PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, ABRIL
PREVENTIVAS Y DE MEJORA 2017
VERSION
001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
1. OBJETIVO.
Establecer un procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora para las no
conformidades, quejas y reclamos del SG-SST.
2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todos los trabajadores de ALIANZA FIDUCIARIA S.A - FIDECOMISO
IBIS MEDELLIN incluyendo a contratistas, subcontratistas, aprendices.
3. DEFINICIONES.
- Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.
- Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una situación a mejorar, una
situación potencialmente no deseable o un riesgo.
- Análisis de Causa: Mecanismo que permite identificar la o las causas que originan una no
conformidad. Acción Correctiva: Son las acciones necesarias para corregir no
conformidades reales.
- Acción Preventiva: Son las acciones necesarias para prevenir las potenciales no
conformidades.
- Mejora continua: Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
- No Conformidad: No cumplimiento de un requisito, puede ser una desviación de estándares,
practicas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos, aplicables entre otros.
- Potencial No Conformidad: Posible Incumplimiento de un requisito. Deficiencias del sistema
pero que no comprometen la habilidad de éste para lograr los objetivos definidos o asegurar
procesos controlados, productos o resultados.
- Observación: Comentario sobre un aspecto del sistema que cumple con los requisitos de la
norma, que puede ser mejorado
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- Queja: Insatisfacción expresada formal o informalmente en relación con incumplimientos de
la empresa relativos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Trabajo.
4. DESARROLLO.
Identificación y Registro de una No Conformidad, o la oportunidad de mejora.
- La “No Conformidad” identifica a través de resultado de auditorías interna, y la oportunidad
de mejora se identifica a través de quejas, reclamos por parte de trabajadores, contratistas y
subcontratistas.
- Todo el personal de la empresa tiene la responsabilidad de participar en la mejora continua
del SG-SST, detectando y registrando las posibles no conformidades, potenciales, reclamos
o quejas.
- Cuando se evidencie la existencia de una NC (No conformidad), la persona quien descubre,
deberá registrar esta situación en el formulario de no conformidad, diligenciarlo
completamente. Anexo 1.
- Una vez diligenciado el formulario, debe enviarse en físico o mediante correo electrónico a:
Administrador, encargado del SG-SST, responsable del Área donde se detectó el hallazgo.
Análisis de causa y Acción correctiva, preventiva y de mejora.
- Una vez notificada la “No conformidad” queja o reclamo para la mejora continua del SG-SST, se
debe proceder a darle solución: una Acción Correctiva, Preventiva y de mejora, propuestas por
el Responsable del SG-SST, estas deben ser revisadas por el Gerente de la organización.
¿En qué casos se puede emprender una acción correctiva?:
- Una no conformidad detectada y confirmada en auditoria.
- Quejas, reclamos y sugerencias recurrentes por parte de los trabajadores.
- Indicadores del SG-SST insatisfactorios.
- Resultados insatisfactorios en la revisión por la dirección.
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¿En qué casos se puede emprender una acción preventiva?:
- Observaciones identificadas en una auditoría.
- Desviación de las metas del SG-SST establecidas, sin que haya incumplimiento de las mismas.
¿En qué casos se puede emprender una oportunidad de mejora?:
- Cuando se identifica a partir de las diferentes fuentes de análisis de datos, resultados de
auditorías, resultados de seguimiento y medición, revisión por la dirección, entre otras, que es
posible incrementar la capacidad de cumplimiento de un proceso.
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ANEXO 1. FORMULARIO DE DETECCIÓN A UNA NO CONFORMIDAD
VERSIÓN 001
FORMULARIO DE DETECCIÓN A UNA NO
CONFORMIDAD, QUEJA O RECLAMO DEL SG-SST
Acción Consecutivo Acción
Tipo de Acción Acción
Día Mes Año de
Acción Correctiva Preventiva
Fecha Mejora
Solicitud
Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
