Scribd
Cargar
35 vistas10 páginas

Documentación del Sistema de Gestión

Este documento es un listado maestro del sistema de gestión integrado de una organización, que incluye políticas, objetivos, procedimientos y otros documentos clave del sistema de gestión.

Cargado por

m_prvcn
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
35 vistas10 páginas

Documentación del Sistema de Gestión

Este documento es un listado maestro del sistema de gestión integrado de una organización, que incluye políticas, objetivos, procedimientos y otros documentos clave del sistema de gestión.

Cargado por

m_prvcn
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

[Link]-DC-CAL-000.12.

17
LISTADO MAESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
SEGUIMIENTO DOCUMENTO
IDENTIFICACION DE DOCUMENTO FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
ULTIMA
COD. EMISION
ITEM TIPO MES N°REF. APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


PLAN DE CALIDAD [Link]-001.01.19
A.001 SIG 01 001 - B X
POLITICA DE GESTION INTEGRADA [Link]-002.01.19
A.002 SIG 01 002 - 0 31-Jan X
POLITICA DE PREVENCION [Link]-003.01.19
A.003 SIG 01 003 - 0 31-Jan X
POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL [Link]-004.01.19
A.004 SIG 01 004 - 0 31-Jan X
MISION Y VISION [Link]-005.01.19
A.005 SIG 01 005 - 0 31-Jan X
OBJETIVOS [Link]-006.01.19
A.006 SIG 01 006 - B X
MAPA DE PROCESOS [Link]-007.01.19
A.007 SIG 01 007 - B X
B ORGANIGRAMA [Link]-008.01.19
A.008 SIG 01 008 - X
INDICADORES DE DESEMPEÑO [Link]-009.01.19
A.009 SIG 01 009 - B X
CONFECCION DE DOCUMENTOS INTERNOS [Link]-010.01.19
A.010 SIG 01 010 - 0 31-Jan X
CONTROL DE DOCUMENTO Y REGISTROS [Link]-011.01.19
A.011 SIG 01 011 - B 31-Jan X
AUDITORIA INTERNA [Link]-012.01.19
A.012 SIG 01 012 - B 31-Jan X
NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS [Link]-013.01.19
A.013 SIG 01 013 - B 31-Jan X
SATISFACCION DEL CLIENTE [Link]-014.01.19
A.014 SIG 01 014 - B 31-Jan X
EVALUACION Y CALIFICACION DE PROVEEDORES [Link]-015.01.19
A.015 SIG 01 015 - B X
ADQUISICION, LOGISTICA Y PAGO DE PROVEEDORES [Link]-016.01.19
A.016 SIG 01 016 - B 31-Jan X
CAPACITACIONES [Link]-017.01.19
A.017 SIG 01 017 - B X
GESTION DE RRHH, SELECCIÓN, CONTRATACION Y CAPACITACION [Link]-018.01.19
A.018 SIG 01 018 - B X
BODEGA [Link]-019.01.19
A.019 SIG 01 019 - B X
[Link]-CAL-A.001.01.18
SEGUIMIENTO DE PLANES DE GESTIÓN [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
0 0 0 X
A.001 - x - - -
0 0 0 -
A.002 - x - - -
0 0 0 -
A.003 - x - - -
0 0 0 -
A.004 - x - - -
0 0 0 -
A.005 - x - - -
0 0 0 X
A.006 - x - - -
0 0 0 X
A.007 - x - - -
0 0 0 X
A.008 - x - - -
0 0 0 X
A.009 - x - - -
0 0 0 -
A.010 - x - - -
0 0 0 X
A.011 - x - - -
0 0 0 X
A.012 - x - - -
0 0 0 X
A.013 - x - - -
0 0 0 X
A.014 - x - - -
0 0 0 X
A.015 - x - - -
0 0 0 X
A.016 - x - - -
0 0 0 X
A.017 - x - - -
0 0 0 X
A.018 - x - - -
0 0 0 X
A.019 - x - - -
#N/A #N/A ### #N/A
A.020 ###############
[Link]-CAL-B.002.01.18
SEGUIMIENTO PROGRAMAS [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
B.001 ###############
#REF! -
B.002 - - - - -
#REF! -
B.003 - - - - -
#REF! -
B.004 - - - - -
-
B.005 - - - - -
-
B.006 - - - - -
-
B.007 - - - - -
-
B.008 - - - - -
-
B.009 - - - - -
-
B.010 - - - - -
-
B.011 - - - - -
-
B.012 - - - - -
-
B.013 - - - - -
-
B.014 - - - - -
-
B.015 - - - - -
-
B.016 - - - - -
-
B.017 - - - - -
-
B.018 - - - - -
-
B.019 - - - - -
[Link]-CAL-C.003.01.18
SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. ELABORADOR REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.001 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.002 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.003 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.004 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.005 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.006 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.007 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.008 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.009 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.010 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.011 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.012 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.013 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.014 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.015 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.016 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.017 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.018 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.019 ###############
#N/A #N/A ### Err:502 #N/A
C.020 ###############
[Link]-CAL-D.004.01.18
SEGUIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EXTERNOS [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
D.001 ###############
#REF! -
D.002 - - - - -
#REF! -
D.003 - - - - -
#REF! -
D.004 - - - - -
-
D.005 - - - - -
-
D.006 - - - - -
-
D.007 - - - - -
-
D.008 - - - - -
-
D.009 - - - - -
-
D.010 - - - - -
-
D.011 - - - - -
-
D.012 - - - - -
-
D.013 - - - - -
-
D.014 - - - - -
-
D.015 - - - - -
-
D.016 - - - - -
-
D.017 - - - - -
-
D.018 - - - - -
-
D.019 - - - - -
-
D.020 - - - - -
[Link]-CAL-E.005.01.18
SEGUIMIENTO PROTOCOLOS RECEPCION [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
E.001 ###############
#REF! -
E.002 - - - - -
#REF! -
E.003 - - - - -
#REF! -
E.004 - - - - -
-
E.005 - - - - -
-
E.006 - - - - -
-
E.007 - - - - -
-
E.008 - - - - -
-
E.009 - - - - -
-
E.010 - - - - -
-
E.011 - - - - -
-
E.012 - - - - -
-
E.013 - - - - -
-
E.014 - - - - -
-
E.015 - - - - -
-
E.016 - - - - -
-
E.017 - - - - -
-
E.018 - - - - -
-
E.019 - - - - -
-
E.020 - - - - -
[Link]-CAL-F.006.01.18
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS DE CONTROL INTERNO [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
F.001 ###############
#N/A #N/A ### #N/A
F.002 ###############
#N/A #N/A ### #N/A
F.003 ###############
#N/A #N/A ### #N/A
F.004 ###############
#N/A #N/A ### #N/A
F.005 ###############
#N/A #N/A ### #N/A
F.006 ###############
#N/A #N/A - #N/A
F.007 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.008 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.009 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.010 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.011 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.012 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.013 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.014 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.015 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.016 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.017 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.018 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.019 - - - - -
#N/A #N/A - #N/A
F.020 - - - - -
[Link]-CAL-G.007.01.18
SEGUIMIENTO DOCUMENTOS DE CONTROL EXTERNO [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
G.001 ###############
#REF! -
G.002 - - - - -
#REF! -
G.003 - - - - -
#REF! -
G.004 - - - - -
-
G.005 - - - - -
-
G.006 - - - - -
-
G.007 - - - - -
-
G.008 - - - - -
-
G.009 - - - - -
-
G.010 - - - - -
-
G.011 - - - - -
-
G.012 - - - - -
-
G.013 - - - - -
-
G.014 - - - - -
-
G.015 - - - - -
-
G.016 - - - - -
-
G.017 - - - - -
-
G.018 - - - - -
-
G.019 - - - - -
-
G.020 - - - - -
[Link]-CAL-H.008.01.18
SEGUIMIENTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. DESCRIPCIÓN
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
H.001 ###############
#REF! -
H.002 - - - - -
#REF! -
H.003 - - - - -
#REF! -
H.004 - - - - -
-
H.005 - - - - -
-
H.006 - - - - -
-
H.007 - - - - -
-
H.008 - - - - -
-
H.009 - - - - -
-
H.010 - - - - -
-
H.011 - - - - -
-
H.012 - - - - -
-
H.013 - - - - -
-
H.014 - - - - -
-
H.015 - - - - -
-
H.016 - - - - -
-
H.017 - - - - -
-
H.018 - - - - -
-
H.019 - - - - -
-
H.020 - - - - -
[Link]-CAL-I.009.01.18
SEGUIMIENTO INSTRUCTIVOS [Link]
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
FECHA REVISIÓN SEGUIMIENTO DE REVISIONES SEGUIMIENTO DOCUMENTO NULO
DESCRIPCIÓN CODIGO INTERNO REV. REVISION 1 REVISION 2 REVISION 3
COD. ULTIMA EMISION
ITEM APROBADA B 0 1 2 3 FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO FECHA MOTIVO
#N/A #N/A ### #N/A
I.001 ###############
#REF! -
I.002 - - - - -
#REF! -
I.003 - - - - -
#REF! -
I.004 - - - - -
-
I.005 - - - - -
-
I.006 - - - - -
-
I.007 - - - - -
-
I.008 - - - - -
-
I.009 - - - - -
-
I.010 - - - - -
-
I.011 - - - - -
-
I.012 - - - - -
-
I.013 - - - - -
-
I.014 - - - - -
-
I.015 - - - - -
-
I.016 - - - - -
-
I.017 - - - - -
-
I.018 - - - - -
-
I.019 - - - - -
-
I.020 - - - - -

También podría gustarte