Scribd
Cargar
53 vistas1 página

Sdvp-R-Sig-03

El documento es un formato para el programa de auditorías del área SIG para el año 2021, con un cronograma mensual que detalla los procesos a auditar. Incluye secciones para observaciones y clasificaciones de auditoría interna y externa. La revisión del formato es la 001 y la fecha de emisión es el 1 de diciembre de 2020.

Cargado por

percy213
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
53 vistas1 página

Sdvp-R-Sig-03

El documento es un formato para el programa de auditorías del área SIG para el año 2021, con un cronograma mensual que detalla los procesos a auditar. Incluye secciones para observaciones y clasificaciones de auditoría interna y externa. La revisión del formato es la 001 y la fecha de emisión es el 1 de diciembre de 2020.

Cargado por

percy213
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Código : SDVP-R-SIG-03

FORMATO
Revisión : 001

Área : SIG
PROGRAMA DE AUDITORIAS Fecha 1/12/2020

Año : 2021 - TESUR 4

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
PROCESO A AUDITAR OBSERVACIONES
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Dirección Estratégica

SIG

Comercial

Ingeniería y Procura

Logística

Almacén

Recursos Humanos

Proyectos

Administración de Obra

Calidad

SST

MA

Leyenda :
Auditoria Interna: I Auditoria Externa: E

También podría gustarte