CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE
HELIFLY
Fase Actividades
Realizar contexto de la organización (DOFA)
P Comprensión de la organización y expectativas de las partes interesadas
L
A Determinación del alcance sistema de calidad
N
E Realizar un seguimiento de la información de las partes interesadas.
A
R Demostrar compromiso y liderazgo frente al SGC.
Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización, tomen conciencia de la política de calidad.
Proporcionar la información relativa de los productos y servicios.
Realizar un seguimiento de la información del producto final.
Obtener la retroalimentación de los clientes, relativas a los productos y servicios.
Control del personal en un trabajo asignado para lograr un objetivo planteado.
Los requisitos legales, aplicables a los productos.
Tener un control sobre los recursos necesarios para el proceso de los productos.
Controles al proceso de diseño y desarrollo.
Control de las salidas no conformes del producto.
Realizar un respaldo en el caso de que los productos no conformes se entreguen
erroneamente.
Asegurarse de tener la capacidad para cumplir los requisitos del producto o servicio
antes de comprometerse.
Implemetar las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas, para verificar
que se cumplen los requisitos de productos y servicios.
Conservar información documentada de cualquier acción necesaria que surja de la
revisión.
Confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación.
Tener un control sobre la propiedad perteneciente al cliente mientras esté bajo la
responsabilidad de la organización.
Realizar una supervisión del estado del producto del cliente y mantenerle
informado.
Mantener actualizados los requisitos de cada producto o servicio.
Realizar un seguimiento de los productos (desde que entra la materia prima, hasta
H que sale en producto).
A
C Implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
E
R Tener buena infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los
procesos.
Designación de personas competentes para cada puesto de trabajo.
Tener actividades de seguimiento y medición del producto.
Tener un control sobre productos suministrados externamente.
Tomar evidencia de que los requisitos exigidos por la norma sean cumplidos en los
productos.
Supervisar los cambios en los productos o procesos para que estos sigan
cumpliendo con los requisitos requeridos.
Hacer una evaluación de sus productos para determinar su vida útil, características,
sus usos, mantenimiento, etc, de sus productos.
Cumplir con los requisitos especificados por el cliente, incluyendo para las
actividades de entrega y las posteriores a la misma.
Realizar un seguimiento de procesos suministrados externamente para asegurar de
que estos permanezcan dentro del SGC.
Realizar evaluaciones acerca del desempeño de los procesos de producción para
que estos generen productos que cumplan con los requisitos requeridos.
Realizar actividades de validación y verificación en todo el proceso de los
productos para que estos cumplan con los requisitos establecidos.
Realizar un control en la documentación de mayor importancia para la empresa que se
requiera tener permanentemente.
Asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación a su
proveedor externo.
Informar a los proveedores externos los requisitos de la empresa.
Certificar y constituir legalmente la empresa para la realización de sus productos.
V Realizar un seguimiento medición y análisis para asegurar unos resultados
E válidos en el SGC.
R
I
F
I
C
A Evaluar el desempeño y eficacia de el SGC.
R
A
C
T Realizar informes sobre las acciones correctivas para conocer las causas,
U resultados y análisis de la eficacia de la organización.
A
R
ACIÓN SISTEMA DE CALIDAD Actividad Planeada
Y Actividad realizada
Actividad en proceso
Actividad no realizada
Diciembre
semana 1
semana 2
semana 3
semana 4
semana 5
Evidencia/entregable Responsable
MATRIZ DOFA Gerente General
Partes interesadas Alta dirección
Encargado del sistema de
Alcance documentado
SGC
Registro de entradas y salidas Alta dirección
Evaluación por parte de los
Gerente General
trabajadores a superiores
Capacitaciones Supervisor de turno
Crear un catálogo Gerente comercial
Documentanción de la información Gerente de operaciones
Buzón de quejas y sugerencias Gerente comercial
Estudio de análisis de tiempo Supervisor de turno
Encargado del sistema de
Normograma
SGC
Documentación de inventario Supervisor de turno
Registro de supervisiones Supervisor de turno
Registro de controles de salidas Gerente de operaciones
Registro de respaldo Gerente de comercial
Encargado del sistema de
Registro de revisión previa
SGC
Encargado del sistema de
Cronograma
SGC
Encargado del sistema de
Cronograma
SGC
Información documentada de sus
CEO
requisitos
Seguimiento documentado Gerente comercial
Documentación sobre el estado de la Gerente comercial
propiedad del cliente
Información documentada modificada Encargado del sistema de
SGC
Seguimiento documentado Gerente de operaciones
Encargado del sistema de
Capacitaciones
SGC
Una buena planta de operación CEO
Gerente de recursos
Evaluación de desempeño
humanos
Confirmación metrológica Gerente de operaciones
Seguimiento documentado Gerente de operaciones
Encargado del sistema de
Documentación escrita SGC
Encargado del sistema de
Registro de supervisiones SGC
Registro de la evaluación Gerente de operaciones
Documentación de los requisitos
Gerente comercial
exigidos por el cliente
Registro de seguimiento Gerente de operaciones
Registro de las evaluaciones Supervisor de turno
Cronograma Supervisor de turno
Encargado del sistema de
Documento de validación
SGC
Documentación con la adecuación de Encargado del sistema de
requisitos SGC
Documentación sobre los requisitos CEO
planteados
Certificado de la norma ISO 9001 de Encargado del sistema de
2015 de la empresa SGC
Encargado del sistema de
Registro de evaluación
SGC
Resultados documentados sobre la
CEO
valoración del sistema
Informes documentados CEO
semana 1
semana 2
Enero
semana 3
semana 4
semana 1
semana 2
Febrero
semana 3
semana 4
semana 1
semana 2
Marzo
semana 3
semana 4
Actividad Planeada
Actividad realizada
Actividad en proceso
Actividad no realizada
Actividad Planeada
Actividad realizada
Actividad en proceso
Actividad no realizada
