LISTA DE CHEQUEO ISO 9001 DE 2015
NUMERO ITEMS SI
La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un sistema de gestión de calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus
1 interacciones, de conformidad con los requisitos de esta Norma Internacional. SI
La organización debe aplicar un enfoque basado en procesos a su sistema de gestión
2 de calidad. SI
La organización debe determinar los problemas externos e internos, que son
relevantes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan su capacidad
para lograr el resultado deseado (s) de su sistema de gestión de calidad.
3
La organización debe determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de
4 la calidad para determinar su ámbito de aplicación. SI
determinar los insumos necesarios y los resultados esperados de cada proceso
5 SI
determinar los riesgos a la conformidad de los bienes y servicios y la satisfacción del
6 cliente, si los productos no deseados son entregados o interacción proceso es SI
ineficaz.
asignar responsabilidades y autoridades para procesos
7 SI
implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos
8 SI
asegurar la mejora continua de estos procesos.
9 SI
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto al sistema
10 de gestión de calidad SI
garantizar que las políticas de calidad y objetivos de calidad se establecen para el
11 sistema de gestión de calidad y son compatibles con la dirección estratégica de la SI
organización
velar por la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidad en los
12 procesos de negocio de la organización SI
comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los
13 requisitos del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de bienes y SI
servicios
comunicar la importancia de la gestión de calidad eficaz y de acuerdo con los
13 requisitos del sistema de gestión de calidad y los requerimientos de bienes y SI
servicios
participar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del sistema de
15 gestión de la calidad SI
La alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso con respecto a la
16 orientación al cliente SI
se mantiene el enfoque en proveer consistentemente productos y servicios que
17 satisfagan al cliente SI
La alta dirección debe establecer una política de calidad que: a)
18 es apropiada para el propósito de la organización b) SI
proporciona un marco para establecer objetivos de calidad
La política de calidad debe:
19 a) estar disponible como información documentada
b) ser comunicada dentro de la organización
c) ser revisada para su continua adecuación SI
Al planificar el sistema de gestión de calidad, la organización debe considerar las
cuestiones como: a)
asegurar el sistema de gestión de la calidad puede alcanzar su resultado deseado
b) asegurar
que la organización pueda lograr de manera consistente la conformidad de los
20 bienes y servicios y la satisfacción del cliente c) SI
prevenir o reducir los efectos no deseados, y logarar la mejora continua
NOTA: estas respuetas con sugestivas ya que el ecaso no brinda la sufciente información para dar respueta a la lista de cheque
DE 2015
NO OBSERVACIONES
La empresa cuenta con la
implementación de sistema de gesion
de calidad, donde incluyen todos los
procesos
la empresa aplica el sistema de gestion
acorde a todos sus procesos
A pesar de que la empresa cumple con
si SG- de calidad no se encuentran
determinados los problemas externos
NO e internos
Se encuentran determinados los
limites y la aplicabilidad del SG-calidad
Se tiene deteminados todos los
insumos y resultados para cada
proceso
Si la empres cuentar con buzón de
sugerencias y realizacion de
encuentras a los clientes
Todos los empleados cuentan con la
asignación y la responasabilidadades
de los procesos
La empresa cuenta con la implentacion
de metas para optener resultados
Se realiza vigilancia cosntante de cada
unos de los procesos realizadps en la
empresa
El area de calidad cuenta con el apoyo
necesario de la alta dirección
Son compatibles con la direccion
estrategica de la organización
Se realiza constante revision y
seguimiento de los procesos de
negocio de la organización
Se hace constante comonunicación
sobre la importancia de los requisitos
del SG- caliddad
Se hace constante comonunicación
sobre la importancia de los requisitos
del SG- caliddad
Se hace participé a todo el personal
para que contrubuyan con la eficacioa
del SG- calidad
La empresa se compromete con el
cliente
La empresa es bastante innovadora
ofreciendo servicios que satisfagan al
cliente
Se encuentra bien establecidas la
politicas y objetivos de SG-calidad
Cuenta con la documentación
necesaria y esta es divulgada dentro
de la empresa
La empresa cuenta con todo lo
estipulado.
pueta a la lista de chequeo
