Taller 1 S&OP
estrategia de persecucion
no es un rendimiento del 100%
primavera verano otoño invierno TOTAL
demanda $ 80,000 $ 50,000 $ 12,000 $ 50,000 $ 192,000
produccion por operario $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 4,000
operarios requeridos $ 80 $ 50 $ 12 $ 50 $ 192
operarios actuales $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 400
operarios despedidos $ 20 $ 50 $ 88 $ 50 $ 208
operarios contratados $ - $ - $ - $ - $ -
operarios utilizados $ 80 $ 50 $ 12 $ 50 $ 192
unidades producidas $ 80,000 $ 50,000 $ 12,000 $ 50,000 $ 192,000
inventario $ - $ - $ - $ - $ -
unidades faltantes $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL $ 161,280 $ 101,250 $ 25,212 $ 101,250 $ 777,984
COSTO DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCION
por contratar $ - $ - $ - $ - $ -
por despedir $ 10,000 $ 25,000 $ 44,000 $ 25,000 $ 104,000
costo mano de obra $ 160,000 $ 100,000 $ 24,000 $ 100,000 $ 384,000
costo por almacenar $ - $ - $ - $ - $ -
costo por faltantes $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL $ 170,000 $ 125,000 $ 68,000 $ 125,000 $ 592,000
costo de contratacion 100 por trabajador
costo de despido 500 por trabajador
costo de mantrenimiento de inventario 0.5 libra por trimestre
costo de produccion regular por libra 2
produccion por empleado 1000 libra por trimestre
fuerza laboral inicial 100 trabajadores
costo por faltantes 0 unidades por trimestre
canntidad constante de recursos en un determinado periodo de planificacion
*agregamos inventario inicial
primavera verano otoño invierno TOTAL
demanda $ 80,000 $ 50,000 $ 12,000 $ 50,000 $ 192,000
unidades por operario $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 $ 4,000
operarios requeridos $ 20 $ 13 $ 3 $ 13 $ 12
operarios actuales $ 100 $ 20 $ 13 $ 3 $ 136
operarios contratados $ - $ - $ - $ 10 $ 10
operarios despedidos $ 80 $ 7 $ 10 $ - $ 24
operarios utilizados $ 20 $ 13 $ 3 $ 13 $ 12
unidades producidas $ 20,000 $ 13,000 $ 3,000 $ 13,000 $ 49,000
unidades disponibles $ 20,000 $ 13,000 $ 3,000 $ 13,000 $ 49,000
inventario $ - $ - $ - $ - $ -
unidades faltantes $ 60,000 $ 37,000 $ 9,000 $ 37,000 $ 143,000
COSTO TOTAL $ 181,220 $ 114,053 $ 28,029 $ 114,039 $ 874,536
COSTO DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCION
por contratar $ - $ - $ - $ 1,000 $ 1,000
costo mano de obra $ 3,200,000 $ 1,300,000 $ 72,000 $ 1,300,000 $ 5,872,000
por despedir $ 40,000 $ 3,500 $ 5,000 $ - $ 48,500
costo por almacenar $ - $ - $ - $ - $ -
costo por faltantes $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL $ 3,240,000 $ 1,303,500 $ 77,000 $ 1,301,000 $ 5,921,500
costo de contratacion 100
costo de despido 500
costo de mantrenimiento de inventario 0.5
costo de produccion regular por libra 2
produccion por empleado 1000
fuerza laboral inicial 100
inventario inicial 0
costo por faltantes 0
por trabajador
por trabajador
libra por trimestre
libra por trimestre
trabajadores
unidades por trimestre
unidades por trimestre
primavera verano otoño invierno TOTAL
demanda 80000 50000 12000 50000 $ 192,000
unidades por operario 1000 1000 1000 1000 $ 4,000
operarios requeridos 80 50 12 50 $ 192
operarios actuales 100 100 100 100 $ 400
operarios contratados 0 0 0 0 $ -
operarios despedidos 20 50 88 50 $ 208
operarios utilizados 80 50 12 50 $ 192
unidades producidas 80000 50000 12000 50000 $ 192,000
unidades disponibles 80000 50000 12000 50000 $ 192,000
inventario 0 0 0 0 $ -
unidades hora extra 0 0 0 0 $ -
horas extras totales 0 0 0 0 $ -
horas extras operario-trimestre 0 0 0 0 $ -
COSTOS DE PLAN AGREGADO DE PRODUCCION
por contratar $ - $ - $ - $ - $ -
por despedir $ 10,000 $ 25,000 $ 44,000 $ 25,000 $ 104,000
costo de mano de obra $ 12,800,000 $ 5,000,000 $ 288,000 $ 5,000,000 $ 23,088,000
costo por almacenar $ - $ - $ - $ - $ -
costo por hora extra $ - $ - $ - $ - $ -
COSTO TOTAL $ 12,810,000 $ 5,025,000 $ 332,000 $ 5,025,000 $ 46,384,000
costo de contratacion 100 por trabajador
costo de despido 500 por trabajador
costo de mantrenimiento de inventario 0.5 libra por trimestre
costo de produccion regular por libra 2
produccion por empleado 1000 libra por trimestre
fuerza laboral inicial 100 trabajadores
inventario inicial 0 unidades por trimestre
costo por hora extra 0 por trimestre
