para la revisión de aprobación o rechazo de reportes de

avances de un indicador en SINER​GIA​​ Asignado 15
PN-G01

Disco local Asignado 15

Proceso de Evaluación Desempeño Institucional

Asignado 15
Disco S

Plan de Trabajo del GP

Asignado 15
Disco S- La Rebeca-

Procedimiento gestión Integral de Riesgos PT-PG-01 Asignado 15

Procedimiento Planeación y Mantenimiento del Modelo de

Operación por procesos
Manual para la elaboración y control de los documentos del Asignado 15
Sistema Integrado de Gestión
La Rebeca

Manual Operativo del Componente de la Gestión de

Asignado 15
Seguridad de La InformaciónLa Rebeca- Disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 933 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Asignado 15
[Link]

Archivo SGDTH Asignado 15

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano- Pagina Web

Asignado 15
DNP- La Rebeca

PR-JU Gestión Jurídica Asignado 15

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Asignado 15
F-PG-23 Normograma y otros documentos de origen externo

PT-ED-05 Formulación y seguimiento de acciones

preventivas, correctivas y de mejora​/ ubicación O:\Plan de Asignado 15
Mejoramiento

Servidor de Dominio Asignado 15

S:\1020 OI Oficina de Informática\102059 SERVICIOS\04

Servicios Informáticos\Catálogos de Servicios\SERVICIOS Asignado 15
ACTIVOS\ANTIVIRUS

Historial de Actualizaciones del Servidor Asignado 15

[Link]
Asignado 15
ones/_versionControl

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 934 de 1181 Grupo de Planeación DNP

[Link]
Asignado 15
ones

Orfeo Asignado 15

Manual de contrataciónContratación de bienes y servicios PT-CT-02 Asignado 15

PR-JU Gestión Jurídica

Asignado 15
PT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos

No aplica Asignado 15

Manual para la Administración Logística M-AD-02

Asignado 15
Plan Estratégico de Seguridad Vial

Registros (origen externo) Asignado 15

Orfeo/Subdirección Administrativa Asignado 15

Orfeo/Subdirección Administrativa Asignado 15

Manual de Contratación M-CT-01 Asignado 15

SPI Asignado 15

Archivo físico - F-SGR-48 Asignado 15

SUIFP SGR Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 935 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 ORFEO Asignado 15

Asignado 15
[Link]

Proceso Elaboración, Publicación y Socialización del Plan

Asignado 15
Nacional de Desarrollo

One drive de la DSGR- Grupo de Fortalecimiento y

Asignado 15
Seguimiento a la Gestión.

S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION

AMBIENTAL\SECRETARIA DISTRITAL DE Asignado 15
AMBIENTE\Requisitos legales\PEV

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 936 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
RESPONSABLE
CONTROL

Grupo de Adquisiciones y Suministros Cada vez que se realiza la actividad 15

SGDTH Aleatorio- No definido 5

Grupo de Adquisiciones y Suministros Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Permanente 20

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 937 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Periódico 10

Grupo de Adquisiciones y Suministros Periódico 10

Grupo Cafetería y Apoyo Administrativo Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Servicios Generales Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Periódico 10

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD,

DDDR, DADS, DSGR (subdirector o Director Cada vez que se realiza la actividad 15
técnico)

Grupo de Gestión de Personal Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 938 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Contratación
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Cada vez que se realiza la actividad 15
Talento Humano

Subdirección GDTH Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10

Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10

Subdirector GDTH Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo GSST Periódico 10

SF Aleatorio- No definido 5

Subdirección Administrativa Periódico 10

Subdirección Administrativa Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Periódico 10

Subdirección Administrativa Periódico 10

Grupo de Correspondencia
Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo de Biblioteca y Archivo

Grupo SST Periódico 10

Grupo SST Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 939 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10

Grupo Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Periódico 10

Grupo SST y GDH Cada vez que se realiza la actividad 15

Administración de los edificios Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15

Secretaria General, Subdirección Administrativa,

Grupo SST, Administración del edificio y Grupo Cada vez que se realiza la actividad 15
de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Cada funcionario o contratista que realiza el

Aleatorio- No definido 5
desplazamiento

Grupo SST - Administración - Outsourcing Periódico 10

Grupo SG - SA y Outsourcing Permanente 20

Grupo de Correspondencia y outsourcing Permanente 20

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 940 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10

Grupo SST Periódico 10

Grupo SG - SA Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SG - SA Permanente 20

Grupo SG - SA Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo AyC - SA y Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15

SGDTH Periódico 10

SGDTH Periódico 10

Grupos SA y Outsourcing Periódico 10

Grupo SG - SA Periódico 10

Grupo SG - SA Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SG - SA Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 941 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Grupo Aseo y Cafetería - SA Outsourcing Periódico 10

Grupo SG - SA Outsourcing de correspondencia Periódico 10

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10

Grupo SG - SA Cada vez que se realiza la actividad 15

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SG - SA Periódico 10

Grupo SG - SA Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 942 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10

Grupo de Adquisiciones y suministros Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SG - SA Outsourcing Periódico 10

Administración de los edificios Permanente 20

Grupo GSG - SA Permanente 20

Administración de los edificios Permanente 20

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Periódico 10

Grupo GSG - SA y Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 943 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI)

Administración del edificio Periódico 10

Grupo de cafetería y apoyo administrativo Periódico 10

Grupo de Planeación Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación Periódico 10

Auditor Líder Cada vez que se realiza la actividad 15

Enlace GP Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación Aleatorio- No definido 5

OCI Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 944 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Contratación Aleatorio- No definido 5

Grupo de Contratación Aleatorio- No definido 5

Grupo de Contratación Aleatorio- No definido 5

Grupo de Contratación Aleatorio- No definido 5

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI) / Grupo de Planeación

Oficina de Tecnologías y Sistemas de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Información (OTSI) / líder solicitante

Administración de los edificios - Oficina de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI)

Administración de los edificios - Oficina de

Periódico 10
Tecnologías y Sistemas de Información (OTSI)

Grupo de comunicaciones Cada vez que se realiza la actividad 15

Líder de Servicio al Ciudadano Cada vez que se realiza la actividad 15

Líder de Servicio al Ciudadano Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 945 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Líder de Servicio al Ciudadano Cada vez que se realiza la actividad 15

Aleatorio- No definido 5

Subdirección Financiera Cada vez que se realiza la actividad 15

Subdirección Financiera Cada vez que se realiza la actividad 15

Delegado Dirección General

Delegados SGS y GST Cada vez que se realiza la actividad 15
DJSG

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS, DDU, DDD

Grupo Conpes DDDR,DADS, DSGR (técnico (s) Cada vez que se realiza la actividad 15
responsable (s) de la formulación)

Coordinación de Planeación - Programa

Cada vez que se realiza la actividad 15
Contratos Plan

SPIIP Permanente 20

DIFP y Delegados DT Permanente 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 946 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Profesionales del área Cada vez que se realiza la actividad 15

DDDR, DSGR Permanente 20

SGS (PAPP) Colaborador APP Aleatorio- No definido 5

DSGR Periódico 10

Colaborador asignado del Proceso de Monitoreo

Seguimiento y Evaluación a los recursos del Cada vez que se realiza la actividad 15
SGR

Miembros del Comité Cada vez que se realiza la actividad 15

Coordinación Técnica Sectorial/ Coordinación de

Cada vez que se realiza la actividad 15
Negociación, Implemntación y Cierre- GGNPT

Contratista Equipo ST Comisión Rectora Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo CONPES Periódico 10

Abogado asignado Permanente 20

Jefe OAJ o su designado Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 947 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Líder del proceso y abogados de la DIFP Periódico 10

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Biblioteca y Archivo

Cada vez que se realiza la actividad 15
Grupo de Correspondencia

Grupo de Adquisiciones y Suministros Cada vez que se realiza la actividad 15

OTSI Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Contratación Aleatorio- No definido 5

Grupo de Contratación
Subdirección de Gestión y Desarrollo del Cada vez que se realiza la actividad 15
Talento Humano

DDDR, DSGR Periódico 10

Equipo técnico ejecutor del PAPP Cada vez que se realiza la actividad 15

Equipo técnico ejecutor del PAPP Cada vez que se realiza la actividad 15

GP Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 948 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Gestor integral, OCI, GP Periódico 10

DSEPP Cada vez que se realiza la actividad 15

Gerente Nacional , Gerente Territorial -

Cada vez que se realiza la actividad 15
Programa Contratos Plan

Comité de Gestión y Desempeño Periódico 10

Grupo de Planeación Periódico 10

Grupo de Planeación Periódico 10

Grupo de Planeación- Líder del Proceso Cada vez que se realiza la actividad 15

OTSI Periódico 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 949 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL DNP Periódico 10

Subdirección GDTH Periódico 10

Consolida GP Cada vez que se realiza la actividad 15

Abogado asignado Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación
Periódico 10
Grupo de Servicios Generales

OCI Periódico 10

Centro de Servicios Periódico 10

OTSI Permanente 20

Centro de Servicios Cada vez que se realiza la actividad 15

Líder Técnico/Funcional Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 950 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Líder Técnico/Funcional, Equipo de
Cada vez que se realiza la actividad 15
Desarrollo y Equipo de Pruebas

SGS (PAPP) Colaborador Cada vez que se realiza la actividad 15

Supervisor de contrato Periódico 10

Coordinador Grupo Asuntos Judiciales

Jefe OAJ Cada vez que se realiza la actividad 15
Asesor de Dirección

Subdirección Administrativa Cada vez que se realiza la actividad 15

Subdirección Administrativa Periódico 10

Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de servicios generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de servicios generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Supervisor del contrato Cada vez que se realiza la actividad 15

Dependencias del DNP que validan proyectos

Cada vez que se realiza la actividad 15
de inversión

Colaborador asignado para seguimiento y

Cada vez que se realiza la actividad 15
control de verificación de requisitos

Administrador SUIF SGR Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 951 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Biblioteca y Archivo Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo de Planeación Cada vez que se realiza la actividad 15

Director General
Subdirector General Sectorial y Subdirector
Cada vez que se realiza la actividad 15
General Territorial
Directores y Subdirectores Técnicos

Grupo de Fortalecimiento y Seguimiento a la

Periódico 10
Gestión

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15

Permanente 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 952 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 EFICACIA DEL CONTROL EN No.
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Control

En cada recepción de un bien que tenga

Siempre útil 20 1.3
ficha técnica

No aplica Algunas veces 15 2.3

Cada vez que se presente un daño grave a

Siempre útil 20 3.3
un tercero

Programa anual Siempre útil 20 4.3

No aplica Siempre útil 20 5.3

Cada vez que se generen residuos

peligrosos producto de la actividad de Siempre útil 20 6.3
mantenimiento

Anual Siempre útil 20 7.3

Cada vez que se reciba del GSST elementos

Siempre útil 20 8.3
vencidos de los botiquines

Cada vez que se generen residuos

aprovechables producto de la actividad de Siempre útil 20 10.3
mantenimiento

Cada vez que se generen residuos

peligrosos producto de la actividad de Siempre útil 20 11.3
mantenimiento

Cada vez que se generen un volumen mayor

Siempre útil 20 12.3
o igual a un metro cúbico de RCD

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 953 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se generen residuos
peligrosos producto de la actividad de Siempre útil 20 14.3
mantenimiento

Anual Siempre útil 20 16.3

Anual Siempre útil 20 19.3

Anual Siempre útil 20 20.3

Diario Siempre útil 20 21.3

Cada vez que se requiera una actividad de

mantenimiento correctivo al sistema de Siempre útil 20 22.3
abastecimiento y descarga de agua

Cada vez que se requiera una actividad de

mantenimiento correctivo del sistema de Siempre útil 20 23.3
iluminación y redes eléctricas

Cada vez que se generen residuos

peligrosos producto de la actividad cambio Siempre útil 20 24.3
de tóner y mantenimiento

Cada vez que se de baja a un equipo o se

Siempre útil 20 25.3
haga mantenimiento

Anual Siempre útil 20 26.3

Anual Siempre útil 20 27.3

En la mesa de trabajo se aplica la

negociación, en algunos casos se generan Siempre útil 20 29.3
mesas adicionales.

Cada solicitud de nombramiento Siempre útil 20 30.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 954 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Con cada contrato y en cada posesión de
Siempre útil 20 31.3
funcionario

Directrices nacionales Siempre útil 20 32.3

Anual Algunas veces 15 33.3

Anual Siempre útil 20 34.3

Mensual Siempre útil 20 35.3

Anual Siempre útil 20 36.3

Mensual Siempre útil 20 37.3

Anual Siempre útil 20 38.3

Según programación Siempre útil 20 39.3

Anual Siempre útil 20 40.3

Anual Siempre útil 20 41.3

Cada vez que se organiza el archivo en

Siempre útil 20 42.3
cajas

Piso a piso: frecuencia semanal Siempre útil 20 43.3

Piso a piso: frecuencia semanal Siempre útil 20 44.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 955 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Anual Algunas veces 15 45.3

Cada vez que hay un encuentro deportivo Siempre útil 20 46.3

Semanal Siempre útil 20 47.3

48.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 49.3

Anual Algunas veces 15 50.3

Cuando se requiere Siempre útil 20 51.3

Según cronograma Siempre útil 20 52.3

Aleatorio- No definido 5 Algunas veces 15 53.3

Aleatorio- No definido Siempre útil 20 54.3

Anual Siempre útil 20 55.3

Según cronograma Siempre útil 20 56.3

Permanente Siempre útil 20 57.3

Según demanda Algunas veces 15 58.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 956 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Anual Algunas veces 15 59.3

Según profesiograma Siempre útil 20 60.3

61.3

Según programación Siempre útil 20 62.3

Según necesidad Siempre útil 20 63.3

Según programación Siempre útil 20 64.3

Según programación Siempre útil 20 65.3

66.3

Anual Algunas veces 15 67.3

Anual Siempre útil 20 69.3

Según programación Siempre útil 20 70.3

Según programación Siempre útil 20 72.3

Revisión de las etiquetas en cada envase Siempre útil 20 73.3

Revisión de las etiquetas en cada envase Siempre útil 20 74.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 957 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Anual Siempre útil 20 75.3

Según el cambio de tóner Siempre útil 20 76.3

Según programación Siempre útil 20 77.3

Según programación Siempre útil 20 78.3

Según reportes generados Siempre útil 20 80.3

Según programación Siempre útil 20 81.3

Antes de cada operación del vehículo Siempre útil 20 83.3

Según reportes generados Algunas veces 15 84.3

Según reportes generados Algunas veces 15 85.3

Según reportes generados Siempre útil 20 86.3

Según programación Siempre útil 20 87.3

Según programación Siempre útil 20 88.3

Según programación Siempre útil 20 89.3

Según deterioro Siempre útil 20 90.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 958 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Según programación Siempre útil 20 91.3

Dotación del personal Siempre útil 20 92.3

Según programación Siempre útil 20 93.3

94.3

Permanente 20 Siempre útil 20 95.3

Permanente 20 Siempre útil 20 96.3

Permanente 20 Siempre útil 20 97.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 98.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 99.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 100.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 101.3

Anual Siempre útil 20 102.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Siempre útil 20 103.3

Semanal Siempre útil 20 104.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 959 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 105.3

Según programación Siempre útil 20 106.3

107.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Algunas veces 15 108.3

Cada vez que se realiza la actividad 15 Algunas veces 15 109.3

Según programación Siempre útil 20 110.3

Según deterioro Siempre útil 20 111.3

Cada vez que se realice el ejercicio de la

Siempre útil 20 112.3
planeación estratégica

Anual Siempre útil 20 113.3

114.3

Al finalizar el informe preliminar de auditoria,

antes de su presentación final al líder del Algunas veces 15 115.3
proceso

Cada vez que se requiere formular acciones

Siempre útil 20 116.3
y se solicita por el líder del proceso

Según necesidades y solicitudes Algunas veces 15 117.3

Una vez finalizada la Auditoría Interna Siempre útil 20 118.3

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 960 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No aplica Algunas veces 15 119.3

No aplica Algunas veces 15 120.3

No aplica Algunas veces 15 121.3

No aplica Siempre útil 20 122.3

Se realiza de acuerdo con el ejercicio de

planeación y formulación de los planes de Siempre útil 20 123.3
acción por parte de las dependencias.

se solicita de acuerdo a la necesidad y

Siempre útil 20 124.3
estructuración del proyecto

Uso según necesidad Siempre útil 20 125.3

Uso según necesidad Siempre útil 20 126.3

Cada vez que se requiera o se realicen

Siempre útil 20 127.3
ajustes en las actividades del proceso

De acuerdo al plan de capacitación de

Siempre útil 20 128.3
servicio al ciudadano y del PIC de la SGTDH

De acuerdo al plan de capacitación de

Siempre útil 20 129.3
servicio al ciudadano y del PIC de la SGTDH

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 961 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 130.3

De acuerdo a la generación y presentación

de informes trimestrales de seguimiento y
Siempre útil 20 131.3
satisfacción frente a la atención de las
PQRSD

Siempre útil 20 132.3

cada vez que se requiera realizar una

Siempre útil 20 133.3
consulta

Cada vez que se requiera realizar una

Siempre útil 20 134.3
solicitud de CDP, viáticos y pagos

135.3

En la mesa de trabajo se aplica la

negociación, en algunos casos se generan Siempre útil 20 136.3
mesas adicionales.

Se realiza invitación y posteriores reuniones

Siempre útil 20 137.3
de trabajo

se aplica el control cuando se emprende una

Siempre útil 20 138.3
nueva negociación de un CP

Parametrizado en los sistemas de

Siempre útil 20 139.3
información

Las Direcciones Técnicas validan la

información contenida en los Siempre útil 20 140.3
Sistemas para proseguir el trámite

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 962 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre que se realiza la
distribución de recursos los
Siempre útil 20 141.3
profesionales del área técnica
realizan la respectiva validación.

Herramientas virtuales disponible

Siempre útil 20 142.3
permanentemente

Se ejecuta de conformidad al cronograma de

Algunas veces 15 143.3
capacitaciones internas del PAPP

Cuando ingresa un rol nuevo a la DSGR.

Periódicamente de acuerdo a la Siempre útil 20 144.3
programación de la DSGR.

De acuerdo a lo establecido en cada

Siempre útil 20 145.3
proceso

De acuerdo a lo establecido en cada

Siempre útil 20 146.3
proceso

Cada vez que se realiza el seguimiento Siempre útil 20 147.3

Aplica cuando proceda la suscripción de acta

Algunas veces 15 148.3
o acuerdos de la comisión rectora

El reporte de seguimiento se realiza en dos

cortes al año, el primero del 1 de enero al 30
Siempre útil 20 149.3
de junio y el segundo del 1 de julio al 31 de
diciembre

No aplica Siempre útil 20 151.3

Una vez se recibe información del Proyecto

Siempre útil 20 152.3
de Ley

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 963 de 1181 Grupo de Planeación DNP

La capacitación se realiza cada que ingresa
nuevo personal a las áreas técnicas Siempre útil 20 153.3
encargadas de la distribución de recursos.

Cada vez que se requiera realizar un

proceso de contratación para la prestación Siempre útil 20 154.3
de servicios de apoyo logístico

Cada vez que se genera o recibe un

documento
Siempre útil 20 155.3
Cada vez se recibe una solicitud de
préstamo

Según solicitud Siempre útil 20 156.3

Aplicación permanente
Establecimiento de Plan de trabajo anual Siempre útil 20 157.3
Seguimiento trimestral

No aplica Algunas veces 15 158.3

159.3

Con cada contrato y en cada posesión de

Siempre útil 20 160.3
funcionario

El control se aplica a través de mesas de

Siempre útil 20 161.3
trabajo

162.3

Cada vez que se inicia un proceso de

Siempre útil 20 163.3
estructuración

Cada vez que se inicia un proceso de

Siempre útil 20 164.3
estructuración

Según la programación de capacitaciones y

Algunas veces 15 165.3
reuniones

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 964 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Mensual Siempre útil 20 166.3

167.3

168.3

169.3

170.3

Cada vez que se realiza el seguimiento Siempre útil 20 171.3

Se aplica el control en el marco de las

actividades de balance en los Consejos Algunas veces 15 173.3
Directivos por CP

Anual Siempre útil 20 174.3

Semestral Siempre útil 20 175.3

Semestral - Riesgos Importantes e

Inaceptables Siempre útil 20 176.3
Cuatrimestral - Riesgos de corrupción

179.3

Cada vez que se solicitan o requieren

Siempre útil 20 181.3
cambios en procesos /documentos

El manual se encuentra activo y vigente, su

divulgación se realiza permanentemente (al Algunas veces 15 184.3
menos un refuerzo al mes)

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 965 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se realiza cada vez que se requiere una
Siempre útil 20 185.3
contratación

Anual Siempre útil 20 187.3

188.3

De acuerdo con las fechas normativas y las

acciones programadas, publicación anual Siempre útil 20 189.3
Seguimiento al plan cuatrimestral

190.3

191.3

Cuando se requiere Siempre útil 20 192.3

193.3

Anual o cada vez que se emita nueva

Siempre útil 20 194.3
normatividad aplicable

Mensual Siempre útil 20 195.3

Mensual y por demanda Siempre útil 20 196.3

Permanente Siempre útil 20 197.3

Cada vez que se apruebe una

Siempre útil 20 198.3
actualización

Cada vez que se apruebe un cambio

Siempre útil 20 199.3
en ambiente de producción

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 966 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se solucione una
incidencia y/o se implemente un
Siempre útil 20 200.3
requerimiento en ambiente de
producción

De conformidad a la confirmación del

Siempre útil 20 201.3
compromiso para la ejecución de la APP.

202.3

Mensual Siempre útil 20 203.3

Por cada proceso de alta incidencia para el

Siempre útil 20 204.3
DNP

Cada vez que se realiza la actividad 15 Algunas veces 15 205.3

Según programación Algunas veces 15 206.3

Según deterioro Siempre útil 20 207.3

Cada vez que se reporta una condición

Siempre útil 20 208.3
insegura

Cada vez que se reporta una condición

Siempre útil 20 209.3
insegura

En cada entrega de producto o de informe

Algunas veces 15 211.3
de contrato

Cada vez que llega un poryecto para ser

Siempre útil 20 212.3
validado en DNP

Diariamente Siempre útil 20 213.3

Cada vez que se presente un proyecto SGR

Siempre útil 20 214.3
cofinanciado con recursos del PGN

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 967 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Cada vez que se realice un ajuste a la TRD Siempre útil 20 245.3

De conformidad con la normatividad

Siempre útil 20 246.3
asociada a la publicación de información

se realiza cada 4 años con el cambio de

Siempre útil 20 247.3
Gobierno

Trimestralmente Siempre útil 20 248.3

Cada vez que se realiza la solicitud de

Siempre útil 20 249.3
registro de PEV

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 968 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 969 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 970 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 971 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 972 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 973 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 974 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 975 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL

Diligenciamiento del formato "Recibí a satisfacción" por parte

Preventivo 15 Manual 5
del supervisor

Póliza de seguros Correctivo 10 Manual 5

Monitoreo de velocidad por sistema satelital Preventivo 15 Semiautomático 10

Solicitud de certificación de tratamiento y/o disposición final de

residuos peligrosos a la administración del edificio o gestor Preventivo 15 Manual 5
autorizado

Solicitar de certificación de tratamiento y/o disposición final de

residuos peligrosos a la administración del edificio o gestor Preventivo 15 Manual 5
autorizado

Entrega de materiales reciclables y certificación de disposición

Preventivo 15 Manual 5
final por la empresa autorizada.

Solicitar de certificación de tratamiento y/o disposición final de

residuos peligrosos a la administración del edificio o gestor Preventivo 15 Manual 5
autorizado

Capacitación a responsables de la actividad en gestión integral

Preventivo 15 Manual 5
de residuos de manejo especial

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 976 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Visita de seguimiento y control de cumplimiento de
obligaciones ambientales y contractuales al proveedor de Preventivo 15 Manual 5
mantenimiento de vehículos

Realizar la medición consumo de papel en la entidad Detectivo 5 Manual 5

Capacitación al personal de aseo y cafetería en el manejo

Preventivo 15 Manual 5
integral de residuos y separación en la fuente.

Realizar inspecciones periódicas al funcionamiento de los

dispositivos de abastecimiento y descarga de agua, de acuerdo
Preventivo 15 Manual 5
con las actividades del Programa de ahorro y uso eficiente de
agua

Realizar la configuración de ahorro de energía en los equipos

Preventivo 15 Manual 5
de computo.

Realizar la solicitud de certificación de tratamiento y/o

disposición final de residuos peligrosos a la administración del Preventivo 15 Manual 5
edificio

Solicitud de certificación de tratamiento y/o disposición final de

residuos peligrosos a la administración del edificio o gestor Preventivo 15 Manual 5
autorizado

Solicitar y revisar las fichas técnicas y de seguridad de los

productos químicos usados en las actividades de aseo y Preventivo 15 Manual 5
cafetería, identificando sus características de peligrosidad

Coordinar reuniones con Ministros/Viceministros/Directivos

para socializar el GGNPT y para dar cuenta de las apuestas Preventivo 15 Manual 5
concretas de los Pactos Territoriales

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 977 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Capacitaciones al grupo de Directivos de la entidad Preventivo 15 Manual 5

Socialización del nuevo sistema propio de evaluación del

desempeño laboral y de la fase de definición de las
Preventivo 15 Manual 5
contribuciones individuales e información de las competencias
comportamentales

Aplicación de medidas de bioseguridad definidos por el

Administrativo 10 Manual 5
Gobierno Nacional frente a la pandemia COVID-19

Uso de Deshumidificadores en las áreas donde se encuentra el

Administrativo 10 Manual 5
archivo del edificio FONADE

Realización de lavado de baños y limpieza de áreas comunes

Eliminación 15 Manual 5
diariamente, que disminuya acumulación de bacterias y polvo

Uso de Deshumidificadores en las áreas donde se encuentra el

Administrativo 10 Automático 15
archivo del edificio FONADE

Realizar capacitación de manejo adecuado de cargas Administrativo 10 Manual 5

Capacitación en prevención de desórdenes músculo-

Administrativo 10 Manual 5
esqueléticos

Micro charlas prevención de desórdenes músculo-esqueléticos Administrativo 10 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 978 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cambio y mantenimiento de luminarias Ingeniería 15 Manual 5

Establecimiento de reglamento de juego limpio Administrativo 10 Manual 5

Uso de ascensores para el desplazamiento de materiales entre

Administrativo 10 Manual 5
pisos

Reportes de condiciones inseguras Administrativo 10 Manual 5

Divulgación del Plan de emergencias Administrativo 10 Manual 5

Plan de capacitación de la brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5

Divulgación de recomendaciones de seguridad en viajes Administrativo 10 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 979 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Divulgación de riesgos prioritarios relacionados con
Administrativo 10 Manual 5
desplazamientos por vías públicas

Audiometrías al personal de outsourcing Administrativo 10 Manual 5

Suministro de Ventiladores Sustitución 15 Manual 5

Manual de funciones Administrativo 10 Manual 5

Comité de convivencia laboral Administrativo 10 Manual 5

Valoraciones médicas periódicas para seguimiento a las

Administrativo 10 Manual 5
condiciones de salud de los funcionarios.

Capacitación en uso de sustancias químicas Administrativo 10 Manual 5

Capacitación en uso de sustancias químicas Administrativo 10 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 980 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Realización de limpieza y mantenimiento de computadores e
Administrativo 10 Manual 5
impresoras a cargo de personal externo

Suministro de protección respiratoria EPP 15 Manual 5

Dispositivos de seguridad activa y pasiva en vehículos y

Ingeniería 15 Manual 5
motocicletas

Realización de las labores de cableado estructurado por parte

Administrativo 10 Manual 5
de personal externo

Uso de detectores de corriente Administrativo 10 Manual 5

Suministro de extintores portátiles a cada vehículo Administrativo 10 Manual 5

Inspecciones de seguridad Administrativo 10 Manual 5

Inspecciones de seguridad Administrativo 10 Manual 5

Inspecciones de seguridad a rampas de acceso Administrativo 10 Manual 5

Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10 Manual 5

Contratación de espacios deportivos que cuenten con

Administrativo 10 Manual 5
condiciones de infraestructura adecuada

Entrega de Elementos de Protección personal a conductores EPP 15 Manual 5

Uso de herramientas con guardas de seguridad Sustitución 15 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 981 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Inspecciones de seguridad Administrativo 10 Manual 5

Reposición de elementos deteriorados Administrativo 10 Manual 5

Vinculación con la Asociación San Diego Administrativo 10 Manual 5

Sistema de comunicación alternativo en el caso de vehículos Ingeniería 15 Manual 5

Servicio de Transporte posterior a la jornada laboral Sustitución 15 Manual 5

Sistema de control de incendios (Extintores portátiles,

gabinetes contraincendios, conexión a hidrantes y detectores Ingeniería 15 Manual 5
de humo)

Comité y brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5

Comité y brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5

Comité y brigada de emergencia Administrativo 10 Manual 5

Contratación de trabajadores externos con certificaciones y

Administrativo 10 Manual 5
experiencia en alturas

Clases de acondicionamiento osteomuscular virtual Administrativo 10 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 982 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Pausas activas saludables cognitivas virtual Administrativo 10 Semiautomático 10

Inspecciones de seguridad Administrativo 10 Manual 5

Inspecciones de seguridad Administrativo 10 Manual 5

Lavado de tanques de agua Preventivo 15 Manual 5

Identificar las partes interesadas del DNP Preventivo 15 Manual 5

Realizar seguimiento a los planes de acción por medio del

Preventivo 15 Semiautomático 10
aplicativo SISGESTION

Validación previa por parte de la OCI, de las causas

Preventivo 15 Manual 5
identificadas y de las acciones formuladas

Generar Alertas a partir de la revisión de información de la

Preventivo 15 Automático 15
ejecución de actividades y resultados de indicadores

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 983 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Asesoría jurídica a la dependencia en la etapa precontractual Preventivo 15 Manual 5

Ejercicio de Supervisión de contratos Preventivo 15 Manual 5

Asesoría jurídica a la dependencia en la etapa precontractual Preventivo 15 Manual 5

Sujeción al código de ética desde los contratos de prestación

Preventivo 15 Manual 5
de servicios profesionales y para funcionarios

Realizar la validación por parte de la OTSI de los productos del

plan de acción con componente TIC formulados por las Preventivo 15 Manual 5
dependencias

Realizar la Proyección de crecimiento de los recursos de la

Preventivo 15 Manual 5
plataforma tecnológica del DNP

Realizar la renovación de infraestructura de acuerdo con los

Preventivo 15 Manual 5
recursos asignados

Realizar la renovación de infraestructura de acuerdo con los

Preventivo 15 Manual 5
recursos asignados

Establecer los criterios e indicadores de planificación,

seguimiento y evaluación de los espacios definidos para
Preventivo 15 Manual 5
planificación, seguimiento y evaluación de la información
institucional.

Criterio de evaluación en los ejercicios de auditoría interna. Preventivo 15 Manual 5

Ejercicios de verificación de calidad de respuestas de manera

aleatoria y con periodicidad trimestral, como entrada para la Detectivo 5 Manual 5
revisión por la dirección.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 984 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Capacitación a los colaboradores del equipo de Servicio al
Ciudadano en materia de políticas de Anticorrupción y Preventivo 15 Manual 5
Transparencia

Definir como criterio de evaluación en los ejercicios de auditoría

interna.

Revisión de los ODS como meta trazadora para la planeación e

Detectivo 5 Automático 15
identificación de las entidades responsables.

Realizar convocatorias públicas a participar en las fases de

planeación, en particular en la fase de comentarios a los Preventivo 15 Manual 5
documentos borrador

Realización de evaluaciones internas (Equipo GGNPT) con

participación de otras dependencias acerca de la distribución, Detectivo 5 Manual 5
focalización y priorización de recursos de inversión del GGNPT

Registro y actualización del concepto de los

proyectos en POAI por parte de las direcciones Preventivo 15 Semiautomático 10
técnicas

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 985 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Concepto jurídico Preventivo 15 Manual 5

asesoría permanente (Portal territorial, Terridata, SUIFP- SGR-

Preventivo 15 Semiautomático 10
MGA-SICODIS).

Reuniones de asistencias técnicas con ministerios, con el fin de

Preventivo 15 Manual 5
articular y unificar criterios.

Capacitaciones impartidas a los actores del SGR en las

Preventivo 15 Semiautomático 10
temáticas de competencia de la DSGR

Diligenciar la información en las herramientas informáticas

dispuestos para tal fin, en caso de no contar con conexión a
Preventivo 15 Manual 5
internet diligenciar los formatos manualmente para el cargue
posterior
El reporte del seguimiento se realiza a través del aplicativo web
SisCONPES 2.0 asignando usuarios con roles específicos de
reporte y revisión para el reporte del corte vigente. Preventivo 15 Semiautomático 10
Adicionalmente, se puede consultar de manera pública la
información reportada y aprobada en los cortes anteriores.
Realizar acompañamiento técnico a las entidades para
socializar y definir acciones de implementación de Preventivo 15 Manual 5
recomendaciones de política

Llevar un cuadro de control informal y hacer reuniones

periódicas con los contratistas, en donde se fijan fechas de
Preventivo 15 Manual 5
entrega anteriores a las solicitadas por los usuarios externos a
la dependencia o aquellas fijadas en las normas

Lineamientos de Asistencia Técnica para atender las

Preventivo 15 Manual 5
necesidades de los actores del SGR.

Revisión de las bases de datos que contienen normativa,

doctrina y jurisprudencia en la web Preventivo 15 Manual 5
y en avance jurídico

Elaborar la agenda Legislativa Semanal Preventivo 15 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 986 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Concepto jurídico Preventivo 15 Manual 5

Aplicación de políticas de seguridad de la información y

seguimiento al Plan de trabajo de Seguridad de la Información - Preventivo 15 Semiautomático 10
componente informático

Realizar la asignación de permisos de acuerdo al rol de cada

Preventivo 15 Semiautomático 10
funcionario, contratista o pasante

Ejercicio de Supervisión de contratos Preventivo 15 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 987 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Evaluación de la efectividad de las acciones Detectivo 5 Manual 5

Realizar actas de los consejos directivos de cada contrato plan

Preventivo 15 Manual 5
y pacto territorial

Acompañamiento y asistencia técnica a las entidades

Preventivo 15 Automático 15
Territoriales habilitadas para la presentación de Proyectos

Aplicación de mecanismos de seguimiento a la gestión en

riesgos, indicadores, plan de acción, APCM, por el Grupo de Correctivo 10 Manual 5
Planeación

Brindar asesoría a las Dependencias para la revisión,

Preventivo 15 Manual 5
identificación, análisis y evaluación de riesgos

Aplicar la Autoevaluación de controles y de la Gestión del DNP Detectivo 5 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 988 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Asistencia a las capacitaciones sobre supervisión de contratos Preventivo 15 Manual 5

Diagnostico y priorización de necesidades de capacitación

Preventivo 15 Manual 5
concertadas con las áreas

Generación de planes de contingencia para responder a

Correctivo 10 Manual 5
factores externos

Revisión de medios de divulgación de leyes y normativa Preventivo 15 Manual 5

Seguimiento y actualización de la documentación de aspectos

e impactos ambientales conforme a las actividades Preventivo 15 Manual 5
desarrolladas al interior de la entidad

Consolidar los resultados de la Autoevaluación por

Preventivo 15 Manual 5
Dependencia

Capacitaciones/Transferencias de conocimiento Preventivo 15 Semiautomático 10

Aplicación de actualizaciones de Windows Preventivo 15 Semiautomático 10

Actualizar periódicamente información de los usuarios Preventivo 15 Manual 5

Mantenimiento a sistemas de información/aplicativos Preventivo 15 Manual 5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 989 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Capacitación Preventivo 15 Manual 5

Sustituir el poder o soportar la inasistencia a audiencia Preventivo 15 Manual 5

Registro de Etapas procesales en Sistema de Información

Preventivo 15 Manual 5
EKOGUI

Valoraciones medicas con énfasis osteomuscular para

Administrativo 10 Manual 5
funcionarios

Incorporar en la formulación y viabilización de proyectos

herramientas técnicas como el RIEPI y el EPICO

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 990 de 1181 Grupo de Planeación DNP

consolidar las metas cuatrienales relacionadas con el plan de
inversiones y las estrategias y objetivos previstos para el Preventivo 15 Manual 5
cuatrienio por sectores.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 991 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL RESPONSABILIDAD DEL
DOCUMENTACION DEL CONTROL
CONTROL CONTROL

PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de

Documentado y con soportes o bienes muebles e inmuebles
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 M-AD-01 Manual para la Administración de bienes
muebles e inmuebles

PT-AD-01 Procedimiento para la Administración de

Documentado y con soportes o bienes muebles e inmuebles
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 M-AD-01 Manual para la Administración de bienes
muebles e inmuebles

No documentado, con soportes de

Sistema de información del proveedor del servicio Asignado 15
aplicación 10

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
Manual operativo del Componente
AMBIENTAL\PROGRAMA de GestiónDE
MANEJO INTEGRAL
Ambiental del SIG
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Documentado y con soportes o
AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
Manual operativoSOLIDOS\1
RESIDUOS del Componente de Gestión
RESIDUOS
Ambiental del
RECICLABLES SIG
Documentado y con soportes o S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL
Manual operativo del Componente de GestiónDE
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS
Ambiental del SIG PELIGROSOS
Documentado y con soportes o S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS\4 RESIDUOS ESPECIALES

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 992 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Manual operativo del Componente de Gestión
Documentado y con soportes o Ambiental del SIG
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GRUPO Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
DE ADQUISICIONES Y
SUMINISTROS\GESTION\CAMPAÑAS
Manual operativo del Componente de Gestión
Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Soportes en S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\ACTIVIDADES AMBIENTALES

Manual operativo del Componente de Gestión

No documentado 5 Asignado 15
Ambiental del SIG

M-PG-07 Manual Operativo del Componente de la

Documentado y con soportes o
Gestión de Seguridad de La Información Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Equipo de Usuario desatendido
Manual operativo del Componente de Gestión
Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL
Manual operativo del Componente de GestiónDE
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS
Ambiental del SIG PELIGROSOS
Documentado y con soportes o S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 AMBIENTAL\PROGRAMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL\PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS\2 RESIDUOS PELIGROSOS

Manual operativo del Componente de Gestión

Documentado y con soportes o Ambiental del SIG
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 S:\2100 SA Subdirección Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Documentado y con soportes o Reglamento Operativo - Grupo de Gerencia

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Nacional de Pactos Territoriales

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 993 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Plan de capacitaciones - PIC Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de S: Subdirección / grupo DH / 2018 / Evaluación

Asignado 15
aplicación 10 desempeño / socialización sistema propio

Documentado y con soportes o Expediente Orfeo / Plan de prevención, preparación

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 y respuesta ante emergencia

No documentado, con soportes de

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o Cronograma de capacitación y divulgación en SST /

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 expediente Orfeo SVE riesgo biomecánico

Documentado y con soportes o Cronograma de capacitación y divulgación en SST /

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 expediente Orfeo SVE riesgo biomecánico

Documentado y con soportes o Cronograma de capacitación y divulgación en SST /

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 expediente orfeo SVE riesgo biomecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 994 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Expedientes Orfeo /Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Reglamento de juego limpio (documento externo) Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado 5 No aplica No asignado 0

Documentado y con soportes o

Orfeo/Subdirección Administrativa Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o Expediente Orfeo planes de prevención,

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 preparación y respuestas ante emergencias

Documentado y con soportes o Planes de prevención, preparación y respuestas

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 ante emergencias

No documentado, con soportes de Cronograma de capacitación y divulgación SST

Asignado 15
aplicación 10 Expediente Orfeo / Seguridad industrial

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 995 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Cronograma capacitación y divulgación SST
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo / Seguridad industrial

No documentado, con soportes de

Registros externos Asignado 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Desarrollo del Talento Humano

Expediente Orfeo / Comité de Convivencia Laboral

Documentado y con soportes o Resolución 2168 de 2018 "funcionamiento del CCL,
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 se adoptan medidas preventivas y correctivas en
situaciones de acoso laboral"

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo Medicina preventiva

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 996 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de Expedientes Orfeo / Oficina de Tecnologías y
Asignado 15
aplicación 10 Sistemas de Información (OTSI)

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo Seguridad Industrial

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa No asignado 0
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

No documentado 5 Verificación directa Asignado 15

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Documentado y con soportes o
en el Trabajo / Expediente Orfeo Seguridad Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Industrial

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Documentado y con soportes o
en el Trabajo / Expediente Orfeo Seguridad Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Industrial

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Documentado y con soportes o
en el Trabajo / Expediente Orfeo Seguridad Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Industrial

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo Seguridad Industrial

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Grupo de Desarrollo Humano Asignado 15
aplicación 10

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)/ Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo Seguridad Industrial

No documentado 5 No aplica Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 997 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-PG-05 Manual operativo del componente del
Documentado y con soportes o
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo Seguridad Industria

No documentado, con soportes de

Registros externos Asignado 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de Expedientes Orfeo / Planes de Prevención,

Asignado 15
aplicación 10 Preparación y Respuesta ante Emergencias

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 ante Emergencias

Documentado y con soportes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 ante Emergencias

Documentado y con soportes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 ante Emergencias

Documentado y con soportes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 ante Emergencias

No documentado, con soportes de

Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 en el Trabajo / Plan de trabajo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 998 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-PG-05 Manual operativo del componente del
Documentado y con soportes o
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Plan de Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
trabajo SST

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Documentado y con soportes o
en el Trabajo / Expediente Orfeo Seguridad Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Industrial

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Documentado y con soportes o
en el Trabajo / Expediente Orfeo Seguridad Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Industrial

No documentado, con soportes de

Registros externos Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o PR-PG Planeación y gestión institucional orientada

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 a resultados

​Manual para el seguimiento al modelo de

Documentado y con soportes o
Planeación Institucional Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Aplicativo SISGESTION

Manual para la Planeación, Ejecución, Seguimiento

Documentado y con soportes o y Evaluación de las Auditorías Internas,
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Evaluaciones, Seguimientos, Asesorías y
Acompañamientos M-ED-01
SISGESTION
Centro de Servicios en los siguientes componente:
Documentado y con soportes o
Transporte Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Bienes y papelería
servicio generales

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 999 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado, sin soportes de
Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o Manual de contratación

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente ORFEO

Documentado, sin soportes de

Asignado 15
aplicación 10

Documentado, sin soportes de Contratos de Prestación de Servicios

Asignado 15
aplicación 10 Actos administrativos de posesión de funcionarios

PETI​
Manual para la formulación de la planeación
Documentado y con soportes o
institucional Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
[Link]
[Link]

Documentado y con soportes o Procedimiento Diseño y/o desarrollo de proyectos

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 TIC PT-TI-03

Documentado y con soportes o

PABS Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

PABS Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Servidor Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Informe final de la OCI de auditorías internas en

Documentado y con soportes o
donde se solicite información de servicio al Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
ciudadano

Documentado y con soportes o Informe de seguimiento de PQRSD y se

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 satisfacción - Orfeo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1000 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Listas de asistencia, correos electrónicos d e las
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 entidades que convoquen a capacitaciones

Documentado y con soportes o

Página web y disco local Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de

disco S/one drive Asignado 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

Disco local Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o

MGA y SUIFP Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1001 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas\3154 GFT\431266
DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD
SGR\Soportes Validación Distribución
SGR\Concepto Jurídico
Documentado y con soportes o
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y
Finanzas Públicas\3154 GFT\431266
DISTRIBUCIONES\05 Distribuciones
SGP\SGP - 2018\[Link]ón para
LINEAMIENTOS PARA PRESTAR ATENCIÓN A
Aprobación
LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN MESA DE
AYUDA EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA
TÉCNICA DE LA DSGR.​
Documentado y con soportes o
[Link] Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
L02%20Lineamientos%20atenci%C3%B3n%20a
%20las%20solicitudes%20recibidas%20en
%20mesa%20de%20ayuda%20en%20el%20marco
%20de%20la%20AT%[Link].
Documentado y con soportes o ORFEO
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Listas de asistencias por región
Proceso de "Acompañamiento a ET para la
implementación del SGR"
Documentado y con soportes o Disco s: Plan Operativo de Seguimiento y
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Fortalecimiento a la gestión
S:\DSGR Dirección del Sistema General de
Regalías\SEGUIMIENTO A METAS\Plan de acción
Documentado y con soportes o Aplicativo Seguimiento
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 One drive
SC-M01 Manual de usuario de SisCONPES 2.0
consulta desde el aplicativo en la opción del menú
Ayuda en línea. También puede ser descargado en
Documentado y con soportes o
la página del DNP en la siguiente ruta: Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
[Link]
M01%20Manual%20de%20usuario%20SisCONPES
%[Link]
No documentado, con soportes de
Correos y listas de asistencia reuniones Asignado 15
aplicación 10

No documentado, con soportes de

disco S/one drive Asignado 15
aplicación 10

Documentado y con soportes o S:\DSGR Dirección del Sistema General de

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Regalías\ASISTENCIA TÉCNICA\LINEAMIENTOS

No documentado 5 No aplica Asignado 15

Documentado y con soportes o PT-JU-01 Emisión de conceptos jurídicos

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Cronograma en La Rebeca

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1002 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266
DISTRIBUCIONES\OTROS no TRD SGR\Soportes
Validación Distribución SGR\Concepto Jurídico
Documentado y con soportes o
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y Finanzas
Públicas\3154 GFT\431266 DISTRIBUCIONES\05
Distribuciones SGP\SGP - 2018\[Link]ón para
Aprobación

M-PG-07 Manual Operativo del Componente de la

Documentado y con soportes o Gestión de Seguridad de La Información
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Plan de trabajo de Seguridad de la Información -
componente informático

Documentado y con soportes o Manual de ORFEO

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Sistema de Gestión Documental ORFEO

Documentado y con soportes o Manual de contratación

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente ORFEO

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1003 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Formulación y seguimiento de
Documentado y con soportes o acciones preventivas, correctivas y de mejora​,
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Formato F-ED-02
Balance de acciones

Documentado y con soportes o

orfeo Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o Proceso de Acompañamiento a Entidades

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Territoriales para la Implementación del SGR

Documentado y con soportes o

Proceso Evaluación de desempeño institucional Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Procedimiento Gestión Integral de Riesgos

Documentado y con soportes o
Disco S- La Rebeca- Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Listados de Asistencia

Documentado y con soportes o Procedimiento Gestión Integral de Riesgos del DNP

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1004 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\1020 OI Oficina de Informatica\1020196
Documentado y con soportes o SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 INFORMACION\Mapas de Riesgos\Mapas de
Riesgos\2020\Matriz OTSI\185\185,3

Documentado y con soportes o PT-TH-03 Capacitación, Bienestar y estímulos

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Listados asistencia - S: Capacitaciones

No documentado, con soportes de

Disco S- según el proceso que lo requiera No asignado 0
aplicación 10

No documentado 5 No aplica Asignado 15

Documentado y con soportes o Manual del Sistema Integrado de Gestión

Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 F-PG-01 Matriz integral de riesgos

Manual para el seguimiento al modelo de

Documentado y con soportes o
planeación institucional Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Disco S - Consolidado de resultados

Documentado y con soportes o

Asignado 15
\\vfileserver01\privado\1020 OI Oficina de Informática\GESTION OI\Controles de Asisten
evidencia de su aplicación 15

S:\1020 OI Oficina de Informática\1020196

SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA
Documentado y con soportes o
INFORMACION\Revisión Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Controles\2019\Controles\A.12.6.1\Parcheo
Servidores
S:\2100 SA Subdirección Administrativa\SISTEMA DE
Documentado y con soportes o
GESTION DOCUMENTAL ORFEO\MAPA DE RIESGOS Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Y SOPORTES\ACTUALIZACION USUARIOS

Documentado y con soportes o

Asignado 15
[Link]
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1005 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o S:\1020 OI Oficina de Informática\GESTION OI\Controles
de Asistencias\2019\Enero
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Procedimiento Procesal Administrativo Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

PR-JU Gestión Jurídica Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y Salud

Documentado y con soportes o
en el Trabajo / Expediente Orfeo Medicina Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
preventiva

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1006 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Proceso Elaboración, Publicación y Socialización
Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 del Plan Nacional de Desarrollo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1007 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 FRECUENCIA DE APLICACIÓN DEL
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
CONTROL

Grupo de Adquisiciones y
Cada vez que se realiza la actividad 15 En la recepción de bienes
Suministros

Grupo de Adquisiciones y
Permanente 20 Los bienes son asegurados desde su adquisición
Suministros

Grupo de servicios generales Permanente 20 No aplica

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bianual

En función de la frecuencia de las actividades

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15
generadoras de residuos peligrosos.

En función de la frecuencia de las actividades

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15
generadoras de residuos aprovechables.

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bianual

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1008 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual

Grupo de Adquisiciones y
Periódico 10 Semestral
Suministros

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual

Revisión y actualización anual o cada vez que se

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15
modifique la actividad

Oficina de Tecnología y Seguridad

Cada vez que se realiza la actividad 15 De acuerdo a la programación establecida
de la Información- OTSI

Cada vez que se realice entrega de residuos

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15
peligrosos

Cada vez que se realice entrega de residuos

Grupo de Servicios Generales Cada vez que se realiza la actividad 15
peligrosos

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual

Aplicación del control cuando se emprende una

Coordinación Sectorial - Programa nueva negociación de un Pacto Territorial o cuando
Cada vez que se realiza la actividad 15
Contratos Plan se genera alguna modificación de importante en el
GGNPT

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1009 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Desarrollo Humano Aleatorio- No definido 5 Según programación PIC

Grupo de Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15 Por implementación

Las medidas de bioseguridad se aplican desde el

Grupo SST Permanente 20
trabajo en casa y en la entidad

Se encuentran instalados y funcionan de manera

Grupo BIBA Permanente 20
permanente

Subdirección Administrativa Periódico 10 Limpieza diaria

Se encuentran instalados y funcionan de manera

Grupo BIBA Permanente 20
permanente

Grupo SST Periódico 10 Según cronograma

Grupo SST Periódico 10 Según cronograma

Grupo SST Periódico 10 Según cronograma

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1010 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de SG - SA Cada vez que se realiza la actividad 15 Se realiza según la demanda

Grupo Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15 Durante los eventos de integración deportiva

No aplica Cada vez que se realiza la actividad 15 No aplica

Grupo de servicios generales Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se reporta una condición insegura

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Según cronograma

Grupo SST Periódico 10 Según cronograma

Grupo SST Periódico 10 Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1011 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST - DH Periódico 10 Anual

Grupo SG - GSS - Outsourcing Periódico 10 Anual

Grupo SAD - SA Cada vez que se realiza la actividad 15 Según disponibilidad

SGDTH Permanente 20 Permanente 20

Grupo SST Periódico 10 Trimestralmente

Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

Grupo SST Periódico 10 Anual

Grupo SST - Outsourcing Periódico 10 Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1012 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Oficina de Tecnologías y Sistemas
Cada vez que se realiza la actividad 15 Según programación
de Información (OTSI)

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Según demanda

Grupo GSG - SA Outsourcing de

Permanente 20 Estructura de los vehículos
correspondencia

Grupo GSG - SA Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Según programación

Grupo SG - SA Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad

Grupo GSG - SA Permanente 20 Asignado a cada vehículo

Grupo SST - GSG Periódico 10 Según programa de seguridad industrial

Grupo SST - GSG Periódico 10 Según programa de seguridad industrial

Grupo SST - GSG Periódico 10 Según programa de seguridad industrial

Grupo SST - GSG Periódico 10 Según programa de seguridad industrial

Grupo de Desarrollo Humano Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST - GSG Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se deteriore

Grupo GSG - Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1013 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST - GSG Periódico 10 Según programa de seguridad industrial

Grupo GSG - Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se deteriore

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Según programación

Grupo GSG Permanente 20 Permanente 20

Grupo GSG Permanente 20 Permanente 20

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST - GSG Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realiza la actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Semanal

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1014 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10 Semanal

Grupo SST Periódico 10 Según programación

Grupo SST Periódico 10 Según programación

Administración de los edificios Periódico 10 Anual

Grupo de Planeación- Cada vez que se realice el ejercicio de la planeación

Cada vez que se realiza la actividad 15
Administrador SIG estratégica

Se realiza el seguimiento mensual de los reportes al

Grupo de Planeación Periódico 10
plan de acción por dependencia

Cuando hay no conformidades derivadas de

Auditor OCI Cada vez que se realiza la actividad 15 auditoria, antes de iniciar la aplicación del plan de
acción

Líder del Proceso

Permanente 20 Alertas activas siempre
Grupo de Planeación

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1015 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Abogado GCT asignado a la En cada proceso de contratación y a solicitud de la
Cada vez que se realiza la actividad 15
dependencia dependencia

Supervisor designado Cada vez que se realiza la actividad 15 Según condiciones definidas en contrato

Abogado GCT asignado a la En cada proceso de contratación y a solicitud de la

Cada vez que se realiza la actividad 15
dependencia dependencia

Grupo de Contratación
Subdirección de Gestión y Cada vez que se realiza la actividad 15 Con cada contrato y en cada posesión de funcionario
Desarrollo del Talento Humano

Oficina de Tecnologías y Sistemas Se realiza de acuerdo con el ejercicio de planeación

de Información (OTSI) / Grupo de Cada vez que se realiza la actividad 15 y formulación de los planes de acción por parte de
Planeación las dependencias.

Oficina de Tecnologías y Sistemas

se solicita de acuerdo a la necesidad y estructuración
de Información (OTSI) / líder Cada vez que se realiza la actividad 15
del proyecto
solicitante

Oficina de Tecnologías y Sistemas Se realiza de acuerdo a los recursos asignados a la

Cada vez que se realiza la actividad 15
de Información (OTSI) dependencia en cada vigencia

Oficina de Tecnologías y Sistemas Se realiza de acuerdo a los recursos asignados a la

Cada vez que se realiza la actividad 15
de Información (OTSI) dependencia en cada vigencia

Cada vez que se realiza la actividad 15

Líder de Servicio al Ciudadano De acuerdo con el plan de auditorías integrales de la

Cada vez que se realiza la actividad 15
Jefe Oficina de Control Interno OCI

De acuerdo con la presentación de los informes de

Líder de Servicio al Ciudadano Periódico 10
seguimiento de PQRSD

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1016 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 De acuerdo a las convocatorias realizadas en
Líder de Servicio al Ciudadano Cada vez que se realiza la actividad 15 materia de anticorrupción, transparencia,
participación y servicio al ciudadano

DSEPP Permanente 20 El control se aplica en la página web de los ODS.

DIES, DDS, DJSG, DIDE, DDRS,

DDU, DDD Grupo Conpes DDDR, Cada vez que se este en la fase de planeación y se
Cada vez que se realiza la actividad 15
DADS, DSGR (subdirector o requiera realizar las convocatorias públicas
Director técnico)

Grupo de Gerencia Nacional de se aplica el control sobre las decisiones que

Cada vez que se realiza la actividad 15
Pactos Territoriales comprometan gasto

Direcciones Técnicas Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se revisa un proyecto

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1017 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre que se realiza la distribución de
Líder del proceso y
Cada vez que se realiza la actividad 15 recursos los abogados del área técnica
abogados DIFP
realizan la respectiva validación jurídica.

cada vez que se allegue una solicitud a la mesa de

DSGR Cada vez que se realiza la actividad 15
ayuda

DSGR Cada vez que se realiza la actividad 15 según necesidad del responsable

DSGR Cada vez que se realiza la actividad 15 De acuerdo a la programación de la DSGR.

Colaborador asignado del Proceso

de Monitoreo Seguimiento y
Evaluación a los recursos del SGR Cada vez que se realiza la actividad 15 De acuerdo a los establecido en cada proceso
(aplica visita de seguimiento o
evaluación)
Se realiza dos veces al año, el primero de 1 de
Conpes Periódico 10 Enero al 30 de Junio y el segundo del 1 julio al 31 de
Diciembre

Cada vez que se requiera o sea solicitado por las

Grupo de Gobierno Cada vez que se realiza la actividad 15
entidades

Subdirección de Seguridad y
Defensa Periódico 10 De acuerdo con lo planeado y cuadro de control
Subdirección de Justicia

DSGR Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se brinde asistencia técnica

Abogado asignado Aleatorio- No definido 5 Según necesidad del responsable

Jefe OAJ o su designado Periódico 10 Semanal

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1018 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre que se realiza la distribución de recursos los
Líder del proceso y abogados
Cada vez que se realiza la actividad 15 abogados del área técnica realizan la respectiva
DIFP
validación jurídica.

Aplicación permanente
OTSI Cada vez que se realiza la actividad 15 Establecimiento de Plan de trabajo anual
Seguimiento trimestral

Administrador del Sistema de Cada vez que ingresa un funcionario, contratista o

Cada vez que se realiza la actividad 15
Gestión Documental ORFEO pasante o se asigna nuevo rol

Supervisor designado Cada vez que se realiza la actividad 15 Según condiciones definidas en contrato

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1019 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 OCI, GP Cada vez que se realiza la actividad 15 Al finalizar el periodo de madurez de las acciones

Coordinacion de Negociacion
Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se realice el seguimiento
Implementacion y Cierre

DSGR Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se revisa un proyecto

De acuerdo con la periodicidad de cada mecanismo

GP- Responsables de procesos Periódico 10
de evaluación

Grupo de Planeación Cada vez que se realiza la actividad 15 Se realiza por solicitud de la Dependencia

Grupo de planeación Periódico 10 Semestral

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1020 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Se realiza cada vez que se convoque a una
OTSI Periódico 10
capacitaciòn

Grupo de Desarrollo Humano Periódico 10 Anual

Procesos afectados por los Cuando se active un factor externo que impacte el
Cada vez que se realiza la actividad 15
factores externos cumplimiento normativo

Abogado asignado Periódico 10 Mensual

Grupo de Planeación
Periódico 10 Anual
Grupo de Servicios Generales

Grupo de Planeación- De manera semestral una vez se haya aplicado a las

Periódico 10
Administrador SIG Dependencias

OTSI Periódico 10 Una vez al año

OTSI Periódico 10 Anual

Mesa de ayuda ORFEO Cada vez que se realiza la actividad 15 Por demanda

OTSI Cada vez que se realiza la actividad 15 Cada vez que se registra un requerimiento del sistema

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1021 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Ingenieros del sistema OTSI Cada vez que se realiza la actividad 15 Cuando se presenta rotación de personal

Coordinador Grupo Asuntos

Cada vez que se realiza la actividad 15 Cuando se requiere
Judiciales

Abogado asignado Cada vez que se realiza la actividad 15 Cuando se requiere

Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1022 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Director DSEPP Cada vez que se realiza la actividad 15 se realiza cada 4 años con el cambio de Gobierno

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1023 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 EFICACIA DEL CONTROL No.
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL
EN TERMINOS DE UTILIDAD Riesgo. Control

Algunas veces 15 1.4

Siempre útil 20 2.4 Acceso restringido al almacén Preventivo 15

3.4

Siempre útil 20 4.4 Ejecución de rutinas de mantenimiento Preventivo 15

5.4

Verificar las capacitaciones que realiza el

proveedor del personal de mantenimiento, en
Siempre útil 20 6.4 Preventivo 15
buenas practicas para actividades de
mantenimiento locativo.

7.4

Capacitación a responsables de la actividad en

Siempre útil 20 8.4 Preventivo 15
gestión integral de residuos peligrosos

Siempre útil 20 10.4

Capacitar a los responsables de la actividad en

Siempre útil 20 11.4 Preventivo 15
gestión integral de residuos peligrosos

Siempre útil 20 12.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1024 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 14.4

Siempre útil 20 16.4

19.4

Verificación de consumo histórico para suministro

Siempre útil 20 20.4 a las dependencias solicitantes (solicitud de Preventivo 15
justificación de incremento)

Algunas veces 15 21.4

Campañas de sensibilización en ahorro y uso

Siempre útil 20 22.4 Preventivo 15
eficiente de agua

Estudio para redistribución de luminarias,

Siempre útil 20 23.4 teniendo en cuenta condiciones de eficiencia Detectivo 5
energética y SST

Capacitación a responsables de la actividad en

Siempre útil 20 24.4 Preventivo 15
gestión integral de residuos peligrosos

Capacitación a responsables de la actividad en

Siempre útil 20 25.4 Preventivo 15
gestión integral de los RAEE

26.4

Siempre útil 20 27.4

Establecer la relación del documento CONPES

Siempre útil 20 29.4 con el PND, a través de la hoja de vida del Preventivo 15
documento CONPES

30.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1025 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 31.4

32.4

Algunas veces 15 33.4

Algunas veces 15 34.4

35.4

Siempre útil 20 36.4

37.4

Instalación y mantenimiento de ozonizadores de

Siempre útil 20 38.4 Ingeniería 15
agua potable

39.4

Siempre útil 20 40.4

Instalación y mantenimiento Deshumidificadores

Siempre útil 20 41.4 Ingeniería 15
en las zonas de archivo del edificio FONADE

Utilización de carros transportadores, para el

Siempre útil 20 42.4 Sustitución 15
traslado de materiales (cafetería, almacén)

Siempre útil 20 43.4 Clases de acondicionamiento osteomuscular Administrativo 10

Clases de acondicionamiento osteomuscular

Siempre útil 20 44.4 Administrativo 10
(incluye valoración inicial de condición física)

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1026 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Instalación y mantenimiento de persianas para el
Siempre útil 20 45.4 Ingeniería 15
control de iluminación solar

Capacitación en Lesiones deportivas a los

Siempre útil 20 46.4 Administrativo 10
inscritos

Siempre útil 20 47.4 Clases de acondicionamiento osteomuscular Administrativo 10

48.4

49.4

Siempre útil 20 50.4

51.4

Vidrios con película de seguridad en los edificios

Siempre útil 20 52.4 Sustitución 15
FONADE y WS

Divulgación piso a piso de Protocolo Operativo

Siempre útil 20 53.4 Administrativo 10
Normalizado en caso de sismo

54.4

55.4

56.4

Algunas veces 15 57.4

58.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1027 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 59.4

Siempre útil 20 60.4

Uso de equipos nuevos

Siempre útil 20 61.4 Administrativo 10
Mantenimiento preventivo

62.4

Algunas veces 15 63.4 Suministro de bebidas calientes o frías Administrativo 10

64.4

65.4

66.4

Algunas veces 15 67.4

Siempre útil 20 69.4 Programa de horario flexible Administrativo 10

70.4

Siempre útil 20 72.4

Siempre útil 20 73.4 Mantenimiento periódico de alfombras Administrativo 10

Siempre útil 20 74.4 Jornadas de aseo y desinfección Administrativo 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1028 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 75.4

Siempre útil 20 76.4

Siempre útil 20 77.4

Siempre útil 20 78.4 Realización de pruebas psicosensometricas Administrativo 10

Siempre útil 20 80.4 Inspecciones de seguridad locativas Administrativo 10

Siempre útil 20 81.4 Aplicación del RETIE (5 reglas de oro) Administrativo 10

Siempre útil 20 83.4

Divulgación de normas de seguridad sobre el

Algunas veces 15 84.4 Administrativo 10
control de riesgo locativo

Ubicación de loza en los gabinetes inferiores y

Algunas veces 15 85.4 muebles a una altura adecuada para la Ingeniería 15
manipulación de loza y vajillas

Siempre útil 20 86.4

Algunas veces 15 87.4

Siempre útil 20 88.4

Siempre útil 20 89.4

Siempre útil 20 90.4 Inspecciones a herramientas Administrativo 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1029 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 91.4

92.4

Siempre útil 20 93.4

94.4

Siempre útil 20 95.4

Contacto con los cuadrantes de la Policía

Siempre útil 20 96.4 metropolitana y realización de visitas con Administrativo 10
autoridades locales y policía

Divulgación de normas preventivas con respecto

Algunas veces 15 97.4 Administrativo 10
a riesgo publico

Siempre útil 20 98.4 Protocolos de actuación en caso de incendio Administrativo 10

Inspecciones de seguridad a instalaciones y

Siempre útil 20 99.4 Ingeniería 15
equipos de emergencia

Inspecciones de seguridad a instalaciones y

Siempre útil 20 100.4 Administrativo 10
equipos de emergencia

Inspecciones de seguridad a instalaciones y

Siempre útil 20 101.4 Administrativo 10
equipos de emergencia

102.4

Siempre útil 20 103.4

Divulgación de tips ergonómicos para trabajo en

Siempre útil 20 104.4 Administrativo 10
casa

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1030 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 105.4

Siempre útil 20 106.4 Clases de Yoga virtual Administrativo 10

107.4

Divulgación de normas de seguridad sobre el

Siempre útil 20 108.4 Administrativo 10
control de riesgo locativo

Ubicación de loza en los gabinetes inferiores y

Siempre útil 20 109.4 muebles a una altura adecuada para la Ingeniería 15
manipulación de loza y vajillas

110.4

Curso de manipulación de alimentos al personal

Siempre útil 20 111.4 Preventivo 15
de cafetería

Controles automáticos a planeación de proyectos

Siempre útil 20 112.4 Correctivo 10
en MGA

Viabilizar los proyectos de inversión en su

Siempre útil 20 113.4 Preventivo 15
formulación y modificación

114.4

115.4

Siempre útil 20 116.4

Algunas veces 15 117.4

118.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1031 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Algunas veces 15 119.4

Seguimiento de los requisitos en seguridad y

Algunas veces 15 120.4 salud en el trabajo a los outsourcing y convenios Preventivo 15
interadministrativos

Aplicación de formatos (ckeck list) de

Algunas veces 15 121.4 Preventivo 15
documentos para la suscripción de contratos

Siempre útil 20 122.4

Realizar reuniones de revisión, verificación y

Siempre útil 20 123.4 validación de las iniciativas en su etapa de Preventivo 15
formulación

Realizar capacitación y/o entrenamiento al

Siempre útil 20 124.4 personal de la OTSI en las plataformas, Preventivo 15
lenguajes y desarrollos de la Entidad.

Presentación de necesidades de recursos en

Siempre útil 20 125.4 Preventivo 15
Revisión por la Dirección al SIG.

Presentación de necesidades de recursos en

Siempre útil 20 126.4 Preventivo 15
Revisión por la Dirección al SIG.

Siempre útil 20 127.4

Fortalecimiento a los canales de atención y el

Siempre útil 20 128.4 aplicativo Orfeo como herramienta de apoyo del Preventivo 15
proceso de atención a PQRSD

Capacitación interna a los colaboradores del

equipo de Servicio al Ciudadano sobre las
Siempre útil 20 129.4 Preventivo 15
temáticas, en el marco de las PQRSD que
atiende cada área

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1032 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 130.4

Siempre útil 20 131.4

132.4

133.4

134.4

135.4

Coordinar reuniones con

Ministros/Viceministros/Directivos para socializar
Siempre útil 20 136.4 Preventivo 15
el GGNPT y para dar cuenta de las apuestas
concretas de los Pactos Territoriales

Idear mecanismos alternos de participación que

Siempre útil 20 137.4 Detectivo 5
permitan la conectividad sin presencialidad

Estructurar controles en el proceso de

Siempre útil 20 138.4 Preventivo 15
elaboración del PND

Comunicación con el listado de los proyectos de

las entidades que aún tienen la leyenda previo
concepto DNP, la cual se envía a las entidades
Siempre útil 20 139.4 Preventivo 15
con copia a las Direcciones técnicas para que
subsanen las observaciones que originaron el
previo.

140.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1033 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 141.4

Siempre útil 20 142.4

Capacitaciones para el fortalecimiento de las

Siempre útil 20 143.4 capacidades de los colaboradores de la DSGR Preventivo 15
en el marco de la asistencia técnica de la DSGR

Siempre útil 20 144.4

Analizar y proyectar la actuación o reporte
correspondiente para la revisión del líder y
aprobación de la Subdirectora, en caso de
Siempre útil 20 145.4 requerir ajustes se devuelve al colaborador para Preventivo 15
validación de la información (interna o con el
proveedor de la información) y ajustes
correspondientes
Verificación del cumplimiento de los criterios
Siempre útil 20 146.4 Preventivo 15
técnicos para la firma de un Pacto Territorial

Enviar el recordatorio a los miembros del consejo

Siempre útil 20 147.4 Preventivo 15
Directivo sobre la ejecucion del Consejo

Registro de la asistencia técnica realizada por

Siempre útil 20 148.4 parte de los colabores de la DSGR en el Preventivo 15
aplicativo PLATINO.

Siempre útil 20 149.4

Revisión en el disco O de conceptos emitidos en

Algunas veces 15 151.4 Preventivo 15
casos similares

Realizar capacitación, sobre la pertinencia y

oportunidad, a los colaboradores o servidores
Siempre útil 20 152.4 públicos encargados en las diferentes Preventivo 15
direcciones técnicas de los conceptos a
proyectos de ley y actos legislativos.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1034 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Asignación de las cuotas sectoriales a través del
Siempre útil 20 153.4 SUIFP para distribución por parte de las Preventivo 15
entidades

154.4

Siempre útil 20 155.4 Realizar el mantenimiento preventivo locativo Preventivo 15

156.4

Siempre útil 20 157.4

Algunas veces 15 158.4

159.4

160.4

161.4

162.4

163.4

164.4

165.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1035 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Ejecución de auditorias integrales con resultados
Siempre útil 20 166.4 Preventivo 15
informados a responsables y a alta dirección

167.4

168.4

169.4

170.4

Realizar el seguimiento bimestral del cargue de

Siempre útil 20 171.4 las actas del consejo directivo en el aplicativo Preventivo 15
ORFEO.

Siempre útil 20 173.4

Siempre útil 20 174.4

Realizar divulgación y promoción del enfoque

preventivo, integral y de los resultados de la
Siempre útil 20 175.4 Preventivo 15
gestión de riesgos, a través de campañas de
comunicación

Documentar los casos de materialización de

Siempre útil 20 176.4 Correctivo 10
riesgos producto de monitoreos y Autoevaluación

179.4

181.4

184.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1036 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 185.4

Mediciones y controles establecidos en los

Siempre útil 20 187.4 programas de SST que conforman el Plan de Preventivo 15
Trabajo Anual

188.4

Revisión y validación de información por parte de

Algunas veces 15 189.4 diferentes personas o comités (conciliaciones, Preventivo 15
revisión normativa y consultas a entes de control)

190.4

191.4

Algunas veces 15 192.4

193.4

Siempre útil 20 194.4

Solicitar y consolidar los resultados de las

Siempre útil 20 195.4 Preventivo 15
entradas para la revisión por la Dirección

Siempre útil 20 196.4 Módulo de Control de acceso Preventivo 15

Siempre útil 20 197.4 Certificado SSL Preventivo 15

Siempre útil 20 198.4 Copias de respaldo Preventivo 15

Mesa de ayuda para reportar incidentes de

Siempre útil 20 199.4 Preventivo 15
seguridad

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1037 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20 200.4 Módulo de Control de acceso Preventivo 15

201.4

202.4

Siempre útil 20 203.4

Siempre útil 20 204.4

Algunas veces 15 205.4 Clases de acondicionamiento osteomuscular Administrativo 10

206.4

207.4

208.4

209.4

211.4

212.4

213.4

214.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1038 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 245.4

246.4

Realizar consultas Previas a Grupos Étnicos e

Siempre útil 20 247.4 incorporar los ajustes pertinentes en el borrador Preventivo 15
del documento de las bases del PND

248.4

249.4

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1039 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1040 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1041 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1042 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1043 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1044 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1045 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1046 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1047 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 CLASE DE DOCUMENTACION DEL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL RESPONSABILIDAD
CONTROL CONTROL CONTROL DEL CONTROL

No documentado, con soportes

Manual 5 Correos electrónicos de autorización de ingreso Asignado 15
de aplicación 10

M-AD-02 Manual para la Administración

Documentado y con soportes o Logística
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente en el sistema ORFEO, manual de
usuario y aplicativo seven

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1048 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15

Manual operativo del Componente de Gestión

Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 Soportes en S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\ACTIVIDADES AMBIENTALES
S:\2100 SA Subdirección
Documentado, sin soportes de
Manual 5 Administrativa\GESTION Asignado 15
aplicación 10
AMBIENTAL\EFICIENCIA ENERGÉTICA
Manual operativo del Componente de Gestión
Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS
Manual operativo del Componente de Gestión
Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A CONTRATOS

F-CA-01 Formato hoja de vida del documento

Documentado y con soportes o CONPES
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 S:\Grupo CONPES\Elaboración y seguimiento
de documentos\Aprobados.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1049 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes
Manual 5 Expediente Orfeo / Subdirección administrativa Asignado 15
de aplicación 10

No documentado, con soportes

Manual 5 Expedientes Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
de aplicación 10

Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y

Documentado y con soportes o Salud en el Trabajo / Cronograma de
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 capacitación y divulgación en SST / Plan de
trabajo SST
M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y
Documentado y con soportes o Salud en el Trabajo / Cronograma de
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 capacitación y divulgación en SST / expediente
Orfeo SVE riesgo biomecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1050 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes
Manual 5 Expediente Orfeo / Subdirección Administrativa Asignado 15
de aplicación 10

M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y

Documentado y con soportes o Salud en el Trabajo / Cronograma de
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 capacitación y divulgación en SST / expediente
Orfeo SVE riesgo biomecánico

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Manual 5 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Plan de Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
trabajo SST

No documentado, con soportes

Manual 5 Registros externos Asignado 15
de aplicación 10

Cronograma de capacitación y divulgación de

Documentado y con soportes o
Manual 5 SST / Expediente Orfeo Planes de prevención, Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
preparación y respuestas ante emergencias

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1051 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes
Manual 5 Registros externos Asignado 15
de aplicación 10

No documentado, con soportes

Manual 5 No aplica Asignado 15
de aplicación 10

No documentado, con soportes Expedientes Orfeo / Subdirección de Gestión y

Manual 5 Asignado 15
de aplicación 10 Desarrollo del Talento Humano

No documentado, con soportes

Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15
de aplicación 10

No documentado, con soportes

Manual 5 Expedientes Orfeo / Seguimiento Outsourcing Asignado 15
de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1052 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Manual 5 Expediente Orfeo Medicina preventiva Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Manual 5 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente Orfeo Seguridad Industrial

No documentado, con soportes

Manual 5 Verificación directa Asignado 15
de aplicación 10

Documentado y con soportes o Cronograma capacitación y divulgación SST

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo Seguridad Industrial

Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15

No documentado, con soportes

Manual 5 Registros externos Asignado 15
de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1053 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes
Manual 5 No aplica Asignado 15
de aplicación 10

No documentado, con soportes Cronograma capacitación y divulgación SST

Manual 5 Asignado 15
de aplicación 10 Expediente de Orfeo / Seguridad Industrial

Documentado y con soportes o Planes de Prevención, Preparación y Respuesta

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 ante Emergencias

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Manual 5 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente de Orfeo / Seguridad Industrial

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Manual 5 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente de Orfeo / Seguridad Industrial

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Manual 5 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente de Orfeo / Seguridad Industrial

Documentado y con soportes o Cronograma capacitación y divulgación SST /

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo Riesgo Biomecánico

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1054 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 M-PG-05 Manual operativo del componente del
Documentado y con soportes o
Semiautomático 10 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente Orfeo SVE Riesgo Psicosocial

Documentado y con soportes o Cronograma capacitación y divulgación SST

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo Seguridad Industrial

Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15

M-PG-05 Manual operativo del componente del

Documentado y con soportes o
Manual 5 Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) / Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente Orfeo Medicina preventiva

Documentado y con soportes o

Semiautomático 10 Aplicativo Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes

Semiautomático 10 SUIFP Asignado 15
de aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1055 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Expediente Orfeo/Grupo de Seguridad y Salud
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 en el Trabajo

Manual de contratación
Documentado y con soportes o
Manual 5 PT-CT-02 Contratación de bienes y servicios Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente ORFEO

Documentado y con soportes o

Manual 5 PT-TI-03 Diseño y/o desarrollo de proyectos TIC Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Manual 5 Control de asistencia Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Manual 5 Revisión por la dirección PT-ED-02 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Manual 5 Revisión por la dirección PT-ED-02 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o Aplicativo Orfeo

Automático 15 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Lineamientos QR-L01

Documentado y con soportes o

Manual 5 Listados de asistencia Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1056 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Reglamento Operativo - Grupo de Gerencia
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Nacional de Pactos Territoriales

Documentado, sin soportes de

Semiautomático 10 Disco local Asignado 15
aplicación 10

No documentado, con soportes

Manual 5 ORFEO Asignado 15
de aplicación 10

S:\3150 DIFP Dirección de Inversiones y

Finanzas
Documentado y con soportes o
Manual 5 Públicas\CONSOLIDADO\CONSULTA\CENTRA Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
L\2020\PROGRAMACIÓN\CALIDAD\Proceso
POAI\Correos Levantamientos Previos

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1057 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Proceso de "Acompañamiento a ET para la
implementación del SGR"
Disco s: Plan Operativo de Seguimiento y
Documentado y con soportes o
Semiautomático 10 Fortalecimiento a la gestión Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
S:\DSGR Dirección del Sistema General de
Regalías\SEGUIMIENTO A METAS\Plan de
acción

Documentado y con soportes o ORFEO

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Módulo de Control

Documentado y con soportes o

Semiautomático 10 Reglamento Operativo Pactos Territoriales Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes Correo electronico enviado a miembros del

Manual 5 Asignado 15
de aplicación 10 Consejo Directivo

Acompañamiento a entidades territoriales para

Documentado y con soportes o
Automático 15 la implementación del SGR. Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Aplicativo Platino

No documentado, con soportes Disco O/ Planeación institucional/

Manual 5 Asignado 15
de aplicación 10 Soportes plan de acción

O:\Conceptos_Oficina Asesora
Documentado y con soportes o
Manual 5 JURIDICA\Agenda Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Legislativa\CAPACITACIONES

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1058 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado, sin soportes de
Automático 15 Sistema SUIFP Asignado 15
aplicación 10

M-AD-02 Manual para la Administracion

Documentado y con soportes o
Manual 5 Logística Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Aplicativo del centro de servicios

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1059 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Procedimiento Planeación, Ejecución,
Documentado y con soportes o Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Auditorías (PAA)
Disco S

Documentado y con soportes o

Manual 5 share point Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Documentado y con soportes o

Semiautomático 10 Plan de trabajo del GP Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Procedimiento Gestión Integral de Riesgos

Documentado y con soportes o F-PG-02 Reporte de eventos de materialización
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 de riesgos
Disco S

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1060 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Plan Anual de Trabajo en SST aprobado y
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 archivo con soportes de su seguimiento

Documentado y con soportes o

Semiautomático 10 PR-FN Gestión Financiera Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Revisión por la dirección

Documentado y con soportes o
Manual 5 PT-ED-02 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Acta de revisión por la Dirección
Ver Política [PL06-ES1] en el Manual Y
POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA
Documentado y con soportes o
Semiautomático 10 INFORMACION. Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Los módulos y perfiles se ven el módulo de
seguridad de la aplicación.

Documentado y con soportes o El DNP cuenta con los contratos para los
Automático 15 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 certificados digitales DNP-MC-026-19

Documentado y con soportes o

Automático 15 \\vzeus\CMDB_DNP\SERVIDORES Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
S:\1020 OI Oficina de Informática\CENTRO DE
SERVICIOS\CONTRATO DNP-EMTEL
630\OPERACIÓN\SOPORTE NIVELES 1 Y
Documentado y con soportes o
Semiautomático 10 2\BASE DE CONOCIMIENTO\ÁRBOL DE Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
CATEGORIAS - MATRIZ DE
ESCALAMIENTO\CATEGORÍAS SERVIDOR
[Link]

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1061 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 S:\1020 OI Oficina de Informática\1020196
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA
Documentado y con soportes o
Semiautomático 10 INFORMACION\Revisión Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Controles\2019\Controles\A.12.6.1\Análisis de
Vulnerabilidades

Documentado y con soportes o M-PG-05 Manual Operativo de Seguridad y

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Salud en el Trabajo / Plan de trabajo SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1062 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o Proceso Elaboración, Publicación y
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Socialización del Plan Nacional de Desarrollo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1063 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 FRECUENCIA DE
DESCRIPCIÓN EFICACIA DEL CONTROL EN
RESPONSABLE APLICACIÓN DEL
FRECUENCIA TERMINOS DE UTILIDAD
CONTROL

Grupo de Adquisiciones y Cada vez que se realiza la

Según solicitud Siempre útil 20
Suministros actividad 15

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Según tipo de vehículo Siempre útil 20

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Bianual Siempre útil 20

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Cada dos años Siempre útil 20

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1064 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo de Adquisiciones y Cada vez que se realiza la En la entrega de suministro
Algunas veces 15
Suministros actividad 15 de papel a las dependencias

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Algunas veces 15

Una vez o cada vez que haya

Grupo de Servicios Generales Aleatorio- No definido 5 una redistribución de puestos Siempre útil 20
de trabajo

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual Siempre útil 20

Cada vez que se va a iniciar

CONPES Cada vez que se realiza la
la elaboración de un Siempre útil 20
Direcciones Técnicas actividad 15
documento CONPES.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1065 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la Cada vez que se solicite la
Grupo de Servicios Generales Siempre útil 20
actividad 15 reposición y mantenimiento

Cada vez que se solicite la

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Siempre útil 20
reposición

Grupo de Adquisiciones y
Suministros Cada vez que se realiza la
No aplica Siempre útil 20
Grupo de cafetería y apoyo actividad 15
aditivo.

Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20

Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1066 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la Según la necesidad de
Grupo SG - SA Siempre útil 20
actividad 15 cambio

Cada vez que se realiza la Antes de los eventos de

GSST Siempre útil 20
actividad 15 integración deportiva

Grupo SST Periódico 10 Semanal Siempre útil 20

Administración de los edificios Permanente 20 Permanente Siempre útil 20

Grupo SST Periódico 10 Anual Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1067 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Empresa de Outsourcing Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

Grupo de cafetería y apoyo

Permanente 20 Todos los días Algunas veces 15
aditivo.

Según la solicitud del

SGDTH Periódico 10 Siempre útil 20
funcionario

Grupo SG - SA Periódico 10 Semestralmente Algunas veces 15

Grupo SG - SA Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1068 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10 De acuerdo al profesiograma Siempre útil 20

De acuerdo al programa de
Grupo SST Periódico 10 Siempre útil 20
seguridad industrial

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realiza la

Grupo SG - SA Outsourcing Siempre útil 20
actividad 15 actividad

Según Programa de
Grupo SST Periódico 10 capacitación y divulgación de Siempre útil 20
SST

Grupo de cafetería y apoyo

Permanente 20 Permanente 20 Siempre útil 20
aditivo.

Grupo GSG - Outsourcing Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1069 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada conductor Permanente 20 Permanente 20 Siempre útil 20

Según programa se
Grupo SST Periódico 10 capacitación y divulgación de Siempre útil 20
SST

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realiza la

Grupo SST Siempre útil 20
actividad 15 actividad 15

Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

Según cronograma de
Grupo SST Periódico 10 capacitación y divulgación de Siempre útil 20
SST

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1070 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10 De acuerdo a programación Siempre útil 20

Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

Grupo de cafetería y apoyo

Permanente 20 Permanente 20 Siempre útil 20
aditivo.

Grupo SST Periódico 10 De acuerdo al profesiograma Algunas veces 15

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realiza la

Asignado 15 Algunas veces 15
actividad 15 actividad

Coordinador Grupo de Cada vez que se realiza la Cada vez que solicite
Siempre útil 20
Planeación actividad 15 viabilizar un proyecto

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1071 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Grupo de Seguridad y Salud en
Periódico 10 Trimestral Siempre útil 20
el Trabajo

Cada vez que se realiza la En cada proceso de

Grupo de Contratación Algunas veces 15
actividad 15 contratación

Oficina de Tecnologías y se solicita de acuerdo a la

Cada vez que se realiza la
Sistemas de Información necesidad y estructuración Siempre útil 20
actividad 15
(OTSI) / líder solicitante del proyecto

Oficina de Tecnologías y
Cada vez que se realiza la se realiza de acuerdo a la
Sistemas de Información Siempre útil 20
actividad 15 necesidad de capacitación
(OTSI)

En el marco de la revisión del

Cada vez que se realiza la
Grupo de Planeación propósito 5 de la política del Siempre útil 20
actividad 15
SIG

En el marco de la revisión del

Cada vez que se realiza la
Grupo de Planeación propósito 5 de la política del Siempre útil 20
actividad 15
SIG

Cada que se presenten fallas

Cada vez que se realiza la
Líder de Servicio al Ciudadano o iniciativas de mejora Siempre útil 20
actividad 15
continua

Cada vez que se realiza la De acuerdo con el plan de

Líder de Servicio al Ciudadano Siempre útil 20
actividad 15 capacitaciones en sitio

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1072 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Aplicación del control cuando
se emprende una nueva
Coordinación Sectorial - Cada vez que se realiza la negociación de un Pacto
Siempre útil 20
Programa Contratos Plan actividad 15 Territorial o cuando se genera
alguna modificación de
importante en el GGNPT

DIES, DDS, DIDE, DDRS,

DDU, DDD Grupo Conpes Validación semanal de los
Cada vez que se realiza la
DDDR, DADS, DSGR (técnico accesos y participación de los Siempre útil 20
actividad 15
(s) responsable (s) de la distintos actores
formulación)

SGT, DDDR, DADS, CONPES

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realiza la
SGS, DIES, DJSG, DDS, DIDE, Siempre útil 20
actividad 15 actividad
DDRS, DDU, DDD , DEE

Cada vez que se realiza la Septiembre a Octubre de

SIDSAGE, SIIDN, SPIIP Siempre útil 20
actividad 15 cada vigencia

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1073 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cuando ingresa un rol nuevo
a la DSGR. Periódicamente
DSGR Periódico 10 Siempre útil 20
de acuerdo a la programación
de la DSGR.

Líder Subprocesos de Control Cada vez que se realiza

Cada vez que se realiza la
Subdirectora de Control reporte a órganos de control o Siempre útil 20
actividad 15
Colaborador asignado imposición de medidas
Aplicación de control siempre
que se generen priorizaciones
Coordinación de Planeación - Cada vez que se realiza la o focalizaciones de
Siempre útil 20
Programa Pactos Territoriales actividad 15 inversiones con probabilidad
de que se efectúe el gasto
correspondiente
Coordinación de Negociación, Cada vez que se realiza la Se envía correo cada vez que
Algunas veces 15
Implementación y Cierre. actividad 15 haya una citación a Consejo

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realice la

DSGR Siempre útil 20
actividad 15 asistencia técnica

Cada vez que se realiza la

Abogado asignado No aplica Siempre útil 20
actividad 15

Jefe OAJ o su designado Periódico 10 Anual Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1074 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 1 vez al año luego de
Cada vez que se realiza la aprobado el presupuesto en
SIDSAGE, SIIDN, SPIIP Siempre útil 20
actividad 15 Decreto por parte del
Congreso

Cada vez que se realiza la Cada vez que se reciba una

Grupo de Servicio Generales Siempre útil 20
actividad 15 solicitud

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1075 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 De acuerdo con el programa
Cada vez que se realiza la de auditoria interna aprobado
OCI Siempre útil 20
actividad 15 por el Comité Institucional de
Control Interno

coordinacion de planeacion y Cada vez que se realiza la cada vez que se realice el
Siempre útil 20
seguimiento actividad 15 seguimiento

De acuerdo con lo
Cada vez que se realiza la
Grupo de Planeación establecido en el Plan de Siempre útil 20
actividad 15
trabajo

Cada vez que se identifique

Cada vez que se realiza la una materialización en el
Grupo de Planeación Siempre útil 20
actividad 15 marco de la Autoevaluación y
monitoreos

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1076 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la En función de los definido en
Grupo SST Siempre útil 20
actividad 15 cada programa

Cada vez que se requiera

Según lo documentado en Cada vez que se realiza la
realizar la revisión y Siempre útil 20
procesos actividad 15
validación de información

Cada vez que se realiza la Cada vez que se realice la

Grupo de Planeación Siempre útil 20
actividad 15 Revisión por la Dirección

El Sistema de Información
A través de los roles el usuario
Sisgestión realiza el login de
tiene acceso a los módulos de Periódico 10 Siempre útil 20
los usuarios con el directorio
la aplicación
activo del DNP.

Oficina de Tecnología Periódico 10 Anual Siempre útil 20

Cada vez que se realiza la

OTSI cada vez que se solicite Siempre útil 20
actividad 15

Cada vez que se realiza la

OTSI cada vez que se requiera Siempre útil 20
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1077 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 OTSI Periódico 10 Anual y por demanda Siempre útil 20

Grupo SST Periódico 10 Según programación Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1078 de 1181 Grupo de Planeación DNP

Subdirector General Sectorial y
Cada vez que se realiza la se realiza cada 4 años con el
Subdirector General Territorial Siempre útil 20
actividad 15 cambio de Gobierno
Director DDDR

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1079 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1080 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1081 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1082 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1083 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1084 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 No.
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL TIPO DE CONTROL
Riesgo. Control

1.5

Seguimiento en comité interno de la Subdirección

2.5 Administrativa, a la gestión de contratos bajo Preventivo 15
responsabilidad

3.5

4.5

5.5

Capacitación a responsables de la actividad de

6.5 mantenimiento locativo del GSG en gestión Preventivo 15
integral de residuos peligrosos

7.5

8.5

10.5

11.5

12.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1085 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 14.5

16.5

19.5

20.5

21.5

22.5

23.5

24.5

25.5

26.5

27.5

29.5

30.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1086 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 31.5

32.5

33.5

34.5

35.5

36.5

37.5

38.5 Revisión de filtros de agua en cafeterías Administrativo 10

39.5

40.5

41.5

42.5 Inspecciones en puesto de trabajo Administrativo 10

43.5 Valoraciones medicas con énfasis osteomuscular Administrativo 10

44.5 Valoraciones medicas con énfasis osteomuscular Administrativo 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1087 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 45.5 Realización de campañas de conservación visual Administrativo 10

46.5

Valoraciones medicas con énfasis osteomuscular

47.5 Administrativo 10
a los funcionarios

48.5

49.5

50.5

51.5

52.5

53.5

54.5

55.5

56.5

57.5

58.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1088 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 59.5

60.5

61.5

62.5

63.5

64.5

65.5

66.5

67.5

69.5 Programa de Teletrabajo Administrativo 10

70.5

72.5

73.5

74.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1089 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 75.5

76.5

77.5

Divulgación de recomendaciones de Prevención

78.5 Administrativo 10
de la Accidentalidad

80.5

81.5

83.5

Campañas sobre riesgo locativo (Uso de

84.5 Administrativo 10
escaleras, uso del celular, orden y aseo)

Instalación de señalización de advertencia en el

85.5 proceso de limpieza de baños, escaleras y Administrativo 10
mantenimiento locativo

86.5

87.5

88.5

89.5

90.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1090 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 91.5

92.5

93.5

94.5

95.5

96.5

97.5

98.5

Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la

99.5 Administrativo 10
Asociación San Diego

Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la

100.5 Administrativo 10
Asociación San Diego

Plan de Ayuda Mutua edificio FONADE y la

101.5 Administrativo 10
Asociación San Diego

102.5

103.5

104.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1091 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 105.5

106.5

107.5

Instalación de señalización de advertencia en el

108.5 proceso de limpieza de baños, escaleras y Administrativo 10
mantenimiento locativo

109.5 Uso de escaleras de dos pasos Sustitución 15

110.5

111.5

112.5

113.5

114.5

115.5

116.5

117.5

118.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1092 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 119.5

Realizar seguimiento a los contratos derivados a

través de base de datos de seguimiento. En el
marco del convenio PNUD, se define lo
siguientes:
120.5 Preventivo 15
1. Seguimientos mensuales: sobre los pagos de
seguridad Social de cada uno de los consultores.
2. Reporte radicados cuentas - Convenio PNUD.
3. informe Consolidado final de supervisión.

Seguimiento de los requisitos en seguridad y

121.5 salud en el trabajo a los outsourcing y convenios Preventivo 15
interadministrativos

122.5

Emitir el concepto técnico de viabilidad de la

123.5 Preventivo 15
iniciativa

124.5

Realizar copias de seguridad de los discos de

125.5 Preventivo 15
Red

Realizar capacitación y/o entrenamiento al

126.5 personal de la OTSI en las plataformas, lenguajes Preventivo 15
y desarrollos de la Entidad.

127.5

128.5

129.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1093 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 130.5

131.5

132.5

133.5

134.5

135.5

136.5

Mapeo de las fuentes de información disponible e

137.5 Detectivo 5
identificación de necesidades de recolección.

138.5

139.5

140.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1094 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 141.5

142.5

Desarrollar mecanismos de evaluación de la

143.5 Preventivo 15
asistencia técnica

144.5

Determinar como fuente de información única

para los informes de seguimiento sectorial la
145.5 Preventivo 15
registrada en el SPI (información de ejecución
que cargan las entidades sobre sus proyectos)

146.5

Implementar herramientas virtuales para la

147.5 Preventivo 15
realización de los consejos

Realizar seguimiento a las proyecciones de

148.5 Preventivo 15
ejecución de los recursos del proyecto.

149.5

Revisión por la firma de vigilancia judicial

151.5 contratada (correo electrónico y publicaciones en Preventivo 15
página Web).

Revisar la prioridad de proyectos por el Asesor de

152.5 Preventivo 15
Dirección General.

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1095 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 153.5

154.5

155.5

156.5

157.5

158.5

159.5

160.5

161.5

162.5

163.5

164.5

165.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1096 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Ejecución de la evaluación del desempeño del
166.5 SIG por parte de la dirección- acciones y Preventivo 15
decisiones de mejora generadas

167.5

168.5

169.5

170.5

Oficiar a Enterritorio cuando No se entreguen los

171.5 informes, en los tiempos pactados en el Comité Correctivo 10
Directivo

173.5

174.5

175.5

176.5

179.5

181.5

184.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1097 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 185.5

187.5

188.5

Realizar consultas a la asesora tributaria de la

189.5 Preventivo 15
Subdirección Financiera y Entes rectores

190.5

191.5

192.5

193.5

194.5

195.5

196.5 Módulo de Control de acceso Preventivo 15

197.5 Firewall Preventivo 15

Documentación y código fuente en Team

198.5 Preventivo 15
Foundation

199.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1098 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 200.5 Control de versiones Preventivo 15

201.5

202.5

203.5

204.5

205.5

206.5

207.5

208.5

209.5

211.5

212.5

213.5

214.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1099 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 245.5

246.5

247.5

248.5

249.5

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1100 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 UBICACIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD DEL
CLASE DE CONTROL DOCUMENTACION DEL CONTROL DOCUMENTACIÓN DEL
CONTROL
CONTROL

No documentado, con soportes de

Manual 5 Control de asistencia Asignado 15
aplicación 10

Manual operativo del

Componente de Gestión
Ambiental del SIG
Documentado y con soportes o
Manual 5 S:\2100 SA Subdirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Administrativa\GESTION
AMBIENTAL\SEGUIMIENTO A
CONTRATOS

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1101 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1102 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 No documentado, con soportes de Expedientes Orfeo / Subdirección
Manual 5 Asignado 15
aplicación 10 Administrativa

M-PG-05 Manual Operativo del

componente de Seguridad y
Documentado y con soportes o
Manual 5 Salud en el Trabajo / Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo SVE para el control del
riesgo biomecánico
M-PG-05 Manual Operativo de
Documentado y con soportes o Seguridad y Salud en el Trabajo /
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo Medicina
preventiva
M-PG-05 Manual Operativo de
Documentado y con soportes o Seguridad y Salud en el Trabajo /
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo Medicina
preventiva

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1103 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cronograma capacitación y
Documentado y con soportes o
Manual 5 divulgación SST / Expediente Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Orfeo Medicina preventiva

Manual operativo del componente

del Seguridad y Salud en el
Documentado y con soportes o
Manual 5 Trabajo (SST) M-PG-05 / Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Expediente Orfeo Medicina
preventiva

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1104 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Resolución 0954 de 2020 "Por la
Documentado y con soportes o
Manual 5 cual se adopta la modalidad de Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
teletrabajo en el DNP"

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1105 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cronograma capacitación y
No documentado, con soportes de divulgación SST
Manual 5 Asignado 15
aplicación 10 Expediente Orfeo / Seguridad
Industrial

Cronograma capacitación y
Documentado y con soportes o divulgación SST
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Expediente Orfeo Seguridad
Industrial

No documentado, con soportes de

Manual 5 Asignado 15
aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1106 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Planes de Prevención,
No documentado, con soportes de
Manual 5 Preparación y Respuesta ante Asignado 15
aplicación 10
Emergencias

Planes de Prevención,
No documentado, con soportes de
Manual 5 Preparación y Respuesta ante Asignado 15
aplicación 10
Emergencia

Planes de Prevención,
No documentado, con soportes de
Manual 5 Preparación y Respuesta ante Asignado 15
aplicación 10
Emergencias

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1107 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Manual 5 No aplica Asignado 15
aplicación 10

Manual 5 No documentado 5 No aplica Asignado 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1108 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de DISCO S: SEGUIMIENTO
Manual 5 Asignado 15
aplicación 10 MENSUALES CONVENIO PNUD

Documentado y con soportes o Expediente Orfeo/Grupo de

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Seguridad y Salud en el Trabajo

Documentado y con soportes o PT-TI-03 Diseño y/o desarrollo de

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 proyectos TIC

Documentado y con soportes o Herramienta de gestión

Automático 15 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 VEAM

Documentado y con soportes o

Manual 5 Control de asistencia Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1109 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Semiautomático 10 Disco local Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1110 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Manual 5 Disco local Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

No documentado, con soportes de Sistema de Seguimiento a

Automático 15 Asignado 15
aplicación 10 Proyectos de Inversión (SPI)

Documentado y con soportes o

Semiautomático 10 Reglamento Operativo Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

Manual operativo del contrato de

Documentado y con soportes o préstamo del BID
Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 Informes Semestrales de Avance
BID

Documentado y con soportes o Contrato con la firma de vigilancia

Manual 5 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 judicial

Emisión de conceptos jurídicos

Documentado y con soportes o
Manual 5 PT-JU-01 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Oficio en Orfeo

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1111 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1112 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Procedimiento Revisión por la
Documentado y con soportes o
Manual 5 dirección Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Disco S

No documentado, con soportes de

Manual 5 orfeo o correo electronico Asignado 15
aplicación 10

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1113 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 No documentado, con soportes de
Manual 5 PST del correo Asignado 15
aplicación 10

TEAM Foundation:
Documentado y con soportes o
Automático 15 $/Suifp2010/Documentos/1- Asignado 15
evidencia de su aplicación 15
Diseño Logico/Requerimientos
El DNP cuenta con dos
Firewall Fortigate 3700D en
Documentado y con soportes o alta disponibilidad, el cual
Automático 15 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15 está contratado a través del
Acuerdo Marco n°CCE-427-
1-AMP-2016
Documentado y con soportes o
Manual 5 TEAM Foundation: $/Suifp2010/ Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1114 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Documentado y con soportes o
Manual 5 TEAM Foundation: $/Suifp2010 Asignado 15
evidencia de su aplicación 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1115 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1116 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 FRECUENCIA DE APLICACIÓN
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
DEL CONTROL

Subdirección Administrativa Periódico 10 Reuniones quincenales

Grupo de Servicios Generales Periódico 10 Anual

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1117 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1118 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Cada vez que se realiza la Cuando se requiera la revisión o el
Grupo de Servicios Generales
actividad 15 mantenimiento

Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST

Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1119 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Grupo SST Periódico 10 Según plan de trabajo SST

Grupo SST Periódico 10 Según profesiograma

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1120 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 SGDTH Periódico 10 Según la solicitud del funcionario

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1121 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 De acuerdo al programa de capacitación
Grupo SST Periódico 10
SST

Según Programa de capacitación y

Periódico 10 Anual
divulgación de SST

Grupo de cafetería y apoyo Cada vez que se realiza la

Según programación
administrativo actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1122 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Grupo SST Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1123 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Grupo GSG - SA y Outsourcing Cada vez que se realiza la actividad 15
actividad 15

Grupo de cafetería y apoyo aditivo. Permanente 20 Permanente 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1124 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Alvaro Ávila Silva
Periódico 10 Mensual
Director DSGR

Grupo de Seguridad y Salud en el

Periódico 10 Trimestral
Trabajo

Oficina de Tecnologías y Sistemas

Cada vez que se realiza la se solicita de acuerdo a la necesidad y
de Información (OTSI) / líder
actividad 15 estructuración del proyecto
solicitante

OTSI Permanente 20 Es automático, se realiza todos los días

Oficina de Tecnologías y Sistemas Cada vez que se realiza la se realiza de acuerdo a la necesidad de
de Información (OTSI) actividad 15 capacitación

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1125 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 DIES, DDS, DIDE, DDRS, DDU,
DDD Grupo Conpes DDDR,DADS,
Aleatorio- No definido 5 Cada vez que se identifiquen los actores
DSGR (técnico (s) responsable (s)
de la formulación)

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1126 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la Cada vez que se preste el servcio de
Contratista o Servidor Público
actividad 15 Asistencia Técnica

3 informes de ejecución al año y un informe

SIDSAGE, SIIDN, SPIIP Periódico 10
final

Coordinación de Negociación, Cada vez que se realiza la Cada vez que se requiera realizar un
Implementación y Cierre. actividad 15 Consejo

Coordinador operativo del PAPP Periódico 10 De manera mensual

Cada vez que se realiza la

Abogado asignado No aplica
actividad 15

Cada vez que se realiza la

Asesor del Director General No aplica
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1127 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1128 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Comité Institucional de Gestión y Cada vez que se realiza la Revisión completa anual, revisión parcial
Desempeño actividad 15 según necesidades internas

Coordinación Jurídica y Cada vez que se realiza la

cada vez que se realice el seguimiento
administrativa actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1129 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 GPTO, GCC, GC Y GT Permanente 20

Cada vez que se realiza la Control activo cada vez que si intenta
SUIFP
actividad 15 ingresar al sistema

Oficina de Tecnología Periódico 10 Anual

Cada vez que se realiza la

Ingenieros de desarrollo Por demanda
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1130 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Cada vez que se realiza la
Ingenieros de desarrollo Por demanda
actividad 15

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1131 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1132 de 1181 Grupo de Planeación DNP
EFICACIA DEL CONTROL EN TERMINOS
DE UTILIDAD

Siempre útil 20

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1133 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1134 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Algunas veces 15

Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1135 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Algunas veces 15

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1136 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1137 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Algunas veces 15

Algunas veces 15

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1138 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1139 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1140 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

Algunas veces 15

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1141 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1142 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

Algunas veces 15

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1143 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1144 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 Siempre útil 20

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1145 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1146 de 1181 Grupo de Planeación DNP

 Siempre útil 20

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1147 de 1181 Grupo de Planeación DNP

F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1148 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1149 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1150 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1151 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1152 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1153 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1154 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1155 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1156 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1157 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1158 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1159 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1160 de 1181 Grupo de Planeación DNP
F-GP-12 (VERSIÓN 4) 1161 de 1181 Grupo de Planeación DNP
 No.
Nivel de aplicación del riesgo
Riesgo

Corresponde al número que se Con base en las clasificaciones establecidas en la

asigna en la matriz para lista desplegable, se selecciona el nivel tanto general
identificar el riesgo especifico, como específico al cual se aplicará el ciclo de
se maneja como un identificación, análisis y evaluación del riesgo; las
consecutivo. principales opciones disponibles son las siguientes:

•Estratégico - Objetivos Institucionales.

•Estratégico - Políticas Institucionales.
•Táctico – Procesos.
•Táctico - Productos
•Operativo - Activos de Información.
•Operativo - Infraestructura física.
•Operativo – Actividades.
 Objetivo Institucional / Proceso/ Producto / Activo / Actividad operativa

En este campo se escribe el nombre o título del elemento objeto del análisis, correspondiente al nivel de aplicación específico, teniendo

Tabla 1.
 Objetivo específico / Activo específico / Aspecto
ambiental / Tipo de peligro

Este campo se diligencia según lo indicado en la Tabla

1, especificando el objetivo frente al cual se analiza el
riesgo o una descripción del elemento objeto de
análisis.

Si el riesgo es de tipo ambiental, en este campo se

indica el aspecto ambiental, como el elemento de las
actividades, productos (bien o servicio) de la entidad
que interactúa o puede interactuar con el ambiente.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Descripción del riesgo

se describe el riesgo considerando las siguientes indicaciones:

• Redactar de forma clara y concisa para expresar específicamente el evento indeseado

que podría presentarse.

• Considerar los eventos que pueden impedir, afectar, degradar o retrasar el logro de los
objetivos o la gestión a nivel estratégico, táctico u operativo según el nivel de aplicación.

• Tener en cuenta la descripción de los tipos de riesgos.

• No incluir la causa ni el efecto en la redacción del riesgo, sólo la situación o evento

indeseado.

Nota: Los riesgos para los Proyectos y Programas, serán identificados y registrados para
cada uno de ellos de acuerdo con lo establecido en el MGA. Los riesgos asociados a los
procesos jurídicos se identificarán y administrarán de acuerdo con la metodología
establecida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y con lo establecido
en el Macroproceso de Gestión Jurídica. Los riesgos de los procesos contractuales se
identifican y administran de acuerdo con la metodología establecida por Colombia
Compra Eficiente y con lo establecido en el Macroproceso de Gestión Contractual.
 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Tipo de riesgo

En esta columna se escoge de la lista desplegable la opción que se adhiera a alguno de los siguientes tipos de riesgo:

• Riesgos estratégicos: Están relacionados con la planificación, diseño y conceptualización de la Entidad por parte de la Alta
Dirección, en relación con su marco estratégico: misión, visión, cumplimiento de los objetivos estratégicos y la definición de políticas.

• Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución,
considerando el cumplimiento de requisitos legales.

• Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un
beneficio privado.

• Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la
elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

• Riesgos Operativos: Derivados del funcionamiento de los sistemas de gestión institucional, la definición y ejecución de los
procesos, la operación de los sistemas de información y herramientas de apoyo a la gestión, de la estructura de la entidad y de los
mecanismos de comunicación y articulación entre dependencias.

• Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y
futuras y el cumplimiento de la misión.

• Riesgo Ambiental: Son los riesgos que están relacionados con la responsabilidad y compromiso de la entidad hacia el cuidado del
ambiente.

• Riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo: Son los riesgos que están relacionados con el compromiso de la entidad de preservar
la salud y seguridad de los funcionarios y servidores

• Riesgo de Seguridad de la Información: Son los riesgos asociados con la afectación a la confidencialidad, la integridad y la
disponibilidad de información.
 Causas

Se enumeran los medios, circunstancias y/o agentes que generan el riesgo identificado o que propician su
materialización. Estas causas pueden ser intrínsecas (internas) al ser atribuidas a personas, métodos, equipos,
materiales e instalaciones, directamente involucradas en el proceso, es decir debilidades de la entidad, o extrínsecas
(externas) cuando provienen del entorno en el que se desarrolla el proceso, es decir amenazas.

Con respecto a los riesgos de activos de información se crearon los grupos causales, los cuales conglomeran la
naturaleza de las diferentes causas que pueden generar el riesgo. A continuación, veremos el marco del grupo causal y
las diferentes amenazas que se encuentran en los grupos:

• Administración de Información, Software y Hardware: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas
con el correcto almacenamiento de la información y causas relacionadas directamente con fallas en el software y/o
hardware.
• Administración de usuarios y accesos: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con el
apropiado uso y administración de accesos a las diferentes áreas físicas, así como accesos a sistemas de información,
aplicativos y cualquier sistema de información utilizado por la entidad.
• Ataques maliciosos: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con la corrupción de la información
o los sistemas debido a un código malicioso.
• Errores o causas humanas: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con acciones que surgen
del desconocimiento del flujo de información por parte de la persona que ejecuta el proceso.
• Errores Fallas o ataques deliberados: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con acciones
que surgen de la intención de alterar, sustraer o manipular la información.
• Infraestructura/ Edificios: Este grupo causal comprende todas las amenazas relacionadas con daños a las instalaciones
o Hardware que puedan ser causados ya sea por desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.) por fallas en la
infraestructura o falta de mantenimiento de esta.

La relación entre las amenazas, los grupos causales y los controles sugeridos se pueden ver en la Tabla A,GC, C - SI

Nota: En la identificación de las causas de los riesgos cuya categoría sea corrupción, se busca “identificar un conjunto
sistemático de situaciones que por sus características pueden originar prácticas corruptas”. Así mismo, es conveniente
analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.
 In

Proceso responsable del monitoreo del

Efectos/Impacto ambiental
riesgo

Se enumeran las consecuencias asociadas a la materialización del riesgo que inciden en el En esta columna se ubica el proceso en
logro de objetivos, en la gestión de la entidad (operación, resultados, manejo de recursos) y/o el cual se realiza el seguimiento
afectaciones a partes interesadas. Como ejemplos de efectos de riesgos se tienen: periódico al comportamiento del riesgo y
al cumplimiento de las opciones de
• Pérdidas económicas representadas en sobrecostos por reproceso, duplicidad o inactividad y manejo que se definan.
detrimento del patrimonio, multas entre otras.
• Detrimento de la imagen constituido por la pérdida de credibilidad y confianza en el
cumplimiento de la misión y tareas encomendadas.
• Sanciones legales constituidas por las sanciones que debe pagar la Entidad.
• Afectación en la operación (misional y/o apoyo) de la entidad.
• Consecuencias sobre la salud y seguridad de las personas que laboran para el DNP.
• Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de
los aspectos ambientales de la entidad.

Nota: Los efectos no tienen relación uno a uno con las causas del riesgo, es decir, una o varias
causas desencadenan el riesgo y la materialización de este ocasiona uno o varios efectos.
 Instructivo Para Diligenciar la Matriz Integral del Riesg

Responsable del monitoreo Dependencias en las que puede aplicar el riesgo

En este campo se especifica el cargo o área Se especifican las dependencias que, por estar asociadas al
responsable del objetivo, proceso, recurso o proceso generador del riesgo, pueden ser afectadas por su
actividad sobre el que se monitorea el riesgo, materialización.
quien debe hacer seguimiento a eventos de
materialización y asegurar la definición y
desarrollo de las opciones de manejo
correspondientes, incluyendo su incorporación al
Plan de Acción cuando sea necesario.
iz Integral del Riesgos

Probabilidad de materializacion

Establece la probabilidad de ocurrencia con la que se ha presentado o puede presentarse el riesgo

antes de controles, se debe seleccionar un nivel de probabilidad en una escala de 1 a 5, donde 1
representa una probabilidad muy baja de materialización del riesgo y 5 representa probabilidad muy
alta.
 Soporte de calificación de la probabilidad de materialización

Se selecciona la situación adecuada para calificar la probabilidad del riesgo que se esta analizando, de
acuerdo con la escala seleccionada como probabilidad de materialización, para esto se cuenta con
varios criterios entre los que se puede escoger:

Descripción: basada en una escala cualitativa para establecer el nivel de probabilidad de materialización
del riesgo.
Frecuencia: escala cuantitativa que se basa en el % de materialización del riesgo y por tanto aplica
cuando se cuenta con medición de la ocurrencia de eventos de materialización, es decir datos históricos.
Frecuencia para actividades continuas: escala cualitativa que presenta criterios de calificación de la
probabilidad de materialización de eventos cuando las actividades que originan el riesgo son continuas.
Frecuencia para actividades o eventos ocasionales: escala cuantitativa que presenta criterios para
calificar la probabilidad de materialización de eventos cuando las actividades que originan el riesgo no
son continuas ni frecuentes.
Frecuencia en función de la exposición: esta escala ofrece criterios cualitativos para calificar la
probabilidad de ocurrencia de un riesgo, asociándola con el nivel de exposición al peligro que lo genera;
apoya especialmente, aunque no de forma exclusiva, el análisis de riesgos para la seguridad y salud en
el trabajo.
Frecuencia en función de especialización requerida para que el riesgo ocurra: escala cualitativa que
aplica básicamente a riesgos de seguridad de la información, mediante criterios que indican el nivel de
especialización necesario para explotar la vulnerabilidad que origina el riesgo.

Estos criterios se encuentran especificados en la Tabla VP - VI (Tabla de valoración de probabilidad de

ocurrencia).
 ANÁLISIS DEL RIESGO

Impacto de la materialización

Establece la magnitud de los efectos ocasionados con la materialización del riesgo antes de controles, se
debe seleccionar un nivel de impacto en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un impacto muy bajo de
materialización del riesgo y 5 representa impacto muy alto.
 Soporte de calificación del impacto de la materialización

Para seleccionar el sooprte de la calificación, se debe tener en cuenta la escala seleccionada de impacto de materialización
del riesgo, para esto, existen unos criterios establecidos según el tipo de riesgo, que se encuentran especificados en la Tabla
VP-VI. (Tabla de valoración de impacto del Riesgo)

Para escoger el soporte de esta calificación se debe tener en cuenta que:

• Para el análisis del impacto de la materialización de los riesgos de la categoría Corrupción, siempre será calificado como
MUY ALTO por la gravedad en los efectos que se generan.
• Hay varios tipos de riesgos que pueden implicar incumplimiento de requisitos legales, si la magnitud de tal incumplimiento
es Alto o Muy alto, la escala a utilizar es la de Riesgos de Imagen.
• La escala de calificación de impacto para riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo contiene dos opciones de criterios, uno
definido por los posibles efectos del riesgo directamente sobre el trabajador y el otro por las posibles afectaciones sobre la
infraestructura física.
• La escala de calificación de impacto para riesgos de Seguridad de la información en términos de su disponibilidad contiene
dos opciones de criterios, uno definido por el alcance medido en cantidad de personas afectadas y el otro en cuanto al tiempo
de indisponibilidad.
 Riesgo inherente (valoración antes de controles) Riesgo residual (valoración despues de controles)

El nivel de riesgo inherente se establece El nivel de riesgo inherente se establece automáticamente, esta
automáticamente de acuerdo con el nivel de valoración utiliza la evaluación de los controles realizada, para
probabilidad e impacto calificado para el riesgo, determinar si con ellos se reduce la probabilidad de materialización
teniendo en cuenta la tabla VR-OT del riesgo que se calificó en la valoración del riesgo antes de controles
(riesgo inherente), determinando así el riesgo no cubierto por los
controles establecidos.

Para ello:

• Se suman las calificaciones de los criterios evaluados

• Se calcula el promedio de las calificaciones de los controles para
definir la calificación del grupo de controles
• Al obtener el promedio de la evaluación de los controles, se
determina el número de cuadrantes a disminuir en el nivel de
probabilidad de materialización del riesgo de acuerdo con los
siguientes crioterios:

• Se obtiene la nueva Zona de riesgo cruzando el impacto ya

calificado en el riesgo inherente con el nivel de probabilidad valorado
después de controles teniendo en cuenta la Tabla VR-OT (Tabla de
valoración de Riesgos)

Nota: Cada vez que se cree un riesgo, la dependencia responsable

debe documentar los controles correspondientes.
 OPCIÓN

Opción de manejo

En este campo se selecciona de la lista desplegable la opción de manejo definida, teniendo en cuenta la valoración de riesgos después de controle
determinan las opciones de tratamiento que se pueden aplicar para cada uno de los riesgos, dichas opciones son:

Evitar o Prevenir el riesgo: tomar las medidas encaminadas para impedir la ejecución de la actividad que genera el riesgo / acciones encaminadas a evita
negativos que pueda generar la entidad sobre el ambiente.
Reducir o Mitigar: tomar las medidas que permitan mitigar o atenuar la probabilidad de materialización del riesgo, puede ser mediante acciones de
correctiva o de mejora, fortalecimiento de controles existentes o la sustitución de un peligro por otro que no genere riesgo o que genere un riesgo d
acciones dirigidas a minimizar los impactos negativos generados por la entidad sobre el medio ambiente.
Reducir el riesgo mediante controles administrativos: tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad de materialización del riesgo a través de de
que fortalezcan el proceso. En la gestión de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, incluyen medidas que tienen como fin reducir el tiempo de
acciones de señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimie
controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
Reducir el riesgo mediante controles de ingeniería: decisiones encaminadas a disminuir la probabilidad a través del rediseño de los procesos, así com
para controlar peligros de seguridad y salud en el trabajo en su origen (fuente) o en el medio.
Reducir el riesgo mediante el uso de Elementos de Protección Personal (EPP): tomar medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimenta
las personas contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo; estas medidas deben
los controles administrativos o de ingeniería.
Compartir o transferir el riesgo: tomar medidas que reduzcan el efecto de la materialización del riesgo a través del traspaso de las pérdidas a otras org
internas), como en el caso de los contratos de seguros, u otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contra
Asumir un riesgo: cuando el riesgo es aceptable o tolerable puede quedar un riesgo residual que se decide mantener y en ese caso el Líder del Pro
residual. Si la materialización del riesgo que se decide asumir tiene un impacto moderado o de mayor significancia, el Líder del proceso debe definir
contingencia que aplicará en caso de que el evento ocurra.
Compensar: acciones dirigidas a resarcir y retribuir a la comunidad, región, localidad y al entorno natural por los impactos negativos generados por la enti
evitados, corregidos o mitigados.
Corregir: acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del ambiente afectado por la entidad.

La selección de la opción de tratamiento para cada riesgo se debe realizar teniendo en cuenta la zona de ubicación del Riesgo residal ver en la Tabla VR-
(Tabla Opciones de tratamiento de riesgos de acuerdo con la Zona de Riesgo)
NEJO

Proceso/Depend Fecha de ejecución

Descripción de la opción de manejo encia de opción de manejo Requiere plan de acción
responsable (DD/MM/AAAA)

Se describe de forma breve cómo se Se indica el Se indica la fecha Se indica si la opción de manejo seleccionada
desarrollará la opción de manejo que se proceso o la proyectada de debe incluirse formalmente en el Plan de Acción
seleccionó. dependencia aplicación de la de la dependencia. Esto aplica cuando los riesgos
encargada de opción de manejo. residuales se encuentran en nivel inaceptable o
ejecutar la importante y/o cuando se requieren tiempos o
opción de recursos significativos para su ejecución.
manejo.
 Reporte de eventos de materialización de riesgos

Responsable que detectó evento Matriz Integral de Riesgos

Fecha del evento de No.
Descripción del riesgo Situación de materialización Acción de manejo del evento
materialización Riesgo
Nombre Dependencia Actualiza? Que modifica?

Formato F-GP-12 (Versión 3) Grupo de Planeación

 No.
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Riesgo. Control

Es el número que identifica el consecutivo del Se describe la acción que se toma para
riesgo y el número del control para dicho riesgo disminuir la probabilidad de ocurrencia del
riesgo.
 TIPO DE CONTROL CLASE DE CONTROL

Se selecciona entre tres tipos de controles definidos en Se selacciona la manera en que se ejecuta el control cada vez
cuanto al efecto sobre el riesgo: que se ejecuta la actividad generadora de riesgo:

• Preventivos: Son aquellas acciones encaminadas a • Control automático: es aquel que funciona por sí solo, sin
eliminar las causas generadoras de un riesgo, de tal ayuda humana, generalmente está asociado a un sistema o
manera que eviten o disminuyan su ocurrencia o tecnología informática.
materialización. • Control semiautomático: ejerce su función a través de
• Correctivos: Son aquellas acciones que permiten el aplicativos o tecnología, pero requiere de la interacción humana
restablecimiento de la actividad, después de ser para su funcionamiento continuo.
detectado un evento no deseable. A través de estos • Control manual: es aquel que se activa y funciona con acción
controles se puede cambiar o modificar las acciones humana.
que propiciaron su ocurrencia y corregir los productos o
servicios generados de la actividad critica antes de ser
suministrados al cliente.
• Detectivos: Son aquellas acciones que permiten
alertar cuando el evento no deseable se ha
materializado.

Para la eliminación de los peligros y la reducción o

control de los riesgos para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, se utiliza la siguiente Jerarquización de los
Controles:
• Eliminación: Eliminar el peligro
• Sustitución: Remplazar lo peligroso por lo menos
peligroso
• Controles de ingeniería: Aislar a las personas del
peligro
• Controles administrativos: Establecer políticas,
procedimientos, prácticas del trabajo y programas de
entrenamiento para reducir la exposición del riesgo.
 RESPONSABILI
DOCUMENTACION DEL UBICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
DAD DEL RESPONSABLE
CONTROL DEL CONTROL
CONTROL
se indica si el control está se diligencia cuando aplique, si el control se indica si la Se diligencia cuando aplique. En
documentado en un lineamiento, está documentado se indica el nombre y responsabilidad este campo se indica el nombre
guía, procedimiento, matriz u otro código del documento respectivo, si sólo se por la aplicación del cargo, rol o dependencia que
documento formalizado en la tienen soportes de aplicación se indica el del control está tiene asignada la responsabilidad
entidad y si hay soportes de nombre y la ruta del directorio, el nombre del asignada. del control, tal responsabilidad
aplicación del mismo (evidencias sistema informático o el sitio físico donde se incluye asegurar la ejecución del
o registros). encuentran dichos soportes. control en las condiciones
indicadas en esta sección y
comunicar los eventos de
materialización que detecte al
responsable del monitoreo del
riesgo.
 FRECUENCIA DE APLICACIÓN EFICACIA DEL CONTROL EN
DESCRIPCIÓN FRECUENCIA
DEL CONTROL TERMINOS DE UTILIDAD

se selecciona de la lista Se debe ampliar la información sobre la frecuencia se valora si el control es útil
desplegable la frecuencia con la con la que se ejecuta el control. Este aplica siempre, algunas veces o no es
cual es aplicado el control, las necesariamente cuando dicho control se clasifica útil, para prevenir, corregir o
opciones son: como “periódico” para indicar de forma específica detectar la materialización de un
dicha periodicidad. Si se seleccionó alguna de las riesgo según el tipo de control
• Permanente: cuando el control se otras opciones se puede ampliar la explicación de la seleccionado previamente.
aplica continuamente aun cuando frecuencia de aplicación del riesgo.
la actividad que genera el riesgo no
se esté ejecutando
• Periódica: cuando el control se
aplica habitualmente bajo una
frecuencia establecida.
• Cada vez que se realiza la
actividad: se selecciona cuando el
control se activa con la ejecución
de la actividad generadora del
riesgo.
• Aleatoria o no definida: cuando no
se ha establecido una frecuencia
para el control o no se ha aplicado
regularmente