PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2015

Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto

INFORMACIÓN
Ó DE CONTENIDO GENERAL
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL 1
MARCO JURÍDICO……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 15

PROGRAMA: 01
ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO. ALCALDIA………………………………………………… 16

PROGRAMA:02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL. CAMARA MUNICIPAL……………………………………………………………………………………………………… 20

PROGRAMA: 03
CONTROL FISCAL. CONTRALORIA MUNICIPAL………………………………………………………………………………………………………... 23

PROGRAMA 14: GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA……………………………………………………………………….. 26

PROGRAMA: 16
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR. DIRECCIÓN GENERAL……………………. 29

PROGRAMA: 18
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS. DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS………………………………………….. 33

PROGRAMA: 19
SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN. DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA………………………………………………. 38
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PROGRAMA: 20
ATENCIÓN AL CIUDADANO. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO………………………………………………………………………… 44

PROGRAMA: 21
SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA. DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA…………………………………………………………… 50

PROGRAMA: 23
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO………… 58

PROGRAMA: 24
SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS…………………………………………….. 64

PROGRAMA: 25
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIÓN. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA……………..……………………………… 72

PROGRAMA: 26
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………… 78

PROGRAMA: 29
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO. PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN
PÚBLICA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

PROGRAMA: 30
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL. REGISTRO CIVIL MUNICIPAL………………………………………………………………………. 90

PROGRAMA: 31
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO. SINDICATURA MUNICIPAL……………………………………………………………………….. 97

PROGRAMA: 32
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES……………………………………………….. 101
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PROGRAMA: 33
SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO. DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE………………………………………………….. 105

PROGRAMA:34
SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES………………... 110

PROGRAMA: 35
SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS……………………………………………… 114

SECTOR 02: SEGURIDAD Y DEFENSA 119

PROGRAMA 01: ADMINISTRACIÓN POLICIAL
INSTITUTO AUTÓNOMO POLICIA MUNICIPAL DE BARUTA...………......………………………………………………………………………….. 120

PROGRAMA: 02
PROTECCIÓN CIVIL. DIRECCIÓN DE DE PROTECCIÓN CIVIL……………………….…………………………………………………………….. 123

PROGRAMA: 03
SEGURIDAD INTEGRAL. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA……………………………………………………………………………….. 129

SECTOR 08: EDUCACIÓN 133

PROGRAMA: 02
FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN…………………………………………………. 134

SECTOR 09: CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 142

PROGRAMA 01: DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA ……………………………………………………………………….. 143

PROGRAMA: 03
SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES…………………… 146
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SECTOR 11: DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS CONEXOS 152

PROGRAMA: 05
PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO……………………………………… 153

PROGRAMA: 06
CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL. DIRECCIÓN DE INGENIERIA MUNICIPAL………………………………………….. 165

PROGRAMA: 07
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA……………………………………………………………………... 172

PROGRAMA: 08
SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE. DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD………………………………………………………. 196

PROGRAMA: 09
SERVICIOS DE ÁREAS VERDES. DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES……………………………………………………………………………….. 204

SECTOR 12: SALUD 215

PROGRAMA 01: SERVICIOS DE SALUD
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD DE BARUTA ……………………………………………………………………………………….. 216

SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 219

PROGRAMA: 03
SERVICIO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA. DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN…………………………………….. 220

PROGRAMA: 04
SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL ………………………………………………… 226

PROGRAMA 06: DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO BARUTA,
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.....……………………………………………………………………………………………………………… 238
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SECTOR 14: SEGURIDAD SOCIAL 241

PROGRAMA: 01
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS…………………………………….. 242

SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 248

PROGRAMA: 02
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA……………………………….…….... 249
MARCO JURÍDICO
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MARCO JURÍDICO

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860 del 30 de diciembre de 1999,
reimpresa en la Gaceta Oficial Nº 5.453 del 24 de marzo de 2000 y, su Enmienda N° 1, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
Número 5.908 de fecha 19 de febrero de 2009.

 Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, publicada en Gaceta Oficial N° 40.311, de fecha 09 de diciembre
de 2013.

 Ley Orgánica del Poder Público Municipal, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.015, de fecha 28 de diciembre 2010.

 Ley Orgánica del Poder Popular, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de 2010.

 Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.011 de fecha 21 de diciembre de
2010.

 Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 5.963, de fecha 22 de febrero de
2010.

 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, publicada en Gaceta Oficial N°
Extraordinario 6.013, de fecha 23 de diciembre de 2010.

 Ley Especial del Régimen Municipal a dos niveles del Área Metropolitana de Caracas, publicada en Gaceta Oficial N° 9.276, de
fecha 01/10/2009.

 Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en Gaceta Oficial N° Extraordinario 6.017, de fecha 30 de
diciembre de 2010.
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 Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N°
5.890, de fecha 31 de julio de 2008.

 Decreto N° 8.959, de fecha 08 de mayo de 2012, publicado en Gaceta Oficial N° 39.924, de fecha 17 de mayo de 2012, mediante
el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno.

 Decreto N° 3.776, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, Sobre el Sistema Presupuestario, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.781 de fecha 12 de agosto de 2005

 Decreto N° 3.435, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 2 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público, sobre el Sistema de Crédito Público, publicado en Gaceta Oficial N° 38.117, de fecha 28 de enero de 2005.

 Decreto N° 4.464, mediante el cual se dicta el Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector
Público Sobre el Sistema de Tesorería, publicado en Gaceta Oficial N° 38.433, de fecha 10 de mayo de 2006.

 Decreto Nº 4.099, mediante el cual se dicta el Reglamento Parcial Nº 4 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del
Sector Público sobre el Sistema de Contabilidad Pública, publicado en Gaceta Oficial N° 38.318 de fecha 21 de noviembre de
2005.

 Decreto N° 6.723, mediante el cual se dictó el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, publicado en Gaceta Oficial Número 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009.

 Ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Baruta del Estado Miranda, Publicada en Gaceta Municipal
Número Extraordinario 099-04/2011, de fecha 8 de abril de 2011.

 Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, publicada en Gaceta Municipal Número
Extraordinario 367-12/2013, de fecha 6 de diciembre de 2013.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Ó
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

1. Perspectivas del entorno económico de Venezuela en el año 2015. 

 
1.1. Caída de los precios del petróleo.
 
Venezuela es un país netamente exportador de hidrocarburos, por lo cual el sector petrolero influye altamente en la
actividad productiva nacional, es casi la única fuente de divisas y parte sustancial de los ingresos fiscales.
En el gráfico N°1 se puede observar que el comportamiento del precio medio del barril de petróleo en el año 2014 ha
registrado un comportamiento decreciente, alcanzando al cierre de la semana de 20 al 24 de Octubre el valor más bajo del
histórico anual, ubicándose en 75,90 dólares por barril. Este registro es inferior a la media del barril de petróleo venezolano que
en lo que va de año se situó en 94,15 dólares, posicionándose actualmente por debajo de los 98,08 dólares alcanzados en el
año 2013 y muy alejado de los 103,42 dólares alcanzados en el año 2012.
Esta caída abrupta de los precios del petróleo responde a un contexto internacional de bajas generalizadas en los
mercados por el creciente temor a una desaceleración de la economía mundial, que se refleja en la abundante oferta como
resultado del aumento significativo de la producción de petróleo de esquisto por parte de Estados Unidos y el aumento de la
producción diaria de crudo por parte de Arabia Saudita quien persigue una mayor cuota de participación del mercado y la
escasa demanda global producto del débil crecimiento económico registrado por la economía mundial.
Esta fluctuación en los precios del petróleo induce expectativas económicas, sociales y políticas, que de alguna manera
orientan el comportamiento de los agentes económicos, variando negativamente el ingreso petrolero del país y otras variables
económicas como la balanza comercial y el Producto Interno Bruto de la Economía.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Gráfico N°1. Comportamiento del precio promedio del barril de

Petróleo venezolano. Año 2014

Fuente: * Ministerio de Petróleo y Minería. Precios del Petróleo (en línea). [Fecha de
consulta: 27 Octubre de 2014]. Disponible en:
< http://www.mpetromin.gob.ve/portalmenpet/secciones.php?option=view&idS=45>.
 
1.2. Disminución de la cuota de participación petrolera sobre los ingresos de la Nación.
   Venezuela es un país netamente exportador de petróleo, las exportaciones petroleras representan aproximadamente
un 77% de las exportaciones totales de la economía, por lo cual el comportamiento de la economía esta signado por la
cantidad de ingresos provenientes de esta vía.
La disminución de los precios del petróleo disminuirá la cantidad de divisas provenientes de esta actividad, afectando
directamente las cuentas fiscales y con ella la balanza comercial (Exportaciones-Importaciones), por lo cual la economía
contará con una menor disponibilidad de recursos para realizar sus actividades operativas y cubrir la cuota de
importaciones, repercutiendo negativamente (disminución) sobre las Reservas Internacionales de la Nación, perjudicando
los altos compromisos externos que posee el Estado.
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

   Según estimaciones de reconocidos economistas venezolanos, esto llevará al convencimiento de que el gobierno se
verá obligado a racionalizar sus gastos y a incrementar sus ingresos a través de ajustes en el tipo de cambio petrolero, estas
medidas al igual que los ajustes cambiarios, “tendrían efectos inflacionarios y recesivos desmejorando las condiciones
laborales y limitando el poder de compra de los ingresos de la población”.
Es indiscutible que los ingresos petroleros son vitales para el Presupuesto Público, ya que la economía venezolana no
ha diversificado la capacidad productiva de la nación, si no que ha favorecido la búsqueda de rentas por medio de la
explotación y producción petrolera, por lo cual el año fiscal 2015, estará signado fundamentalmente por la fluctuación de
los precios petroleros que definirán y establecerán desequilibrios en las finanzas de la nación que deberán ser cubiertos con
endeudamiento y ajustes en el tipo cambiario, afectando fundamentalmente los precios de la economía y con ello la
capacidad adquisitiva real de los individuos.

2. Recaudación Municipal para el año 2015.

 
La relación existente entre la actividad económica nacional y la recaudación tributaria municipal es un tema clave para la
compresión de las inestabilidades y fluctuaciones en el flujo de ingresos de los municipios y las consecuencias que esto acarrea
en términos de política económica local. El entorno económico de la economía venezolana para el año fiscal 2015, es
totalmente incierto, está signado por la fluctuación de los precios del barril de petróleo, lo cual surge como una amenaza
fundamental para la gestión municipal del año 2015, como consecuencia de las presiones inflacionarias de la economía que
perjudicarán la capacidad adquisitiva de los ingresos recaudados en el próximo ejercicio fiscal.
Para la formulación del Plan Operativo Anual 2015, se contó con el diseñó y estimación de un modelo de recaudación
tributaria municipal en relación con las variables producto interno bruto real (PIB) e índice de precios al consumidor del Área
Metropolitana de Caracas (IPC), y de igual forma se obtuvo un análisis minucioso de los rubros reportados por parte del Servicio
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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Autónomo Municipal de Administración Tributaria (SEMAT), lo que permitió conocer de manera oportuna la intensidad de dicha
relación y obtener las cifras que se detallan a continuación:
Los ingresos del Municipio Baruta para el año 2015 fueron estimados en dos millardos quinientos noventa y un mil millones
ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos treinta y tres bolívares con treinta y nueve céntimos (Bs. 2.591.846.833,39). La
composición de éstos se detalla en el gráfico N° 2; en dicho gráfico se observa que los ingresos más destacados son por
concepto de impuestos indirectos con un peso porcentual en el total de ingresos de 88,32%, estos ingresos a su vez se
componen en un 97,08% por el rubro Patente de industria y comercio, alcanzando un monto estimado de dos millardos
doscientos veinte y dos mil millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos dos bolívares con cero céntimos (Bs.
2.222.345.902,00). Destaca que este rubro reporta una tendencia creciente, concentrando cada vez más los ingresos percibidos
por el municipio.
Gráfico N°2. Composición (%) de los Ingresos Estimados.
Municipio Baruta. Año 2014.

Fuente: * SERVICIO AUTONOMO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SEMAT, 2014). Bases

de Cálculo de los Ingresos para el Año Presupuestado y Su Comparación con los
previstos en el Año Anterior. Unidad de Registro
 SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
 PROGRAMA 01
ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN
SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Responsable de la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina y supervisa la gestión

de las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y control de las políticas,
planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, todo enmarcado en
las competencias estipuladas dentro del marco legal vigente.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DESPACHO DEL ALCALDE
01.01 ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIóN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
Responsable del Programa: GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.01.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003779 COORDINAR ACTIVIDADES DE CONTACTO CON LA COMUNIDAD (ASOC DE

VECINOS, CONSEJOS COMUNALES, ETC REUNIÓN
84 21 21 21 21 0,00 248.670,00 29.840,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.510,40

0000003784 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.01.51 PAGO
24 6 6 6 6 357.117,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.117,60

0000003785 INSPECCIONAR LOS SERVICIOS Y OBRAS MUNICIPALES

INSPECCIÓN
96 24 24 24 24 0,00 5.727,30 687,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.414,58

0000003783 EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO

EVALUACIÓN
2 1 0 1 0 0,00 6.028,00 723,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.751,36

0000003780 COORDINAR LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS SOLICITADAS POR EL PARTICULAR

AUDIENCIA
120 30 30 30 30 0,00 4.029,20 443,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.472,55

0000003778 CONCEDER DONACIONES CULTURALES, BENÉFICAS, DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS Y A PERSONAS CORRIENTES DOCUMENTO
320 40 80 110 90 0,00 0,00 38.001,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.001,60

0000005637 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 10.087,14 1.210,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.297,60
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003787 PRESENTAR AL CONCEJO MUNICIPAL DEL PROYECTO DE ORDENANZA DE

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 9.062,04 1.087,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.149,49
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000003788 PRESENTAR MEMORIA Y CUENTA ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL

SEGUNDO MES SIGUIENTE A LA FINALIZACIÓN DE CADA EJERCICIO FISCAL DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 685,69 82,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767,98

0000003789 SUSCRIBIR LOS CONTRATOS QUE CELEBRA LA ENTIDAD LOCAL CON

PERSONAS JURÍDICAS CONTRATO
22 5 5 6 6 0,00 15.070,00 1.808,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.878,40

0000003781 DICTAR REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS

ADMINISTRATIVOS EN LA ENTIDAD LOCAL DOCUMENTO
395 100 100 135 60 0,00 37,68 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,20

0000003786 PRESENTAR A LA COMUNIDAD, LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN

POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL AÑO ECONÓMICO FINANCIERO PRECEDENTE, DENTRO EVENTO
1 1 0 0 0 0,00 5.440,16 93,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.533,42
DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

SUB TOTAL D.P.: 357.117,60 304.837,21 73.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.937,18
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 357.117,60 304.837,21 73.982,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 735.937,18
 PROGRAMA 02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos, aprobar planes tales
como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación Urbanística y el Plan de
Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto, presentado por el Consejo Local
de Planificación Pública; ejercer potestad normativa tributaria del Municipio, adaptar previa solicitud
motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o transferencia de competencia que le hagan al
Municipio; aprobar las concesiones de servicios públicos o de uso de bienes del dominio público y lo
concerniente a la enajenación de los ejidos y otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o
Alcaldesa, autorizar créditos adicionales al Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio económico
financiero del Municipio,
Municipio entre otras atribuciones y deberes.
deberes
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL
01.02 LEGISLACIÓN MUNICIPAL
Responsable del Programa:

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.02.00.00.00.51 CONCEJO MUNICIPAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004604 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIóN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS óRGANOS DEL PODER PúBLICO MUNICIPAL TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 99.926.064,00 10.075.181,00 9.174.327,52 6.989.996,00 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00 131.358.104,52

SUB TOTAL D.P.: 99.926.064,00 10.075.181,00 9.174.327,52 6.989.996,00 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00 131.358.104,52
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 99.926.064,00 10.075.181,00 9.174.327,52 6.989.996,00 2.498.536,00 0,00 2.694.000,00 0,00 131.358.104,52
 PROGRAMA 03
CONTROL FISCAL
La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora Municipal con
las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes descentralizados.
El control y las inspecciones de los entres públicos, dependencias y organismos administrativos de la entidad,
con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.
El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los bancos
auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los registros de contabilidad de
los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de la República.
Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde o Alcaldesa,
conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República,
República entre otras.
otras
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

CONTRALORÍA MUNICIPAL
01.03 CONTROL FISCAL
Responsable del Programa:

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.03.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004605 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIóN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS óRGANOS DEL PODER PúBLICO MUNICIPAL TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 52.995.104,00 4.625.141,03 6.889.806,41 4.200.800,00 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00 74.716.529,44

SUB TOTAL D.P.: 52.995.104,00 4.625.141,03 6.889.806,41 4.200.800,00 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00 74.716.529,44
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 52.995.104,00 4.625.141,03 6.889.806,41 4.200.800,00 5.715.678,00 0,00 290.000,00 0,00 74.716.529,44
 PROGRAMA 14
GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

SERVICIO AUTONOMO MUNICIPAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
01.14 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
Responsable del Programa: ANGEL JOSE COVA BAUTISTA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.14.00.00.00.51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005420 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (SEMAT) TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46 0,00 0,00 0,00 57.812.623,46
 PROGRAMA 16
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA
ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

Liderizar las acciones y actividades necesarias para la planificación,

planificación coordinación,
coordinación supervisión y control
de los programas de las dependencias que conforman la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de
optimizar la utilización de los recursos disponibles.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN GENERAL
01.16 SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
Responsable del Programa: BAYARDO MONAGAS ROJAS

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.16.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003797 EVALUAR LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL A SU CARGO

EVALUACIÓN
2 1 0 1 0 0,00 17.689,86 2.019,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.709,41

0000005638 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 56.559,00 6.787,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.346,06
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003796 ELABORAR Y COORDINAR TODOS LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

ORIGINADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DOCUMENTO
314 80 75 84 75 0,00 13.888,54 1.666,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.555,15

0000003798 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.16.51 PAGO
24 6 6 6 6 509.590,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.590,95

0000005822 SELECCIONAR FUNDACIONES Y/O ASOCIACIONES CIVILES DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL PROVENIENTES DE LOS ACTOS DE CONTRATACIONES DOCUMENTO
119 55 24 37 3 0,00 2.712,60 325,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,11
PÚBLICAS

0000005821 APOYAR AL ALCALDE EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

REUNIÓN
1 0 0 1 0 0,00 4.682,33 561,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244,15

0000003794 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS A TRAVÉS DE

LOS COMITÉS (SOCIAL, FINANZAS E INFRAESTRUCTURA) PARA LA PLANIFICACIÓN Y COMITÉ
144 39 39 39 27 0,00 20.344,06 2.441,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.785,31
COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA

0000003799 REALIZAR REUNIONES ESTRATÉGICAS

REUNIÓN
32 7 8 9 8 0,00 22.388,25 2.686,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.074,82

SUB TOTAL D.P.: 509.590,95 138.264,64 16.488,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 664.343,96
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.16.00.00.00.52 SERVICIOS DE BIENES PÚBLICOS MUNICIPALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005827 REALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS POLIZAS DE SEGURO

VEHÍCULAR, DE BIENES PATRIMONIALES Y FIDELIDAD DE LA ALCALDÍA DE BARUTA INFORME
2 2 0 0 0 0,00 210,98 25,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,29

0000005830 REALIZAR LAS INCORPORACIONES Y ASEGURACIONES DE LOS BIENES

MUEBLES QUE INGRESAN A LA ALCALDÍA, ASÍ COMO LA DESINCORPORACIÓN DE LOS REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 22.206,61 6.637.207,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.659.413,63
BIENES MUEBLES.

0000005823 GARANTIZAR EL RECURSO DEL PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.16.52 PAGO
24 6 6 6 6 464.904,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.904,72

0000005826 REALIZAR LA INSPECCION A LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA PARA EL

CONTROL DE INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES INSPECCIÓN
36 9 9 9 9 0,00 1.898,82 227,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,67

0000005831 ELABORAR EL CIERRE MENSUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA

ALCALDIA DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 489,80 58,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,57

0000005825 REGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS SINIESTROS OCURRIDOS A LOS

BIENES DE LA ALCALDIA REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 2.727,67 327,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.054,98

SUB TOTAL D.P.: 464.904,72 27.533,88 6.637.846,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.130.284,86
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 974.495,67 165.798,52 6.654.334,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.794.628,82
 PROGRAMA 18
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS

Dirigir y controlar la óptima administración de los fondos del tesoro pertenecientes a la Alcaldía del
Municipio Baruta, asegurando que se obtenga una mayor rentabilidad y disponibilidad de los mismos
para cubrir los compromisos adquiridos.
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
01.18 SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
Responsable del Programa: JESUS ALBERTO FIGUEROA ROMERO

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003813 EJECUTAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL

TESORO MUNICIPAL DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 500,34 60,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,38

0000003816 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.18.51 PAGO
24 6 6 6 6 219.110,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.110,64

0000005640 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 3.533,92 213.224,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.757,99
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003815 EMITIR Y CERTIFICAR LAS ECONOMÍAS, ASÍ COMO EL MONTO EXISTENTE EN

LOS FONDOS DEL TESORO DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 1.364,26 163,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.527,97

0000003812 EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y EL CONTROL DE LOS ESTUDIOS SOBRE

ECONOMÍA Y FINANZAS EN EL PAÍS DOCUMENTO
48 12 12 12 12 0,00 37.054,12 4.446,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.500,61

0000003811 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 13.281,50 19.305,88 147.600,86 0,00 0,00 0,00 0,00 180.188,24

SUB TOTAL D.P.: 219.110,64 55.734,14 237.200,19 147.600,86 0,00 0,00 0,00 0,00 659.645,83
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE FONDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003822 REALIZAR LOS PAGOS MEDIANTE LA EMISIÓN DE CARTAS ÓRDENES

CARTA ORDEN
22 9 6 4 3 0,00 3.220,61 386,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.607,10

0000004601 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.18.52 PAGO
24 6 6 6 6 517.143,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517.143,72

0000003821 REALIZAR CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS DIFERENTES BANCOS

CONCILIACION
492 123 123 123 123 0,00 17.897,14 2.147,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.044,79

0000003819 MONITOREAR SEMANALMENTE LOS SALDOS BANCARIOS Y LLEVAR UN FLUJO

DE CAJA POR CADA CUENTA PAGADORA FLUJO DE CAJA
144 36 36 36 36 0,00 23.904,26 2.868,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.772,76

0000003817 CENTRALIZAR LOS RECURSOS PARA CUBRIR PAGO DE PROVEEDORES Y

PAGO DE NÓMINAS TRANSFERENCI
A 120 30 30 30 30 0,00 29.018,22 3.482,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500,40

0000005527 CONTROL Y REGISTRO DE FIDEICOMISO Y PLUSVALÍA

CUADRO DE
FIDEICOMISO Y 24 6 6 6 6 0,00 2.958,26 355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313,26
PLUSVALÍA

0000003820 REALIZAR CERTIFICACIÓN DE INGRESOS

CERTIFICACION
42 6 12 12 12 0,00 3.702,72 444,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.147,05

SUB TOTAL D.P.: 517.143,72 80.701,21 9.684,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.529,08
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.18.00.00.00.53 ADMINISTRACIÓN DE PAGOS Y FONDOS A TERCEROS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003826 DECLARAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

DECLARACIÓN
24 6 6 6 6 0,00 87,41 10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90

0000003828 DEPOSITAR EN LA ALCALDÍA LOS IMPUESTOS GENERADOS POR CONCEPTO

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y REINTEGROS A LOS CONTRIBUYENTES INFORME
12 3 3 3 3 0,00 6.480,10 777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,71

0000003831 GESTIONAR Y CONTROLAR LOS PAGOS ASUMIDOS POR LAS DISTINTAS

DIRECCIONES QUE COMPONEN LA ALCALDÍA DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 54,26 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,77

0000003832 ORGANIZAR EL SISTEMA DE ARCHIVO

REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 19.150,93 2.298,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.449,04

0000003834 REALIZAR TRÁMITES PERTINENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DIVERSOS

PAGOS DE LAS RETENCIONES APLICADAS EN LA NÓMINA AL PERSONAL REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 2.323,80 278,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.602,64

0000003823 CONCILIAR LA NÓMINA POR PARTIDAS CON EL FIN DE OBTENER EL MONTO

DE LAS ECONOMÍAS INFORME
12 3 3 3 3 0,00 141,66 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,66

0000003829 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.18.53 PAGO
24 6 6 6 6 505.423,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.423,20

0000003833 REALIZAR RENDICIÓN DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE PERSONAL ANTE LA

CONTRALORÍA MUNICIPAL INFORME
12 3 3 3 3 0,00 0,00 50.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.400,00

0000003824 CONTROLAR Y VERIFICAR LA DISPONIBILIDAD DE LAS ÓRDENES DE PAGO DE

LOS INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS INFORME
12 3 3 3 3 0,00 8.740,60 1.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.789,47

0000003827 DECLARAR LA RETENCIÓN EN MATERIA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

(ISLR) DECLARACIÓN
12 3 3 3 3 0,00 476,22 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,37

0000003825 DECLARAR EL IMPUESTO MUNICIPAL

DECLARACIÓN
12 3 3 3 3 0,00 1.457,45 174,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.632,35

SUB TOTAL D.P.: 505.423,20 38.912,43 55.069,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599.405,11
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.241.677,56 175.347,78 301.953,82 147.600,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.580,02
 PROGRAMA 19
SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
Brindar apoyo al Despacho del Alcalde o Alcaldesa, desde el punto de vista jurídico, lo cual se
traduce en elaborar y revisar proyectos de actos jurídicos; preparar y revisar opiniones,
comunicaciones y; entre otros aspectos, dar respuesta oportuna y adecuada a solicitudes de opinión
formuladas por el despacho.

Adicionalmente, coordinar los asuntos jurídicos de la Alcaldía, lo que incluye a los órganos
desconcentrados y entes que le están adscritos, evacuando consultas, haciendo seguimiento a sus
necesidades en el ámbito legal y, cuando ello se requiera, revisando proyectos de actos jurídicos a
ser emitidos por las diversas dependencias de la Alcaldía.
Alcaldía
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA
01.19 SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
Responsable del Programa: CARLOS EDUARDO ORTIZ FIGUEROA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003838 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.19.51 PAGO
24 6 6 6 6 631.611,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631.611,36

0000005641 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 17.127,07 2.055,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.182,32
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003835 ACTUALIZAR LA BIBLIOTECA JURÍDICA

LIBRO IMPRESO
40 0 0 0 40 0,00 474,71 56,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,68

0000003836 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 23.310,50 2.638,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.948,59

0000003839 REALIZAR CONTRATACIONES QUE REQUIERA LA DIRECCIÓN PARA EL MEJOR

DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRATO
4 1 2 0 1 0,00 0,00 241.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.000,00

SUB TOTAL D.P.: 631.611,36 40.912,28 245.750,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918.273,95
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.52 SERVICIOS DE APOYO JURÍDICO AL DESPACHO DEL ALCALDE

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003850 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE OPINIONES QUE DEBAN SER

SUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE
OPINIÓN 6 1 2 1 2 0,00 1.507,00 180,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,84

0000003853 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SER

SUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDIANTE LAS CUALES SE ADJUDIQUEN PROYECTO DE
RESOLUCIÓN 80 20 20 20 20 0,00 3.696,00 443,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.139,52
TERRENOS MUNICIPALES

0000003841 DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SON DE LA

COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE PROCEDIMIENT
O 4 1 1 1 1 0,00 1.972,00 236,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208,64

0000003854 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SER

SUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE MEDIANTE LAS CUALES SE RESUELVAN PROYECTO DE
RESOLUCIÓN 50 12 13 13 12 0,00 13.110,90 1.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.684,21
RECURSOS ADMINISTRATIVOS

0000003847 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE COMUNICACIONES QUE DEBEN SER

SUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE
COMUNICACIÓN 40 10 10 10 10 0,00 23.137,77 2.776,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.914,30

0000003848 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE CONTRATOS Y CONVENIOS QUE

DEBAN SER SUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE
CONTRATO 100 25 25 25 25 0,00 6.480,10 777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,71

0000003855 REPRESENTAR/ACOMPAÑAR AL ALCALDE ANTE LOS CIUDADANOS QUE

PRESENTEN INQUIETUDES EN SUS RELACIONES CON LA ALCALDÍA REUNIÓN
60 15 15 15 15 0,00 524,46 62,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587,40

0000003840 DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE OPINIONES JURÍDICAS

FORMULADAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE OPINIÓN
20 5 5 5 5 0,00 616,00 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,92

0000003849 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE DECRETOS QUE DEBAN SER

SUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE
DECRETO 12 3 3 3 3 0,00 2.540,82 304,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845,72

0000003843 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.19.52 PAGO
24 6 6 6 6 357.969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.969,60

0000003851 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES DE CUALQUIER

OTRA NATURALEZA QUE DEBAN SER SUSCRITOS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE PROYECTO DE
RESOLUCIÓN 48 12 12 12 12 0,00 576,60 69,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645,79

0000003844 PREPARAR COMUNICACIONES DE MERO TRÁMITE QUE SE REQUIERAN A

EFECTOS DEL MEJOR CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL COMUNICACIÓN
156 39 39 39 39 0,00 26.508,14 3.180,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.689,12
DESPACHO DEL ALCALDE
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000003846 PREPARAR PROYECTOS DE ACTOS DE MERO TRÁMITE QUE SE REQUIERAN A

EFECTOS DE LA SUSTANCIACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE PROYECTO
15 3 5 4 3 0,00 44.676,54 5.361,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.037,72
SEAN DE LA COMPETENCIA DEL DESPACHO DEL ALCALDE

0000003845 PREPARAR COMUNICACIONES MEDIANTE LAS CUALES SE DA RESPUESTA A

SOLICITUDES HECHAS POR LOS ADMINISTRADOS SOBRE ASUNTOS DE SU INTERÉS COMUNICACIÓN
12 3 3 3 3 0,00 13.254,07 1.590,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.844,56

0000003842 EJERCER LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL DEL MUNICIPIO

EN COORDINACIÓN CON LA SINDICATURA MUNICIPAL ACTUACIÓN
JUDICIAL 4 1 1 1 1 0,00 522,93 62,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585,68

0000003852 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE RESOLUCIONES QUE DEBAN SER

SUSCRITAS POR EL DESPACHO DEL ALCALDE EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS PROYECTO DE
RESOLUCIÓN 80 20 20 20 20 0,00 949,42 113,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,35

SUB TOTAL D.P.: 357.969,60 140.072,75 16.808,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.851,08
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.19.00.00.00.53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ALCALDÍA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003856 EVACUAR CONSULTAS FORMULADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y

DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y DEL MUNICIPIO CONSULTA
120 30 30 30 30 0,00 35.449,17 4.253,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.703,07

0000003857 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.19.53 PAGO
24 6 6 6 6 357.969,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.969,60

0000003858 PREPARAR Y/O REVISAR PROYECTOS DE MODELOS DE ACTOS JURÍDICOS A

SER APLICADAS EN LAS RELACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDÍA Y SUS PROYECTO DE
MODELO 2 0 1 1 0 0,00 7.712,59 925,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.638,10
DEPENDENCIAS

0000004951 REVISAR CONTRATOS DE FIANZA CUYA CONSTITUCIÓN SEA EXIGIDA POR LA

ALCALDÍA PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES; ASÍ COMO FIANZA
500 125 125 125 125 0,00 26.508,14 3.180,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.689,12
AQUELLAS QUE SEAN EXIGIDAS PARA CAUCIONAR OBLIGACIONES PERSONALES

SUB TOTAL D.P.: 357.969,60 69.669,90 8.360,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.999,89
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.347.550,56 250.654,93 270.919,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.869.124,92
 PROGRAMA 20
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Ser el enlace de interacción entre el Gobierno Municipal y el ciudadano, ofreciendo un servicio de
calidad canalizando sus requerimientos, denuncias y sugerencias con el objeto de garantizar una
respuesta oportuna fundada en la eficiencia,
eficiencia participación y honestidad,
honestidad así como brindar apoyo y
asesoría legal a las comunidades del Municipio Baruta.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
01.20 ATENCIÓN AL CIUDADANO
Responsable del Programa: MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ DE BREWER

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003868 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON EL ALCALDE,

DIRECCIÓN GENERAL Y/O LOS DIFERENTES ENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ENCUENTRO
46 12 12 12 10 0,00 3.200,88 10.355,63 83.095,98 0,00 0,00 0,00 0,00 96.652,49

0000003866 REALIZAR CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO A LAS COMUNIDADES PARA

PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ACTIVIDADES ACTIVIDAD
250 50 70 70 60 0,00 2.403,72 288,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.692,16
GENERALES DE GESTIÓN Y DEL DESPACHO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO,
LLAMADAS SALIENTES, VOLANTES Y PERIFONEO

0000003860 ACTUALIZAR, IMPRIMIR Y/O PUBLICAR INFORMACIÓN RELATIVA AL

FUNCIONAMIENTO, SERVICOS Y ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN Y ATENCIÓN DEL FOLLETO
3.000 0 0 3.000 0 0,00 0,00 77.490,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.490,09
CIUDADANO

0000003863 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.51 PAGO
24 6 6 6 6 903.774,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.774,48

0000005642 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 82.027,04 9.843,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.870,28
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003869 REALIZAR REUNIONES, ASAMBLEAS DE CIUDADANOS Y SUS

ORGANIZACIONES, RECORRIDOS Y CONTACTO INFORMATIVO DIRECTO CON LAS ENCUENTRO
20 4 6 6 4 0,00 37.968,88 10.556,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.525,15
COMUNIDADES, CONJUNTAMENTE CON REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
MANTENIENDO A LA ALCALDÍA EN LA CALLE

0000003861 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 105.531,56 14.808,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.339,87

0000003865 PROCESAR, EMITIR, REGISTRAR Y MANTENER ACTUALIZADOS LOS

DOCUMENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE INHUMACIÓN Y REMODELACIÓN DE BÓVEDAS DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 1.693,88 203,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,14
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA

SUB TOTAL D.P.: 903.774,48 232.825,96 123.545,24 83.095,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.343.241,66
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.52 SERVICIOS DE REGISTROS, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003870 DISEÑAR, APLICAR Y ANALIZAR LAS ENCUESTAS DE CONTROL DE CALIDAD

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO QUE PERMITAN EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN EN ENCUESTA
2 0 1 0 1 0,00 19.591,00 2.350,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.941,92
RELACIÓN A LA ATENCIÓN RECIBIDA

0000003874 REGISTRAR, CANALIZAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES Y

DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRÁMITES INTEGRADO; TRÁMITE
9.500 2.200 2.600 2.200 2.500 0,00 2.637,25 316,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.953,72
RECIBIDAS VIA ELÉCTRONICA, TELÉFONICA Y PRESENCIAL

0000003873 REALIZAR OPERATIVOS PARA LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

EN LA UNIDAD MÓVIL Y DEMÁS PUNTOS MÓVILES CON PRESENCIA DEL GOBIERNO JORNADA
32 4 9 11 8 0,00 6.143,64 83.704,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.847,79
MUNICIPAL

0000005591 REALIZAR LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN "TAQUILLA

ÚNICA" DE ATENCIÓN AL CIUDADANO UBICADAS EN EL CASCO DE BARUTA Y COLINAS DE PERSONA
ATENDIDA 38.000 15.100 8.400 7.500 7.000 0,00 58.863,45 7.063,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.927,06
BELLO MONTE

0000004981 HACER EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE

TRÁMITES INTEGRADO EN CUANTO AL SERVICIO Y USUARIOS DEL MISMO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 12.005,63 53.864,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.870,61

0000003871 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.52 PAGO
24 6 6 6 6 656.588,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 656.588,28

SUB TOTAL D.P.: 656.588,28 99.240,97 147.300,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 903.129,38
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004935 REALIZAR ASAMBLEAS Y/O CONTACTO DIRECTO CON LAS COMUNIDADES,

PARA INFORMAR SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ( INDUCCIÓN GENERAL, JORNADA
7 0 0 7 0 0,00 3.328,80 399,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.728,26
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO) Y PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN Y ENTREGA DE
LOS PROYECTOS

0000003875 ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DE LAS AGRUPACIONES SOCIALES DEL

MUNICIPIO BARUTA A EFECTOS DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 9.562,43 1.147,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.709,92
SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

0000003876 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.53 PAGO
24 6 6 6 6 738.100,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.100,44

0000003878 PARTICIPAR Y APOYAR EN LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL CON

LAS DIVERSAS INSTANCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL A FIN DE MANTENER LA ALCALDÍA JORNADA
32 4 9 11 8 0,00 3.279,74 393,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.673,31
EN LA CALLE

0000003880 REALIZAR TALLERES, CHARLAS Y FOROS EN TEMAS DE INTERÉS PARA LA

FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA EVENTO
3 0 2 1 0 0,00 14.316,50 1.717,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.034,48

SUB TOTAL D.P.: 738.100,44 30.487,47 3.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.246,41
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.20.00.00.00.54 SERVICIO DE JUSTICIA MUNICIPAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005459 REALIZAR FOROS Y TALLERES DIRIGIDOS A LA FORMACIÓN BÁSICA Y DE

ACTUALIZACIÓN DE LOS JUECES DE PAZ POR CIRCUNCRIPCIONES DEL MUNICIPIO ACTIVIDAD
FORMATIVA 2 0 0 2 0 0,00 10.130,06 2.893,50 14.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.340,56

0000003881 ATENDER, ASESORAR Y CANALIZAR LAS SOLICITUDES DE DENUNCIAS DE LOS

CIUDADANOS EN SU COMUNIDAD A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMO SOLICITUD
2.450 630 770 480 570 0,00 1.832,53 219,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.052,44
INTRANET, TELEFONÍA Y DE CONTACTO PERSONAL

0000003884 PROMOVER ACUERDOS CONCILIATORIOS Y HACER SEGUIMIENTO, EN

CONFLICTOS QUE SE SUSCITEN EN LAS COMUNIDADES SOLICITUD
204 53 53 50 48 0,00 161,40 19,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,77

0000003882 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.20.54 PAGO
24 6 6 6 6 256.728,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.728,24

0000005458 REALIZAR INSPECCIONES DE LA COMISIÓN MIXTA, COORDINADAS CON LAS

DIRECCIONES DE LA ALCALDÍA A FIN DE ATENDER CASOS RELACIONADOS CON INFORME
12 3 3 3 3 0,00 3.317,12 398,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715,18
CONVIVENCIA CIUDADANA Y/O CONFLICTOS

0000003883 MANTENER CENSO ACTUALIZADO DE LOS CENTROS DE JUSTICIA MUNICIPAL

ASI COMO SUS INTEGRANTES, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE SU INFRAESTRUCTURA BASE DE DATOS
ACTUALIZADA 4 1 1 1 1 0,00 4.419,60 530,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949,95

SUB TOTAL D.P.: 256.728,24 19.860,71 4.061,19 14.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.967,14
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 2.555.191,44 382.415,11 278.565,06 97.412,98 0,00 0,00 0,00 0,00 3.313.584,59
 PROGRAMA 21
SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA
Prestar un servicio de examen posterior, sistemático y profesional de las actividades administrativas,
financieras y de resultados de la gestión, llevadas a cabo por la Alcaldía del Municipio Baruta, con el
fin de evaluarlas,
evaluarlas verificando la conformidad de las mismas con la normativa que le es aplicable,
aplicable
realizando intervenciones que se traduzcan en acciones y recomendaciones que fortalezcan el
sistema de control interno y coadyuven en el cumplimiento de los fines y metas de la Alcaldía, de la
manera más eficiente y económica posibles y con estricto apego al orden jurídico establecido.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIóN DE CONTROL Y AUDITORíA
01.21 SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORíA
Responsable del Programa: MARIA MONSERRAT GALANTE MEDINA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003888 ASISTIR A ACTOS DE CONTRATACIÓN CON CARÁCTER DE OBSERVADOR

ATENDIENDO LAS INVITACIONES REALIZADAS POR LA DIVISIÓN DE CONTRATACIONES DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.290,17 154,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,99

0000003898 REVISAR LAS ACTAS DE ENTREGA SUSCRITAS DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO EN LAS NORMAS PARA REGULAR LA ENTREGA DE LOS ÓRGANOS Y DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.121,22 134,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255,77
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SUS RESPECTIVAS OFICINAS Y
DEPENDENCIAS

0000003897 REALIZAR LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FÍSICA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN

DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO MUNICIPAL Y DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 17,25 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,32
EFECTUAR CONTROLES PERCEPTIVOS COMO AUXILIARES DEL CONTROL POSTERIOR
POR RAZONES CONSTRUCTIVAS

0000003894 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LA

PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 316,47 37,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,45
DISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL(DESPACHO)

0000003887 ABSOLVER CONSULTAS VARIAS SOBRE MATERIAS DE LA COMPETENCIA DEL

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 556,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,75

0000003890 COMPROBAR LA SINCERIDAD Y EXACTITUD DE LAS RENDICIONES DE LOS

FONDOS EN ANTICIPO PRESENTADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS DE DOCUMENTO
30 7 7 8 8 0,00 949,42 113,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,35
LA ALCALDÍA

0000003896 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.51 PAGO
24 6 6 6 6 615.983,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615.983,88

0000003889 ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS RECIBIDOS DE LOS

CIUDADANOS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.721,00 206,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,52
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000003892 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 221,80 26,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,41

0000003893 DISEÑAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE AUDITORIA INTERNA A LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA REVISIÓN DE
PROGRAMA 12 0 3 6 3 0,00 964,48 115,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,21

0000003891 COORDINAR LOS PROCESOS DE CONTROL POSTERIOR (GESTIÓN,

OPERATIVO, FINANCIERO, PRESUPUESTARIO, ENTRE OTROS) DOCUMENTO
12 0 3 3 6 0,00 9.173,12 1.100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.273,89

0000005643 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 474,72 56,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,69
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL D.P.: 615.983,88 16.806,40 1.949,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.740,23
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.52 CONTROL DE GESTIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003903 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS

POR LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROL DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 394,00 47,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,28
POSTERIOR(AUDITORIA DE GESTIÓN)

0000003902 REALIZAR EL EXAMEN POSTERIOR DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS U

OPERACIONES PARA DETERMINAR LA EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, CALIDAD E DOCUMENTO
2 0 1 0 1 0,00 282,08 33,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315,92
IMPACTO DE SU DESEMPEÑO

0000003900 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LA

PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 937,39 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039,02
DISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL (AUDITORIA DE GESTIÓN)

0000003899 DISEÑAR Y DISCUTIR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA (AUDITORIA DE

GESTIÓN) REVISIÓN DE
PROGRAMA 4 0 1 2 1 0,00 4.836,60 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.361,04

0000003901 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.52 PAGO
24 6 6 6 6 365.364,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.364,60

SUB TOTAL D.P.: 365.364,60 6.450,07 707,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.521,86
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.53 CONTROL PRESUPUESTARIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003906 EVALUAR LOS REGISTROS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y EXAMINAR

LOS PROCESOS DEL ÁREA DE SISTEMAS DOCUMENTO
2 0 1 0 1 0,00 6.877,96 825,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703,31

0000003907 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.53 PAGO
24 6 6 6 6 256.728,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.728,24

0000003904 DISEÑAR Y DISCUTIR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA (AUDITORIA

PRESUPUESTARIA Y SISTEMAS) REVISIÓN DE
PROGRAMA 4 0 1 2 1 0,00 240,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,93

0000003905 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LA

PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 90,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,45
DISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL (AUDITORIA PRESUPUESTARIA Y SISTEMAS)

0000003909 REVISAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 394,00 47,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,28

0000003908 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS

POR LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROL DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 221,80 26,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,41
POSTERIOR (AUDITORIA PRESUPUESTARIA Y SISTEMAS)

SUB TOTAL D.P.: 256.728,24 7.825,14 899,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.452,62
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003912 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.54 PAGO
24 6 6 6 6 568.489,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.489,32

0000003915 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDÍA DE BARUTA DE

SUS OBLIGACIONES COMO AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA (ART 17, PARÁGRAFO DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 778,29 93,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 871,68
SEGUNDO DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° SNAT/2005/0056-A)

0000003913 REALIZAR EL CONTROL POSTERIOR DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

OPERATIVAS Y FINANCIERAS REALIZADAS EN LA ALCALDÍA DE BARUTA DOCUMENTO
2 0 1 0 1 0,00 1.068,74 128,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.196,98

0000003914 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS

POR LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LAS OBSERVACIONES EN LOS INFORMES DE CONTROL DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 376,75 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,96
POSTERIOR (AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA)

0000003911 EJERCER LA POTESTAD DE INVESTIGACIÓN DONDE SE DETECTE LA

PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS, HECHOS U OMISIONES CONTRARIOS A UNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 4.370,30 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,74
DISPOSICIÓN LEGAL O SUBLEGAL (AUDITORIA OPERATIVA Y FINANCIERA)

0000003910 DISEÑAR Y DISCUTIR LOS PROGRAMAS DE AUDITORIA (AUDITORIA

OPERATIVA Y FINANCIERA) REVISIÓN DE
PROGRAMA 4 0 1 2 1 0,00 556,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 556,75

SUB TOTAL D.P.: 568.489,32 7.150,83 791,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.431,43
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.21.00.00.00.55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003917 SUSTANCIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACIÓN DE

RESPONSABILIDADES DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 6.299,34 699,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.999,29

0000003916 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.21.55 PAGO
24 6 6 6 6 249.333,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.333,24

SUB TOTAL D.P.: 249.333,24 6.299,34 699,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.332,53
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 2.055.899,28 44.531,78 5.047,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.478,67
 PROGRAMA 23
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
Formular, controlar y evaluar la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos asignado a cada una
de las dependencias de la Alcaldía del Municipio Baruta, a fin de dar cumplimiento a las metas y
planes establecidos y aprobados por la máxima autoridad, así como contribuir al fortalecimiento del
sistema
i de control interno,
i mediante
i la documentaciónió y actualización
i ió oportuna de los manuales
requeridos por la administración.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
01.23 PLANIFICACIóN, ORGANIZACIóN Y PRESUPUESTO
Responsable del Programa: ROSAMER VICTORIA CRESCENTE BOADA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003920 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.51 PAGO
24 6 6 6 6 351.678,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.678,75

0000003918 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 2.797,17 3.825,86 29.085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 35.708,13

0000003919 DIRIGIR, COORDINAR Y APROBAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA

PLANIFICACIÓN, EL PRESUPUESTO Y LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.712,60 325,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,11

SUB TOTAL D.P.: 351.678,75 5.509,77 4.151,37 29.085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 390.424,99
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003925 BRINDAR APOYO METODOLÓGICO A LOS SERVICIOS E INSTITUTOS

AUTÓNOMOS QUE LO REQUIERAN PARA MEJORAR SU ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTO
2 0 0 1 1 0,00 846,94 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,57
FUNCIONAMIENTO

0000003926 DIGITALIZAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA DEL

MUNICIPIO BARUTA ELABORADOS DOCUMENTO
22 3 9 5 5 0,00 881,61 105,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,41

0000003929 IDENTIFICAR, ANALIZAR Y PRESENTAR LAS PROPUESTAS DE CAMBIOS

ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN DOCUMENTO
1 0 0 1 0 0,00 1.875,10 225,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,11

0000003928 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.52 PAGO
24 6 6 6 6 445.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.704,96

0000003923 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS

DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN LA REVISIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO DOCUMENTO
18 0 7 9 2 0,00 858,41 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961,41

0000003922 ACTUALIZAR EL MANUAL DESCRIPTIVO DE CARGOS DE LA ALCALDÍA DEL

MUNICIPIO BARUTA DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 2.807,55 336,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,46

0000003921 ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO

BARUTA DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 1.356,30 162,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.519,06

SUB TOTAL D.P.: 445.704,96 8.625,91 1.035,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455.365,98
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES LOCALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003931 COORDINAR Y ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA DEL AÑO DEL EJERCICIO

FISCAL, RESALTANDO LOS LOGROS DE LA GESTIÓN DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 103,50 12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,92

0000003936 SUPERVISAR Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL A

TRAVÉS DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 87,41 10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90
FINANCIERAS

0000003934 ELABORAR Y COORDINAR LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PLAN

OPERATIVO ANUAL DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 2.320,20 278,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.598,63

0000003930 COORDINAR Y ELABORAR LA MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL AÑO DEL

EJERCICIO FISCAL DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 113,35 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,95

0000003935 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.53 PAGO
24 6 6 6 6 642.272,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.272,52

0000005501 IMPLEMENTAR EL MAPA DE INVERSIÓN DESTINADO A MOSTRAR LA

UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE LA ALACALDIA A FIN DE FACILITAR EL INFORME
1 0 0 0 1 0,00 226,50 27,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,68
PROCESO DE SEGUIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE LAS MISMAS

0000003933 COORDINAR Y ELABORAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPALES E

INFORMAR A LAS INSTANCIAS PERTINENTES SUS RESULTADOS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 640,63 76,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,51

SUB TOTAL D.P.: 642.272,52 3.491,59 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.183,11
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.23.00.00.00.54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003942 RECIBIR Y REVISAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL DEL

PRESUPUESTO DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 224,70 26,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,66

0000003943 VERIFICAR Y TRAMITAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES DOCUMENTO
195 20 70 75 30 0,00 82.027,04 9.843,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.870,28

0000003938 COORDINAR Y ELABORAR LOS BOLETINES DE PRESUPUESTO CIUDADANO

PARA BRINDAR INFORMACIÓN TRANSPARENTE DE LA ACCIÓN DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
1 1 0 0 0 0,00 129,61 15,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,16

0000003941 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.23.54 PAGO
24 6 6 6 6 445.704,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.704,96

0000003940 ELABORAR Y ENVIAR EL INFORME DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

APROBADAS AL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 54.553,40 6.546,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.099,81
JUSTICIA Y A LA OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

0000003939 ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS PARA EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LAS FINANZAS Y PARA EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.600,44 192,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,49

0000003937 COORDINAR Y ELABORAR LA ORDENANZA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y

GASTOS ANUAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DOCUMENTO
1 0 0 0 1 0,00 1.778,27 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.991,67

SUB TOTAL D.P.: 445.704,96 140.313,46 16.837,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.856,03
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.885.361,19 157.940,73 22.443,09 29.085,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.830,11
 PROGRAMA 24
SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Programar, administrar y controlar la ejecución del gasto previsto en el Presupuesto de Ingresos y

Gastos para el ejercicio económico fiscal, a fin de garantizar el uso adecuado de los recursos
asignados a la Alcaldía y a las dependencias que la conforman, apegado a la normativa legal que
rige la materia.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
01.24 SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Responsable del Programa: ZHANDRA MICHAEL DEL V FIGUEROA COELLO

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003945 AUTORIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y

ANTICIPOS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA DOCUMENTO
11 2 3 3 3 0,00 15.895,95 1.907,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.803,48

0000005644 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 14.290,94 1.714,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.005,85
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003947 ESTABLECER LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LAS

CONTRATACIONES POR CONCURSO CERRADO Y ABIERTO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.886,35 226,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112,71

0000003949 REVISAR Y APROBAR LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

REQUERIDOS POR LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.848,26 434.681,32 3.619.496,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.057.025,63

0000003948 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.51 PAGO
24 6 6 6 6 481.930,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.930,67

0000004947 REVISAR, CONTROLAR Y APROBAR LA ADMINISTRACIÓN Y EL

MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 5.888,25 706,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.594,84

SUB TOTAL D.P.: 481.930,67 40.809,75 439.236,71 3.619.496,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.473,18
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003952 REGISTRAR, VALIDAR Y CONTROLAR LAS ECONOMÍAS SEGÚN ORDENES DE

PAGO INVOLUCRADAS DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 198.472,22 23.816,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.288,88

0000003953 VALIDAR Y VERIFICAR LOS MONTOS CAUSADOS Y PAGADO A TRAVÉS DE LOS

REPORTES DEL CIERRE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO MENSUAL REPORTE
12 3 3 3 3 0,00 94.776,84 11.373,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.150,06

0000003955 VERIFICAR Y VALIDAR QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS REQUERIDOS PARA LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 5.105,69 612,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.718,39

0000003954 VERIFICAR Y VALIDAR LA EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGO POR ANTICIPO, ASÍ

COMO REGISTRO DE RENDICIÓN DE LOS MISMOS INFORME
12 3 3 3 3 0,00 7.449,89 893,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.343,88

0000003950 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.52 PAGO
24 6 6 6 6 378.732,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.732,36

SUB TOTAL D.P.: 378.732,36 305.804,64 36.696,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 721.233,57
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003958 MANTENER ACTUALIZADOS LOS ASIENTOS CONTABLES QUE SE ORIGINEN DE

LAS DIVERSAS TRANSACCIONES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 2.106,86 252,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.359,69

0000004948 ASENTAR DE MANERA PERMANENTE EN LOS LIBROS CONTABLES LOS

MOVIMIENTOS DE CADA MES A FIN DE GARANTIZAR EL BALANCE GENERAL Y EL MAYOR LIBRO
CONTABLE 12 3 3 3 3 0,00 6.353,15 762,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.115,54
DETALLADO

0000003957 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.53 PAGO
24 6 6 6 6 406.330,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.330,56

SUB TOTAL D.P.: 406.330,56 8.460,01 1.015,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.805,79
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003960 ELABORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL PLIEGO DE

CONTRATACIONES PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y SERVICIOS INFORME
4 1 1 1 1 0,00 8.542,38 14.798.920,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.807.462,68

0000003962 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.54 PAGO
24 6 6 6 6 9.355.627,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.355.627,25

0000003961 GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EDIFICIO

SEDE DE LA ALCALDÍA DE BARUTA Y SUS INSTALACIONES INFORME
4 1 1 1 1 0,00 1.205,72 13.098.728,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.099.933,73

0000003959 COORDINAR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS A LA DIRECCIÓN

Y DEPENDENCIAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 4.776,23 247.138,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.915,14

0000003963 TRAMITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS REPARACIONES MENORES Y MAYORES

DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA ALCALDÍA DE BARUTA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 84.043,93 3.738.886,07 452.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.275.030,00

0000003964 VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE LA

ALCALDÍA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 31.679,46 1.131.123,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.162.803,20

0000004949 COORDINAR Y REALIZAR CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIONES

INVOLUCRADAS LAS ACCIONES REFERENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL INFORME
4 1 1 1 1 0,00 505,94 60,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,65
CEMENTERIO MUNICIPAL DE BARUTA

SUB TOTAL D.P.: 9.355.627,25 130.753,66 33.014.857,74 452.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.953.338,65
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.55 SERVICIO ADMINISTRATIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003968 REGISTRAR Y CONTROLAR EL PAGO POR SERVICIOS BÁSICOS Y CONTRATOS

SUSCRITOS POR LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 7.236,76 23.622.736,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.629.973,59

0000003967 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.55 PAGO
24 6 6 6 6 351.216,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.216,60

0000003970 RELACIONAR Y TRAMITAR LOS COMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PENDIENTES POR PAGAR DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 5.255,59 630,68 0,00 0,00 0,00 897.039,44 0,00 902.925,71

0000003965 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 54.880,48 104.553,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.434,13

0000005492 LLEVAR EL REGISTRO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS EN

ANTICIPO DE LA DIRECCIÓN Y LAS DIFERETES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 93.097,01 11.171,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.268,66

SUB TOTAL D.P.: 351.216,60 160.469,84 23.739.092,81 0,00 0,00 0,00 897.039,44 0,00 25.147.818,69
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.24.00.00.00.56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003976 VERIFICAR, CONTROLAR Y PROCESAR LAS REQUISICIONES DE MATERIALES

DE LA DIRECCIÓN Y DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA FORMULARIO
9 2 2 2 3 0,00 2.631,07 315,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.946,80

0000003974 REGISTRAR Y CONTROLAR LOS MATERIALES Y ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN Y

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DE BARUTA INVENTARIO
4 1 1 1 1 0,00 6.538,67 784,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.323,30

0000003975 REGISTRAR Y VERIFICAR LA INCLUSIÓN DE LAS ADQUISICIONES POR OBRAS,

BIENES Y SERVICIOS EN EL SUMARIO DEL SNC FORMULARIO
4 1 1 1 1 0,00 17.003,05 2.040,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.043,42

0000003971 ELABORAR, CONFORMAR Y TRAMITAR ÓRDENES DE COMPRA, SEGÚN LOS

LINEAMIENTOS LEGALES VIGENTES DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.675.767,60 199.742,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.875.510,49

0000003972 EVALUAR Y VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS

DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DOCUMENTO
7 2 2 2 1 0,00 18.634,39 2.236,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.870,52

0000003973 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.24.56 PAGO
24 6 6 6 6 319.460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.460,40

SUB TOTAL D.P.: 319.460,40 1.720.574,78 205.119,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.245.154,93
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 11.293.297,84 2.366.872,68 57.436.018,80 4.071.596,05 0,00 0,00 897.039,44 0,00 76.064.824,81
 PROGRAMA 25
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE
INFORMACIÓN

Garantizar la operatividad de los sistemas implementados en las dependencias de la Alcaldía, así

como detectar y evaluar las necesidades de desarrollo de nuevos sistemas, de acuerdo con las
necesidades del usuario y los avances tecnológicos; asimismo brindar una atención oportuna a los
requerimientos de los usuarios para asegurar el uso adecuado de los recursos.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
01.25 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO GLOBAL DE INFORMACIóN
Responsable del Programa: ALBERTO JOSE MARUN RODRIGUEZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005645 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 17.885,35 2.146,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.031,62
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000003978 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 82.350,39 9.882,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.232,43

0000003981 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.51 PAGO
24 6 6 6 6 731.713,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731.713,67

0000003982 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA CON EL ALCALDE

PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS IMPLEMENTADOS EN LAS REUNIÓN
12 3 3 3 3 0,00 17.161,02 1.688,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.849,16
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO DETECTAR Y EVALUAR LAS NECESIDADES
DE DESARROLLO DE NUEVOS SISTEMAS

0000003977 BRINDAR UNA ATENCIÓN OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA ALTA

GERENCIA, EN CUANTO A LAS HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA, FAVORECIENDO LA ASESORÍA
24 6 6 6 6 0,00 24.477,88 2.937,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.415,22
CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

0000003980 FORMULAR PROYECTOS DE INFORMACIÓN Y DE TECNOLOGÍA, Y REALIZAR EL

MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 4.203,55 504,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.707,98

SUB TOTAL D.P.: 731.713,67 146.078,19 17.158,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 894.950,08
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.52 SERVICIOS DE SISTEMAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003985 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.52 PAGO
24 6 6 6 6 645.146,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.146,88

0000003986 LLEVAR EL CONTROL Y REGISTRO DE LOS DIFERENTES RESPALDOS O

BACKUPS DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS POR LOS ENTES DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
360 90 90 90 90 0,00 4.237,69 508,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.746,21

0000003987 MANTENER OPERATIVOS LOS SISTEMAS UTILIZADOS POR LAS

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA, MEDIANTE LA EVALUACIÓN, DEPURACIÓN Y PRUEBAS SERVICIO DE
MANTENIMIENT 240 60 60 60 60 0,00 105.536,02 12.664,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.200,34
CONSTANTES O

0000003984 ASESORAR Y DISEÑAR RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS

OPERATIVOS, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LOS USUARIOS, PARA OBTENER ASESORÍA
20 5 5 5 5 0,00 24.418,56 2.930,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348,79
PROCESOS MÁS ÁGILES Y EFECTIVOS

0000003983 ACTUALIZAR LOS MANUALES DE SISTEMAS PARA USUARIOS DE ACUERDO A

LOS CAMBIOS EN LAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS DOCUMENTO
6 1 2 2 1 0,00 31.195,20 3.743,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.938,62

SUB TOTAL D.P.: 645.146,88 165.387,47 19.846,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.380,84
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Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003989 DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS MANUALES DE SISTEMAS PARA USUARIOS DE

ACUERDO A LAS NUEVAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS MANUAL DE
SISTEMA 10 3 2 2 3 0,00 84.642,30 10.157,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.799,37

0000003992 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.53 PAGO
24 6 6 6 6 628.738,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.738,32

0000003988 DISEÑAR FORMATOS ESTANDARIZADOS PARA EL REGISTRO DE DATOS

EMPLEADOS PARA LA SALIDA Y ENTRADA DE INFORMACIÓN, TALES COMO REPORTES, DOCUMENTO
15 2 5 4 4 0,00 102.173,13 12.260,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.433,90
LISTADOS, PANTALLAS, ETC

0000003990 DISEÑAR Y DESARROLLAR LOS MANUALES DE SISTEMAS PARA USUARIOS, DE

ACUERDO A LAS NUEVAS APLICACIONES DE LOS PROGRAMAS YA ADQUIRIDOS O MANUAL DE
SISTEMA 4 1 1 1 1 0,00 25.820,50 3.037,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.858,06
INSTALADOS EN LA ALCALDÍA

0000003993 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS UTILIZADAS

POR LOS ENTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA DOCUMENTO
5 1 1 2 1 0,00 202.413,49 24.289,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.703,11

0000003994 OTORGAR PERMISOLOGÍA PARA EL CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LOS

USUARIOS QUE OPERAN LOS DIFERENTES SISTEMAS Y APLICACIONES, DE ACUERDO A DOCUMENTO
100 25 25 25 25 0,00 71.946,72 8.633,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.580,32
LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA SOLICITANTE

0000003991 DISEÑAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN DE ACUERDO A

LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS PROGRAMA DE
COMPUTACIÓN 12 3 2 4 3 0,00 60.475,99 7.257,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.733,11

SUB TOTAL D.P.: 628.738,32 547.472,13 65.635,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.846,19
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.25.00.00.00.54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000003999 REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS EQUIPOS

DOCUMENTO
11 1 3 5 2 0,00 0,00 2.569.173,05 21.409.775,36 0,00 0,00 0,00 0,00 23.978.948,41

0000003995 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS ESPECIALES Y

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, PARTICULARMENTE EN EVENTOS DE SERVCIO
TÉCNICO 36 9 9 9 9 0,00 221,76 33.162,67 276.133,86 0,00 0,00 0,00 0,00 309.518,29
ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRO CIVIL, SEMAT, EDUCACIÓN ENTRE OTROS

0000003997 PRESTAR SOPORTE TÉCNICO A LOS DIFERENTES USUARIOS DE LA ALCALDÍA

A NIVEL DE HARDWARE Y SOFTWARE EN GENERAL SERVICO
TÉCNICO 1.200 300 300 300 300 0,00 221,76 1.714,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.936,21

0000003998 REGISTRAR Y LLEVAR EL CONTROL DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS

DOCUMENTO
14 9 2 3 0 0,00 0,00 5.036.191,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.036.191,35

0000003996 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.25.54 PAGO
24 6 6 6 6 802.646,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802.646,40

SUB TOTAL D.P.: 802.646,40 443,52 7.640.241,52 21.685.909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 30.129.240,66
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 2.808.245,27 859.381,31 7.742.881,97 21.685.909,22 0,00 0,00 0,00 0,00 33.096.417,77
 PROGRAMA 26
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Captar, evaluar, emplear y desarrollar capital humano competente, mediante la planificación y

gestión en el marco de las políticas y directrices de la Alcaldía del Municipio Baruta, procurando la
satisfacción de los usuarios externos e internos, con la finalidad de asegurar un excelente servicio a la
comunidad.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01.26 ADMINISTRACIóN DE RECURSOS HUMANOS
Responsable del Programa: OLGA TERESA VERENZUELA MAVARES

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004000 ADMINISTRAR Y CONTROLAR EL RECURSO HUMANO ADSCRITO A LA

ALCALDIA DIRIGIENDO Y COORDINANDO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, REGISTRO Y DOCUMENTO
431 110 105 109 107 0,00 1.651,71 198,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.849,92
CONTROL

0000004004 PLANIFICAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE RECURSOS

HUMANOS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES ESTRÁTEGICAS DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 964,48 115,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,22

0000004001 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 102,48 3.663,46 30.426,33 0,00 0,00 0,00 0,00 34.192,27

0000004003 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.51 PAGO
24 6 6 6 6 1.727.226,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.226,69

0000004002 DISCUTIR EL CONTRATO COLECTIVO Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE SU

CONTENIDO CONTRATO
COLECTIVO 2 2 0 0 0 0,00 3.387,76 406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,29

SUB TOTAL D.P.: 1.727.226,69 6.106,43 4.383,94 30.426,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.768.143,39
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004009 GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LEYES Y DEMÁS INSTRUMENTOS LEGALES

Y/O CONTRACTUALES QUE DEBEN SER APLICADOS EN LA ALCALDÍA DENTRO DEL DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.236,41 268,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.504,78
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

0000004010 PARTICIPAR Y APOYAR EN DISCUSIONES DE CONVENCIONES COLECTIVAS DE

TRABAJO Y PLIEGOS CONFLICTIVOS PRESENTADOS POR ORGANIZACIONES SINDICALES DOCUMENTO
2 0 2 0 0 0,00 704,70 84,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 789,26

0000004008 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.52 PAGO
24 6 6 6 6 405.382,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.382,20

0000004007 ELABORAR LAS RESOLUCIONES MEDIANTE LA CUAL SE NOMBRAN,

PROMUEVEN, REMUEVEN Y DESTITUYEN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA SER DOCUMENTO
600 150 150 150 150 0,00 848,65 101,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,48
SUSCRITAS POR EL ALCALDE

0000004005 ANALIZAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA FUNCIONARIAL Y

LABORAL, SUSTENTÁNDOLOS CON UNA OBJETIVA OPINIÓN, BASÁNDOSE EN LA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 1.657,70 198,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.856,62
NORMATIVA LEGAL VIGENTE

0000004012 REVISAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO

Y CONTRATACIONES PÚBLICAS SEGÚN LA CONSULTAS DE PRECIOS CONTRATO
420 105 105 105 105 0,00 3.762,79 451,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.214,33

0000005592 REDACTAR RESOLUCIONES, DICTÁMENES, CONTRATOS Y DEMÁS

DOCUMENTOS REQUERIDOS DENTRO DEL ÁREA DEL DERECHO FUNCIONARIAL DOCUMENTO
20 4 6 5 5 0,00 2.271,07 272,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.543,60

0000004006 ATENDER RECLAMOS DE CARÁCTER LEGAL, PRESENTADOS POR

TRABAJADORES, ORGANIZACIONES SINDICALES Y ALCALDÍA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 141,66 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,66

SUB TOTAL D.P.: 405.382,20 11.622,98 1.394,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.399,93
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004015 HACER LA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PLAN VACACIONAL PARA

HIJOS DE EMPLEADOS, OBREROS Y DOCENTES DE LA ALCALDÍA DE BARUTA CONTRATO
1 0 0 1 0 0,00 108,52 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,54

0000004014 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.53 PAGO
24 6 6 6 6 866.662,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.662,08

0000004013 DAR CUMPLIMIENTO A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES ESTIPULADAS EN

LAS DIFERENTES CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 21.221,36 2.546,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.767,92

0000004016 HACER LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE HCM, SERV

FUNERARIOS, CESTATICKET, ACCIDENTES PERSONALES Y VIDA PARA PERSONAL CONTRATO
1 1 0 0 0 0,00 286,34 34,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,70
ADSCRITO A LA ALCALDÍA DE BARUTA

0000004018 ORGANIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

CURSO
3 1 1 1 0 0,00 4.370,30 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,74

0000004017 MANTENER EL REGISTRO Y CONTROL DEL INSTRUMENTO DE GESTIÓN DE

DESEMPEÑO EVALUACIÓN
4 1 1 1 1 0,00 1.223,72 146,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.370,57

SUB TOTAL D.P.: 866.662,08 27.210,24 3.265,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.137,55
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004022 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.54 PAGO
24 6 6 6 6 358.807,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.807,44

0000004019 COORDINAR EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DEL PERSONAL QUE LABORA

EN LA ALCALDÍA PERSONAL
300 50 100 100 50 0,00 1.600,44 192,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,49

0000004023 LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA

ALCALDÍA EN MATERIA PRESUPUESTARIA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.215,30 265,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.481,14

0000004021 EVALUAR LOS RECAUDOS QUE SOPORTAN LAS SOLICITUDES DE ORDEN DE

PAGO DOCUMENTO
3.000 750 750 750 750 0,00 1.693,88 203,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,15

0000005646 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
10 2 1 4 3 0,00 369,60 44,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,95
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL D.P.: 358.807,44 5.879,22 705,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.392,17
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004033 TRAMITAR LAS VACACIONES DE ACUERDO CON LAS SOLICITUDES

DOCUMENTO
1.068 267 267 267 267 0,00 1.576,95 189,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,18

0000004026 CONTROLAR EL TRÁMITE DE ENCARGADURIAS, HONORARIOS, TRÁMITES DE

NOMBRAMIENTO, JORNADA ESPECIAL DE TRABAJO, SUPLENCIAS, MES DE DOCUMENTO
1.040 249 257 267 267 0,00 117,56 14,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,67
DISPONIBILIDAD

0000004025 CONSULTAR A LA DIVISIÓN DE APOYO LEGAL Y SINDICATURA MUNICIPAL EN

MATERIA DE DEMANDAS POR CONCEPTO DE REINCORPORACIÓN DOCUMENTO
50 10 15 25 0 0,00 1.424,13 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,03

0000004027 CONTROLAR Y COORDINAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, REGISTRO Y

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL CONTRATADO DOCUMENTO
400 100 100 100 100 8.086.370,84 813,78 2.497,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.089.682,27

0000004028 FORMULAR EL POA DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR

LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECTOR 14, PROGRAMA 01 DEL PERSONAL DOCUMENTO
1 0 0 1 0 0,00 1.446,72 173,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,32
EMPLEADO, OBRERO Y CONTRATADO

0000004030 GESTIONAR LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO Y

TRÁMITE DEL INGRESO, ESTADÍA Y EGRESO DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS DOCUMENTO
100 25 25 25 25 0,00 1.615,51 193,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.809,37
DIFERENTES NÓMINAS DE LA ALCALDÍA

0000004032 PROCESAR TODO EL TRÁMITE RELACIONADO CON EL PAGO DE LAS NÓMINAS

PERMANENTES DE EMPLEADOS Y OBREROS DOCUMENTO
44 11 11 11 11 0,00 150,70 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78

0000004024 ASESORAR A LAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS AUTÓNOMOS EN CUANTO A

LOS PROCESOS DE LIQUIDACIONES, IMPUTACIONES Y TEMAS PRESUPUESTARIOS ASESORÍA
8 2 2 2 2 0,00 846,94 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,57

0000004031 MANTENER EL DEBIDO PROCESO DE LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL POR

RECLASIFICACIÓN, ASCENSO Y/O TRASLADO DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.898,84 227,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.126,70

0000004029 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.55 PAGO
24 6 6 6 6 959.782,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 959.782,68

SUB TOTAL D.P.: 9.046.153,52 9.891,13 3.586,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.059.631,57
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.26.00.00.00.56 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004965 GARANTIZAR LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CON LA CAPACITACION CONTINUA SEGUN EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CURSO
4 1 1 1 1 0,00 846,94 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,57
TRABAJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

0000004037 DISEÑAR, EVALUAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE

RETRIBUCIÓN O ADECUACIÓN DE TAREAS DE LOS TRABAJADORES POR RAZONES DE DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.424,13 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,03
SALUD, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN LABORAL, INCLUYENDO LAS MEDIDAS EMITIDAS
POR INSAPSEL

0000004039 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.26.56 PAGO
24 6 6 6 6 405.382,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.382,20

0000004042 INVESTIGAR LAS CAUSAS QUE OCASIONAN ACCIDENTES LABORALES Y

ENFERMEDADES OCUPACIONALES PARA ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y EVITAR SU DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 117,56 14,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,67
RECURRENCIA

0000004966 IDENTIFICAR, EVALUAR Y PROPONER CORRECTIVOS, CON LOS

TRABAJADORES, A FIN DE CONTROLAR LOS PROCESOS PELIGROSOS DERIVADOS DEL DOCUMENTO
15 5 5 3 2 0,00 783,64 94,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,67
OBJETO, LOS MEDIOS, LA ACTIVIDAD Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO, QUE PUEDAN
AFECTAR LA SALUD FÍSICA O MENTAL DE LOS MISMOS

SUB TOTAL D.P.: 405.382,20 3.172,27 380,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.935,14
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 12.809.614,13 63.882,27 13.717,02 30.426,33 0,00 0,00 0,00 0,00 12.917.639,75
 PROGRAMA 29
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO

Este programa es responsable de proveer información automatizada, para la planificación, el control

d gestión
de tió y la
l participación
ti i ió de
d la
l comunidad,
id d garantiza
ti la
l información
i f ió sobre
b ell registro
i t y control
t l de
d
las asociaciones de las comunidades organizadas que participan ante el Consejo Local de
Planificación Pública.

Presenta al Concejo Municipal el Plan de Inversión Municipal.

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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
01.29 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIóN PúBLICA DEL MUNICIPIO
Responsable del Programa: GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.29.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005647 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 1.693,88 203,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.897,15
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004048 SOMETER A CONSIDERACIÓN EN PLENARIAS LOS ASUNTOS CONCERNIENTES

A PLANES Y PROYECTOS MUNICIPALES Y COMUNITARIOS QUE GUARDAN RELACIÓN CON DOCUMENTO
2 0 0 1 1 0,00 2.754,50 330,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.085,04
EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

0000005488 ORGANIZAR, FORMULAR Y PRESENTAR EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

ANUAL DOCUMENTO
2 0 0 2 0 0,00 13.525,04 1.623,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.148,05

0000004043 CONVOCAR Y ORGANIZAR SESIONES DEL CONSEJO LOCAL DE

PLANIFICACIÓN PÚBLICA DOCUMENTO
2 0 0 1 1 0,00 2.576,31 94,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,34

0000004044 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
2 0 1 1 0 0,00 2.754,50 1.524,08 9.946,20 0,00 0,00 0,00 0,00 14.224,78

0000004046 ELABORAR ÓRDENES DE PAGO PARA GASTOS DE TRASLADO DE MIEMBROS

CLPP DOCUMENTO
36 0 0 18 18 0,00 0,00 22.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.860,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 23.304,23 26.634,93 9.946,20 0,00 0,00 0,00 0,00 59.885,36
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.29.00.00.00.52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004054 REGISTRAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE CONFORMACIÓN DE CONSEJOS

COMUNALES DOCUMENTO
2 0 1 1 0 0,00 2.854,07 342,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.196,56

0000004050 ASESORAR SOBRE METODOLOGÍAS REQUERIDAS PARA LLEVAR EL

DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD; Y REALIZAR TALLERES PARA LA TALLER
15 0 5 10 0 0,00 1.156,77 138,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,58
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0000004049 ASESORAR LA CONFORMACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

(CONSEJOS COMUNALES Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS) ASESORÍA
23 5 6 6 6 0,00 3.232,27 387,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.620,15

0000005489 EVALUAR LAS SOLICITUDES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL, QUE

SE INCLUIRÁN EN EL PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL DOCUMENTO
100 0 0 100 0 0,00 6.480,10 777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,71

0000004602 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.29.52 PAGO
24 6 6 6 6 325.909,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.909,08

0000004053 REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE LOS PLANES Y PROYECTOS

MUNICIPALES Y COMUNITARIOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL DOCUMENTO
2 0 0 1 1 0,00 29.823,54 3.578,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.402,36
MUNICIPIO

SUB TOTAL D.P.: 325.909,08 43.546,75 5.225,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.681,44
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 325.909,08 66.850,98 31.860,54 9.946,20 0,00 0,00 0,00 0,00 434.566,80
 PROGRAMA 30
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL

Mantener asentado el estado civil de la comunidad baruteña, así como todos los actos civiles que
ocurran dentro del Municipio, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), los
Ministerios del Poder Popular Para: la Salud, las Relaciones Interiores, las Relaciones Exteriores, y el
Instituto Nacional de Estadística.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
01.30 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
Responsable del Programa: REYNA MARGARITA ALEMAN MARIN

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004068 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,

MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN DOCUMENTO
16.000 4.780 4.810 3.660 2.750 0,00 32.400,50 3.888,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.288,56

0000004067 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DE

ENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN DOCUMENTO
1.711 475 413 400 423 0,00 0,00 18.875,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.875,81

0000005470 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGAR

LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJO DOCUMENTO
15.000 4.050 3.950 3.500 3.500 0,00 5.628,69 675,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.304,13
NACIONAL ELECTORAL (51)

0000004063 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.51 PAGO
24 6 6 6 6 936.619,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 936.619,20

0000005586 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVIL

PLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS PERSONA
ATENDIDA 138.040 34.564 35.214 34.254 34.008 0,00 2.956,80 354,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311,62

0000004071 REALIZAR LOS OPERATIVOS PROGRAMADOS

DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004070 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DEL

CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO DOCUMENTO
1.440 344 306 428 362 0,00 0,00 18.875,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.875,81

0000004069 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES DOCUMENTO
1.440 408 409 325 298 0,00 0,00 6.291,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,94
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004066 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTO,

MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN A LOS INSTITUTOS NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y DE SANIDAD DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004062 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (51)

DOCUMENTO
3.000 940 767 640 653 0,00 0,00 6.291,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.291,94

0000004060 EFECTUAR LA RECONSTRUCCIÓN Y NULIDAD DE ACTAS

ACTA
4 1 1 1 1 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004058 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLE

DE HECHO DOCUMENTO
165 43 42 38 42 0,00 2.956,80 354,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311,62

0000004057 ANALIZAR, ELABORAR Y DISTRIBUIR LAS RECTIFICACIONES DE ACTAS DE

NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN DOCUMENTO
163 42 42 40 39 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004055 ADMINISTRAR EL REGISTRO CIVIL EN LÍNEA

TRÁMITE
6.500 1.806 1.806 1.614 1.274 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004072 REALIZAR PROCESOS Y TRÁMITES DE NATURALIZACIÓN

TRÁMITE
61 16 15 15 15 0,00 5.913,60 709,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.623,23

0000005648 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004064 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS A LA COMISIÓN

NACIONAL DE REGISTRO CIVIL Y ELECTORAL DEL CNE DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004056 ANALIZAR Y ELABORAR, LOS ACTOS RELATIVOS A LA NACIONALIDAD

DOCUMENTO
61 16 15 15 15 0,00 8.740,60 1.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.789,47

0000004065 PREPARAR Y ENVIAR LOS INFORMES DE ESTADÍSTICAS DE NACIMIENTO Y

DEFUNCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD DEL MUNICIPIO BARUTA DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004059 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 44.188,93 41.796,08 304.111,85 0,00 0,00 0,00 0,00 390.096,86

SUB TOTAL D.P.: 936.619,20 206.467,52 111.604,98 304.111,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.558.803,55
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004075 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.52 PAGO
24 6 6 6 6 672.382,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.382,56

0000004079 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DEL

CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO (EL CAFETAL) DOCUMENTO
211 55 59 43 54 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34

0000004078 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES (EL CAFETAL) DOCUMENTO
512 131 129 123 129 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34

0000005588 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVIL

PLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS PERSONA
ATENDIDA 29.660 7.421 7.413 7.413 7.413 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34

0000004074 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (52)

DOCUMENTO
300 75 75 74 76 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34

0000004076 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DE

ENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN (EL CAFETAL) DOCUMENTO
365 83 93 91 98 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34

0000004073 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR, LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLE

DE HECHO (EL CAFETAL) DOCUMENTO
28 8 8 6 6 0,00 40.212,80 8.786,26 33.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.005,06

0000004077 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,

MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (EL CAFETAL) DOCUMENTO
11.010 2.850 2.750 2.687 2.723 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34

0000005471 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGAR

LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJO DOCUMENTO
5.000 1.251 1.251 1.287 1.211 0,00 40.212,80 4.825,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.038,34
NACIONAL ELECTORAL (52)

SUB TOTAL D.P.: 672.382,56 321.702,40 42.565,04 33.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.069.656,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004080 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (53)

DOCUMENTO
5.438 1.362 1.362 1.349 1.365 0,00 11.875,18 29.354,60 232.746,54 0,00 0,00 0,00 0,00 273.976,32

0000004082 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,

MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (NTRA SRA DEL ROSARIO) DOCUMENTO
10.334 4.209 2.474 2.158 1.493 0,00 20.028,09 2.403,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.431,46

0000004081 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.53 PAGO
24 6 6 6 6 601.557,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.557,96

0000005472 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGAR

LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJO DOCUMENTO
17.496 4.374 4.374 4.374 4.374 0,00 9.634,76 1.156,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.790,92
NACIONAL ELECTORAL (53)

0000005589 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVIL

PLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS PERSONA
ATENDIDA 68.179 17.062 17.040 17.039 17.038 0,00 46.980,89 5.637,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.618,60

SUB TOTAL D.P.: 601.557,96 88.518,92 38.551,84 232.746,54 0,00 0,00 0,00 0,00 961.375,26
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.30.00.00.00.54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004087 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE ACTAS CERTIFICADAS VARIAS,

MATRIMONIO, NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN (LAS MINAS) DOCUMENTO
9.000 2.402 2.455 2.160 1.983 0,00 150,70 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78

0000004084 ELABORAR Y ENTREGAR CONSTANCIAS VARIAS (54)

DOCUMENTO
300 95 75 70 60 0,00 150,70 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78

0000004085 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.30.54 PAGO
24 6 6 6 6 666.801,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666.801,36

0000005590 ATENDER LAS SOLICITUDES CONCERNIENTES AL REGISTRO CIVIL

PLANTEADOS POR LOS CIUDADANOS PERSONA
ATENDIDA 20.600 5.178 5.084 5.219 5.119 0,00 150,70 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78

0000004089 PROCESAR Y REALIZAR LAS SOLICITUDES DE MATRIMONIOS, ART 66 Y 70 DEL

CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO(LAS MINAS) DOCUMENTO
106 31 29 19 27 0,00 482,24 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,11

0000005473 ANALIZAR Y PROCESAR LOS EXPEDIENTES PARA ELABORAR Y ENTREGAR

LAS CONSTANCIAS DE RESIDENCIA SEGÚN LINEAMIENTOS EMANADOS POR EL CONSEJO DOCUMENTO
2.175 694 489 496 496 0,00 150,70 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,78
NACIONAL ELECTORAL (54)

0000004086 PROCESAR Y ENTREGAR LA SOLICITUDES DE DEFUNCIÓN, LOS PERMISOS DE

ENTERRAMIENTO Y CREMACIÓN (LAS MINAS) DOCUMENTO
106 25 27 29 25 0,00 482,24 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,11

0000004088 PROCESAR Y ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE PRESENTACIONES DE NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES (LAS MINAS) DOCUMENTO
177 58 42 34 43 0,00 482,24 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,11

0000004083 ANALIZAR, ELABORAR Y ENTREGAR, LAS CONSTANCIAS DE UNIÓN ESTABLE

DE HECHO (LAS MINAS) DOCUMENTO
77 21 21 18 17 0,00 361,68 10.575,88 87.770,70 0,00 0,00 0,00 0,00 98.708,26

SUB TOTAL D.P.: 666.801,36 2.411,20 10.821,81 87.770,70 0,00 0,00 0,00 0,00 767.805,07
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 2.877.361,08 619.100,04 203.543,67 657.635,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4.357.639,88
 PROGRAMA 31
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO

Prestar apoyo jurídico al Poder Público Municipal, ejerciendo la representación judicial y extrajudicial
del Municipio y de las comunidades organizadas o no, para la mejor defensa de sus derechos e
intereses.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

SINDICATURA MUNICIPAL
01.31 REPRESENTACIóN LEGAL DEL MUNICIPIO
Responsable del Programa: ERY DEL VALLE MARCANO VALERO

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.31.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004090 ASESORAR JURÍDICAMENTE EN TODOS LOS ASUNTOS QUE SEAN

COMPETENCIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS, REUNIÓN
135 33 33 36 33 0,00 5.580,35 333,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.914,26
ORGANIZADOS O NO

0000004093 ELABORAR CONTRATOS O CONVENIOS A SER SUSCRITOS POR EL ENTE

MUNICIPAL, RELATIVOS A: COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, COOPERACIÓN, CUIDO Y DOCUMENTO
6 0 3 3 0 0,00 4.203,17 19.976,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.179,48
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, COMODATOS, ENTRE OTROS

0000005664 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 1.412,60 169,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.582,11
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004094 ELABORAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS RELATIVOS A

RECLAMACIONES DE ACREENCIAS CONTRA EL FISCO MUNICIPAL, CUYO PAGO NO ESTÉ DOCUMENTO
24 6 6 6 6 0,00 58.566,61 7.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.594,61
AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO

0000004098 ELABORAR Y REVISAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS A SER ENVIADOS

A LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, METROPOLITANO Y DOCUMENTO
535 130 135 135 135 0,00 80.730,07 15.133,85 95.116,36 0,00 0,00 0,00 0,00 190.980,28
MUNICIPAL

0000004099 ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y

OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 1.840,59 17.510,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.351,46

0000004101 HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUICIOS QUE INTERESAN AL

MUNICIPIO EXPEDIENTE
REVISADO 14.700 3.900 3.900 2.800 4.100 0,00 3.472,16 416,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.888,83

0000004092 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 36.255,26 123.422,28 264.263,76 0,00 0,00 0,00 0,00 423.941,30
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004104 REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL MUNICIPIO MEDIANTE ACTOS ESCRITOS

PRESENTADOS ANTE ÓRGANOS JURISDICCIONALES DOCUMENTO
555 150 150 115 140 0,00 14.880,13 48.521,27 72.075,66 0,00 0,00 0,00 0,00 135.477,06

0000005203 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR GASTOS DE

PERSONAL, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL PAGO
24 6 6 6 6 3.074.594,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.074.594,64

0000004103 REALIZAR REUNIONES DE COORDINACIÓN CON ÓRGANOS DEL PODER

PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, METROPOLITANO Y MUNICIPAL REUNIÓN
180 45 45 45 45 0,00 20.073,42 2.408,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.482,23

0000004097 ELABORAR Y REVISAR DICTÁMENES, OPINIONES Y OFICIOS A SER ENVIADOS

A LOS CIUDADANOS ORGANIZADOS O NO, RELATIVOS A ASUNTOS QUE SEAN DOCUMENTO
60 15 15 15 15 0,00 18.155,26 2.178,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.333,89
COMPETENCIA DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

0000004095 ELABORAR ESCRITOS Y REALIZAR ACTUACIONES EXTRAJUDICIALES

DOCUMENTO
45 12 12 13 8 0,00 16.944,02 2.033,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.977,31

0000004102 PRESTAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS

ORGANIZADOS O NO, MEDIANTE AUDIENCIAS CON EL SÍNDICO PROCURADOR MUNICIPAL AUDIENCIA
31 8 8 6 9 0,00 4.251,69 462,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.714,64

0000004105 TRAMITAR LOS ACTOS PROCESALES EN LOS JUICIOS QUE INTERESAN AL

MUNICIPIO DOCUMENTO
56 14 15 15 12 0,00 517,90 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568,36

0000004091 CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR PERSONAS

JURÍDICAS PARA ATENDER CONSULTAS O ESTUDIOS QUE POR SU COMPLEJIDAD CONTRATO
5 0 2 1 2 0,00 0,00 756.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756.000,00
REQUIEREN EL ASESORAMIENTO DE ABOGADOS ESPECIALISTAS (ASESORES EXTERNOS)

SUB TOTAL D.P.: 3.074.594,64 266.883,23 995.646,81 431.455,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.768.580,46
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 3.074.594,64 266.883,23 995.646,81 431.455,78 0,00 0,00 0,00 0,00 4.768.580,46
 PROGRAMA 32
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así como

promover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, y
facilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
01.32 SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
Responsable del Programa: RAQUEL EVA GONZALEZ VASQUEZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.32.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005649 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 9.287,65 1.114,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.402,17
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004108 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.162,56 259,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.422,07

0000004115 SOLICITAR EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS

TECNOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
3 1 1 1 0 0,00 357,78 42,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,71

0000004112 MANTENER ACTUALIZADA LA BASE DE DATOS Y ENVIAR BOLETINES

INFORMATIVOS DIGITALES A LA COMUNIDAD DE LAS MERCEDES CONCERNIENTES A LA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 9.644,80 1.157,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.802,18
GESTIÓN

0000004113 ORGANIZAR MESAS DE TRABAJO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EN LAS

MERCEDES DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 28.945,30 3.473,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.418,74

0000004114 PRESTAR APOYO ORGANIZATIVO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

OPERACIÓN JUGUETE DOCUMENTO
4 0 0 0 4 0,00 1.596,98 191,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.788,61

0000004110 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.32.51 PAGO
24 6 6 6 6 444.082,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.082,68

0000004107 CANALIZAR ANTE LOS ENTES PÚBLICOS COMPETENTES LOS

REQUERIMIENTOS DE LOS VECINOS, COMERCIANTES Y VISITANTES, A FIN DE LOGRAR DOCUMENTO
64 16 15 17 16 0,00 4.370,30 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,74
RESPUESTAS EFECTIVAS DE LAS MISMAS
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004106 CANALIZAR ANTE LAS DIRECCIONES COMPETENTES: DENUNCIAS,

REQUERIMIENTOS Y ASPIRACIONES DE LOS VECINOS, COMERCIANTES Y VISITANTES, A DOCUMENTO
70 19 20 17 14 0,00 13.863,01 1.393,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.256,97
FIN DE LOGRAR RESPUESTAS EFECTIVAS DE LAS MISMAS

0000004111 GESTIONAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE EVENTOS EFECTUADOS EN

LA PLAZA ALFREDO SADEL Y EL SECTOR DE LAS MERCEDES DOCUMENTO
40 9 12 11 8 0,00 4.344,10 521,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.865,39

SUB TOTAL D.P.: 444.082,68 74.572,48 8.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.334,26
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 444.082,68 74.572,48 8.679,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.334,26
 PROGRAMA 33
SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así como

promover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, y
facilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE
01.33 SERVICIO DE ASISTENCIA AL DESPACHO
Responsable del Programa: ENEIDA MARGARITA SILVA SILVEIRA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004118 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.33.51 PAGO
24 6 6 6 6 920.488,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.488,61

0000004121 VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA PARA LA FIRMA DEL CIUDADANO

ALCALDE, PROVENIENTE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
380 90 90 110 90 0,00 578,56 69,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647,99

0000004117 EVALUAR AL PERSONAL A SU CARGO

EVALUACIÓN
2 1 0 1 0 0,00 9.641,35 254,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.896,26

0000004120 SUPERVISAR LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL CIUDADANO ALCALDE

EN RELACIÓN A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN SU DESPACHO DOCUMENTO
48 12 12 12 12 0,00 17.959,52 2.155,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.114,67

0000005650 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
8 2 2 1 3 0,00 708,30 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793,30
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL D.P.: 920.488,61 28.887,73 2.564,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.940,83
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.52 ASISTENCIA AL DESPACHO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004124 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.33.52 PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004122 ASISTIR AL CIUDADANO ALCALDE EN LAS ACTIVIDADES DE CONTACTO CON

LA COMUNIDAD EVENTO
84 21 21 21 21 0,00 3.616,80 434,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,82

0000004123 CANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PARTICULARES RECIBIDOS VÍA

ELECTRÓNICA MENSAJE
3.000 750 750 750 750 0,00 2.807,55 336,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,46

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 6.424,35 770,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.287,16
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.33.00.00.00.53 SERVICIO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004129 PROCESAR EL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDÍA,

ESPECÍFICAMENTE EN MATERIA DE REINTEGROS E INDEMNIZACIONES DOCUMENTO
10 10 0 0 0 0,00 1.243,29 149,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392,49

0000004125 ELABORAR LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE EXONERACIÓN DE

IMPUESTOS EN LOS CASOS QUE ASÍ LO AMERITEN DOCUMENTO
24 6 6 6 6 0,00 3.616,92 434,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,94

0000004130 RECIBIR LAS DIVERSAS COMUNICACIONES DIRIGIDAS AL DESPACHO DEL

ALCALDE Y A LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE DOCUMENTO
3.000 750 750 750 750 0,00 7.410,72 889,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00

0000004127 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.33.53 PAGO
24 6 6 6 6 379.764,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.764,60

0000004126 ELABORAR Y DISTRIBUIR LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ORIGINADOS EN

LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL ALCALDE DOCUMENTO
2.400 600 600 600 600 0,00 34.900,28 4.188,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.088,31

0000004128 GESTIONAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES DE TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES (INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMOS, ENTES DEL PODER ESTATAL, DOCUMENTO
260 45 65 100 50 0,00 5.501,17 660,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.161,31
ENTES PRIVADOS, SUBSIDIOS A INSTITUCIONES BENÉFICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS
Y RELIGIOSAS Y A PERSONAS)

SUB TOTAL D.P.: 379.764,60 52.672,38 6.320,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.757,65
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.448.345,09 87.984,46 9.656,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545.985,64
 PROGRAMA 34
SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Lograr la participación activa de la Alcaldía del Municipio Baruta en la construcción de relaciones

institucionales, y en la promoción y gestión de programas y convenios de origen internacional,
nacional, estadal y municipal, mediante el intercambio de ideas y experiencias, la asociación
competitiva, la suma de esfuerzos y la concentración de acciones bajo una misma línea de trabajo;
orientada a los temas de desarrollo, las necesidades sociales, infraestructura y servicios, a fin de
contribuir
t ib i con una gestión
tió efectiva
f ti que se traduzca
t d en ell logro
l d las
de l metas
t comunes.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
01.34 SERVICIO DE RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES
Responsable del Programa:

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.34.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005791 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PAGO
24 6 6 6 6 292.613,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.613,76

0000005798 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA INFORME
5 0 1 1 3 0,00 8.663,75 1.039,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.703,39
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS Y LA ELABORAR LA MEMORIA Y CUENTA
SEGÚN LOS LINEAMIENTOS

0000005797 CREAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO DE REDES DE

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL REGISTRO
1 0 0 0 1 0,00 438,24 52,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,82

0000005796 HACER EL SEGUIMIENTO, EL CONTROL Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS

ACUERDOS SUSCRITOS CON ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A NIVEL LOCAL, INFORME
4 1 1 1 1 0,00 1.183,00 141,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324,95
METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

0000005795 ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO UN REGISTRO DE CONVENIOS Y

ACCIONES CONJUNTAS ENTRE LA ALCALDIA Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO REGISTRO
1 0 0 0 1 0,00 469,91 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 526,29

0000005794 COORDINAR Y PROMOVER LA ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS

SUSCRITOS CON ORGANOS DE GOBIERNO, ASOCIACIONES Y COOPERACIONES DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 330,92 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,62
INTERMUNICIPALES, METROPOLITANAS, ESTADALES, NACIONALES E INTERNACIONALES
EN BENEFICIO DE DEL GOBIERNO LOCAL DE BARUTA

0000005793 REALIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE ENTES PARA

ESTABLECER LAS AGENDAS DEL TRABAJO CONJUNTO REUNIÓN
4 1 1 1 1 0,00 2.832,44 339,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.172,33

0000005792 CONTACTAR Y CREAR LAZOS COMUNICATIVOS CON INSTANCIAS E

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE INTERES EN TEMAS DE GESTIÓN Y INFORME
4 1 1 1 1 0,00 5.274,50 632,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.907,43
ASOCIACIÓN A NIVEL LOCAL, METROPOLITANO, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005790 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 807,77 96,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904,69

SUB TOTAL D.P.: 292.613,76 20.000,53 2.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.014,28
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 292.613,76 20.000,53 2.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.014,28
 PROGRAMA 35
SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades a desarrollar en cada una de las etapas del procede
contrataciones públicas, a fin de cumplir con los requisitos y los lapsos establecidos en la normativa
legal que rige el proceso, así como dirigir y coordinar la gestión de la Comisión de Contrataciones
Públicas, a fin de evaluar las modalidades de selección y decidir su aprobación.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
01.35 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Responsable del Programa:

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 01.35.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005803 ACTO PÚBLICO RECEPCION DE SOBRES Y APERTURA DE SOBRES N° 1 EN

CONCURSOS ABIERTOS ACTA
17 5 10 2 0 0,00 3.387,76 406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,29

0000005801 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, LA MEMORIA Y CUENTA Y INFORME
7 0 2 1 4 0,00 474,71 56,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,68
SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS SEGÚN
LOS LINEAMIENTOS

0000005812 INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTION DE LA COMISION DE

CONTRATACIONES PÚBLICAS INFORME
4 1 1 1 1 0,00 90,42 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,27

0000005807 REVISION Y APROBACION DE LOS CONCURSOS CERRADOS

EXPEDIENTE
44 7 32 5 0 0,00 1.245,86 149,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.395,36

0000005802 REUNION SEMANAL COMISION DE CONTRATACIONES PÙBLICAS

MINUTAS
48 12 12 14 10 0,00 34,50 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,64

0000005799 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 326,73 39,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,93

0000005813 REVISION Y APROBACION DE LOS CIERRES DE LOS CONTRATOS Y

EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LAS CONTRATACIONES PÙBLICAS RECOMENDADAS INFORME
4 1 1 1 1 0,00 828,86 99,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,33
POR LA COMISION

0000005805 ACTO PÚBLICO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES CONCURSOS

CERRADO ACTA
44 7 32 5 0 0,00 4.370,30 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,74
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005811 INFORMAR SOBRE TODOS LOS ACTOS QUE FIRME LA COMISION DE

CONTRATACIONES PÙBLICAS CON OCASIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE INFORME
4 1 1 1 1 0,00 337,57 40,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,08
SE LLEVEN ACABO

0000005808 CONSIDERAR Y APROBAR INFORME DE RECOMENDACIÒN POR CONSULTAS

DE PRECIOS CUYO MONTO EXCEDA A LAS DOS MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBTARIAS EXPEDIENTE
13 0 13 0 0 0,00 616,00 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,92
(2.500 UT) PARA BIENES Y SERVICIOS

0000005806 REVISION Y APROBACION DE LOS CONCURSOS ABIERTOS

EXPEDIENTE
17 5 10 2 0 0,00 904,20 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,70

0000005800 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.35.51 PAGO
24 6 6 6 6 397.232,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.232,16

0000005809 CONSIDERAR Y APROBAR INFORME DE RECOMENDACIÒN POR CONSULTAS

DE PRECIOS CUYO MONTO EXCEDA A LAS DIEZ MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (10.000 UT) EXPEDIENTE
88 21 55 12 0 0,00 2.807,55 336,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.144,46
PARA OBRAS

0000005804 ACTO PÚBLICO APERTURA DE SOBRES N° 2 EN CONCURSOS ABIERTOS

ACTA
17 5 10 2 0 0,00 6.480,10 777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,71

0000005810 REVISION, SEGUIMIENTO Y APROBACION DE LOS COMPROMISOS DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL GENERADOS POR CONTRATACIONES PÙBLICAS MAYORES A INFORME
4 1 1 1 1 0,00 5.200,00 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.824,00
DOS MIL QUINIENTAS UNIDADES TRIBUTARIAS (2.500 UT)

SUB TOTAL D.P.: 397.232,16 27.104,56 3.252,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.589,27
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 01.35.00.00.00.52 SERVICIO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005818 REVISAR Y ANALIZAR DE LOS SOBRES 1 Y 2 CONTENTIVOS DE LA

DOCUMENTACION GENERAL DE LAS EMPRESAS Y OFERTAS ECONOMICAS DE LAS RESOLUCIÓN
44 7 32 5 0 0,00 87,41 10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,90
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO CERRADO

0000005816 ELABORAR PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS PARA CONCURSOS

CERRADOS PLIEGO
44 7 32 5 0 0,00 128,13 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,51

0000005815 ELABORAR PLIEGOS DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS PARA CONCURSOS

ABIERTOS PLIEGO
17 5 10 2 0 0,00 648,01 77,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725,77

0000005819 REVISAR LOS EXPEDIENTES ELABORADOS POR LAS UNIDADES

CONTRATANTES DE BIENES Y SERVICIOS, BAJO LA MODALIDAD CONSULTAS DE PRECIOS INFORME DE
RECOMENDACI 13 0 13 0 0 0,00 5.615,10 673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.288,91
MAYORES A 2.500 UNIDADES TRIBUTARIAS ÓN

0000005820 REVISION LOS EXPEDIENTES ELABORADOS POR LAS UNIDADES

CONTRATANTES DE OBRAS, BAJO LA MODALIDAD CONSULTAS DE PRECIOS MAYORES A INFORME DE
RECOMENDACI 88 21 55 12 0 0,00 3.387,76 406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,29
10.000 UNIDADES TRIBUTARIAS ÓN

0000005817 REVISAR Y ANALIZAR DE LOS SOBRES 1 Y 2 CONTENTIVOS DE LA

DOCUMENTACION GENERAL DE LAS EMPRESAS Y OFERTAS ECONOMICAS DE LAS RESOLUCIÓN
17 5 10 2 0 0,00 113,35 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,95
EMPRESAS PARTICIPANTES EN LOS CONCURSO ABIERTO

0000005814 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 01.35.52 PAGO
24 6 6 6 6 333.608,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.608,40

SUB TOTAL D.P.: 333.608,40 9.979,76 1.197,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.785,73
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 730.840,56 37.084,32 4.450,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772.375,00
 SECTOR 02
SEGURIDAD Y DEFENSA
 PROGRAMA 01
ADMINISTRACIÓN POLICIAL
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

INSTITUTO AUTONÓMO POLICÍA MUNICIPAL DE BARUTA
02.01 ADMINISTRACIÓN POLICIAL
Responsable del Programa: JOSE GREGORIO CASTANEDA MORA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005421 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (POLICIA) TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36 0,00 0,00 0,00 353.136.363,36
 PROGRAMA 02
PROTECCIÓN CIVIL

Planificar, coordinar, ejecutar y supervisar todas las acciones, medidas y procesos de prevención y
atención, necesarios para garantizar la protección de toda persona ante cualquier situación que
implique amenaza, vulnerabilidad o riesgo.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
02.02 PROTECCION CIVIL
Responsable del Programa: MIRIAM C VERACOECHEA DE JIMENEZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004954 REALIZAR ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DEL

VOLUNTARIADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA DENTRO DEL SISTEMA MUNICIPAL DOCUMENTO
24 6 6 6 6 0,00 5.531,07 663,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.194,79
DE PROTECCIÓN CIVIL

0000004131 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 53.010,60 19.580,55 110.160,71 0,00 0,00 0,00 0,00 182.751,86

0000004133 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.02.51 PAGO
24 6 6 6 6 453.880,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453.880,92

0000005651 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
11 2 5 1 3 0,00 10.845,90 1.301,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.147,39
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004953 REALIZAR CON EL RESTO DE LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO LOS PLANES
INTEGRALES DE DESARROLLO SOBRE ESPACIOS GEOGRÁFICOS URBANOS INCLUIDOS DOCUMENTO
1 0 1 0 0 0,00 13.402,70 1.242,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.645,42
LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

0000004952 DISEÑAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, ALERTA

Y RESPUESTA PARA ENFRENTAR LOS EVENTOS ADVERSOS QUE PUEDA SUFRIR EL DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 34.096,93 4.091,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.188,55
MUNICIPIO

SUB TOTAL D.P.: 453.880,92 116.887,20 26.880,10 110.160,71 0,00 0,00 0,00 0,00 707.808,93
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.52 SERVICIO DE OPERACIONES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004962 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004956 REALIZAR LOS OPERATIVOS DE SIMULACROS Y SIMULACIONES EN

INSTALACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y EN LAS COMUNIDADES SOBRE LOS RIESGOS A OPERATIVO
24 6 6 6 6 0,00 21.080,28 2.529,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.609,92
LOS CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS, PARA DISMINUIR SU VULNERABILIDAD

0000004955 ATENDER LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA QUE SUCEDAN EN EL

MUNICIPIO, CON EL MANEJO OPORTUNO DE LOS RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y EMERGENCIA
ATENDIDA 120 30 30 30 30 0,00 328.505,06 150.221,23 923.338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.402.065,19
MEDIOS REQUERIDOS

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 349.585,34 152.750,87 923.338,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.573.766,99
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.53 SERVICIOS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004963 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004959 REALIZAR EL MONITOREO PERMANENTE DE LOS FENÓMENOS QUE PUEDAN

GENERAR DESASTRES NATURALES, TECNOLÓGICOS Y SOCIALES, CON MIRAS A DOCUMENTO
48 12 12 12 12 0,00 13.642,54 1.854,06 1.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.304,60
PREVENIR SITUACIONES Y/O DISMINUIR LOS EFECTOS DE LOS MISMOS

0000004958 REALIZAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS DIRIGIDAS A FORMAR Y CAPACITAR A

LAS COMUNIDADES SOBRE LOS RIESGOS QUE ESTAMOS EXPUESTOS CON LA FINALIDAD CAMPAÑA
INFORMATIVA 4 1 1 1 1 0,00 8.575,49 1.029,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.604,52
DE DISMINUIR SU VULNERABILIDAD

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 22.218,03 2.883,09 1.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.001,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 02.02.00.00.00.54 SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004961 REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN DIRIGIDO AL

PERSONAL DE LA ALCALDÍA, ASÍ COMO AL VOLUNTARIADO Y LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITACION
10 3 3 3 1 0,00 4.980,67 597,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.578,35
ORGANIZADA PARA TRANSFORMARLO EN AGENTES MULTIPLICADORES DE LA
PREVENCIÓN DEL RIESGO

0000004964 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004960 ELABORAR EL PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE LA PREVENCIÓN DE RIESGO Y

CAPACITAR LAS COMUNIDADES Y A LOS NIÑOS Y JOVENES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS CAPACITACION
12 3 3 3 3 0,00 3.407,35 408,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.816,23
Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 8.388,02 1.006,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.486,46
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 898.156,56 497.078,59 183.520,62 1.035.307,61 0,00 0,00 0,00 0,00 2.614.063,38
 PROGRAMA 03
SEGURIDAD CIUDADANA

Planifica y coordina las actividades a desarrollar para garantizar la protección de la comunidad, a

través de la labor conjunta y organizada de los entes de seguridad del Municipio Baruta.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA
02.03 SEGURIDAD CIUDADANA
Responsable del Programa: MANUEL ALBERTO TANGIR PALACIOS

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 02.03.00.00.00.51 DIRECCION Y COORDINACION

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004144 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.03.51 PAGO
24 6 6 6 6 378.507,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.507,72

0000005652 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 45.770,62 5.492,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.263,09
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004142 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 11.569,70 1.285,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.854,85

SUB TOTAL D.P.: 378.507,72 57.340,32 6.777,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.625,66
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 02.03.00.00.00.52 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004148 FORMAR Y ADIESTRAR EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA AL

CONJUNTO DE PERSONAS RESPONSABLES DE VELAR POR LAS POLÍTICAS TALLER
3 0 1 1 1 0,00 1.639,01 196,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835,68
ESTABLECIDAS

0000004147 EJECUTAR LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE TODOS LOS

ENTES ENCARGADOS DE BRINDAR SEGURIDAD CIUDADANA AL MUNICIPIO DOCUMENTO
3 0 1 1 1 0,00 1.051,07 126,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.177,19

0000004149 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 02.03.52 PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004150 INFORMAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS RIESGOS A LOS

CUALES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS TALLER
32 0 12 10 10 0,00 7.705,53 924,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.630,18

0000004146 DISEÑAR LOS PLANES DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, PREPARACIÓN, ALERTA

Y RESPUESTA A LOS EVENTOS QUE PUEDAN ENFRENTAR EL MUNICIPIO DOCUMENTO
3 0 1 1 1 0,00 5.965,03 715,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.680,84

0000004145 COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ORGANISMOS DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO BARUTA DOCUMENTO
3 0 1 1 1 0,00 4.666,28 559,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.226,23

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 21.026,92 2.523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.642,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 526.599,60 78.367,24 9.300,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 614.267,66
SECTOR 08
EDUCACIÓN
 PROGRAMA 02
FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL
MUNICIPIO

La Dirección de Educación tiene como función principal, administrar y ejecutar programas y

proyectos educativos orientados a lograr aprendizajes significativos, a la formación integral de los
alumnos de las Escuelas Municipales, a propiciar la participación en los procesos de gestión, así
como, impulsar la transformación y el mejoramiento del Sector Educativo del Municipio.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
08.02 FOMENTO DEL DESARROLLO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO
Responsable del Programa: VILMA LEONARDA BAILEY BIAMONTE

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004160 ORGANIZAR Y COORDINAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA

PLANTA FÍSICA DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES REUNIÓN
1 0 0 1 0 0,00 17.466,30 8.560,99 53.875,30 0,00 0,00 0,00 0,00 79.902,59

0000004162 REALIZAR CONSEJOS TÉCNICOS DE DIRECTORES ORDINARIOS Y

EXTRAORDINARIOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES, DE ACUERDO A LA LEY ORGÁNICA REUNIÓN
4 1 1 1 1 0,00 36.921,50 4.430,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.352,07
DE EDUCACIÓN VIGENTE Y SU REGLAMENTO

0000004158 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA RUTA ESCOLAR

TRASLADO
2.280 720 720 240 600 0,00 81.132,58 16.517,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.649,99

0000004163 SUPERVISAR Y ASESORAR EN VISITAS TÉCNICO/ADMINISTRATIVAS AL

PERSONAL DIRECTIVO, ESPECIALISTAS Y DOCENTES DE AULA EN LAS ESCUELAS VISITA
72 24 24 4 20 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
MUNICIPALES, ASÍ COMO REALIZAR LA RELACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES

0000005653 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 4.529,20 543,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.072,68
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004152 CONTRATAR Y ASIGNAR PERSONAL SUPLENTE DOCENTE ADMINISTRATIVO Y

OBRERO PARA LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS DOCUMENTO
630 190 210 80 150 3.968.037,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.968.037,40

0000004157 ENTREGA DE LIBROS Y ÚTILES ESCOLARES A LOS ESTUDIANTES DE LAS

ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS DONACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 44.850,00 453.284,40 0,00 8.063.770,00 0,00 0,00 0,00 8.561.904,40

0000004151 APERTURAR CONCURSOS PARA EL INGRESO Y ASCENSO DE PERSONAL

DOCENTE CONCURSO
2 2 0 0 0 0,00 7.551,51 906,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.457,69
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004161 REALIZAR ACTO DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE DE LAS

ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS, DE ACUERDO A CLÁUSULA 41 DE LA EVENTO
1 1 0 0 0 0,00 10.850,40 1.302,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.152,45
CONVENCIÓN COLECTIVA VIGENTE

0000004153 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 9.448,94 1.133,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.582,80

0000004154 DOTAR A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS

Y NOCTURNAS DE MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINA DOTACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 88.908,42 351.834,54 2.843.046,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.283.789,45

0000004155 DOTAR DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO A LOS PLANTELES MUNICIPALES

DIURNOS Y NOCTURNOS DOTACIÓN
2 0 1 1 0 0,00 121.136,70 14.536,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.673,10

0000004159 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.51 PAGO
24 6 6 6 6 4.738.996,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.738.996,89

SUB TOTAL D.P.: 8.707.034,29 422.795,55 865.049,88 2.896.921,79 8.063.770,00 0,00 0,00 0,00 20.955.571,51
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.52 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE E INTEGRACIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004164 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.52 PAGO
24 6 6 6 6 128.645,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.645,16

0000004165 ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE

EDUCACIÓN INICIAL E INTER ESCUELAS MUNICIPALES EVENTO
3 0 3 0 0 0,00 63.295,50 7.595,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.890,96

0000004167 REALIZAR COMPARSA DE CARNAVAL Y MUSICAL NAVIDEÑO ENTRE LAS

ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS EVENTO
2 1 0 0 1 0,00 15.816,49 2.248,41 3.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.378,90

0000004166 PLANIFICAR Y COORDINAR TALLERES Y CURSOS DE MEJORAMIENTO Y

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDAS A LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS TALLER
2 0 1 0 1 0,00 0,00 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00
MUNICIPALES

SUB TOTAL D.P.: 128.645,16 79.111,99 14.595,87 3.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.667,02
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.53 SERVICIOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004168 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.53 PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004170 PLANIFICAR Y EJECUTAR VISITAS GUIADAS EDUCATIVAS PARA LOS

ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS VISITA
43 15 18 0 10 0,00 2.818,10 338,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156,27

0000004169 ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR LOS PROYECTOS EDUCATIVOS QUE

SE REALIZAN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y NOCTURNAS DURANTE EL AÑO EVENTO
7 2 3 0 2 0,00 843,92 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,19
ESCOLAR

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 3.662,02 439,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.193,34
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.54 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004171 ABORDAR LOS CASOS DE LOS ESTUDIANTES QUE PRESENTAN VULNERACIÓN

DE DERECHOS ANTE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN ACTA
1 0 0 1 0 0,00 60.258,91 7.231,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.489,97

0000004175 ORGANIZAR Y REALIZAR EL ACTO DE EMULACIÓN AL RENDIMIENTO

ESTUDIANTIL Y ENTREGA DE BECAS A LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS ACTO
2 0 0 1 1 0,00 11.886,90 1.426,43 0,00 502.920,00 0,00 0,00 0,00 516.233,33
MUNICIPALES

0000004173 EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS A LOS ESTUDIANTES QUE REQUIERAN DE

LA TRABAJADORA SOCIAL VISITA
8 3 3 0 2 0,00 29.276,50 5.113,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.389,68

0000004174 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.54 PAGO
24 6 6 6 6 90.023,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.023,40

0000004172 COORDINAR EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN ESCOLAR

DOCUMENTO
3 2 0 1 0 0,00 9.560,00 1.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.707,20

SUB TOTAL D.P.: 90.023,40 110.982,31 14.917,87 0,00 502.920,00 0,00 0,00 0,00 718.843,58
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 08.02.00.00.00.55 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004178 DOTAR DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS ESCUELAS MUNICIPALES DIURNAS Y

NOCTURNAS DOTACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 6.269,12 752,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.021,41

0000004176 DOTAR A LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

DOTACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 0,00 102.476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.476,00

0000004179 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 08.02.55 PAGO
24 6 6 6 6 21.310.556,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.310.556,64

0000004177 DOTAR DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LAS ESCUELAS MUNICIPALES

DIURNAS DOTACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 4.103,40 5.239,46 39.558,75 0,00 0,00 0,00 0,00 48.901,61

SUB TOTAL D.P.: 21.310.556,64 10.372,52 5.991,75 142.034,75 0,00 0,00 0,00 0,00 21.468.955,66
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 30.384.351,37 626.924,39 900.994,81 3.042.270,54 8.566.690,00 0,00 0,00 0,00 43.521.231,11
 SECTOR 09
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
 PROGRAMA 01
DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL
MUNICIPIO
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

SERVICIO AUTONÓMO DE ARTE Y CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA
09.01 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO
Responsable del Programa: AURORA BLYDE PEREZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 09.01.00.00.00.51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005423 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (CULTURA) TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76 0,00 0,00 0,00 26.447.761,76
 PROGRAMA 03
SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Coordinar y ejecutar planes comunicacionales orientados a mantener informado a los trabajadores

de la Alcaldía y a la comunidad sobre la gestión del gobierno municipal, mediante el manejo
efectivo de la información y las relaciones públicas, así como garantizar una imagen positiva de la
institución.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
09.03 SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN SOCIAL
Responsable del Programa: JESSICA LOURDES FLORES DE CHAPARRO

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004968 DIFUNDIR IDEAS SOBRE LA GESTION DE LA ALCALDIA EN MEDIOS DE

COMUNICACION PUBLICACIÓN
15 1 6 2 6 0,00 0,00 2.016.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00

0000004183 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.51 PAGO
24 6 6 6 6 297.469,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.469,80

0000004967 CREAR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PARA DIFUNDIR IDEAS, CONCIENTIZAR,

INFORMAR Y MOSTRAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO CAMPAÑA
3 0 1 1 1 0,00 0,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.000,00

0000004185 REALIZAR LA INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS BASES O

DE SOPORTE, VALLAS TÓTEMS, LETREROS LIMÍTROFES, MINI VALLAS, IDENTIFICADORES, CONTRATO
1 0 1 0 0 0,00 0,00 201.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.600,00
SEÑALIZACIONES Y ROTULADOS

0000005528 REALIZAR EVENTOS Y AGASAJOS DESTINADOS A VINCULAR LA ALCALDIA

CON TEMAS DE INTERES COLECTIVO DEL MUNICIPIO EVENTO
4 1 1 1 1 0,00 0,00 1.802.752,75 89.606,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1.892.358,97

0000005530 DIFUNDIR IMAGENES, INFORMACIONES Y DOCUMENTOS UTILIZANDO

PENDONES, PANCARTAS, VOLANTES, DIPTICOS, TRIPTICOS, MATERIAL POP Y CIRCUITOS CONTRATO
3 2 1 0 0 0,00 0,00 1.881.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.881.600,00
DE VALLAS

SUB TOTAL D.P.: 297.469,80 0,00 9.261.952,75 89.606,22 0,00 0,00 0,00 0,00 9.649.028,77
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004970 ELABORAR DISEÑO GRAFICO DE SEÑALIZACIONES E IDENTIFICADORES

SEÑALIZACIÓN E
IDENTIFICADOR 106 48 4 17 37 0,00 11.836,96 1.420,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.257,40

0000004193 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.52 PAGO
24 6 6 6 6 370.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.500,00

0000005556 ELABORAR DISEÑO DE UNIFORME

DISEÑO
10 3 4 2 1 0,00 3.962,08 475,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.437,53

0000005559 ELABORAR DISEÑO GRÁFICO DE MATERIAL PARA LA WEB Y

PRESENTACIONES EN POWERPOINT DISEÑO
437 129 137 91 80 0,00 4.430,58 531,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,25

0000004973 ELABORAR DISEÑO GRAFICO DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTOS

IMAGEN
DISEÑADA 38 11 11 2 14 0,00 3.880,53 465,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.346,19

0000004971 ELBORAR EL DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL POP

IMAGEN
DISEÑADA 8 0 3 0 5 0,00 283,32 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317,32

0000004191 ELABORAR DISEÑO Y PUBLICAR AVISOS, CARTELES, NOTIFICACIÓN

OFICIALES DE PRENSA AVISO /
PUBLICACIÓN 37 11 10 11 5 0,00 0,00 224.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.000,00

0000005534 ELABORAR DISEÑO DE MATERIAL IMPRESO

DISEÑO
353 104 92 110 47 0,00 186,88 22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,31

SUB TOTAL D.P.: 370.500,00 24.580,35 226.949,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 622.030,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.53 SERVICIOS DE COMUNICACIóN CON LOS MEDIOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004974 ELABORAR RESUMEN DE PRENSA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS

DIRECTORES RESUMEN DE
PRENSA 287 67 75 75 70 0,00 29.580,00 3.549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.129,60

0000004199 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.53 PAGO
24 6 6 6 6 765.336,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.336,12

0000005560 CONVOCAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA RUEDAS DE PRENSA

RUEDA DE
PRENSA 75 16 23 16 20 0,00 964,48 115,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,22

0000004977 CREAR REDACTAR CORREGIR Y PUBLICAR TEMAS ACTOS EVENTOS

NOTICIAS Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA PAGINA WEB Y REDES SOCIALES PUBLICACIÓN
550 135 150 130 135 0,00 749,00 89,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,88

0000004200 HACER EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE TODA LA INFORMACIÓN

PUBLICADA POR LOS DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CUANTO A LAS CONTRATO
36 9 9 9 9 0,00 0,00 1.241.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.241.856,00
ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDÍA DE BARUTA Y SU ALCALDE

0000004976 ELABORAR DISEÑAR Y PUBLICAR CARTELERAS

CARTELERA
43 9 12 12 10 0,00 9.042,00 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.127,04

0000004204 REALIZAR, SELECCIONAR Y EDITAR EL MATERIAL FOTOGRÁFICO

INSTITUCIONAL FOTO
2.660 580 750 530 800 0,00 3.227,86 387,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615,21

0000004196 ELABORAR NOTAS DE PRENSA PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

NOTA DE
PRENSA 271 61 75 65 70 0,00 44.476,78 5.337,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.814,00

0000004201 ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO AUDIOVISUAL DE LA INSTITUCIÓN

INVENTARIO
4 1 1 1 1 0,00 249.793,68 29.975,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.768,93

0000004978 GENERAR MATERIAL AUDIOVISUAL PARA DIFUNDIR ACTOS EVENTOS Y

ACTIVIDADES VIDEO
59 12 18 14 15 0,00 164.425,13 163.236,60 1.195.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.523.541,58

0000005558 REALIZAR GIRA DE MEDIOS

PUBLICACIÓN
48 11 12 13 12 0,00 51.123,13 172.555,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.678,92

SUB TOTAL D.P.: 765.336,12 553.382,06 1.618.188,47 1.195.879,85 0,00 0,00 0,00 0,00 4.132.786,50
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 09.03.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004205 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
7 2 1 2 2 0,00 9.424,71 1.130,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.555,67

0000004207 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 09.03.54 PAGO
24 6 6 6 6 234.376,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.376,08

0000005673 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 21.191,67 2.336,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.528,25
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL D.P.: 234.376,08 30.616,38 3.467,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.460,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.667.682,00 608.578,79 11.110.558,41 1.285.486,07 0,00 0,00 0,00 0,00 14.672.305,27
 SECTOR 11
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
SERVICIOS CONEXOS
 PROGRAMA 05
PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
Proponer y ejecutar políticas y acciones en materia de planificación y ordenamiento urbano, así
como procesar aquellos trámites administrativos de registro, seguimiento y valoración de la propiedad
inmobiliaria tanto pública como privada, gestión ambiental y regularización de la tenencia de tierra
en ejidos municipales en el ámbito político administrativo del Municipio Baruta, establecidos en la ley
que rige la materia; en función del desarrollo sustentable de dicha jurisdicción y contribuyendo al
desarrollo humano de la población.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
11.05 PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
Responsable del Programa: BLANCA FLOR LUCCHETTI GONZALEZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000005832 PROYECTOS VARIOS DE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO

INFORME
1 0 0 0 1 0,00 0,00 144.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 144.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005496 REDACTAR CONTRATATOS A SER SUSCRITOS ENTRE EL MUNICIPIO, POR

ORGANO DE LA DIRECCIÓN Y LOS ADMINISTRADOS CONTRATO
4 2 2 0 0 0,00 1.378,92 165,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544,39

0000004219 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.51 PAGO
24 6 6 6 6 1.259.057,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.259.057,43

0000004216 ELABORAR OFICIOS DE RESPUESTAS A LOS RECURSOS DE

RECONSIDERACIÓN INTERPUESTOS POR LOS PARTICULARES CONTRA LAS OFICIO
6 1 2 1 2 0,00 1.556,76 186,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743,57
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN

0000005495 DAR RESPUESTA A CONSULTAS VERBALES Y ESCRITAS FORMULADAS POR

PERSONAL DE LA ALCALDIA, ADSCRITO O NO, A LA DIRECCIÓN Y POR PARTICULARES MEMO/OFICIO
96 24 24 24 24 0,00 2.941,87 353,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.294,90

0000005498 ELABORAR RESPUESTAS A SOLICITUDES Y CONSULTAS DE PARTICULARES Y

OTRAS DIRECCIÓNES, ATINENTES A LOS ASPECTOS LEGALES ENGLOBADOS EN LAS MEMO/OFICIO
23 5 6 6 6 0,00 1.383,48 166,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,50
COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN

0000004941 PROMOVER REUNIONES CON LOS CONSEJOS COMUNALES Y ASOCIACIONES

DE VECINOS PARA LOS PLANES Y PROYECTOS ESPECIALES ACTAS Y/O
MINUTA DE 4 0 4 0 0 0,00 1.907,94 228,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136,90
REUNIÓN

0000004218 ELABORAR Y ACTUALIZAR EL LEVANTAMIENTO PARCELARIO Y REGISTRO

CATASTRAL PARA EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA PLANO
80 14 25 25 16 0,00 2.844,99 341,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186,39

0000005499 RADACTAR Y REVISAR LOS ASPECTOS LEGALES DE LOS ACTOS MEDIENTE

LOS CUALES SE INICIAN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O SE REVISAN ACTOS OFICIO/ACTA DE
INICIO/RESOLUC 4 1 1 1 1 0,00 1.681,83 201,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,65
EMANADOS DE LA DIRECCIÓN IONES

0000004210 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 7.773,23 43.128,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.901,95

0000005655 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
12 2 1 6 3 0,00 449,09 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,98
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004220 HACER SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS PARA EL

ORDENAMIENTO, RECUPERACIÓN FÍSICA Y DESARROLLO URBANÍSTICO DEL ESPACIO ACTAS Y/O
MINUTA DE 50 14 12 14 10 0,00 1.554,84 186,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.741,42
PÚBLICO REUNIÓN

0000004217 ELABORAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE

PROYECTO Y PLANES ESPECIALES DOCUMENTO
5 2 2 1 0 0,00 1.153,20 138,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.291,58
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005280 GERENCIAR Y COORDINAR PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS EN DIVERSOS

ESPACIOS DEL MUNICIPIO INFORME Y
PLANOS 15 0 6 6 3 540.000,00 0,00 43.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.200,00

0000004211 ELABORAR DIAGNÓSTICOS DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS DE INTERÉS

PÚBLICO Y SOCIAL A SER DESARROLLADOS SOBRE TERRENOS MUNICIPALES INFORME
4 2 2 0 0 0,00 560,61 67,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 627,88

SUB TOTAL D.P.: 1.799.057,43 25.186,76 88.418,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.912.662,54
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000005833 PLAN DE DESARROLLO URBANO LOCAL PDUL- DEL MUNICIPIO BARUTA, FASE
II OPCION DE DESARROLLO Y ORDENANZA INFORME
1 0 0 0 1 0,00 0,00 900.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 900.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004225 CALCULAR Y COORDINAR CON OTRAS DIRECCIONES EL CONVENIO POR

PISOS ADICIONALES Y OTRAS COMPENSACIONES PARA LA URB LAS MERCEDES DOCUMENTO
/OFICIO 6 2 1 2 1 0,00 180,84 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,54

0000004233 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.52 PAGO
24 6 6 6 6 479.861,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.861,76

0000004231 ESTUDIAR Y ADJUDICAR OBRAS DE MEJORAMIENTO VIAL A LOS FINES DE

OTORGAR LA CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD VIAL OFICIO/PLANO
4 1 1 1 1 0,00 1.600,44 192,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,49

0000004230 ELABORAR RESPUESTAS DE SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD DE USO DEL

ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACIÓN DE PUBLICIDAD, COMERCIOS EVENTUALES Y INFORME /
OFICIO 110 45 15 15 35 0,00 158,24 18,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,23
TEMPORALES

0000004232 EVALUAR Y APROBAR SOLICITUDES DE INTEGRACIÓN, INTERCONEXIÓN Y

RECTIFICACIÓN DE ÁREAS Y LINDEROS , URB LAS MERCEDES OFICIO/PLANOS
4 1 1 1 1 0,00 1.627,60 195,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822,91

0000004224 CALCULAR MONTO DE PLUSVALÍA POR SOLICITUDES DE PROPIETARIOS DE

PARCELAS EN LA URB LAS MERCEDES OFICIO
24 6 6 6 6 0,00 1.136,69 136,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273,09

0000004227 ELABORAR DISEÑOS DE ACERAS PARA LAS NUEVAS EDIFICACIONES, URB

LAS MERCEDES OFICIO/PLANO/C
D 16 3 4 5 4 0,00 3.756,97 450,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.207,81

0000004235 PROCESAR SOLICITUDES SOBRE CONSULTAS PRELIMINARES, VARIABLES

URBANAS FUNDAMENTALES Y CONFORMACIÓN DE PARCELAS OFICIO/PLANO
24 6 6 6 6 0,00 158,24 18,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177,23

0000004223 ATENDER CONSULTAS TÉCNICAS VERBALES EN EL MARCO DE SUS

COMPETENCIAS REALIZADAS POR PARTICULARES Y OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES CONSULTA
300 75 75 75 75 0,00 964,48 115,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,22

0000004228 ELABORAR INFORMES O COMUNICACIONES EXTERNOS E INTERNOS EN

APOYO A OTRAS DIRECCIONES O DIVISIONES SOBRE MATERIA DE SU COMPETENCIA INFORME /
OFICIO 7 1 2 2 2 0,00 6.480,10 777,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.257,71

0000004226 ELABORAR COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS SOLICITANDO EL

APOYO DE OTRAS DIRECCIONES Y DIVISIONES SOBRE LAS MATERIAS DE SU OFICIO
144 36 36 36 36 0,00 4.370,30 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,74
COMPETENCIA

SUB TOTAL D.P.: 479.861,76 20.433,90 2.452,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.747,73
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA URBANA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004239 ATENDER LAS CONSULTAS VERBALES EN MATERIA CATASTRAL

CONSULTA
240 60 60 60 60 0,00 8.740,60 1.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.789,47

0000004242 ELABORAR LAS CONFORMACIONES DE DATOS PARCELARIOS

CONFORMACIÓ
N 720 180 180 180 180 0,00 4.973,10 596,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.569,87

0000004241 ELABORAR INFORMES DE SERVIDUMBRE SOBRE ÁREAS VERDES

MUNICIPALES INFORME DE
SERVIDUMBRE 3 1 0 0 2 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42
PROCEDENTE

0000004243 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.53 PAGO
24 6 6 6 6 1.028.988,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.988,60

0000004245 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE FIRMAS

FICHA
CATASTRAL 1.800 450 450 450 450 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42

0000004247 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE COPIAS DE CÉDULAS CATASTRALES

COPIA DE FICHA
CATASTRAL 3.600 900 900 900 900 0,00 602,80 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,14

0000004240 ELABORAR INFORMES DE CUIDO Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES

MUNICIPALES INFORME DE
CUIDO 8 4 0 0 4 0,00 8.740,60 1.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.789,47
PROCEDENTE

0000004246 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE TERRENOS A CONSTRUCCIÓN

FICHA DE
ACTUALIZACIÓN 12 3 3 3 3 0,00 853,00 102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,36
PROCESADA

0000004248 PROCESAR LAS SOLICITUDES DE DESGLOSE DE INMUEBLES BAJO RÉGIMEN

DE PROPIEDAD HORIZONTAL FICHA DE
CÉDULAS 6 3 0 0 3 0,00 12.960,20 1.555,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.515,42
CATASTRAL
EMITIDAS

0000004244 PROCESAR CÉDULAS CATASTRALES, CUENTAS INICIALES, CAMBIOS DE

FIRMA SOBRE TITULARIDAD DE INMUEBLES, CONFORMACIÓN PARCELARIA CUENTA
CATASTRAL 24 6 6 6 6 0,00 5.081,64 609,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.691,44
APERTURADA

0000004249 PROCESAR LAS SOLICITUDES POR INTEGRACIÓN, REPARCELAMIENTO O

ACTUALIZACIÓN DE LINDEROS FICHA DE
ACTUALIZACIÓN 24 6 6 6 6 0,00 949,42 113,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.063,35
REALIZADA

0000004237 APLICAR LAS EXENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES URBANOS

EXENCIÓN
PROCEDENTE 36 15 3 3 15 0,00 476,22 57,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533,37
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004238 APLICAR LOS DESCUENTOS DE VIVIENDA PRINCIPAL ESTABLECIDOS EN LA

ORDENANZA DE IMPUESTOS SOBRE INMUEBLES URBANOS DESCUENTO
APLICADO 66 30 3 3 30 0,00 3.797,68 455,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.253,40

0000002933 ELABORAR OFICIOS DE RESPUESTAS A LAS CONSULTAS CATRASTALES

OFICIO
240 60 60 60 60 0,00 4.370,30 524,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.894,74

SUB TOTAL D.P.: 1.028.988,60 77.465,96 9.295,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.115.750,47
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS, PLANES Y PROYECTOS PARA LA PLANIFICACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO

0000005283 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE SUELOS PARA PROYECTOS DE

ARQUITECTURA E INGENIERÍA INFORME
1 0 0 0 1 0,00 0,00 48.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 48.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004252 EVALUAR LOS ESTUDIOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DE NUEVOS

DESARROLLOS Y ÁREAS EN CONDICIONES INESTABLES PARA RESPONDER SOLICITUDES INFORME /
OFICIO 94 24 22 24 24 0,00 904,20 108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,70
DE LOS CONTRIBUYENTES

0000004254 REVISAR LOS PLANOS TOPOGRÁFICOS Y EL PORCENTAJE DE PENDIENTES

PARA NUEVOS DESARROLLOS PRESENTADOS Y REALIZAR LEVANTAMIENTOS INFORME /
OFICIO 27 8 7 6 6 0,00 753,52 90,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 843,94
TOPOGRÁFICOS EN ÁREAS DE INTERÉS PARA EL MUNICIPIO

0000004255 REVISAR Y REALIZAR INFORMES DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y

TÉCNICO-AMBIENTAL PARA LAS MITIGACIONES PROPUESTAS EN EL DESARROLLO DE INFORME /
OFICIO 6 1 1 2 2 0,00 1.326,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,37
NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES

0000004253 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.54 PAGO
24 6 6 6 6 437.500,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.500,80

0000004251 EVALUAR LAS DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN POR RUIDOS DE LOS

CONTRIBUYENTES SEGÚN LA ORDENANZA DE CONTAMINACIÓN POR RUIDOS DEL INFORME /
OFICIO 26 5 7 8 6 0,00 1.326,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.326,37
MUNICIPIO

SUB TOTAL D.P.: 437.500,80 4.310,46 198,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.010,18
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.05.00.00.00.55 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004258 EFECTUAR LA REVISIÓN GEOREFERENCIAL DE PLANOS Y DOCUMENTOS

PRESENTADOS POR LOS REGISTROS SUBALTERNOS OFICIO/PLANO
71 14 20 18 19 0,00 2.341,33 280,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.622,29

0000004261 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.05.55 PAGO
24 6 6 6 6 537.626,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.626,88

0000004256 ACTUALIZAR Y MANTENER LA CARTOGRAFÍA DIGITAL DEL MUNICIPIO

ARCHIVO
DIGITAL 65 16 18 15 16 0,00 5.615,10 673,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.288,91

0000004263 PROCESAR LA SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS

EXPEDIENTE
49 12 12 13 12 0,00 6.707,66 804,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.512,58

0000004262 ORGANIZAR, DEPURAR, MANTENER Y DIGITALIZAR LOS ARCHIVOS DE LA

DIRECCIÓN EXPEDIENTE
17.000 4.000 4.500 4.000 4.500 0,00 9.051,05 1.086,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.137,18

0000004260 ELABORAR LA SOLICITUD DE PLANOS DEL MUNICIPIO

PLANO
1.260 310 330 300 320 0,00 7.911,75 949,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.861,16

0000004257 ATENDER AL PÚBLICO EN LA CONSULTA DE LOS ARCHIVOS DE LA DIRECCIÓN

EXPEDIENTE
1.200 300 300 300 300 0,00 9.051,05 1.086,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.137,18

0000004259 EFECTUAR LA REVISIÓN GEOREFERENCIAL DE PLANOS Y DOCUMENTOS

PRESENTADOS POR PARTICULARES INFORME /
OFICIO 48 12 12 12 12 0,00 6.644,37 797,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.441,69

SUB TOTAL D.P.: 537.626,88 47.322,31 5.678,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.627,87
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 4.283.035,47 174.719,39 1.198.043,93 9.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.755.798,79
 PROGRAMA 06
CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Atender las solicitudes formuladas por los vecinos y contribuyentes del Municipio, así como lograr la
participación conjunta e interactiva de vecinos y promotores,
promotores coordinando posibles alternativas y
soluciones favorables para toda la comunidad en materia urbanística.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
11.06 CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
Responsable del Programa: MARIA JUNQUERA PAMPIN

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004268 REVISAR, VERIFICAR Y APROBAR LAS CONSTANCIAS DE VARIABLES

URBANAS FUNDAMENTALES, CONSTATACIONES DE USO, CONSTANCIAS DE DOCUMENTO
3.401 810 932 885 774 0,00 284.124,68 34.094,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318.219,64
CULMINACIÓN DE OBRAS, RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES POR SANCIÓN

0000004264 ATENDER Y DAR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DEL PÚBLICO EN GENERAL A

TRAVÉS DE AUDIENCIAS DE MANERA DE DISCUTIR LOS CASOS EN MATERIA DE AUDIENCIA
417 90 107 100 120 0,00 0,00 63.017,53 525.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 588.163,73
URBANISMO Y EDIFICACIONES

0000004267 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.51 PAGO
24 6 6 6 6 607.924,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 607.924,79

SUB TOTAL D.P.: 607.924,79 284.124,68 97.112,49 525.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.514.308,16
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004269 CERTIFICAR LA TERMINACIÓN DE OBRAS EN URBANISMOS, A TRAVÉS DE LAS

INSPECCIONES EJECUTADAS EN SITIO Y VERIFICAR EL REQUERIMIENTO DE FINIQUITO DE DOCUMENTO
1 0 1 0 0 0,00 25.302,53 3.036,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.338,83
SERVICIOS Y OBRAS REQUERIDAS SEGÚN SEA EL CASO

0000004272 EMITIR LAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DE VARIABLES URBANAS

FUNDAMENTALES DE URBANISMOS Y EDIFICACIONES, ASÍ COMO OFICIOS DOCUMENTO
114 31 32 25 26 0,00 2.956,74 354,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311,55
CORRESPONDIENTES A SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS, REFACCIONES, ANEXOS,
URBANISMOS Y REGULARIZACIONES

0000005497 ELABORAR OFICIOS CONSULTAS PRELIMINARES EN EDIFIC HOSPITALARIAS Y

HOTELERAS, VARIABLES URB FUN, REP MENORES, MODIF. CONFORMACIÓN PARCELARIA, DOCUMENTO
915 190 241 262 222 0,00 55.109,68 6.613,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.722,83
USO COMPLEMENTARIO, HABITABILIDAD EN PARC. INTEGRACIÓN DE PARC, REPARC Y
COMUNIC Y CONSTAT DE USO

0000004270 CONSTATAR Y REVISAR LOS PROYECTOS DE EDIFICACIONES Y URBANISMOS

PRESENTADOS ANTE LA DIRECCIÓN, A TRAVÉS DE LAS CONSULTAS PARA ASESORÍAS CONSULTA
1.977 440 513 578 446 0,00 8.137,80 976,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.114,34
TÉCNICAS EN MATERIA DE CONTROL URBANO

0000004273 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.52 PAGO
24 6 6 6 6 931.987,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931.987,32

SUB TOTAL D.P.: 931.987,32 91.506,75 10.980,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.474,87
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004275 ANALIZAR, PROCESAR Y ATENDER LAS DENUNCIAS, MEDIANTE LA

REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTOS DE INFORMES SOBRE LA MATERIA, DOCUMENTO
1.695 400 490 445 360 0,00 0,00 15.100,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,65
Y LOS PROCEDIMIENTOS INICIADOS DE OFICIOS

0000004276 ATENDER SOLICITUDES PERSONALMENTE

AUDIENCIA
2.830 620 830 760 620 0,00 0,00 62.021,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.021,06

0000004278 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.53 PAGO
24 6 6 6 6 832.002,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.002,84

0000004277 DIRIGIR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL EQUIPO DE INSPECTORES PARA

GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LOS INFORMES INSPECCIÓN
2.137 425 590 550 572 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00
DE OBRAS EN PROCESO DE TRAMITACIÓN DE PERMISOLOGÍA

SUB TOTAL D.P.: 2.432.002,84 0,00 77.121,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.509.124,55
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004280 DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS ENTES, ORGANISMOS,

PARTICULARES E INTERNOS DE LA ALCALDÍA DOCUMENTO
328 95 85 70 78 0,00 29.205,90 3.504,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.710,61

0000004281 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.06.54 PAGO
24 6 6 6 6 842.104,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 842.104,56

0000004279 ATENDER AL PÚBLICO EN GENERAL

CONSULTA
2.220 610 550 520 540 0,00 9.042,00 1.085,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.127,04

0000004285 RESGUARDAR DE FORMA ORGANIZADA, CODIFICADA Y EN ARCHIVO LOS

EXPEDIENTES QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN EXPEDIENTE
2.700 750 800 550 600 0,00 1.883,75 226,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109,80

0000004283 ORGANIZAR, REGISTRAR Y CONTROLAR EL SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LOS

EXPEDIENTES EXPEDIENTE
940 240 240 225 235 0,00 40.131,63 4.815,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.947,41

0000004284 REPRODUCIR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE CUSTODIA, EN

RESPUESTA A LOS TRÁMITES Y SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS DE DOCUMENTO
2.860 1.050 630 530 650 0,00 78.280,70 9.393,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.674,38
PLANOS Y/O FOLIOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS

0000004282 ORGANIZAR Y DIGITALIZAR LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE REPOSA EN

LA DIVISIÓN DOCUMENTO
2.210 450 620 630 510 0,00 1.507,00 180,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,84

SUB TOTAL D.P.: 842.104,56 160.050,98 19.206,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021.361,64
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.06.00.00.00.55 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO (INGENIERÍA)

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004944 MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES

ASIGNADOS A LA DIRECCION INVENTARIO
13 4 3 3 3 0,00 100.376,34 11.460,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.836,87

0000004946 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PAGO
24 6 6 6 6 319.460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.460,40

0000005660 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 0,00 21.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.840,00
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004945 LLEVAR EL CONTROL Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS GESTIONES DEL

PERSONAL FIJO Y CONTRATADO DE LA DIRECCION DOCUMENTO
320 88 77 76 79 0,00 47.678,52 5.721,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.399,94

0000004943 PREPARAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE

BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION EXPEDIENTE
8 0 2 3 3 0,00 3.119,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.119,04

SUB TOTAL D.P.: 319.460,40 151.173,90 39.021,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 509.656,25
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 5.133.479,91 686.856,31 243.443,05 525.146,20 0,00 0,00 0,00 0,00 6.588.925,47
 PROGRAMA 07
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Planificar, programar, coordinar y controlar la ejecución de estudios, proyectos, inspecciones, construcción y
mantenimiento de obras civiles y de servicios públicos, que contribuyan a satisfacer las necesidades del
Municipio Baruta.
Baruta
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
11.07 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
Responsable del Programa: JOSE RUPERTO CALATRAVA DAM

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS DEL DOMINIO PÚBLICO.

0000005885 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LOS JARDINES, URB. PRADOS DEL ESTE.
(03-29) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 322.796,37 2.689.969,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.012.766,12

0000005840 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA CHUAO, LOMAS DE

CHUAO.(04-01) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 80.400,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.400,00

0000005841 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANAL MARGINAL, SANTA ROSA DE

LIMA. (04-02) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 80.400,00 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.400,00

0000005842 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN EL CANAL MARGINAL DE LAS MERCEDES.

(04-03) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 92.400,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.400,00

0000005843 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA BARUTA, URB. LOS

NARANJOS DE LAS MERCEDES (04-04) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 92.400,00 770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 862.400,00

0000005844 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA SOROCAIMA, URB. LA

TRINIDAD. (04-05) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 109.200,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.200,00

0000005845 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LOS CAMPITOS. (04-06)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 102.000,00 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.000,00

0000005846 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA EL PEÑÓN, ENTRE FINAL

CALLE CARIPE Y AV. EL PARQUE DE LA URB. PRADOS DEL ESTE Y LA QUEBRADA LA CEIBA OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 190.800,00 1.590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780.800,00
DE LA URB. EL PEÑÓN.(04-07)
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005847 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA BOYERA, URB. LA

TAHONA. (04-08) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 192.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792.000,00

0000005848 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA MANZANARES, URB.

MANZANARES. (04-09) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 204.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.000,00

0000005849 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA GUAIRITA, DESDE

CRUCE CON AV. DEL HATILLO HASTA LA URB. LA BONITA Y QDA. LOS MANGOS.(04-10) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 216.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00

0000005850 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA LA GUAIRITA, DESDE EL

SECTOR LLANO VERDE HASTA EL SECTOR PUENTE DE LOS NARANJOS VÍA CEMENTERIO OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 180.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00
DEL ESTE. (04-11)

0000005862 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE TOLEDO,URB. COLINAS DE TAMANACO.

(03-06) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 193.307,58 1.610.896,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1.804.204,04

0000005863 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE PARIS, URB. COLINAS DE TAMANACO.

(03-07) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 90.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00

0000005864 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE OCUMARE, URB. COLINAS DE BELLO

MONTE. (03-08) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 268.675,70 2.238.964,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.507.639,85

0000005869 REHABILITACIÓN PARCIAL CARRETERA SANTA INÉS-LA NAYA.(03-13)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 744.130,59 6.201.088,28 0,00 0,00 0,00 0,00 6.945.218,87

0000005871 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA CORDILLERA DE LOS ANDES, URB.

CUMBRES DE CURUMO. (03-15) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 783.348,38 6.527.903,13 0,00 0,00 0,00 0,00 7.311.251,51

0000005873 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE TUCUPIDO, URB. SAN ROMÁN.(03-17)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 230.471,71 1.920.597,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.151.069,28

0000005875 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE CENTRAL . URB. TERRAZAS DE CLUB

HÍPICO.(03-19) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 587.853,33 4.898.777,75 0,00 0,00 0,00 0,00 5.486.631,08

0000005877 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA PRINCIPAL URB. CAURIMARE. (03-21)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 672.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.272.000,00

0000005878 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL HOTEL. URB. SANTA PAULA. (03-22)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 178.838,15 1.490.317,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1.669.156,10
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005887 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL MORRO,URB. PRADOS DEL ESTE. (03-31)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 197.971,69 1.649.764,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1.847.735,77

0000005890 REHABILITACIÓN PARCIAL CARRETERA SARTENEJAS- HOYO DE LA PUERTA.

(03-34) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 1.200.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00

0000005891 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. 12 Y AV. LAS LOMAS . URB ALTO PRADO.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-35) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 321.428,57 2.678.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

0000005895 REHABILITACIÓN PARCIAL AV. 2, URB. LOS SAMANES. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(03-39) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005896 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE VICUÑA - PROLONGACIÓN CALLE VICUÑA,

URB. VALLE ARRIBA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(03-40) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005897 REHABILITACIÓN PARCIAL AV PPAL. DE HOYO DE LA PUERTA. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(03-41) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005898 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE TÁCHIRA, HOYO DE LA PUERTA.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(03-42) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005899 REHABILITACIÓN PARCIAL SECTOR BOQUERÓN, CALLE MANRIQUE, HOYO DE

LA PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-43) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005900 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE PIEDRAS PINTADAS, URB. LAS

ESMERALDAS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-44) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005902 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLES A Y B DE VILLA LAURA. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(03-46) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005903 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS EN CALLE COMERCIO. URB. SANTA INÉS.

(03-47) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 231.428,57 1.928.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

0000005904 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS EN FINAL AV. SANTA ANA. EL CAFETAL. (03-48)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 231.428,57 1.928.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

0000005905 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA PEDRERA, SECTOR EL RELLENO. LAS

MINAS DE BARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-49) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 283.928,57 2.366.071,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005906 CONSTRUCCIÓN DE DEFENSAS EN AVENIDA LAS LOMAS. URB. ALTO PRADO.

(03-50) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 231.428,57 1.928.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160.000,00

0000005907 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LAS DEFENSAS, BROCALES Y PAREDES DE

DIFERENTES VÍAS DEL MUNICIPIO. (03-51) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 132.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.232.000,00

0000005851 CONSERVACIONES Y MEJORAS EN LA QUEBRADA OJO DE AGUA Y QUEBRADA

SARTENEJAS. (04-12) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 216.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.000,00

0000005879 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE SAN JOSÉ, URB. LA TRINIDAD. (03-23)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 231.537,34 1.929.477,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161.015,19

0000005892 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL CALLAO, URB. STA CLARA.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-36) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005893 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE CARIACO, URB. EL CAFETAL PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015. (03-37) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005894 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE MATURÍN. URB LOMAS DE MATURÍN, EL

CAFETAL. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (03-38) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005901 REHABILITACIÓN PARCIAL URB. MONTEALTO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2015. (03-45) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005888 RECUPERACIÓN DE LA VIALIDAD EN HOYO DE LA PUERTA. (F.C.I. 2014) (03-32)

OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 1.470.075,94 12.250.632,87 0,00 0,00 0,00 0,00 13.720.708,81

0000005852 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUAS

SERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 1 DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 264.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.000,00
MUNICIPIO . (04-13)

0000005853 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUAS

SERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 2 DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 264.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.000,00
MUNICIPIO . (04-14)

0000005854 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUAS

SERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 3 DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 264.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.000,00
MUNICIPIO . (04-15)

0000005855 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUAS

SERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 4 DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 264.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.000,00
MUNICIPIO . (04-16)
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005856 CONSERVACIÓN Y MEJORAS EN LOS SISTEMAS DE DRENAJES, AGUAS

SERVIDAS, ACUEDUCTOS Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS VIALES EN EL SECTOR 5 DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 264.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.464.000,00
MUNICIPIO . (04-17)

0000005872 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA LAGO DE MARACAIBO, URB. CUMBRES

DE CURUMO.(03-16) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 663.703,29 5.530.860,72 0,00 0,00 0,00 0,00 6.194.564,01

0000005857 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR

1 DEL MUNICIPIO (03-01) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005858 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR

2 DEL MUNICIPIO (03-02) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005859 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR

3 DEL MUNICIPIO (03-03) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005860 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR

4 DEL MUNICIPIO (03-04) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005861 REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN DIFERENTES VÍAS DEL SECTOR

5 DEL MUNICIPIO (03-05) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005870 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LAS LOMAS, URB. VALLE ARRIBA. (03-14)
OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 368.209,42 3.068.411,83 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.621,25

0000005884 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA CEIBA, URB. EL PEÑÓN. (03-28)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 453.341,92 3.777.849,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4.231.191,22

0000005886 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA IGLESIA, URB. PRADOS DEL ESTE. (03-30)
OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 536.331,14 4.469.426,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.757,30

0000005865 REHABILITACIÓN PARCIAL RUTA D, URB. CAMPITOS (03-09)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 530.552,04 4.421.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.951.819,04

0000005866 REHABILITACIÓN PARCIAL RUTA E. URB. LOS CAMPITOS. (03-10)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 357.893,81 2.982.448,39 0,00 0,00 0,00 0,00 3.340.342,20

0000005867 REHABILITACIÓN PARCIAL RUTA A. URB. LOS CAMPITOS. (03-11)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 434.347,73 3.619.564,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.053.912,11
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005868 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE LA FILA, URB. ALTO PRADO. (03-12)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 582.800,52 4.856.671,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5.439.471,54

0000005874 REHABILITACIÓN PARCIAL FINAL CALLE LAS AMÉRICAS CON CALLE

COLOMBIA, URB. TERRAZAS DE CLUB HÍPICO. (03-18) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 394.504,69 3.287.539,10 0,00 0,00 0,00 0,00 3.682.043,79

0000005876 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE JALISCO CON CARRETERA

CARACAS-BARUTA. URB. LAS MERCEDES. (03-20) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 423.589,70 3.529.914,19 0,00 0,00 0,00 0,00 3.953.503,89

0000005880 REHABILITACIÓN PARCIAL FINAL CALLE DEL ARENAL, URB. LA TRINIDAD.

(03-24) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 558.916,20 4.657.634,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5.216.551,17

0000005881 REHABILITACION PARCIAL CALLE EL GUAMAL URB. LA TRINIDAD. (03-25)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 496.599,45 4.138.328,71 0,00 0,00 0,00 0,00 4.634.928,16

0000005882 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE EL MOLINO, URB. SOROCAIMA. (03-26)

OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 517.495,89 4.312.465,75 0,00 0,00 0,00 0,00 4.829.961,64

0000005883 REHABILITACIÓN PARCIAL CALLE AGUSTÍN AVELEDO, URB. SOROCAIMA.

(03-27) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 537.102,47 4.475.853,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5.012.956,39

0000005889 REHABILITACIÓN PARCIAL DE CALLES Y AVENIDAS EN LA URB. LAS

MERCEDES.(03-33) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 428.571,43 3.571.428,57 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

0000005982 REHABILITACIÓN PARCIAL AVENIDA A Y CALLES A-2 Y A-4, URBANIZACIÓN

CAURIMARE. (03-52) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 360.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.360.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 22.965.066,44 191.375.553,89 0,00 0,00 0,00 0,00 214.340.620,33
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIONES ADICIONALES EN EL MUNICIPIO

0000005935 REPARACIÓN DE ACERAS ENTRE EL EDIF SICOPORO Y EL YAGRUMO. URB.

CAFETAL. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-14) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005927 REPARACIÓN DE ACERAS CALLE "A". URB STA ROSA DE LIMA. PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2015.(10-03) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005964 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL - FINAL DE LA CALLE B, ALTOS DE

MONTERREY. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-20) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005401 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE LOS MANGOS. LAS MINAS DE

BARUTA. OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 119.937,90 499.741,26 0,00 0,00 0,00 0,00 619.679,16

0000005926 REPARACIÓN PARCIAL CALLEJÓN STA FE. CALLE UNIÓN. SANTA CRUZ DEL
ESTE.(10-02) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005929 REPARACIÓN DE ACERAS FINAL CALLE SAN SEBASTIÁN. LAS MINAS DE

BARUTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-07) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 107.142,86 892.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0000005931 REPARACIÓN DE ACERAS AV. CIRCUNVALACIÓN DEL SOL, URB STA. PAULA.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-09) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005933 REPARACIÓN DE ACERAS EN CALLES DE LA URB CAURIMARE. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(10-12) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005934 REPARACIÓN DE ACERAS CALLES DE LA URB. CHUAO. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(10-13) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005936 REPARACIÓN DE ACERAS. CARRETERA VIEJA BARUTA. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(10-15) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005928 CONSTRUCCIÓN DE BROCAL Y COLOCACIÓN DE CERCA EN LA REDOMA DE

PRADOS DEL ESTE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-06) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

0000005932 REPARACIÓN DE ACERAS AV PPAL DE CAURIMARE. URB CAURIMARE.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-11) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005939 CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EL MANZANO 1 Y 2, PLACER DE MARÍA.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-18) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005930 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLEJÓN SAN MIGUEL,CALLE LA UNIÓN, STA

CRUZ DEL ESTE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-08) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005965 CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ÁREA VERDE MUNICIPAL, URB.

CORACREVI.(10-21) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 195.242,59 1.627.021,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.264,21

0000005938 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE PRINCIPAL, SECTOR LOS PICAPIEDRAS.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-17) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005937 REPARACIÓN DE ACERAS CALLES DE LA URB. LA TAHONA. PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO 2015.(10-16) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005398 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RAMPAS DE ACCESO EN LA CALLE MADRID

ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE TRINIDAD, URB. LAS MERCEDES. PLUSVALÍA. OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 353.050,79 1.741.047,72 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.098,51

0000005400 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN AV. MIGUEL ÁNGEL. URBANIZACIÓN COLINAS

DE BELLO MONTE. OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 4.600.994,84 31.806.265,55 0,00 0,00 0,00 0,00 36.407.260,39

0000005402 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL BOULEVARD DEL CAFETAL.

PARTICIPATIVO 2014. OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 190.965,00 795.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 986.655,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 8.567.333,93 62.362.623,34 0,00 0,00 0,00 0,00 70.929.957,27
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSTRUCCIONES DE DRENAJES EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO

0000005958 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES CALLE LA PEDRERA HASTA LA

QUEBRADA LOS MANGOS. SECTOR LAS MINAS. (F.C.I.2015).(08-11) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 616.023,27 5.133.527,22 0,00 0,00 0,00 0,00 5.749.550,49

0000005954 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA EN CALLE

COQUIVACOA. URB. EL PEÑÓN. (08-01) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 2.344.107,28 19.534.227,34 0,00 0,00 0,00 0,00 21.878.334,62

0000005960 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE AGUAS DE LLUVIA - CALLE LA

REDOMA, URB. LA CIUDADELA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(08-13) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 107.142,86 892.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0000005372 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES EN LA CALLE REAL DE LAS

MINAS. MUNICIPIO BARUTA. (F.C.I. 2014) VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 140.860,22 821.684,62 0,00 0,00 0,00 0,00 962.544,84

0000005961 CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS SECTOR LA

ESMERALDA HASTA LA BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA . PRESUPUESTO OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
PARTICIPATIVO 2015.(08-14)

0000005377 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJES EN CALLE LAS ESMERALDAS

CON CALLE EL ÁNGEL, URB. LAS ESMERALDAS. MUNICIPIO BARUTA. (F.C.I. 2014) VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 401.587,56 3.346.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.748.150,56

0000005373 RECONSTRUCCIÓN DEL CANAL MARGINAL DE DRENAJE EN LA URB. LAS

MERCEDES, PLUSVALÍA 2013 VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 158.190,92 699.203,88 0,00 0,00 0,00 0,00 857.394,80

0000005374 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES EN LA CALLE LA CINTA URB LAS MERCEDES

PLUSVALÍA 2013 VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 399.299,23 1.663.746,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063.046,02

0000005378 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJES CALLE LA CINTA DETRÁS DEL

VIVERO LAS PONCHERAS, LAS MERCEDES. MUNICIPIO BARUTA VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 335.909,88 1.399.624,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.735.534,38

0000005376 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES DESDE EL AMBULATORIO DE LAS MINAS

HASTA LA REDOMA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 303.576,47 1.770.862,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.074.439,23

0000005463 CONTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, PARALELO A LA

QUEBRADA LA GUAIRITA. (F.C.I 2012) OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 11.862,33 49.424,16 0,00 0,00 0,00 0,00 61.286,49

0000005957 REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE DE AGUAS DE LLUVIA ENTRE

AV. PPAL Y AV. 3 DE URB. ALTO PRADO. (F.C.I.2015).(08-10) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 309.565,44 2.579.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889.277,44
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005959 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES FINAL CALLE TICOPORO. URB. LA

CIUDADELA. (F.C.I.2015).(08-12) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 192.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792.000,00

0000005955 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE EN RUTA C-BIS DE LOS

CAMPITOS.(08-03) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 403.200,00 3.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.763.200,00

0000005956 CONSTRUCCION SISTEMA DE DRENAJE FINAL AV. LA GUAIRITA - URB. SANTA

CLARA. (08-07) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 593.100,00 4.942.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535.600,00

0000005962 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJES CALLE ORINOCO, URB. LAS

MERCEDES. PLUSVALIA 2015. (08-39) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 1.281.970,18 10.683.084,82 0,00 0,00 0,00 0,00 11.965.055,00

0000005963 ADECUACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTOS, CLOACAS Y DRENAJES EN

EL SECTOR EL GUIRE, MUNICIPIO BARUTA (F.C.I. 2014). (08-40) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 1.961.850,00 16.348.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.310.600,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 9.774.531,35 76.611.482,52 0,00 0,00 0,00 0,00 86.386.013,87
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

0000005946 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ADYACENTE A LA CALLE BUENAIRE. URB. LOMAS

DEL MIRADOR.(09-06) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 1.199.050,13 9.992.084,41 0,00 0,00 0,00 0,00 11.191.134,54

0000005943 PROTECCION DE MARGEN QUEBRADA LA GUARITA URB. CORACREVI.(F.C.I

2015) (09-03) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 363.645,84 3.030.382,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3.394.027,87

0000005451 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV PRINCIPAL LAS MINAS. URB LA

TRINIDAD OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 320.913,55 1.871.995,73 0,00 0,00 0,00 0,00 2.192.909,28

0000005952 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL EN CALLE PRINCIPAL

DE MONTERREY. SECTOR MONTEPINO. (F.C.I.2015).(09-15) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 712.867,17 5.940.559,73 0,00 0,00 0,00 0,00 6.653.426,90

0000005446 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN AV. LAS LOMAS. URB. ALTO PRADO.
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014. OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 298.979,93 1.245.749,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544.729,62

0000005437 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LA

QTA. SAN JUDAS TADEO EN AV. PPAL. DE ALTO PRADO. OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 479.929,42 1.999.705,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479.635,33

0000005947 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LA

QTA. ANAUCO. URB. ALTO PRADO.(09-07) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 157.047,24 1.308.727,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465.774,27

0000005942 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN CALLE CARACAS, URB. COLINAS DE

TAMANACO.(09-02) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 859.102,29 7.159.185,78 0,00 0,00 0,00 0,00 8.018.288,07

0000005944 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE CALLE CARONÍ POSTERIOR RESD.

URANO. URB. COLINAS DE BELLO MONTE.(09-04) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 1.559.936,30 12.999.469,18 0,00 0,00 0,00 0,00 14.559.405,48

0000005949 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LA

RES. HUMBOLDT, URB EL CAFETAL.(09-10) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 593.100,72 4.942.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.535.606,72

0000005953 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL. SECTOR LA CANCHA.

LAS MINAS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. (09-17) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

0000005940 RECONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS, CALLEJÓN JOSÉ GREGORIO (N° 1), CALLE

EL ROSARIO "LA CAPILLA" . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(10-19) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 214.285,71 1.785.714,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005950 ESTABILIZACION DE TALUD EN AREA VERDE MUNICIPAL EN LA CALLE SANTA

INES. URB. SANTA INES.(09-11) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 715.573,43 5.963.111,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6.678.685,36

0000005945 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LAS QTAS.

PONDEROSA Y BUGALILUZ. URB. ALTO PRADO.(09-05) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 1.453.628,80 12.113.573,32 0,00 0,00 0,00 0,00 13.567.202,12

0000005951 ESTABILIZACION DE TALUD EN AREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A

RESIDENCIAS VALY-ANA. URB. EL CAFETAL.(09-14) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 976.318,24 8.135.985,37 0,00 0,00 0,00 0,00 9.112.303,61

0000005948 ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ÁREA VERDE MUNICIPAL POSTERIOR A LAS

QTAS.VITTORIA , OXALA Y LOS PICHIRILOS.CALLE COQUIVACOA, URB. EL PEÑÓN.(09-08) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 2.061.265,18 17.177.209,87 0,00 0,00 0,00 0,00 19.238.475,05

0000005433 ESTABILIZACIÓN DE TALUD ENTRE LAS RES. VENTUARI LAS QTAS.

ROSMACLAU Y N.43, BOULEVARD RAÚL LEONI. URB EL CAFETAL. OBRA
1 1 0 0 0 0,00 0,00 29.945,58 124.772,73 0,00 0,00 0,00 0,00 154.718,31

0000005941 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE CALLE TOCUYO, POSTERIOR CONCHA

ACÚSTICA. URB. COLINAS DE BELLO MONTE.(09-01) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 643.911,46 5.365.928,82 0,00 0,00 0,00 0,00 6.009.840,28

0000005436 CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN EN CALLEJÓN LA NEGRA,

SANTA CRUZ DEL ESTE, MUNICIPIO BARUTA. (F.C.I 2014). OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 158.421,78 660.090,74 0,00 0,00 0,00 0,00 818.512,52

0000005440 ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN SECTOR GAVILÁN. MUNICIPIO

BARUTA. (F.C.I. 2014) OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 317.721,05 1.654.797,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.518,20

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 13.329.929,53 105.257.264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.587.193,53
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

0000005916 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE

MUNICIPAL EN CALLE F, URB. CAURIMARE. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-14) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 37.500,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0000005914 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN LA

CALLE LAS COCUIZAS, URB. EL PEÑÓN . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-08) OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 37.500,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0000005915 DISEÑO DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHO DE LAS CANCHAS

DEPORTIVAS. SECTOR LA PEDRERA, LAS MINAS DE BARUTA. PRESUPUESTO OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 27.857,14 232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00
PARTICIPATIVO 2015.(PROY-11)

0000005919 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

SERVIDAS SECTOR LA ESMERALDA HASTA LA BOMBA DE GASOLINA, OJO DE AGUA . OBRA
1 0 1 0 0 0,00 0,00 37.500,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-09)

0000005918 PROYECTO DE DRENAJES DE AGUAS DE LLUVIA EN AV. MIGUEL ANGEL Y

CALLE CERVANTES. URB. COLINAS DE BELLO MONTE.(PROY-06) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00

0000005920 ESTUDIO Y PROYECTO DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS DE LLUVIA

EN CALLE DEL MEDIO, SAN LUIS, HOYO DE LA PUERTA . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 37.500,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
2015.(PROY-10)

0000005921 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS

NEGRAS EN CALLE PRINCIPAL LAS DANIELAS. LAS MINAS DE BARUTA. PRESUPUESTO OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 26.785,71 223.214,29 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
PARTICIPATIVO 2015.(PROY-12)

0000005922 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS DE LLUVIA EN VIA

PPAL LOS PICAPIEDRAS, LA LIMONERA . PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(PROY-13) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 48.214,29 401.785,71 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00

0000005924 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE

EN PARQUE RÁUL LEONI, URB. EL CAFETAL. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 32.142,86 267.857,14 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
2015.(PROY-16)

0000005908 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD ÁREA VERDE

MUNICIPAL EN CALLE SATURNO. URB. SANTA PAULA. (PROY-01) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00

0000005911 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD COLINDANTE

CON ZONA POSTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL SANTA MARTA, AV. PPAL. DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00
MIRADOR. URB. SANTA MARTA.(PROY-04)

0000005913 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE FALLA DE BORDE EN

CALLE PAÉZ, SECTOR LAS BRISAS, LA PALOMERA.(PROY-07) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005917 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDE

MUNICIPAL DE LA URB LA CIUDADELA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015(PROY-17) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 37.500,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0000005923 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE

EN AV. PRINCIPAL DE URB. SANTA INÉS. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015(PROY-15) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 37.500,00 312.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

0000005909 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDE

MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA. LEONERA Y VIRVALLE, AVENIDA PRINCIPAL DE LA URB. OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00
SANTA MARTA.(PROY-02)

0000005910 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDE

MUNICIPAL POSTERIOR A LA QTA.JOKAPAKARA CALLE REYNA. URB. PRADOS DEL OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00
ESTE.(PROY-03)

0000005912 ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD AREA VERDE

MUNICIPAL LATERAL A LA QTA. MARITERE. URB. CHUAO.(PROY-05) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 38.400,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 628.800,00 5.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.868.800,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005656 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 325,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,62
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004349 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.51 PAGO
24 6 6 6 6 4.580.024,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.580.024,61

0000004348 FORMULAR, EJECUTAR Y CONTROLAR LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN EN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, INSPECCIONES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS DE DOCUMENTO
2 1 0 0 1 0,00 963,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963,72
MANTENIMIENTO, EN COORDINACIÓN CON LAS DEMÁS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA

SUB TOTAL D.P.: 4.580.024,61 1.289,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.581.313,95
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: INSPECCIÓN DE OBRAS

0000005925 INSPECCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN AV. MIGUEL ÁNGEL.

URBANIZACIÓN COLINAS DE BELLO MONTE. (INSP-01) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 190.837,59 1.590.313,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.150,87

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 190.837,59 1.590.313,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.781.150,87
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: REMODELACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN OBRAS DE DOMINIO PRIVADO DEL MUNICIPIO

0000005837 REPARACIÓN GENERAL DE CANCHA - SECTOR PIEDRAS AZULES, HOYO LA

PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(01-04) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005838 REPARACIÓN GENERAL DE CANCHA DEPORTIVA - AVENIDA PRINCIPAL LOMAS

DE CHUAO. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (01-05) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005839 TECHADO DE LAS CANCHAS, SECTOR LA PEDRERA, LAS MINAS.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015.(01-06) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 321.428,57 2.678.571,43 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

0000005339 REPARACIONES MAYORES A LA INFRAESTRUCTURA DEL POLIDEPORTIVO

RAFAEL VIDAL, URB. LA TRINIDAD VALUACIÓN
1 0 1 0 0 0,00 0,00 479.576,11 1.998.233,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.809,90

0000005834 REPARACIONES Y MEJORAS EN EL JARDÍN LUMÍNICO, URB. SANTA ROSA DE

LIMA. (01-07) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 180.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00

0000005835 REPARACIÓN GENERAL DEL POLIDEPORTIVO BORIS PIÑERO - STA FE NORTE.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (01-02) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 160.714,29 1.339.285,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

0000005836 REPARACIÓN GENERAL DE CANCHA - SECTOR LA PLANADA, HOYO LA

PUERTA. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015. (01-03) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 267.857,14 2.232.142,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.731.004,69 12.426.805,21 0,00 0,00 0,00 0,00 14.157.809,90
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.52 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004393 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 153.003,54 18.360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.363,96

0000004394 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.52 PAGO
24 6 6 6 6 952.972,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 952.972,56

SUB TOTAL D.P.: 952.972,56 153.003,54 18.360,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.336,52
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y PROYECTOS DE OBRAS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004396 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.53 PAGO
24 6 6 6 6 242.580,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.580,24

0000004395 ELABORAR LOS CONTRATOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

CONTRATO
151 62 73 16 0 0,00 788,80 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 883,46

SUB TOTAL D.P.: 242.580,24 788,80 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.463,70
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004398 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.54 PAGO
24 6 6 6 6 1.200.103,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.103,92

0000004397 COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y

EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - CONSTRUCCIÓN, E INSPECCIONES CONTRATO
117 40 61 16 0 0,00 616,00 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,92

SUB TOTAL D.P.: 1.200.103,92 616,00 73,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.793,84
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.55 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004401 REALIZAR EL BACHEO EN FRÍO Y EN CALIENTE DE VÍAS DEL MUNICIPIO

METRO
CUADRADO 11.000 1.000 3.000 3.400 3.600 0,00 2.233.374,00 268.004,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.501.378,88

0000004403 RECUPERAR Y MANTENER LAS ÁREAS PÚBLICAS E INSTALACIONES

MUNICIPALES METRO
CUADRADO 30.000 3.000 9.000 9.000 9.000 0,00 3.307.286,40 5.226.635,85 805.257,64 0,00 0,00 0,00 0,00 9.339.179,89

0000004402 REALIZAR LAS REPARACIONES GENERALES DE HERRERÍA EN SUMIDEROS,

REJILLAS, DEFENSAS, BOCAS DE VISITA, TANQUILLAS, CERCAS TIPO CICLÓN METRO
CUADRADO 2.500 250 650 850 750 0,00 195.383,72 23.446,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.829,77

0000004399 COORDINAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN Y

EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO (LIMPIEZA DE CONTRATO
17 17 0 0 0 0,00 1.424,13 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,03
DRENAJES, QUEBRADAS, NIVELACIÓN DE TANQUILLAS, BOCAS DE VISITA, ENTRE OTRAS

0000004400 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.55 PAGO
24 6 6 6 6 1.366.059,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.366.059,84

SUB TOTAL D.P.: 1.366.059,84 5.737.468,25 5.518.257,68 805.257,64 0,00 0,00 0,00 0,00 13.427.043,41
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.07.00.00.00.56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004404 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.07.56 PAGO
24 6 6 6 6 148.091,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.091,88

0000004405 REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE PROYECTOS,

MODIFICACIÓN DE PROYECTOS, ANÁLISIS PREVIO A LA CONTRATACIÓN, CONFORMACIÓN DOCUMENTO
17 5 12 0 0 0,00 1.424,13 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595,03
DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

SUB TOTAL D.P.: 148.091,88 1.424,13 170,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.686,91
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 8.489.833,05 5.894.590,06 62.724.461,11 455.669.299,88 0,00 0,00 0,00 0,00 532.778.184,10
 PROGRAMA 08
SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Lograr una mejor movilidad de los ciudadanos y transeúntes del Municipio Baruta, a través del desarrollo de los
planes estratégicos, innovadores y participativos.

Atender las necesidades de los usuarios en relación al servicio de transporte público, para g
garantizar un óptimo
desarrollo de la calidad del servicio a la comunidad.

Mejorar el sistema vial, para optimizar las condiciones de seguridad, circulación y fluidez del tránsito de los
vehículos y peatones dentro del Municipio.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
11.08 SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
Responsable del Programa: LISMAR RAMOS GARCIA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000005967 CONSERVACION, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA

VIALIDAD (SECTOR Nº 1) - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 348.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248.000,00

0000005293 CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓNES Y MEJORAS GEOMÉTRICAS EN LA VIALIDAD

VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00

0000005294 IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE MONITOREO REMOTO PARA EL CAFETAL

(1ERA ETAPA) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 420.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.920.000,00

0000005968 CONSERVACION, AMPLIACIÓN Y MEJORA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA

VIALIDAD (SECTOR Nº 2) - PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 348.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 1.356.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.656.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004413 EVALUAR Y COORDINAR MEJORAS FÍSICAS Y OPERATIVAS EN VIALIDAD,

TRANSPORTE Y TRÁNSITO INFORME
4 1 1 1 1 0,00 2.717,78 326,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.043,91

0000004414 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.08.51 PAGO
24 6 6 6 6 492.390,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 492.390,36

0000004411 EVALUAR E INSPECCIONAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SERVICIOS

PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO INFORME
4 1 1 1 1 0,00 2.713,00 325,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,56

0000004408 CANALIZAR Y ATENDER DENUNCIAS, SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE

LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO, TRÁNSITO Y VIALIDAD EN EL CASO
1.500 300 450 400 350 0,00 60.713,49 7.285,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.999,11
MUNICIPIO

0000004409 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 17.971,28 987,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.958,55

0000005657 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 11.332,64 1.359,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.692,55
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004412 EVALUAR E INSPECCIONAR MEJORAS ASOCIADAS A CERTIFICADOS DE

SUFICIENCIA DE CAPACIDAD VIAL INFORME
4 1 1 1 1 0,00 65.049,69 7.805,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.855,65

SUB TOTAL D.P.: 492.390,36 160.497,88 18.090,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.978,69
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000005291 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y

SEÑALAMIENTO SECTOR 2 (RED DE SEMÁFOROS) VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 180.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000,00

0000005284 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL ( SECTOR

1) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 324.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.000,00

0000005285 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA DEMARCACIÓN VIAL ( SECTOR

2) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 324.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.000,00

0000005286 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN Y

NOMENCLATURA VIAL ( SECTOR 1) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 252.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.000,00

0000005287 CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN Y MEJORA EN LA SEÑALIZACIÓN Y

NOMENCLATURA VIAL ( SECTOR 2) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 252.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352.000,00

0000005290 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y

SEÑALAMIENTO SECTOR 1 ( RED DE SEMÁFOROS) VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 252.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.302.000,00

0000005595 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y

SEÑALAMIENTO SECTOR 2 (RED DE SEMÁFOROS) 2014 VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 276.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.576.000,00

0000005594 REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y

SEÑALAMIENTO SECTOR 1(RED DE SEMÁFOROS) 2014 VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 276.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.576.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 2.136.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.136.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004417 ELABORAR Y EJECUTAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SEÑALIZACIÓN

Y DEMARCACIÓN DE LA VIALIDAD MUNICIPAL INFORME
4 1 1 1 1 0,00 24.503,76 2.940,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.444,19

0000004419 REPARAR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO EN LA RED DE

SEMÁFOROS VISITA
800 150 300 200 150 0,00 210,98 25,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,29

0000004418 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.08.52 PAGO
24 6 6 6 6 428.096,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.096,76

0000004416 ELABORAR PROYECTOS PARA MEJORAS VIALES

INFORME
4 1 1 1 1 0,00 0,00 59.074,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.074,40

SUB TOTAL D.P.: 428.096,76 24.714,74 62.040,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.851,64
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACIONES, AMPLIACIONES Y MEJORAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE, SEÑALES Y DEMARCACIONES VIALES

0000005966 ESTUDIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PARA SISTEMA TRANSBARUTA (3ERA

ETAPA) OBRA
1 0 0 1 0 0,00 0,00 60.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 60.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.08.00.00.00.53 SERVICIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y FISCALIZACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004423 EVALUAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

PRESENTADAS POR PARTICULARES Y DESARROLLAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE INFORME
2 0 0 1 1 0,00 43.552,30 5.226,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.778,58
CONCESIONES Y/O AUTORIZACIONES

0000004420 ELABORAR LOS PLANES DE TRANSPORTE, FISCALIZAR Y CONTROLAR A LAS

OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN RUTAS Y ZONAS INSPECCIÓN
1.000 200 300 300 200 0,00 24.353,12 2.922,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.275,49
TERMINALES, Y A LAS ORGANIZACIONES DE TAXIS Y MOTOTAXIS

0000004424 EVALUAR LAS SOLICITUDES DE INCREMENTO DE TARIFAS POR PARTE DEL

GREMIO DE OPERADORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE Y VELAR QUE LA TARIFA SEA INFORME
2 1 0 1 0 0,00 19.591,00 2.350,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.941,92
APLICADA DE MANERA CORRECTA

0000004422 EMITIR AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN

MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO (MODALIDAD TAXIS, MOTOTAXIS Y COLECTIVO POR INFORME
4 1 1 1 1 0,00 54.344,40 6.521,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.865,73
PUESTO)

0000004425 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.08.53 PAGO
24 6 6 6 6 590.535,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.535,36

0000005493 ELABORAR PROYECTOS PARA MEJORAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

INFORME
4 1 1 1 1 0,00 10.127,04 1.215,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.342,28

0000004426 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DE

TRANSPORTE PÚBLICO Y COORDINAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS ANUALES DE CURSO
2 0 1 1 0 0,00 53.822,52 6.458,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.281,22
APOYO A LA OPERACIÓN

SUB TOTAL D.P.: 590.535,36 205.790,38 24.694,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.020,58
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.511.022,48 391.003,00 3.656.825,43 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.358.850,91
 PROGRAMA 09
SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
Garantizar las áreas verdes públicas para que se encuentren en condiciones óptimas mediante la
conservación, recuperación y mantenimiento constante del medio ambiente municipal, para el libre goce y
disfrute de la comunidad, desarrollando metodologías, instrumentos y técnicas que validen las políticas
públicas de gestión ambiental participativa.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE AREAS VERDES
11.09 SERVICIOS DE áREAS VERDES
Responsable del Programa: SIMON ARTURO TENORIO RODRIGUEZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004429 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.51 PAGO
24 6 6 6 6 795.752,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795.752,16

0000004428 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Y METAS DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
48 12 12 12 12 0,00 0,00 262.278,28 452.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714.378,28

0000004427 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 2.040,36 206.333,75 1.227.161,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435.535,36

SUB TOTAL D.P.: 795.752,16 2.040,36 468.612,03 1.679.261,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.945.665,80
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACION, RECUPERACION Y MEJORAS DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

0000004452 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 3A

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 19.894,14 165.784,50 0,00 0,00 0,00 0,00 185.678,64

0000004447 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS Y

ESPECIES ARBOREAS DEL PAISAJISMO UBICADO EN LA ISLA CENTRAL Y LATERALES DEL VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 189.540,00 1.579.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.040,00
BOULEVARD RAUL LEONI

0000004446 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS Y

ESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 4 VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 192.845,28 1.607.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.799.889,28

0000004445 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS Y

ESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 3 VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 190.938,36 1.591.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.091,36

0000004444 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS Y

ESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 2 VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 189.641,16 1.580.343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.769.984,16

0000004443 MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA, ARBUSTOS Y

ESPECIES ARBOREAS DE LOS PAISAJISMOS DEL SECTOR 1 VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 184.734,84 1.539.457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.724.191,84

0000004442 FUMIGACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL MUNICIPIO

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 294.123,96 2.451.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.745.156,96

0000004440 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 391.913,64 3.265.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.657.860,64
DEL SECTOR 5

0000004439 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 367.625,88 3.063.549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.431.174,88
DEL SECTOR 4B

0000004438 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 370.030,08 3.083.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.453.614,08
DEL SECTOR 4A

0000004437 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 169.903,92 1.415.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585.769,92
DEL SECTOR 3B

0000005338 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA EL CRISTO

Y JARDINERAS INTERNAS DE LAS SEDES DEL PUEBLO DE BARUTA Y COLINAS DE BELLO VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 84.900,72 707.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.406,72
MONTE. MUNICIPIO BARUTA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004464 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 5 Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 85.648,32 713.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.384,32

0000004463 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 4B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 338.415,12 2.820.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.158.541,12

0000004430 CONSERVACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA ALFREDO

SADEL, URBANIZACION LAS MERCEDES, MUNICIPIO BARUTA VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 149.214,24 1.243.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.392.666,24

0000004431 CONSERVACION, RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA BOLIVAR,

PUEBLO DE BARUTA, MUNICIPIO BARUTA VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 85.388,88 711.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 796.962,88

0000004433 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 292.384,44 2.436.537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.728.921,44
DEL SECTOR 1A

0000004434 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 226.034,28 1.883.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.109.653,28
DEL SECTOR 1B

0000004435 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 398.687,76 3.322.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.721.085,76
DEL SECTOR 2

0000004436 CONSERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAS DE ÁREAS VERDES EN CALLES,

AVENIDAS , TALUDES Y ENTES MUNICIPALES (SIEGA Y RECUPERACIÓN DE BROCALES) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 153.156,72 1.276.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.429.462,72
DEL SECTOR 3A

0000004462 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 4A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 381.418,56 3.178.488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.559.906,56

0000004461 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 3B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 182.842,92 1.523.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.533,92

0000004460 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 3A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 195.290,28 1.627.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.822.709,28

0000004459 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 2 Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 232.328,64 1.936.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.168.400,64

0000004458 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1B Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 179.515,80 1.495.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.675.480,80
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004457 PODAS INTEGRALES (DE FORMACIÓN, ALTURA Y FITOSANITARIO) EN LA

POBLACIÓN DE ÁRBOLES DEL SECTOR 1A Y RECUPERACIÓN DE ACERAS VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 348.929,28 2.907.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256.673,28

0000004456 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 5

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 8.545,08 71.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.754,08

0000005969 REHABILITACION DE LA PLAZA DEL ESTUDIANTE, URB. SAN LUIS, MUNICIPIO

BARUTA VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 288.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.688.000,00

0000005970 REHABILITACION DEL PARQUE GEMINIS, UBICADO EN LA CALLE GEMINIS CON

CALLE ACUARIO, URB. SANTA PAULA, MUNICIPIO BARUTA (PRESUPUESTO VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
PARTICIPATIVO)

0000005971 REHABILITACION DEL PARQUE N° 4 DE CHUAO , CALLE LAS LOMAS CON

IMATA, URB. CHUAO, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) OBRA
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00

0000005972 REHABILITACION DEL PARQUE MALAVÉ VILLALBA (APARATOS INFANTILES,

BAÑOS, TERRENO, PODA, PENDIENTE DEL TERRENO, ETC), CALLE CARIACO Y RÍO VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 180.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00
CARIBE, URB. SANTA ANA. MUNICIPIO BARUTA (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

0000005973 REHABILITACION DEL PARQUE LA VIRGEN, CALLE "C" , URB. SANTA ROSA DE
LIMA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00

0000004455 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 4B

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 137.990,52 1.149.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.287.911,52

0000004454 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 4A

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 182.936,88 1.524.474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.707.410,88

0000004453 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 3B

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 207.320,40 1.727.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.934.990,40

0000005974 REHABILITACION DE LA FRANJA VERDE (PARQUE CON BANCOS DE MADERA,

SERVICIO DE AGUA, FAROS, BAÑOS Y APARATOS), PROLONGACIÓN AV. PPAL DE STA VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00
INÉS, LIMITA CON CONJ. RES. LAS MESETAS,URB. SANTA INES, MUNICIPIO BARUTA.
(PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

0000005975 REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA MONTAÑA CERCA, MÁQUINAS DE

EJERCICIO, BASUREROS), CONTIGUO A RES LA MONTAÑA, DEL LADO ABAJO, URB. LA VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
BONITA, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO)

0000005976 REHABILITACION DEL PARQUE LOS BRUJOS, URB. SOROKAIMA, MUNICIPIO

BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005977 REHABILITACION DEL PARQUE NIÑO SIMÓN, FINAL CALLE D Y ÁREA VERDE
CALLE A, URB. MONTEALTOMUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

0000005978 CONSTRUCCION DE ESPACIO PARA LA RECOLECCION DE BASURA, FINAL

CALLE VICTORIA, URB. LAS MINAS, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 120.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00

0000005979 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DE USOS MÚLTIPLES,EN EL PARQUE PASTOR

OROPEZA, URB. CORACREVI, MUNICIPIO BARUTA. (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 240.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00

0000004451 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 2

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 231.141,72 1.926.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.157.322,72

0000004450 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 1B

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 392.049,72 3.267.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.659.130,72

0000004449 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y PLAZAS DEL SECTOR 1A

VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 209.342,88 1.744.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.953.866,88

0000004448 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL

MUNICIPIO VALUACIÓN
1 0 0 0 1 0,00 0,00 199.950,24 1.666.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.866.202,24

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 9.732.624,66 81.105.205,50 0,00 0,00 0,00 0,00 90.837.830,16
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA AMBIENTAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004480 CONSERVAR, RECUPERAR Y MEJORAR LOS LATERALES Y CENTRALES EN

AVENIDAS, CALLES Y EN ÁREAS VERDES DE LOS ENTES MUNICIPALES (RECUPERACIÓN HECTÁREA
1.943 498 498 498 449 0,00 8.141,42 976,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.118,39
DE CAMINERÍAS, BROCALES Y DESMALEZADO)

0000004477 ASIGNAR Y SUPERVISAR A LAS CUADRILLAS DE EMPRESAS CONTRATISTAS

QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE DESMALEZADO, PODA, TALA , EJECUCIÓN DE DOCUMENTO
338 18 82 118 120 0,00 51.284,35 6.154,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.438,47
PAISAJISMOS Y ROLEO, RECOLECCIÓN Y BOTE DE DESECHOS VEGETALES

0000004478 CANALIZAR Y ATENDER DENUNCIAS, SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE

LAS COMUNIDADES EN MATERIA DE DESMALEZADO, PODA, TALA, EJECUCIÓN DE DENUNCIA
ATENDIDA 600 150 150 150 150 0,00 783,64 94,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,67
PAISAJISMOS Y ROLEO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS VEGETALES EN EL MUNICIPIO

0000005486 REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPOSICIÓN DE COBERTURA,

ARBUSTOS Y ESPECIES ARBÓREAS DE LOS PAISAJISMOS DE LOS DIFERENTES MANTENIMIENT
O DE 50 5 15 15 15 0,00 36.970,19 4.436,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.406,62
SECTORES DEL MUNICIPIO PAISAJISMO

0000004479 CONSERVAR Y RECUPERAR DE MANERA INTEGRAL LOS PARQUES Y PLAZAS

DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO MANTENIMIENT
O DE PARQUE Y 80 8 24 24 24 0,00 102.155,57 11.576,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.732,16
PLAZA

0000004482 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.52 PAGO
24 6 6 6 6 474.000,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474.000,96

0000004481 CONSERVAR, RECUPERAR, MEJORAR Y LAS ÁREAS VERDES DE MUNICIPIO

(FUMIGACIÓN) ÁRBOL
FUMIGADO 713 280 197 136 100 0,00 17.586,74 2.110,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.697,15

0000004485 REALIZAR LAS PODAS INTEGRADAS (DE FORMACIÓN, ALTURA,

FITOSANITARIO, DESRAIZAMIENTO Y REPOSICIÓN DE CAMINERÍA) EN LA POBLACIÓN DE ÁRBOL PODADO
3.412 880 1.170 974 388 0,00 2.433,99 292,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.726,07
ÁRBOLES DE LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO

SUB TOTAL D.P.: 474.000,96 219.355,90 25.640,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718.997,49
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: CONSERVACION, RECUPERACION Y MEJORAS DE AREAS VERDES DEL MUNICIPIO.

0000005980 FOMENTAR LA EDUCACION AMBIENTAL EN MATERIA DE GESTION INTEGRAL

DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS, ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 90.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00
MUNICIPIO.

0000005981 PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE, LA

LIMPIEZA PUBLICA O URBANA Y EL ALMACENAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE VALUACIÓN
1 0 0 1 0 0,00 0,00 90.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS.

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 180.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004487 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.53 PAGO
24 6 6 6 6 510.808,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.808,92

0000005487 REALIZAR OPERATIVOS DE RECICLAJES PARA EDUCAR A LA COMUNIDAD EN

EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS OPERATIVO
12 3 3 3 3 0,00 717,36 86,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803,44

0000004489 REALIZAR LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA ESPECIALES EN LAS DIFERENTES

PARROQUIAS DEL MUNICIPIO OPERATIVO
48 12 12 12 12 0,00 21.676,71 2.601,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.277,91

0000005468 DIRIGIR,COORDINAR Y CONTROLAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS

DESECHOS SÓLIDOS Y LIMPIEZA URBANA EN EL MUNICIPIO BARUTA INFORME
12 3 3 3 3 0,00 678,15 156.800.081,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.800.759,52

0000004486 CONCIENTIZAR A LAS COMUNIDADES, ESCUELAS, CONSEJOS COMUNALES,

ASOCIACIONES DE VECINOS SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RECICLAJE EVENTO DE
FORMACIÓN 48 12 12 12 12 0,00 13.917,15 1.670,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.587,20

0000004488 LLEVAR CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS CON LA EMPRESA DE ASEO URBANO, ASEGURANDO QUE CUMPLAN INFORME
12 3 3 3 3 0,00 180,84 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,54
LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO

SUB TOTAL D.P.: 510.808,92 37.170,21 156.804.460,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.352.439,53
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 11.09.00.00.00.54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005665 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
8 2 1 1 4 0,00 15.315,03 1.837,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.152,84
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004491 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 11.09.54 PAGO
24 6 6 6 6 514.380,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514.380,96

0000004492 GESTIONAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS Y

MAQUINARIAS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN SOLICITUD DE
ORDEN DE 8 2 1 1 4 0,00 48.102,43 5.772,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.874,72
SERVICIO

0000004493 REALIZAR EL SEGUIMIENTO FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS

CONTRATADAS POR LA DIRECCIÓN VALUACIÓN
40 12 23 5 0 0,00 158.678,16 47.252,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.930,58

SUB TOTAL D.P.: 514.380,96 222.095,62 54.862,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791.339,10
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 2.294.943,00 480.662,09 167.266.200,24 84.284.466,75 0,00 0,00 0,00 0,00 254.326.272,08
SECTOR 12
SALUD
 PROGRAMA 01
SERVICIOS DE SALUD
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SALUD BARUTA
12.01 SERVICIOS DE SALUD
Responsable del Programa: ENRIQUE EDUARDO MONTBRUN MOLINA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 12.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005422 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (SALUD) TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96 0,00 0,00 0,00 93.896.173,96
 SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
 PROGRAMA 03
SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN DEPORTIVA
Programa responsable de difundir la práctica deportiva y recreativa en la población del Municipio Baruta.

Canalizar el uso del tiempo libre en actividades que brinden alternativas de esparcimiento y recreación
dirigidas a los niños, jóvenes, adultos, tercera edad y discapacitados.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
13.03 SERVICIO DE PROMOCIóN Y EDUCACIóN DEPORTIVA
Responsable del Programa: LUIS ERNESTO LOZADA MUJICA

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.51 DIRECCIóN Y COORDINACIóN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004494 COORDINAR Y APOYAR ACCIONES CON ENTES PÚBLICOS, PRIVADOS Y LA

COMUNIDAD EN GENERAL, PARA LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE INICIATIVAS EN EL REUNIÓN
20 5 5 5 5 0,00 23.701,96 2.844,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.546,19
ÁREA DEPORTIVA Y RECREATIVA

0000004499 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.03.51 PAGO
24 6 6 6 6 1.209.788,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.788,16

0000004936 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO AUXILIAR DE

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES ORGANIZACIÓN
REGISTRADA 18 3 5 5 5 0,00 28.039,47 3.364,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.404,21

0000004500 INSPECCIONAR Y VELAR POR EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MEJORAS Y OPERATIVO
12 0 4 4 4 0,00 197.985,54 23.758,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.743,79
RECUPERACIÓN DE LAS MISMAS

0000004502 REPORTAR EL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN, Y CUMPLIR

CON LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES REQUERIENTES DENTRO DE DOCUMENTO
8 2 3 3 0 0,00 6.562,55 787,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.350,05
LA ALCALDÍA

0000005658 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 29.028,36 3.483,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.511,77
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

0000004496 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 24.315,50 2.917,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.233,36

0000004498 GARANTIZAR EL ADIESTRAMIENTO Y LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA

DIRECCIÓN Y LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO TALLER
6 0 2 1 3 0,00 3.969,45 476,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.445,79
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004495 COORDINAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROGRAMAS

DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 3.695,88 215.556,16 1.792.605,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.011.857,42

SUB TOTAL D.P.: 1.209.788,16 317.298,71 253.188,49 1.792.605,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3.572.880,74
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004507 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.03.52 PAGO
24 6 6 6 6 438.980,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.980,52

0000004504 COORDINAR EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DEPORTIVA ESCOLAR DIRIGIDA

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO EN EDAD PRE-ESCOLAR CLASE
DEPORTIVA 66 18 30 0 18 0,00 5.039,26 604,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.643,96

0000004503 ASISTIR A LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO EN CUANTO A LA

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DEPORTIVAS Y RECREACIONALES NECESARIAS PARA EL CLÍNICAS
DEPORTIVAS 7 2 3 0 2 0,00 4.795,28 2.926,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.721,63
DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

0000004505 COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DE

INICIACIÓN DEPORTIVA, MEDIANTE LA ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE LAS TÉCNICAS CLASE
DEPORTIVA 1.145 225 450 200 270 0,00 137.946,95 16.553,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.500,56
BÁSICAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, A FIN DE QUE SE CUMPLAN LOS
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

SUB TOTAL D.P.: 438.980,52 147.781,49 20.084,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.846,67
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.03.00.00.00.53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004513 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.03.53 PAGO
24 6 6 6 6 316.083,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.083,36

0000004516 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES

DEPORTIVAS MUNICIPALES A FIN DE BRINDAR ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN E EVENTO
11 2 5 1 3 0,00 32.408,84 12.137,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.546,21
INTEGRACIÓN A TODA LA COMUNIDAD

0000004515 REALIZAR CAMPAMENTOS VACACIONALES Y DEPORTIVOS DIRIGIDO A LAS

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO BARUTA BENEFICIARIO
1.600 0 0 1.600 0 0,00 163.951,27 30.827,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.779,13

0000004511 COORDINAR Y PRESTAR APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LOS

EVENTOS DEPORTIVOS ORGANIZADOS POR LA EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA DENTRO EVENTO
16 4 6 2 4 0,00 3.616,80 434,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.050,81
DEL MUNICIPIO

0000004514 OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PROBLEMÁTICA DEPORTIVA

PARA GESTIONAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS EXPUESTOS POR LAS DOCUMENTO
4 1 1 2 0 0,00 6.133,96 736,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.870,03
COMUNIDADES, EN COORDINACIÓN CON LOS LÍDERES COMUNITARIOS

0000004509 APOYAR A CLUBES Y LIGAS DEPORTIVAS EN CAMPEONATOS FEDERADOS Y

NO FEDERADOS MUNICIPALES, EN CUANTO A DOTACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES, EVENTO
21 6 6 0 9 0,00 6.291,96 755,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.046,98
EQUIPOS Y ASISTENCIA INTEGRAL PARA REPRESENTAR AL MUNICIPIO EN EVENTOS
DEPORTIVOS ZONALES Y ESTADALES

0000004979 REALIZAR LA RUTA DEPORTIVA QUE CONSISTE EN FACILITAR EL TRASLADO A

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SECTORES POPULARES HACIA LOS DISTINTOS TRASLADO
60 14 24 6 16 0,00 29.381,15 23.955,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.336,97
NÚCLEOS DEPORTIVOS

0000004937 APOYAR A CLUBES, LIGAS Y/O ASOCIACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LA

ASIGNACIÓN DE ESPACIOS Y DEMÁS SERVICIOS PARA FORMACIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIÓN
BENEFICIADA 550 150 150 100 150 0,00 24.134,90 2.498,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.633,22
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNIDAD EN LA PRACTICA DE LAS
TÉCNICAS BÁSICAS DE DIVERSAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS

0000004517 REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES DE CALLE A FIN DE

BRINDAR ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN A TODA LA COMUNIDAD COMO LOS EVENTO
9 2 3 1 3 0,00 19.061,30 2.287,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.348,65
FESTIVALES DEPORTIVOS Y LA CARRERA INFANTIL, ENTRE OTROS

SUB TOTAL D.P.: 316.083,36 284.980,18 73.631,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 674.695,36
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 1.964.852,04 750.060,38 346.904,97 1.792.605,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.854.422,77
 PROGRAMA 04
SERVICIO SOCIO
SOCIO-ECONÓMICO
ECONÓMICO A LA COMUNIDAD

Atender las necesidades sociales del Municipio Baruta implementando programas que garanticen el
desarrollo integral de los ciudadanos, así como promover su concientización y participación fortaleciendo los
servicios necesarios que restituya los derechos y deberes previstos en el marco legal vigente.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
13.04 SERVICIO SOCIO-ECONóMICO A LA COMUNIDAD
Responsable del Programa: MARIA MAECA GERARDI DE LOPEZ MENDEZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004519 DIRIGIR Y COORDINAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GARANTIZAR EL

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 125.905,56 91.988,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.894,22

0000004522 GESTIONAR CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LA ATENCIÓN

INTEGRAL Y DIFERENTES DONACIONES DONACIÓN
3 0 1 1 1 0,00 20.855,10 89.813,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.668,99

0000004521 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.51 PAGO
24 6 6 6 6 832.671,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 832.671,96

0000004523 ORGANIZAR EVENTOS DESTINADOS A CAPACITAR Y RECREAR A LOS GRUPOS

SOCIALES ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNIDAD EVENTO
4 1 1 1 1 0,00 9.463,96 1.135,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.599,64
BARUTEÑA, QUE PRESENTAN ESTAS NECESIDADES

0000004518 COORDINAR CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS ALIANZAS EN

BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO Y COMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS CONVENIO
7 6 1 0 0 0,00 482,24 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 540,11

0000005659 ELABORAR LOS PROYECTOS DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO ANUAL,

INFORMES TRIMESTRALES DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, MEMORIA Y CUENTA ANUAL DE LA DOCUMENTO
7 2 1 1 3 0,00 32.701,90 3.924,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.626,13
DIRECCIÓN, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA
ELABORAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS

SUB TOTAL D.P.: 832.671,96 189.408,76 186.920,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.209.001,05
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.52 SERVICIO DE PROTECCIóN DEL NIñO, NIñA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005505 DIRIGIR, DESDE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, LA

ACTIVIDAD CONCILIATORIA ENTRE LAS PARTES EN RELACIÓN CON ASUNTOS DE CONCILIACION
150 37 37 38 38 0,00 10.163,28 1.219,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.382,87
NATURALEZA DISPONIBLE

0000005502 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓN

DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORME
4 1 1 1 1 0,00 112.622,66 13.514,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.137,39

0000005533 TRAMITAR, POR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, LAS

HOMOLOGACIONES DE LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS SUSCRITOS EN LA ACUERDO
HOMOLOGADO 75 19 20 18 18 0,00 1.375,25 165,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.540,28
DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

0000005532 DIRIGIR, DESDE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER, LA ACTIVIDAD CONCILIATORIA

ENTRE PARTES EN RELACIÓN CON ASUNTOS DE NATURALEZA DISPONIBLE CONCILIACION
48 12 12 12 12 0,00 1.485,97 178,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664,29

0000005531 DICTAR CHARLAS SOBRE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES EN UNIDADES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS CON SEDE EN EL CHARLA
24 6 6 6 6 0,00 5.244,46 629,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.873,79
MUNICIPIO

0000005513 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LA

DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DENUNCIA
280 70 70 70 70 0,00 5.358,94 643,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.002,02

0000005529 REALIZAR DILIGENCIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS Y

PROCEDIMIENTOS ADELANTADOS POR LA DEFENSORÍA DE LA MUJER SEGUIMIENTO
DE CASO 250 60 65 65 60 0,00 1.398,53 167,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,36

0000005521 INSCRIBIR A LOS ADOLESCENTES EN EL REGISTRO DE ADOLESCENTES

TRABAJADORES DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, CARNET
200 50 50 50 50 0,00 286,33 34,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,69
EMITIENDO LAS AUTORIZACIONES ESPECÍFICAS DE TRABAJO, ASÍ COMO LAS
CREDENCIALES DE TRABAJO CORRESPONDIENTE

0000005512 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN MATERIA DE

DERECHOS Y GARANTÍAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR PARTE DEL CASO
300 75 75 75 75 0,00 11.547,46 1.385,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.933,16
PERSONAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

0000005520 REDACTAR AUTORIZACIONES PARA VIAJES INTERNACIONALES DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COMPAÑÍA DE UNO SOLO DE SUS PADRES, PARA SU VISADO
420 54 81 177 108 0,00 4.068,90 488,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.557,17
POSTERIOR AUTENTICACIÓN ANTE UNA NOTARIA PÚBLICA

0000005522 EXPEDIR AUTORIZACIONES PARA VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, EN CASO QUE ESTOS VIAJEN SOLOS O EN AUTORIZACIÓN
300 75 75 75 75 0,00 4.084,10 490,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.574,19
COMPAÑIA DE PERSONAS DISTINTAS A SUS PADRES, REPRESENTANTES O
RESPONSABLES

0000005519 DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS DEFINITIVOS EN EL MARCO DE LOS

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE MEDIDA
150 37 37 38 38 0,00 1.681,83 201,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.883,65
PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004535 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.52 PAGO
24 6 6 6 6 1.803.314,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.314,52

0000005518 DICTAR ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENTIVOS DE MEDIDAS DE

PROTECCIÓN DE CARÁCTER INMEDIATO, EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTO
ADMINISTRATIV 24 6 6 6 6 0,00 23.720,36 2.846,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.566,80
ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, O
NIÑAS Y ADOLESCENTES

0000005517 BRINDAR ASESORÍAS JURÍDICAS EN MATERIAS RELACIONADAS CON LA LEY

ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, POR PARTE DEL ASESORÍA
280 70 70 70 70 0,00 602,80 72,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,14
PERSONAL DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

0000005516 BRINDAR ASESORÍA JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN RELACIÓN CON EL

RÉGIMEN JURÍDICO DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA ASESORÍA
60 15 15 15 15 0,00 241,12 28,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,05
LIBRE DE VIOLENCIA

0000005515 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DEL

CONSEJO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXPEDIENTE
200 50 50 50 50 0,00 69.171,30 8.300,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.471,86

0000005514 INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA COMPETENCIA DE LA

DEFENSORÍA DE LA MUJER DENUNCIA
120 30 30 30 30 0,00 310,52 37,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,78

0000005511 DICTAR TALLERES SOBRE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS MUJERES

TALLER
24 6 6 6 6 0,00 853,00 102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 955,36

0000005510 REALIZAR DILIGENCIAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS; ASÍ COMO PARA CONSTATAR SITUACIONES SEGUIMIENTO
280 70 70 70 70 0,00 6.124,16 734,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.859,06
DENUNCIADAS.

0000005509 GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EN HORAS NOCTURNAS Y

DÍAS NO LABORABLES, A TRAVÉS DE GUARDIAS DE LEY GUARDIA
365 90 91 92 92 0,00 8.702,95 1.044,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.747,30

0000005508 EXPEDIR INFORMES DE PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE NACIMIENTO

INFORME
200 50 50 50 50 0,00 2.824,68 338,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.163,64

0000005507 REALIZAR ESCRITOS Y BRINDAR ASISTENCIA JURÍDICA EN APOYO A LAS

MUJERES INFORME
4 1 1 1 1 0,00 9.064,84 1.087,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.152,60

0000005506 REALIZAR ENTREVISTAS Y REPORTE CON EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

PRELIMINAR POR PARTE DE LA PSICÓLOGA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 13.038,20 1.564,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.602,78

0000005504 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓN

DE LA DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES INFORME
4 1 1 1 1 0,00 2.454,94 294,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,53
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000005503 REALIZAR EL INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL ACERCA DE LA GESTIÓN

DE LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INFORME
4 1 1 1 1 0,00 952,44 114,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066,73

SUB TOTAL D.P.: 1.803.314,52 297.379,02 35.685,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.136.379,01
 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004555 COORDINAR CON EL SERVICIO DE SALUD BARUTA JORNADAS MÉDICO

ASISTENCIALES DIRIGIDO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA "TODOS JORNADA
2 1 0 0 1 0,00 4.860,10 583,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.443,32
PUEDEN"

0000005537 DINAMIZAR LOS PROCESOS FAMILIARES DE LAS ZONAS ATENDIDAS A

TRAVÉS DEL EQUIPO DEL PROGRAMA MEDIANTE ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN AL INFORME
2 0 1 0 1 0,00 452,10 54,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506,35
GRUPO FAMILIAR, INVOLUCRÁNDOLO AL PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES

0000005538 REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, FORMATIVAS, INFORMATIVAS,

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, QUE FORTALEZCAN LA ATENCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y TALLER
6 2 2 0 2 0,00 3.255,12 390,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.645,73
ADOLESCENTES, CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

0000004561 GARANTIZAR EL SUMINISTRO ALIMENTICIO BALANCEADO A LOS NIÑOS Y

NIÑAS DE LA CASA CUNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 811.889,54 17.459,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 829.348,97

0000004568 REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE

LOS RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA CASA CUNA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 846,94 101,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 948,57

0000004570 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS Y

NIÑAS A LA CASA CUNA DOCUMENTO
40 0 0 40 0 0,00 961,20 115,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,54

0000004563 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL ÁREA PEDAGÓGICA DENTRO

DE LOS HOGARES COMUNITARIOS EVALUACIÓN
PEDAGÓGICA 4 1 1 1 1 0,00 3.592,70 431,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.023,82

0000004562 GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INTEGRAL EN EL ÁREA PEDAGÓGICA A LOS

NIÑOS Y NIÑAS EN LA CASA CUNA EVALUACIÓN
PEDAGÓGICA 4 1 1 1 1 0,00 112.896,18 13.547,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.443,71

0000004565 REALIZAR ACTO DE PROMOCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL

PROGRAMA "TODOS PUEDEN" QUE SERÁN INSERTADOS AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL EVENTO
1 0 0 1 0 0,00 75,35 14.351,11 119.517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 133.943,71

0000004567 REALIZAR EL ACTO DE FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS

HOGARES COMUNITARIOS EVENTO
1 0 0 1 0 0,00 723,36 86,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810,16

0000004557 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL JORNADAS DE

IDENTIDAD DIRIGIDA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA "TODOS INFORME
3 1 1 0 1 0,00 2.058,62 247,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.305,66
PUEDEN"

0000004556 COORDINAR CON EL SERVICIO SALUD BARUTA ASISTENCIA MÉDICA A LOS

NIÑOS Y NIÑAS DE LOS HOGARES COMUNITARIOS JORNADA
2 0 1 0 1 0,00 3.059,35 367,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426,47
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004554 COORDINAR CON EL SERVICIO DE SALUD BARUTA ASISTENCIA MÉDICA PARA

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CASA CUNA JORNADA
3 1 1 0 1 0,00 46.533,72 5.584,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.117,77

0000004560 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.53 PAGO
24 6 6 6 6 1.521.002,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.521.002,79

0000004569 REALIZAR EL PLAN VACACIONAL CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE

DEPORTE Y RECREACIÓN PLAN
1 0 0 1 0 0,00 14.451,65 1.734,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.185,85

0000004566 REALIZAR EL ACTO DE FIN DE CURSO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA CASA

CUNA EVENTO
1 0 0 1 0 0,00 174,82 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,80

0000005536 EJECUTAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE TODOS

PUEDEN, HOGARES COMUNITARIOS Y CASA CUNA TALLER
9 2 2 3 2 0,00 6.404,75 768,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.173,32

0000004553 COORDINAR ACCIONES EN CONJUNTO CON LÍDERES COMUNITARIOS Y

CONSEJOS COMUNALES, PARA FORTALECER EL PROGRAMA TODOS PUEDEN INFORME
2 0 0 1 1 0,00 8.740,60 1.048,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.789,47

0000004571 REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A NUEVOS INGRESOS DE NIÑOS Y

NIÑAS A LOS HOGARES COMUNITARIOS DOCUMENTO
90 0 0 90 0 0,00 550,10 66,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616,11

0000004552 ATENDER INTEGRALMENTE A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL

PROGRAMA "TODOS PUEDEN" PARA LA RESTITUCIÓN DE SUS DERECHOS INFORME
4 1 1 1 1 0,00 12.181,36 16.413,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.595,12

SUB TOTAL D.P.: 1.521.002,79 1.033.707,56 73.371,64 119.517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.747.599,24
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004580 PRACTICAR ESTUDIOS NUTRICIONALES DE TALLA Y PESO A LA POBLACIÓN

ESCOLAR QUE ES ATENDIDA POR EL PROGRAMA JORNADA
1 0 0 1 0 0,00 530,48 63,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 594,14

0000004583 REALIZAR LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL

EVALUACIÓN
NUTRICIONAL 2 0 1 0 1 0,00 13.318,65 1.598,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.916,89

0000004578 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.54 PAGO
24 6 6 6 6 324.706,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324.706,80

0000004577 ELABORAR LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE LOS MENÚS Y COMPRAS

CRONOGRAMA
11 3 3 2 3 0,00 330,06 39,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369,67

0000004579 MANTENER ACTUALIZADA LA DATA DE REGISTRO DE LOS PROVEEDORES DE

LOS MERCADOS Y FERIAS EN DIGITAL SEGUIMIENTO
12 3 3 3 3 0,00 13.110,90 1.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.684,21

0000004582 REALIZAR EL ESTUDIO DE PRECIOS DE LOS DIFERENTES RUBROS EN LAS

CADENAS DE SUPERMERCADOS ESTUDIO DE
PRECIOS 12 3 3 3 3 0,00 1.023,60 122,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,43

0000004574 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES LA PUBLICIDAD DE

LAS DISTINTAS FERIAS Y MERCADOS CRONOGRAMA
3 1 1 1 0 0,00 964,48 115,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,22

0000004575 COORDINAR LA PERMANENTE FISCALIZACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

LAS FERIAS DE MERCADOS DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 41.020,60 4.922,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.943,07

0000004581 REALIZAR EL CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE

LOS RECURSOS PROPIOS DEL PROGRAMA INFORME
4 1 1 1 1 0,00 28.313,52 3.397,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.711,14

0000004573 BRINDAR ATENCIÓN ALIMENTARIA A LOS NIÑOS ATENDIDOS EN LAS

ESCUELAS MUNICIPALES Y TODOS PUEDEN MERIENDA
357.000 93.500 108.800 56.100 98.600 0,00 1.926.234,62 101.020,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.027.255,51

0000004576 COORDINAR Y SUPERVISAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE NUTRICIÓN

SUPERVISIÓN
210 55 64 33 58 0,00 262,23 31,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,70

SUB TOTAL D.P.: 324.706,80 2.025.109,14 112.885,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.462.701,78
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004584 BRINDAR INFORMACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL A LAS COMUNIDADES

PERSONA
ATENDIDA 7.200 1.800 2.100 1.200 2.100 0,00 73.663,74 8.839,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.503,39

0000005543 BRINDAR INFORMACIÓN Y ASISTENCIA LEGAL Y TÉCNICA A LOS

EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 20.767,69 53.638,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.406,38

0000005542 COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y SUPERVISAR LA OFICINA LOCAL DE

ASISTENCIA A LA COMUNIDAD (OLAC) DOCUMENTO
12 3 3 3 3 0,00 12.303,17 1.476,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.779,55

0000004587 REGULARIZAR LA OCUPACIÓN Y TENENCIA DE LA TIERRA

TITULO DE
TIERRA 70 10 20 20 20 0,00 10.555,94 10.182,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.738,65

0000004586 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.55 PAGO
24 6 6 6 6 519.990,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.990,12

0000005544 BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN CAPACITACIÓN LABORAL A LAS

PERSONAS DE LOS SECTORES POPULARES Y DE CLASE MEDIA DOCUMENTO
4 1 1 1 1 0,00 11.525,05 1.383,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.908,06

SUB TOTAL D.P.: 519.990,12 128.815,59 75.520,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.326,15
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 13.04.00.00.00.56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004599 REALIZAR REGISTRO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

CENSO
4 1 1 1 1 0,00 3.387,76 406,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.794,29

0000004597 REALIZAR EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN PARA LA EXONERACIÓN DEL

PASAJE A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR CARNET
960 240 240 240 240 0,00 11.823,13 1.418,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.241,90

0000004588 ATENDER A LOS ADULTOS EN SITUACIÓN DE CALLE EN ALIANZA CON LA

FUNDACIÓN TECHO Y OTRAS INSTITUCIONES POBLACIÓN
ATENDIDA 120 30 30 30 30 0,00 1.904,88 228,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,46

0000004592 COORDINAR CON LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES CAMPAÑAS

PUBLICITARIAS DE SENSIBILIZACIÓN (PERSONAS CON DISCAPACIDAD) CAMPAÑA
2 0 1 0 1 0,00 1.005,19 120,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125,81

0000004600 REALIZAR TALLERES EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE

DISCAPACIDAD TALLER
10 0 10 0 0 0,00 4.808,26 576,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.385,25

0000004590 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES EN ACTIVIDADES

FÍSICO DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVAS CLASE
1.254 278 395 287 294 0,00 33.467,56 270.868,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.336,52

0000004589 ATENDER AL ADULTO MAYOR EN EL ÁREA DE RECREACIÓN Y

ESPARCIMIENTO MEDIANTE CELEBRACIONES ESPECIALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EVENTO
142 28 45 27 42 0,00 108.639,09 15.710,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.349,18
PASEOS

0000004593 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 13.04.56 PAGO
24 6 6 6 6 511.702,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.702,68

0000004595 REALIZAR ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL USO

ILÍCITO DE DROGAS EVENTO
1 0 1 0 0 0,00 4.671,72 560,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.232,33

0000004594 REALIZAR ACTIVIDAD CONMEMORATIVA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACTO
1 0 0 0 1 0,00 0,00 7.782,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.782,14

0000004596 REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD Y JUVENTUD PROLONGADA REGISTRO
4 1 1 1 1 0,00 230,58 27,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258,25

0000005547 REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA

JUVENTUD PROLONGADO POBLACIÓN
ATENDIDA 60 15 15 15 15 0,00 47.487,10 5.698,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.185,55
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

0000004598 REALIZAR EVENTO DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS DE LA JUVENTUD

PROLONGADA EVENTO
1 0 0 0 1 0,00 35.851,86 4.302,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.154,09

0000004591 COORDINAR CON EL SERVICIO SALUD BARUTA JORNADAS DE CONTROL A LA

JUVENTUD PROLONGADA JORNADA
1 0 1 0 0 0,00 13.110,90 1.573,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.684,21

SUB TOTAL D.P.: 511.702,68 266.388,03 309.274,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.365,66
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 5.513.388,87 3.940.808,10 793.658,67 119.517,25 0,00 0,00 0,00 0,00 10.367.372,89
 PROGRAMA 06
DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

INSTITUTO AUTÓNOMO CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
13.06 DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Responsable del Programa: MAGALY JOSEFINA TRIVISON BRITO

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 13.06.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000005424 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR GASTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS

INSTITUTOS Y SERVICIOS AUTÓNOMO (NIÑO Y NIÑA) TRANSFERENCI
A 12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96 0,00 0,00 0,00 7.047.718,96
 SECTOR 14
SEGURIDAD SOCIAL
 PROGRAMA 01
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Administrar y controlar el recurso humano adscrito a la Alcaldía, aplicando políticas de gestión de desempeño para la obtención de la
calidad en los productos y servicios que se prestan, y el desarrollo efectivo y eficiente en las actividades operativas y administrativas
desempeñadas por el personal.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
14.01 GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIóN DE RECURSOS HUMANOS
Responsable del Programa: OLGA TERESA VERENZUELA MAVARES

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004647 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.51 PAGO
24 6 6 6 6 207.399.655,61 230.000,00 6.154.543,10 0,00 59.886.118,74 0,00 19.824.850,51 0,00 293.495.167,96

SUB TOTAL D.P.: 207.399.655,61 230.000,00 6.154.543,10 0,00 59.886.118,74 0,00 19.824.850,51 0,00 293.495.167,96
 PROGRAMA 32
SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS MERCEDES

Colaborar en el seguimiento de la gestión municipal en la urbanización Las Mercedes, así como

promover e incentivar nuevas inversiones, espacios públicos, el registro de los comercios y servicios, y
facilitar la comunicación entre los vecinos, usuarios y comerciantes con el Municipio.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE LOS DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004649 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.52 PAGO
24 6 6 6 6 58.116.892,89 0,00 1.976.553,00 0,00 56.363.073,98 0,00 6.912.337,27 0,00 123.368.857,14

SUB TOTAL D.P.: 58.116.892,89 0,00 1.976.553,00 0,00 56.363.073,98 0,00 6.912.337,27 0,00 123.368.857,14
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.53 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004648 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.53 PAGO
24 6 6 6 6 5.055.832,11 0,00 188.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244.519,05

SUB TOTAL D.P.: 5.055.832,11 0,00 188.686,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.244.519,05
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Código Presupuestario de la Actividad: 14.01.00.00.00.54 ASISTENCIA SOCIO-ECONÓMICA DEL PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004650 GARANTIZAR EL RECURSO PRESUPUESTARIO DEL PERSONAL PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD 14.01.54 PAGO
24 6 6 6 6 15.171.972,72 0,00 135.981,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.307.954,00

SUB TOTAL D.P.: 15.171.972,72 0,00 135.981,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.307.954,00
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

TOTAL PROGRAMA: 285.744.353,33 230.000,00 8.455.764,32 0,00 116.249.192,72 0,00 26.737.187,78 0,00 437.416.498,15
 SECTOR 15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
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Alcaldia Del Municipio Baruta

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

Ente: ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA

Programación
Cantidad Partidas Presupuestarias
Unidad Física Trimestral
Producto / Metas / Volumen de Trabajo / Acción
Medida Anual
I II III IV 4.01 4.02 4.03 4.04 4.07 4.08 4.11 4.98 Total

Lineamiento Estratégico Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación:

Lineamiento Estratégico del Plan de Desarrollo Municipal:

Objetivo General del Programa:

Código Presupuestario del Programa: Unidad Responsable Programa:

DESPACHO DEL ALCALDE
15.02 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR LA ALCALDíA DE BARUTA
Responsable del Programa: GERARDO ALBERTO BLYDE PEREZ

Objetivos Plantemiento
Especificos: del Problema:

Código Presupuestario de la Actividad: 15.02.00.00.00.51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Proyecto/Acciones Administrativas: GASTO DE FUNCIONAMIENTO

0000004651 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

EN BLANCO
12 3 3 3 3 0,00 0,00 0,00 0,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00 336.982.822,39

SUB TOTAL D.P.: 0,00 0,00 0,00 0,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00 336.982.822,39

TOTAL PROGRAMA: 0,00 0,00 0,00 0,00 266.183.635,64 1.000,00 45.798.186,75 25.000.000,00 336.982.822,39

TOTAL GENERAL: 547.855.063,11 35.004.108,73 347.009.910,43 623.005.963,29 937.554.373,86 1.000,00 76.416.413,97 25.000.000,00 2.591.846.833,39
www.alcaldiadebaruta.gob.ve
@alcaldiaBaruta