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CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS EXTERNOS SGP-15MAM-PROGS-0003
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PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESVIACIONES DE Vigencia : 29/07/2016
CONSTRUCCIÓN PARA CAUTELAR LAS
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ÍNDICE

Página
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1. REVISIONES ........................................................................................................................... 3

2. OBJETIVO............................................................................................................................... 3

3. ALCANCE Y APLICACIÓN ..................................................................................................... 3

4. DEFINICIONES ....................................................................................................................... 4

5. RESPONSABILIDADES .......................................................................................................... 6

6. REFERENCIAS ....................................................................................................................... 7

7. DIAGRAMAS ........................................................................................................................... 8

7.1 SIPOC del Proceso (Diagrama de entrada y Salida) ..................................................... 8

7.2 Identificación de Brechas de Ingeniería ......................................................................... 9
7.3 Identificación de desviaciones de construcción ........................................................... 10

8. MÉTODO DE APLICACIÓN .................................................................................................. 11

8.1 IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE INGENIERÍA ................................................... 11

8.2 IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES DE CONSTRUCCIÓN .................................. 13

9. ARCHIVO DE REGISTROS................................................................................................... 15

10. ANEXOS................................................................................................................................ 15

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1. REVISIONES

REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA

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A Para revisión 21/03/2016

B Para revisión 24/03/2016

0 Para su aplicación 29/03/2016

Inclusión de Comentarios de la Dirección de Construcción VP

1 Actualización de la Codificación SGP-GSAE-MA-PRO-003 por 29/07/2016
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2. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es generar instancias que posibiliten detectar y gestionar
tempranamente cambios en el desarrollo de las diferentes fases de ingeniería, para evitar
desviaciones en la fase de construcción, respecto a lo evaluado y aprobado ambiental y/o
sectorialmente, de manera de establecer estrategias con el propósito de generar un plan de
acción acorde, que permita (n) dentro del marco normativo abordar y resolver brecha (s) y/o
desviación (es) detectada (s) en cada Proyecto, si así fuese el caso.

El objetivo de este procedimiento se debe vincular con otras iniciativas de la VP, como puede
ser el procedimiento “Gestión de cambios de ingeniería” en etapa de elaboración u otro que
persiga el mismo fin.

3. ALCANCE Y APLICACIÓN

ALCANCE
Este procedimiento tiene como alcance la cartera de proyectos administrados por la
Vicepresidencia de Proyectos (VP), que se encuentren en fase de estudio o ejecución.

APLICACIÓN
Se aplica a los proyectos administrados por la Vicepresidencia de Proyectos (VP) que se
encuentran en fase de estudio o ejecución, ya sea en el desarrollo de ingeniería y/o en la
construcción propiamente tal, que cuenten con resolución de calificación ambiental favorable

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otorgada o bien en proceso de evaluación ambiental para su obtención o bien con permisos
sectoriales otorgados o en tramitación, según corresponda.
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4. DEFINICIONES
A continuación se definen los conceptos claves para una correcta comprensión y aplicación del
presente Procedimiento:

CONCEPTOS DEFINICIÓN

Documento que consolida las respuestas del titular de un Proyecto al Informe

Adenda Consolidado de Solicitud de Ampliaciones, Rectificaciones y Aclaraciones
(ICSARA) a la DIA o EIA.

Cambios de la ingeniería del Proyecto, respecto de su aprobación ambiental o

sectorial (actual o futura tratándose de solicitudes de aprobación en trámite).
En la gestión de los proyectos, los cambios de ingeniería pueden ser
identificados a través de distintas instancias, entre ellas, reuniones formales
Brechas de Ingeniería
como las reuniones de Tendencias, Obeya u otra iniciativa que permita la
identificación de las brechas, las que tienen repercusiones en costos, plazos,
programas y alcances y los mecanismos y herramientas que cada proyecto se
dé con tal finalidad..

Tiene por función calificar ambientalmente los proyectos o actividades

Comisión de Evaluación
regionales. Reemplazó a la antigua Comisión Regional del Medio Ambiente
(CE)
(COREMA).

Documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o

Declaración de Impacto de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el
Ambiental (DIA) respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si
su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.

Diferencia en lo construido respecto de su aprobación ambiental o sectorial,

conforme a la ingeniería emitida en versión final.
Desviaciones
Al igual que en las brechas de ingeniería se utiliza el término “tendencia” con el
propósito de reconocer los cambios.

Documento que describe pormenorizadamente las características de un

proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe
Estudio de Impacto
proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e
Ambiental (EIA)
interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que
ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos.

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CONCEPTOS DEFINICIÓN
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Expediente de Documentos emitidos en el procedimiento administrativo de evaluación

Evaluación Ambiental ambiental, tales como EIA, DIA, Adenda, ICE y RCA.

Documento emitido por la autoridad, que da cuenta del proceso de evaluación

Informe Consolidado de
ambiental, previo a que se resuelva la aprobación o rechazo de una DIA o
Evaluación (ICE)
EIA.

Listado de obligaciones y exigencias aplicables a un proyecto, emanadas del

Matriz de compromisos expediente de la evaluación ambiental y/o de una aprobación de un permiso
sectorial.

Medida urgente que solicita el área de sustentabilidad del proyecto con el

objeto de evitar daños al medio ambiente e incumplimiento a la normativa
Medidas Provisorias
ambiental (por ej. Paralización total o parcial de la construcción,
investigaciones)

Documento que define la estrategia analizada y validada para abordar una

Plan de Acción brecha o una desviación, conteniendo como mínimo fechas de ejecución,
metodología, seguimiento, responsables y reportabilidad.

Autorización, Aprobación, Concesión, Pronunciamiento de un Servicio Público

respecto de una petición de un titular que es requisito legal para la construcción
u operación de una obra de un Proyecto o requisito de otro permiso sectorial.
Para efectos de este Procedimiento, se incluyen en el concepto de PS los
Permiso Sectorial (PS)
permisos ambientales sectoriales y el pronunciamiento ambiental, incluidos en
los artículos 111 a 161, ambos inclusive, del D.S. 40/2012, Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio
Ambiente.

Resolución Exenta que emite la autoridad competente, Comisión de Evaluación

Resolución de
regional o la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),
Calificación Ambiental
que califica ambientalmente un proyecto o actividad que se haya sometido al
(RCA)
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)

Organismo que reemplazó a la antigua Comisión Nacional del Medio Ambiente

Servicio de Evaluación (CONAMA) a partir de octubre de 2010 y que tiene como función administrar el
Ambiental (SEA) Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y calificar los proyectos
interregionales, a través de la Dirección Ejecutiva.

Sistema de Evaluación Sistema que evalúa preventivamente los proyectos o actividades que de
de Impacto Ambiental acuerdo al artículo 10 de la Ley 19.300 tienen la obligación de someterse a
(SEIA) éste.

Sistema de Gestión Sistema utilizado por la Vicepresidencia de Proyectos como la principal

Documental (SGDOC) herramienta en el control de documentos.

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CONCEPTOS DEFINICIÓN

Servicio público que tiene por objeto organizar, coordinar y ejecutar el

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seguimiento y fiscalización de las condiciones y exigencias establecidas en las

Superintendencia del
RCA, las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación
Medio Ambiente (SMA)
Ambiental y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que
establezca la ley.

Documento que acredita la ejecución de compromiso o exigencia conforme a la

Informe de cumplimiento matriz de compromisos y exigencias entregadas al área de construcción del
Proyecto.

5. RESPONSABILIDADES

UNIDAD/CARGO RESPONSABILIDAD

• Generar, administrar y mejorar el presente Procedimiento.

Gerente de
• Asegurar que el Staffing de los proyectos conozca y entienda este
Sustentabilidad y
estándar.
Asuntos Externos
• Orientar a los proyectos en la aplicación de este Procedimiento.

• Asegurar la implementación de los lineamientos para la identificación y

gestión oportuna de brechas de ingeniería y construcción (tendencias) que
Gerente de Proyecto
se generen producto del desarrollo del proyecto respecto de lo aprobado
ambiental y/o sectorialmente.

• Coordinar con Gerentes/Jefes de Ingeniería y Construcción, según

corresponda, la implementación de los lineamientos de este
Procedimiento.
Jefe/Encargado de
• Coordinar con GSAE-VP, el (los) plan (es) de acción que requiera (n) la
Sustentabilidad de
participación de esta gerencia y de la Gerencia de Sustentabilidad y
Proyecto
Relaciones Institucionales de Casa Matriz y/o Gerencia de Sustentabilidad
y Asuntos Externos Divisional.
• Gestionar los lineamientos de este Procedimiento.

Gerentes/Jefes de • Coordinar con Jefe/Encargado de Sustentabilidad del proyecto la

Ingeniería- implementación de los lineamientos de este Procedimiento.
Construcción de • Designar a los profesionales según las disciplinas que corresponda de su
Proyecto equipo para gestionar los lineamientos de este Procedimiento.

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6. REFERENCIAS
− Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Amb iente, del Ministerio Secretaria
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General de la Presidencia.

− Ley N° 20.417, que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la

Superintendencia del Medio Ambiente, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia.

− D.S. N° 40/2012 Reglamento del Sistema de Evaluaci ón de Impacto Ambiental, del

Ministerio del Medio Ambiente,

− D.S. N° 30/2013 que Aprueba Reglamento sobre Progr amas de Cumplimiento,

Autodenuncia y Planes de Reparación, del Ministerio del Medio Ambiente.

− Resolución Exenta N° 277/2013 que Dicta e Instruye Normas de Carácter General sobre
el Procedimiento de Fiscalización Ambiental de Resoluciones de Calificación Ambiental
y deja sin efecto Resolución N° 769 Exenta, de 2012 , del Ministerio del Medio Ambiente
y de la Superintendencia del Medio Ambiente.

− Resolución Exenta N° 223/2015 que entrega instrucci ones generales para la elaboración
del plan de seguimiento de variables ambientales, informes de seguimiento ambiental y
remisión de información al sistema electrónico de seguimiento ambiental, de la
Superintendencia de Medio Ambiente.

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7. DIAGRAMAS
7.1 SIPOC del Proceso (Diagrama de entrada y Salida)

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7.2 Identificación de Brechas de Ingeniería

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7.3 Identificación de desviaciones de construcción

7.3 Identificación de desviaciones de construcción

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Sustentabilidad Proyecto Construcción Registro

Entrega de matriz de compromisos Matriz de Identificación de

y exigencias a construcción desviaciones de
mediante SGDOC construcción
Nota 8

Entrega mensual a sustentabilidad

de cumplimiento de los
compromisos y exigencias (En
caso de detectar desviaciones
alertar inmediatamente a
sustentabilidad)
Nota 9

¿Existen
No
Desviaciones?
Verificar el cumplimiento de
compromisos y exigencias en
terreno y documental
Nota 10 Si

Realizar:
Análisis de riesgo y ponderación de gravedad
Implementación de medidas provisorias (paralización de obras,
entre otros)
Identificación del instrumento de regularización y estrategia
para resolver la desviación
Identificar ruta crítica con plazos
Investigación de responsabilidades
Solicitud de implementación de medidas administrativas y
contractuales (Si corresponde)
Nota 11

No
Elaboración y ejecución del plan de acción Planes de acción
Nota 12

¿Ejecución del
Si Fin del Proceso
plan de acción?

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8. MÉTODO DE APLICACIÓN
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8.1 IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE INGENIERÍA

A continuación las siguientes notas detallan las actividades del diagrama de flujo 7.2
Identificación de Brechas de Ingeniería para la identificación y gestión de brechas de ingeniería.

Nota 1: El proyecto en su fase de ingeniería, ya sea que cuente con aprobación ambiental o
sectorial, o bien estos se encuentren en trámite, podría enfrentar cambios en los diseños de la
ingeniería que pueden impactar en su régimen de aprobaciones. Para identificar temprana y
oportunamente estas desviaciones, el área de sustentabilidad del proyecto deberá elaborar una
matriz de compromisos y exigencias, la cual contendrá todas las exigencias de diseño
comprometidas en el expediente de evaluación ambiental y permisos sectoriales. En el Anexo A
se presenta el formato de dicha matriz.

Nota 2: Una vez elaborada la matriz con los compromisos y exigencias de diseño, el equipo de
sustentabilidad del proyecto, deberá remitir ésta al área de ingeniería (se debe establecer un
encargado, siendo interna la decisión), mediante plataforma SGDOC, pudiendo complementar
esta tarea con otras herramientas de gestión y control que defina el Proyecto, tales como,
asistencia de sustentabilidad a reunión de revisión de potenciales cambios, gestión del cambio,
talleres con tal propósito, otras reuniones periódicas con ingeniería, notas internas, maquetas o
modelos 3D, etc. Sea cual sea la herramienta de gestión, siempre debe quedar documentada la
acción a través de la matriz, lo que es monitoreable a través del SGDOC.

Nota 3: Enviada la matriz de compromisos y exigencias al área de ingeniería, esta deberá

asegurar la incorporación de los compromisos y exigencias identificados en la matriz en los
entregables de ingenierías (planos, memorias, memos, minutas, informes, etc.). Para ello, el
área de ingeniería, indicará en la misma matriz recibida, el respaldo documental donde fue
incorporado el compromiso o exigencia, así como también deberá indicar la existencia de
brechas de diseño de ingeniería respecto a la matriz enviada, si fuere el caso.

Nota 4: Esta entrega de la matriz con las observaciones de ingeniería, deberá realizarse con
una frecuencia que no supere los dos meses (bimestral), tiempo que se estima suficiente para
revisar y detectar las posibles brechas o tendencias (ya sean cambios de la ingeniería
formalizados o que se encuentren en proceso de estudio, señalando a cuál de las dos
situaciones corresponde). La entrega oficial deberá realizarse por plataforma SGDOC, no
obstante que el proyecto defina algún otro mecanismo que lo complemente, para que la o las
desviaciones se levanten prontamente, de modo de ejercer las acciones que la situación
amerita. En el caso que no exista modificación con respecto al informe anterior, dejarlo
consignado de esa forma.

Nota 5: Recibida la matriz de compromisos y exigencias con la revisión y comentarios del área
de Ingeniería, el equipo de Sustentabilidad del Proyecto deberá efectuar la verificación de la
información proporcionada por Ingeniería, en el caso de detectarse brechas el área de
Sustentabilidad deberá liderar el/los análisis, realizando al menos las siguientes actividades, si

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ésta se estima como de cambio de consideración, a luz del análisis de los criterios establecidos
en el artículo 2 letra “g” del D.S. N° 40/2012:
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Identificación del instrumento (DIA, EIA, RCA o permiso sectorial) del que se aparta la
brecha identificada.

Identificación del instrumento de regularización y estrategia para resolver la brecha.

Identificar ruta crítica con plazos.

Definir responsabilidades.

Por el contrario, en caso que el cambio no sea de consideración, se deberá realizar al menos
las siguientes acciones:

Estrategia para resolver la brecha.

Validar y oficializar internamente la estrategia a nivel de Proyecto.

Respaldos técnicos u otros que sustenten la estrategia.

Definir responsabilidades en el Proyecto.

Cualquiera sea el camino seguido debe quedar trazabilidad de las decisiones y del plan de
acción en el SGDOC (ver Nota 4). Tener en cuenta que este último debe definir la acción de
control o monitoreo de las acciones que serán implementadas, donde ésta es una de ellas.

Nota 6: Definición de plan de acción de brechas

En el caso de las brechas determinadas como cambios de consideración, una vez realizada las
actividades de análisis, se deberá elaborar y ejecutar por el Proyecto un Plan de Acción que
defina y formalice la estrategia escogida, la cual deberá ser validada por la GSAE-VP. En caso
que el Plan de Acción no sea validado por la GSAE-VP (debidamente respaldado), se deberá
definir otra estrategia en conjunto, de modo de asegurar el cumplimiento y minimizar los riesgos
de sanción.

Este Plan de Acción deberá contener como mínimo: fechas de ejecución, método, seguimiento,
responsables, forma y frecuencia de reportabilidad.

Con todo, en caso que sea necesario incorporar modificaciones al plan de acción validado, el
proyecto deberá volver a revisar y analizar las brechas en ese nuevo escenario, generando un
nuevo Plan de Acción, el que también deberá ser validado por la GSAE-VP. El nuevo Plan de
Acción deberá justificar fundadamente las razones por las cuáles se hizo necesario modificarlo.

El incumplimiento del Plan de Acción puede generar un impacto negativo en el Plan de

Ejecución del Proyecto, en términos de incremento de los costos del mismo y de observancia a
tiempo del cronograma.

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Nota 7: Verificación de cierre de brechas

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El equipo de Sustentabilidad del proyecto deberá revisar mediante el SGDOC los entregables
de ingeniería que incorporan los compromisos y exigencias conforme a lo señalado por
ingeniería en la matriz, con la finalidad de verificar y asegurar la incorporación y el cumplimiento
de éstos en sus entregables finales.

El equipo de sustentabilidad incorporará en la matriz de compromisos y exigencias el Plan de

Acción asociado a la brecha detectada por parte de ingeniería y el entregable en que la brecha
incide.

8.2 IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES DE CONSTRUCCIÓN

A continuación las siguientes notas detallan las actividades del diagrama de flujo 7.3
Identificación de desviaciones de construcción y su gestión.

El proyecto en su fase de construcción, podría enfrentar desviaciones en lo construido respecto

a lo ambiental y sectorialmente aprobado, lo que podría impactar en el cumplimiento de dichas
aprobaciones.

De forma preventiva, antes de ejecutar las obras, el área de construcción revisará y validará
que los entregables que incorporan los compromisos y exigencias definidos en la matriz, sean
concordantes con los Planos para construcción. En el caso de detectarse desviaciones, el área
de construcción informará al área de Ingeniería y al área de Sustentabilidad de éstas para la
elaboración del Plan de Acción que se indica en la nota 7 del diagrama 7.2 de este documento.

Nota 8: Una vez iniciada la construcción, para minimizar al máximo posibles desviaciones que
se aparten del cumplimiento de los compromisos y exigencias, el área de Sustentabilidad debe
entregar la matriz al área de Construcción del Proyecto, mediante plataforma SGDOC, lo que
puede ser complementado por medio de otras herramientas que permitan realizar trazabilidad
del cumplimiento de compromisos y exigencias en la construcción tales como asistencia de
sustentabilidad a reunión de revisión de potenciales cambios, gestión del cambio, talleres para
revisión de desviaciones, otras reuniones periódicas con construcción, notas internas,
caminatas, inspecciones y auditorías de terreno, etc. Sea cual sea la herramienta de gestión,
siempre debe quedar documentada la acción a través de la matriz propuesta.

Nota 9: El área de Construcción deberá entregar de forma mensual a Sustentabilidad la matriz

de compromisos y exigencias, indicando el respaldo que da cumplimiento al compromiso
(Informe, plano, registro fotográfico, etc.) y alertando inmediatamente si detectan alguna
desviación. En el caso que no exista modificación con respecto al informe anterior, dejarlo
consignado de esa forma.

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Nota 10: Si no se detectan desviaciones, el área de Sustentabilidad continuará con el proceso

de verificación de los cumplimientos de compromisos y exigencias a través de documentación,
planos, caminatas, inspecciones y auditorías de terreno, coordinación con empresas
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contratistas, otros. Con ello se cierra el ciclo del mes respectivo y se continúa con el siguiente,

Nota 11: En el caso de detectar desviaciones durante la construcción, el equipo de

Sustentabilidad deberá liderar las siguientes tareas:

Efectuar análisis de riesgos y ponderación de gravedad.

Implementar medidas provisorias (paralización de obras u otras).

Identificar el instrumento de regularización y estrategia para resolver la desviación.

Identificar ruta crítica con plazo.

Investigar las responsabilidades.

Solicitar implementación de medidas administrativas y contractuales, si corresponde.

Monitorear el avance del plan de acción y los resultados.
Para efectos de su trazabilidad, el o los informes de avance y final deberán estar disponibles en
el SGDOC.

Nota 12: Finalmente, el Proyecto deberá elaborar y ejecutar un plan de acción, que defina y
formalice la estrategia escogida por el proyecto, la cual deberá ser validada por la GSAE-VP. En
caso que el Plan de Acción no sea validado por la GSAE-VP, se deberá definir otra estrategia
en conjunto, de modo de asegurar el cumplimiento y minimizar los riesgos de sanción.

En caso que sea necesario incorporar modificaciones al plan de acción validado, el proyecto
deberá volver a revisar y analizar las desviaciones en ese nuevo escenario, generando un
nuevo Plan de Acción, el que también deberá ser validado por la GSAE-VP. El nuevo Plan de
Acción deberá justificar fundadamente las razones por las cuáles se hizo necesario modificarlo.

Se debe tener en cuenta que el incumplimiento del Plan de Acción puede generar un impacto
negativo en el Plan de Ejecución del Proyecto, en términos de incremento de costos del mismo,
atrasos, riesgos de sanción por ejecución de obras que no cuentan con las aprobaciones
correspondientes, etc.

En caso de no cumplir el plan de acción, deben volver a revisar y analizar las desviaciones.
Este Plan de Acción deberá contener como mínimo, fechas de ejecución, método, seguimiento,
responsables, forma y frecuencia de reportabilidad, el que estará disponible para su revisión en
el SGDOC.

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9. ARCHIVO DE REGISTROS
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Almacenamiento
Responsable Tiempo de
Identificación Indexación Acceso Disposición Final
del Archivo Mantención
Lugar Medio

Matriz de Proyecto
Identificación de Disco
Por Proyecto Proyecto Magnético GSAE Indefinido N/A
brechas de proyecto
Ingeniería GIC

Matriz de Proyecto
Identificación de Disco
Por Proyecto Proyecto Magnético GSAE Indefinido N/A
desviaciones de proyecto
construcción GIC

Proyecto
Disco
Planes de acción Por Proyecto Proyecto Magnético GSAE Indefinido N/A
proyecto
GIC

Entregables de Proyecto
ingeniería con los
Disco
compromisos y Por Proyecto Proyecto Magnético GSAE Indefinido N/A
proyecto
exigencias
conforme GIC

10. ANEXOS

Anexo A:FORMATO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE INGENIERÍA

Anexo B: FORMATO MATRIZ IDENTIFICACION DESVIACIONES DE CONSTRUCCIÓN

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 CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS EXTERNOS SGP-15MAM-PROGS-0003
Rev. :1
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESVIACIONES DE Vigencia : 29/07/2016
CONSTRUCCIÓN PARA CAUTELAR LAS
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APROBACIONES AMBIENTALES Y SECTORIALES EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
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ANEXO A
FORMATO MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE INGENIERÍA

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LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA UNA COPIA NO CONTROLA
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VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS EXTERNOS SGP-15MAM-PROGS-0003
Rev. :1
PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESVIACIONES DE Vigencia : 29/07/2016
CONSTRUCCIÓN PARA CAUTELAR LAS
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APROBACIONES AMBIENTALES Y SECTORIALES EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO:
Respaldo documental de incorporación del compromiso o
Correlativo ID (si aplica*) Compromiso o exigencia de diseño Sector o área del Proyecto en que aplica Indicar referencia a RCA, EIA/DIA o Permiso Sectorial otorgado o en trámite que corresponda Descripción Brecha Comentarios
exigencia en ingeniería

Nota:
(*) Si se refiere a un compromiso o exigencia ya identificado con ID en la matriz de compromisos ambientales, deberá indicarse la misma información contenida en ésta.

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PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESVIACIONES DE Vigencia : 29/07/2016
CONSTRUCCIÓN PARA CAUTELAR LAS
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APROBACIONES AMBIENTALES Y SECTORIALES EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN
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ANEXO B
FORMATO MATRIZ IDENTIFICACION DESVIACIONES DE CONSTRUCCIÓN

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GERENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y ASUNTOS EXTERNOS SGP-15MAM-PROGS-0003
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GESTIÓN DE CAMBIOS DE DISEÑO Y DESVIACIONES DE Vigencia : 29/07/2016
CONSTRUCCIÓN PARA CAUTELAR LAS
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APROBACIONES AMBIENTALES Y SECTORIALES EN
PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sector o área del Proyecto en Indicar referencia a RCA, EIA/DIA o Permiso Sectorial otorgado o en
Correlativo ID (si aplica)* Compromiso o exigencia Evidencia de cumplimiento de compromiso o exigencia Descripción Desviación Comentarios
que aplica trámite que corresponda

Nota:
(*) Si se refiere a un compromiso o exigencia ya identificado con ID en la matriz de compromisos ambientales, deberá indicarse la misma información contenida en esta última.

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