SATISFACCION DEL CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE Y OTRAS PARTES INTERESADAS ESTRATÉGICOS
COMERCIAL SINTEMA INTEGRADO DE AUDITORIA GERENCIA GENERAL Y GERENCIA MEDICA
GESTIÓN MEDICA ADMINISTRATIVA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ENTRADAS SALIDAS
INYECTABLES VACUNACIÓN NUTRICIÓN
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
HOSPITALIZACION CENTRO QUIRURGICO
EGRESO
ADMISION
CONSULTORIOS
EXTERNOS NEONATOLOGIA
EMERGENCIA
MEDICINA FISICA Y IMAGENOLOGIA
REHABILITACIÓN
LABORATORIO CLINICO FARMACIA
APOYO
RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN ALMACÉN COBRANZAS Y CAJAS SISTEMAS INFORMATICOS HISTORIAS CLÍNICAS INFORMES Y CENTRAL
TELEFÓNICA
PROCESOS Y SUB-PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE
Proceso Subproceso
Gestión de la Documentación
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN Gestión de Seguimiento y Medición
Gestión de Mejora Continua
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión Comercial
COMERCIAL
Relaciones públicas
Auditoria interna contable
AUDITORIA INTERNA
Gestión de Servicios Médicos
AUDITORIA MEDICA Calidad en Atención
Gestion de expedientes médicos
DIRECCION
ESTRATEGICA
Revisión por la Dirección
Especialidades Médicas
Admisión
ADMISION
Consulta Ambulatoria
CONSULTORIOS
EXTERNOS
EMERGENCIA
Hospitalización
HOSPITALIZACION
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATOLOGIA
PROCESOS ESTRATÉGICOS
CENTRO CIRURGICO
Esterilización
INYECTABLES
VACUNACION
NUTRICION
MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION
IMAGENOLOGIA
Gestión de compras
FARMACIA
Almacenamiento
Atención
ALTA
RECURSOS HUMANOS
Selección
Formación
Inducción
Administración
Compra
Mantenimiento
PROCESO DE APOYO
Limpieza
Lavanderia
Historias Clinicas
Gestión de Residuos Solidos
Hospitalarios
SISTEMAS INFORMATICOS
Mantenimiento
INFORMES Y CENTRAL
TELEFÓNICA
COBRANZAS Y CAJAS
HISTORIAS CLINICAS
Mantenimiento
OCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Responsable Procedimiento Asociado Estado
Control de Documentos a
Jefe de SIG
Control de Registros a
Auditorías Internas a
Jefe de SIG
Control del producto no conforme
Jefe de SIG Acciones correctivas y preventivas
Gestión de Ventas a
Jefe Comercial
Medición de la satisfacción del cliente
Relacionista pública Gestión de quejas y reclamos
Jefe de Auditoria Médica Adquisición de servicios médicos
Jefe de Auditoria Médica Auditoria de Calidad en Atención en Salud
Jefe de Auditoria Médica Auditoría de expedientes
Contratación de servicios médicos
Gerente General Revisión por la Direccion
Gerente Médico Guias de Práctica Clínica
Admisión emergencia
Admisión hospitalización
Admisión consultorio externo
Consultorios externos
Emergencia
Hospitalización
Guias de Enfermeria
UCI
Neonatología
Atención al paciente en Centro quirurgico
Esterilización
Anestesiologia
Inyectables
Vacunación
Nutrición
Medicina física y rehabilitación
Rayos X
Ecografias
Compras, Devoluciones, Canjes y Bajas
Evaluación de proveedores
Almacenamiento
Dispensación
Alta del paciente
Referencia y Contrareferencia
Jefe de Recursos Humanos Reclutamiento, selección y contratación a
Jefe de Recursos Humanos Formación del personal a
Jefe de Recursos Humanos Inducción a
Jefe de Administración Compras a
Jefe de Administración Evaluación de Proveedores a
Jefe de Administración Gestión de Almacenes
Jefe de Administración Calibración a
Jefe de Administración Mantenimiento Preventivo y Correctivo a
Jefe de Administración Limpieza
Jefe de Administración Lavanderia
Jefe de Administración Historias Clinicas
Procedimiento de Residuos Sólidos
Jefe de Administración
Hospitalarios
Jefe de Finanzas Mantenimiento de equipos de computo a
Informes
Cobranzas y cajas
Jefe de Finanzas Historias clínicas
48
21
Tipo
OBLIGATORIO ISO
OBLIGATORIO ISO
OBLIGATORIO ISO
OBLIGATORIO ISO
OBLIGATORIO ISO
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
OBLIGATORIO ISO
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
RECOMENDADO SIG
PROCESOS Y SUB-PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GE
Proceso Subproceso
Gestión de la Documentación
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN Gestión de Seguimiento y Medición
Gestión de Mejora Continua
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Gestión Comercial
COMERCIAL
Relaciones públicas
Auditoria interna contable
AUDITORIA INTERNA
Gestión de Servicios Médicos
AUDITORIA MEDICA Calidad en Atención
Gestion de expedientes médicos
DIRECCION
ESTRATEGICA
Revisión por la Dirección
Especialidades Médicas
Admisión
ADMISION
Consulta Ambulatoria
CONSULTORIOS
EXTERNOS
EMERGENCIA
Hospitalización
HOSPITALIZACION
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATOLOGIA
PROCESOS ESTRATÉGICOS
CENTRO CIRURGICO
Esterilización
INYECTABLES
VACUNACION
NUTRICION
MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION
IMAGENOLOGIA
Gestión de compras
FARMACIA
Almacenamiento
Atención
ALTA
RECURSOS HUMANOS
Selección
Formación
Inducción
Administración
Compra
PROCESO DE APOYO
Mantenimiento
Limpieza
Lavanderia
Historias Clinicas
Gestión de Residuos Solidos
Hospitalarios
SISTEMAS INFORMATICOS
Mantenimiento
INFORMES Y CENTRAL TELEFÓNICA
COBRANZAS Y CAJAS
OCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Responsable Procedimiento
Control de Documentos
Jefe de SIG
Control de Registros
Auditorías Internas
Jefe de SIG
Control del producto no conforme
Jefe de SIG Acciones correctivas y preventivas
Gestión de Ventas
Jefe Comercial
Medición de la satisfacción del cliente
Relacionista pública Gestión de quejas y reclamos
Jefe de Auditoria Médica Adquisición de servicios médicos
Jefe de Auditoria Médica Auditoria de Calidad en Atención en Salud
Jefe de Auditoria Médica Auditoría de expedientes
Contratación de servicios médicos
Gerente General Revisión por la Direccion
Gerente Médico Guias de Práctica Clínica
Admisión emergencia
Admisión hospitalización
Admisión consultorio externo
Consultorios externos
Emergencia
Hospitalización
Guias de Enfermeria
UCI
Neonatología
Atención al paciente en Centro quirurgico
Esterilización
Anestesiologia
Inyectables
Vacunación
Nutrición
Medicina física y rehabilitación
Rayos X
Ecografias
Compras, Devoluciones, Canjes y Bajas
Evaluación de proveedores
Almacenamiento
Dispensación
Alta del paciente
Referencia y Contrareferencia
Jefe de Recursos Humanos Reclutamiento, selección y contratación
Jefe de Recursos Humanos Formación del personal
Jefe de Recursos Humanos Inducción
Jefe de Administración Compras
Jefe de Administración Evaluación de Proveedores
Jefe de Administración Gestión de Almacenes
Jefe de Administración Calibración
Jefe de Administración Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Jefe de Administración Limpieza
Jefe de Administración Lavanderia
Jefe de Administración Historias Clinicas
Procedimiento de Residuos Sólidos
Jefe de Administración
Hospitalarios
Jefe de Finanzas Mantenimiento de equipos de computo
Informes
Cobranzas y cajas
48
21
Opcion 1 (Normal) Opción 2 (Alternativa)
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X X
X X
X
Procedimiento Opcion 1 (Normal) Opción 2 (Alternativa)
1 Control del producto no conforme X X
2 Medición de la satisfacción del cliente X X
3 Gestión de quejas y reclamos X X
4 Auditoria de Calidad en Atención en Salud X
5 Auditoría de expedientes X
6 Revisión por la Direccion X X
7 Guias de Práctica Clínica X X
8 Admisión hospitalización X
9 Admisión consultorio externo X
10 Emergencia X X
11 Guias de Enfermeria X X
12 UCI X X
13 Neonatología X X
14 Inyectables X
15 Vacunación X
16 Nutrición X
17 Medicina física y rehabilitación X
18 Rayos X X
19 Ecografias X
20 Alta del paciente X
21 Referencia y Contrareferencia X
22 Gestión de Almacenes X X
23 Limpieza X
24 Lavanderia X
25 Historias Clinicas X X
26 Procedimiento de Residuos Sólidos Hospitalarios X
27 Informes X
28 Cobranzas y cajas X
Procedimientos a Realizar
Responsable
Area Fecha
Nº Nombre del Procedimiento
Firma Responsable
Procedimientos a Realizar
Responsable
Area Fecha
Nº Nombre del Procedimiento
Firma Responsable
Procedimientos a Realizar
Responsable
Area Fecha
Nº Nombre del Procedimiento
Firma Responsable
Procedimientos a Realizar
Responsable
Area Fecha
Nº Nombre del Procedimiento
Firma Responsable
Tiempo Estimado De
Procedimiento Nombre Elaboración Firma
(semana(s)
1 Control del producto no conforme Percy Bellido 1 Si
2 Medición de la satisfacción del cliente Fredy Hernani 2 Si
3 Gestión de quejas y reclamos Fredy Hernani 1 Si
4 Auditoria de Calidad en Atención en Salud LiZbeth Cornejo 2 Si
5 Auditoría de expedientes LiZbeth Cornejo 1 Si
6 Revisión por la Direccion `-- `-- `--
7 Guias de Práctica Clínica Carmen Peña `-- `--
8 Admisión emergencia Maria Rosa Barriga 1 Si
9 Admisión hospitalización Martha Escoabar 2 Si
10 Admisión consultorio externo Maria Rosa Barriga 1 Si
11 Emergencia Karla Corrales 1 Si
12 Guias de Enfermeria Carmen Peña `-- Si
13 UCI Karla Corrales 2 Si
14 Neonatología Carmen Peña 1 Si
15 Inyectables Carmen Peña 1 Si
16 Vacunación Carmen Peña 1 Si
17 Nutrición Anai Corrales 1 Si
18 Medicina física y rehabilitación Jorge Pinares 2 Si
19 Rayos X Carmen Peña 2 Si
20 Ecografias Carmen Peña 1 Si
21 Alta del paciente `-- `-- `--
22 Referencia y Contrareferencia Karla Corrales 2 Si
23 Gestión de Almacenes Betzabet Bustamante 3 Si
24 Limpieza Betzabet Bustamante 2 Si
25 Lavanderia Betzabet Bustamante 2 Si
26 Historias Clinicas Betzabet Bustamante 2 Si
Procedimiento de Residuos Sólidos
27 Betzabet Bustamante 2 Si
Hospitalarios
28 Informes Fredy Hernani 2 Si
29 Cobranzas y cajas Eduardo Espejo 1 Si
Manual (Referencia Contra referencia
30 Karla Corrales 2 Si
Emergencia)
