(Fecha de elaboración: marzo 29 de 2020)
(Elaborado totalmente por: Diego Hernán Guevara Madrid)
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y
Personas Naturales y Asimiladas NO residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes NO residentes
Privada
110
1. Año 2 0 1 9
4. Número de formulario
3 4 5
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
8 9 0 0 0 0 0 0 0 1
declarante
Datos del
11. Razón social 12. Cód. Dirección Seccional
PABLO MARMOL
24. Actividad económica Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
27. Fracción año gravable siguiente (2020) (Marque "X") 28. Renuncio a pertencer al Régimen Tributario especial (Marque X) [Link] al pago de obras por impuestos (Marque "X")
30. Total costos y [Link] al sistema de 32. Aportes al SENA,ICBF,
Datos informativosgastos de nómina 0 0
0 seguridad social Cajas compensación
Efectivo y equivalentes de efectivo 33 86.837.000 Compensaciones 69 0
(Continuación renta)
Inversiones e instrumentos financieros derivados 34 [Link] Renta líquida sin casillas 49 a 51 (67-69) 70 0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar 35 263.568.000 Renta Presuntiva 71 95.613.960
Inventarios 36 Renta exenta 72 0
Activos intangibles 37 Rentas gravables 73
Patrimonio
Renta líquida gravada sin casillas 49 a 51 (al mayor valor entre 70 y 71
Activos biológicos 38 0 74
reste 72 y sume 73)
Propiedades, planta y Equipo, propiedades de inversión y ANCMV 39 945.600.500 Ingresos por ganancias ocasionales 75 0
ocasionales
Otros activos 40 16.195.408 Ganancias Costos por ganancias ocasionales 76 0
Total patrimonio burto (sume 33 a 40) 41 [Link] Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 77 0
Pasivos 42 237.017.000 Ganancias ocasionales gravables (75-76-77)
gravables
78 0
Impuestos sobre las rentas
Total patrimonio líquido (41-42) 43 [Link] Impuesto sobre la renta líquida gravable sin casillas 49 a 51 79
Ingresos brutos de actividades ordinarias 44 80 0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del
Ingresos financieros 45 0 81 0
artículo 240 del ET (base casilla 51)
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33%
líquidas
capitalizaciones no gravadas) (2016 y anteriores recibidos por sociedades extranerjas y personas (base casilla 49)
46 0 82 0
naturales no residentes; y si los recibe una sociedad o entidad nacioal, se reportan los de
cualquier año)
Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en
47 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables (suma 79 a 82) 83 0
Colombia exentos (ver art. 895 del ET)
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y
48 0 Descuentos tributarios 84
anteriores) o sociedades nacionales cualquier año
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidos por Personas Naturales sin
49 0 Impuesto neto de renta (83-84) 85 0
residencia fiscal (año 2016 y anteriores)
Ingresos
Dividendos y/o participaciones no gravadas pero que tributarán al 7,5% (recibidos por
sociedades extranjeras y personas naturales no residentes, año 2017 y siguientes ; ver art. 245 50 0 Impuesto de ganancias ocasionales 86
del ET)
Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (Establecimientos
Permanentes, sociedades extranjeras, personas naturales no residentes, generadas a 51 0 Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales 87 0
partir del año 2017; ver art. 245 y 246 ET)
Otros ingresos 52 Total impuesto a cargo (85+86-87) 88 12.795.000
Total ingresos brutos (Sume 44 a 52) Menos: Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla
53 0 89 0
88 (Modaiidad de pago 1)
Liquidación privada
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 54 Menos: Descuento efectivo inversión obras por impuestos (modalidad de pago 2) 90 0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional
55 0 Menos: Anticipo renta liquidado año gravable anterior 91
Menos: Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o
Total ingresos netos (53-54-55) 56 0 92
compensación
Costos 57 Autorretenciones 93
Retenciones
Costos y deducciones
Gastos de administración 58 Otras retenciones 94
Gastos de distribución y ventas 59 Total retenciones año gravable a declarar (93+94) 95 0
Gastos financieros 60 Más: Anticipo renta para el año gravable siguiente 96
Menos: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable
Otros gastos y deduciones 61 0 97 0
instituciones
anterior
financieras
Sobretasa
Total costos y gastos deducibles (sume 57 a 61) 62 0 Más: Sobretasa instituciones financieras 98 0
Inversiones efectuadas en el año 63 0 Más: Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente 99 0
(R.T.E.)
ESAL
Saldo a pagar por impuesto (88+96+98+99-89-90-91-92-95-97; si el
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 64 100 12.795.000
resultado es negativo escriba 0)
Renta por recuperación de deducciones 65 0 Sanciones 101 0
Total saldo a pagar (88+96+98+99+101-89-90-91-92-95-97; si el resultado
Renta pasiva-ECE sin residencia fiscal en Colombia 66 0 102 12.795.000
es negativo escriba 0)
Renta
o Total saldo a favor (89+90+91+92+95+97-88-96-98-99-101; si el resultado
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casillas 49 a 51 (56+64+65+66-49-50-51-62-63) 67 0 103 0
es negativo escriba 0)
Pérdida líquida del ejercicio sin casillas 49 a 51 (49+50+51+62+63-56-64-65-66) 68 0 Valor total impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1 104 0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2 105 0
106. No. Identificación signatario
107 DV
997. Espacio exclusivo para el sello
981. Cód. Representación
de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 980. Pago total $ 12.795.000
KATHERINE MELO MELO
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
982. Código Contador o Revisor Fiscal
ANGELICA LIZCANO SUAREZ
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
