GERENCIA Y BUEN GOBIERNO PROCESO
Oficina de gerencia ZONA/LUGAR
GRUPO
Gerente Empresa Social del Estado ACTIVIDAD
SERVICIO DE LABORATORIO -
GESTIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN Y CONTROL
ATENCIÓN AL USUARIO
Laboratorio Oficina de contabilidad Oficina de Controlo Interno
Profesional Universitario Área de la Asesor de Control Interno
Tesorero y Presupuesto
Salud (Bacteriologo) Administrativo
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y
GESTIÓN JURÍDICA
AMBIENTALES
Áreas internas y externas del hospital Áreas internas y externas del hospital
Abogado Auxiliar ambiental
PEREZ ALVAR
SUAREZ GO
ZAMUDIO NAVAR
TAREA
1. Detectar la presencia de todas aquellas situaciones que sean factor de riesgo epidemiológico, y adoptar las
medidas conducentes a aminorar sus efectos.
2. Identificar el diagnóstico de la situación de salud del área de influencia de la E.S.E, interpretar sus resultados
y definir los planes, programas, proyectos y estrategias de atención.
3. Desarrollar planes, programas y proyectos de salud conforme a la realidad socioeconómica y cultural
4. Planear, organizar y evaluar las actividades de la entidad.
5. Promover la adaptación, adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la calidad
6. Velar por la utilización eficiente de los recursos humanos, técnicos y financieros de la E.S.E.
7. Organizar el sistema contable y de costos de los servicios y propender por la eficiencia utilización del recurso
financiero.
8. Garantizar el establecimiento del sistema de acreditación hospitalaria, de auditoría en salud y control interno
que propicien la garantía de la calidad en la prestación del servicio.
9. Establecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes y contribuir a la organización de la red
de servicios en el nivel local.
10. Diseñar y poner en marcha un sistema de información en salud, según las normas técnicas que expida el
Ministerio de Salud, y adoptar los procedimientos para la programación, ejecución, evaluación, control y
seguimiento físico y financiero de los programas.
11. Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial.
1. Planear dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno.
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esta formalmente establecido dentro de la organización y que su
ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan
responsabilidad de mando.
3. Verifica que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los
responsables de su ejecución y en especial que las áreas o los encargados de la aplicación del régimen
disciplinario ejerzan adecuadamente su función.
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la
entidad.
5. Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes y metas del Hospital, recomendar
los ajustes necesarios y efectuar el seguimiento a su implementación.
1. 1. Realizar el seguimiento económico y financiero de la institución y analizar la evolución de las fuentes del
mismo, reportando oportunamente los resultados obtenidos con el fin de recomendar acciones para su
fortalecimiento.
2. Recibir, registrar y tramitar todos los documentos relacionados con el proceso presupuestal de acuerdo a los
procesos y procedimientos establecidos para tal fin y construir con ellos los diferentes documentos, libros y
ejecuciones presupuestales activas y pasivas.
3. Controlar la ejecución activa y pasiva del Presupuesto, a través del seguimiento individual de los
movimientos económicos del hospital, para ejercer control como herramienta de gestión.
4. Preparar las respuestas a las solicitudes de información presupuestal y contestarlas en los términos
establecidos por la ley para evitar posibles amonestaciones.
1. Participar en el análisis de laboratorio clínico y toma de muestras de mediana y alta complejidad.
2. Registrar diariamente los resultados e informes que emite el laboratorio en forma oportuna, asegurándose
que sean completos y exactos.
3. Participar activamente en la adopción y adaptación de los protocolos y demás normas técnico científicas
establecidas para el desarrollo de las actividades, procedimientos e intervenciones por parte del personal de
bacteriólogos y auxiliares en la atención del paciente.
4. Procurar la buena armonía, el respeto y la integración para trabajar en equipo y coordinar con los otros
profesionales de la salud las actividades, acciones y conductas decididas para la atención integral de los
pacientes.
1. Realizar recolección de residuos hospitalarios y similares de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión
Integral de residuos hospitalarios y similares de la E.S.E. Hospital.
2. Pesar los residuos hospitalarios y similares luego de realizar la recolección.
3. Consolidar semanalmente la cantidad de residuos hospitalarios de riesgo biológico y residuos no peligrosos.
4. Encargase de la logística de embalaje, pesaje y transporte de los residuos hospitalarios de riesgo biológico
para ser enviado a la ciudad de Bogotá.
5. Realizar mantenimiento y limpieza de los recipientes donde se depositan los residuos hospitalarios y
similares.
1. Asesorar a la Gerencia, en asuntos jurídicos y administrativos, judiciales, contenciosos, tributarios,
ambientales, respuestas a peticiones de los usuarios y entes de control que interesen a la misma y absolver las
consultas que se le formulen en estas materias.
2. Representar al Hospital en las acciones de tutela y en los procesos en que ésta sea demandada o deba
actuar como demandante, en los diferentes estrados de judiciales del territorio nacional.
3. Coordinar y orientar las respuestas a las acciones jurídicas en el ámbito laboral, administrativo, penal y otros
que sean presentadas contra el Hospital o cualquier servidor de la Entidad, en desarrollo de sus funciones.
PEREZ ALVAREZ JOSÉ DANIEL
SUAREZ GONZALEZ KAREN
MUDIO NAVARRO JENNY CAROLINA
RUTINARIO PELIGROS
Clasificación
Descripción
SI/N0
Si
Si
Si
Si
Si
Si
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS , VALORAC
EFECTOS POSIBLES CONTROL EXISTENTES EVA
Nivel de Deficiencia
(ND)
Salud Fuente Medio Individuo
Nivel de Exposición
(NE)
Nivel de
Probabilidad
(ND*NE)
Interpretación del
Nivel de
Probabilidad
Nivel de
Consecuencia
Nivel de Riesgo e
Intervención (NR) EVALUACIÓN DEL RIESGO
Interpretación del
Nivel de Riesgo
Aceptabilidad del
Riesgo
RIESGO
VALORACIÓN DEL
N° de Expuestos
GROS , VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES
Peor consecuencia
CRITERIOS PARA CONTROLES
ES
OS PARA CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
especifico (SI o NO)
requisito legal
Existencia de
Controles de
Eliminación Sustitución
Ingeniería
Código: SST-MT-02
Versión: 01
Fecha:
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN
Controles Administrativos, Señalización, Equipo y/o Elementos de
Advertencia Protección Personal e Individual
