UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA:
INGENIERÍA MECÁNICA
MÓDULO VIII
TRABAJO AUTÓNOMO
TEMA : PROCESO DE AUDITORÍA
ASIGNATURA:
GESTION DE CALIDAD
AUTOR A:
TOALA SOLIS JORDAN REINALDO
PROFESOR:
ING. MANCHENO PADILLA EDISON MARCELO
Quevedo - Los Ríos - Ecuador
2020-2021
CASO REQUISITOS DE LA NTC ISO 9001:2015 IDENTIFICADOS
Construcciones Hernández Lida, es una empresa de ingeniería ubicada en Bogotá y que se encarga 4.3 Determinación del alcance del SGC.
del diseño, construcción y venta de casas de acuerdo a las necesidades de sus clientes Hace unos 9.3. Revisión por la dirección.
meses ICONTEC certificó su Sistema de Gestión de la Calidad con base en la ISO 9001 2015, lo cual,
según el último informe de Revisión por la Dirección, genero un impacto bastante positivo en la
imagen de Construcciones Hernández Lida y por lo tanto en las ventas y los costos de calidad
La señora Nancy Farelo, periodista de "El Diario" (periódico de arcuación nacional) realizo una 5.2 Política
entrevista a Santiago Hernández, Gerente General de Construcciones Hernández Ltda. y el resultado 5.1.1. Liderazgo y compromiso para el SGC.
fue el siguiente 5.1.2. Enfoque al cliente.
• Señor Hernández, ustedes son la mejor empresa constructora de viviendas del país. esto cómo 4.1. Conocimiento de la organización y su contexto.
paso? 4.2. Comprensión de las NyE de las partes interesadas.
• ¿Definitivamente nuestra clave del éxito es las ganas de mejorar y de satisfacer a los clientes, y por 4.4. SGC y sus procesos.
esa razón hace 6 meses nos certificamos con ICONTEC en ISO 9001 5.2. Política de Calidad.
•Y como iniciaron con esto? 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
• Lo primero que hicimos fue diseñar con la ayuda de todo nuestro personal, el direccionamiento 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
organizacional; es decir nuestra Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos de Calidad, con esto 6.3 Planificación de los cambios
descubrimos que queríamos de la empresa
Uno de los puntos más interesantes fue determinar nuestros procesos, para damos cuenta si
funcionaban adecuadamente. Para esto inicialmente identificamos los procesos en la constructora,
por ejemplo, venta, diseño, construcción, compras recursos humanos y otros más, lo cual garantiza
que todo el personal sabe en qué proceso trabaja y quien es su cliente interno
Así mismo redefinimos el Alcance de redefinimos el Alcance de SGC en relación con los nuevos
requisitos
Ahora hablemos de cada proceso Por ejemplo Ventas 7.1.1. Generalidades (de los Recursos).
• Cuando un cliente nos llega le damos toda la información que el necesita a través de cotización y 8.1. Planificación y control operacional,
no firmamos contrato sino hasta que estemos seguros de que le podemos cumplir. Para esto 8.2. Requisitos para los productos y servicios,
tenemos personal competente que conoce nuestra capacidad En los casos donde el cliente trae los 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios,
planos de la casa que él quiere, nosotros planeamos con base en esta información, en caso contrario 8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o
le ayudamos a diseñar su casa proveedores externos,
• Para cada uno de los procesos se determinan los riesgos y oportunidades para estar preparados 9.1.1. Generalidades (del Seguimiento, medición, análisis y
ante cualquier situación evaluación),
De allí pasamos a la Planeación de la Obra donde determinamos las etapas de la construcción, los 8.7. Control de las salidas no conformes.
responsables, los recursos requendos y el tiempo que se lleva cada etapa Este Plan de Obra le
permite al Ingeniero Residente y al Maestro hacerle seguimiento a la construcción En los casos
donde el cliente únicamente nos comenta sus necesidades, nosotros le diseñamos su casa a la
medida de estas necesidades
• ¿Señor Hernández, y yo como sé que el diseño es bueno? 7.1.6. Conocimientos de la organización.
• Porque la persona que lo realiza es un experto en esto, por su conocimiento y experiencia 7.2. Competencia,
Además, porque en cada etapa del diseño se hacen las revisiones, vinificaciones y validaciones 8.3. Diseño y desarrollo de los productos o servicios.
pertinentes Permanentemente se le presentan al cliente las modificaciones para que él autorice los
cambios
• Como garantiza que los materiales utilizados son de buena calidad? 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.
•En el proceso de Compras, nosotros seleccionamos a los mejores proveedores del país, 8.4. Control de los procesos, productos y servicios
exigiéndoles materiales con Selo de Calidad ICONTEC, tiempos de entrega, cumplimiento en suministrados externamente.
cantidades y obviamente precios Llevamos un registro preciso de los lotes de materiales comprados 8.5.2. Identificación y trazabilidad.
a nuestros proveedores externos y donde quedan instalados en la obra, lo cual garantiza que si 8.5.4. Preservación
tenemos problemas posteriores no es difícil hacer trazabilidad y tomar Acciones Correctivas 10.2. No conformidad y acción correctiva.
Además, los materiales son almacenadas adecuadamente en una bodega para que la humedad y
otros elementos del ambiente no los contaminen y ni los dañen
De todas maneras, a veces se presentan materiales de mala calidad, especialmente los que no 8.5.2. Identificación y trazabilidad,
tienen Sello de Calidad, entonces los identificamos y los apartamos También, si el maestro 8.7. Control de las salidas no conformes
encuentra una obra mal hecha la identifica con una cinta amarilla para que ésta se repita, se
demuela o repare según se estime conveniente
• Ud. me ha hablado de las personas de ventas y del diseñador. ¿Como garantiza que además de 7.1.2. Personas.
ellos, los constructores sean buenos? 7.2. Competencia
• Muy fácil, únicamente trabajamos con personas de experiencia Generalmente contratamos al 7.3. Toma de conciencia.
mismo personal con el cual venimos trabajando desde hace siete años, sin embargo periódicamente
son entrenados y capacitados por la empresa y se les hace una evaluación de desempeño para
revisar su competencia Si por alguna razón debemos cambiar a alguien, tenemos documentados
perfiles de cargo de todos los empleados en las obras, y buscamos una persona que se amolde a
éste y claro está, antes de iniciar en la obra se le hace todo un proceso de inducción y formación. En
otras palabras, nuestras personas son excelentes
•Y durante la obra como se realiza el Control de lo Construcción? 7.5 Información documentada
• Muy buena pregunta Para reforzar la competencia de nuestro personal, tenemos información
documentada de trabajo con los cuales las personas pueden guíame Y no hay problema, puesto que
estos documentos permanecen actualizados
• Evaluamos el desempeño de nuestros procesos para tornar decisiones de mejoramiento
¿Todo esto es muy bueno Eso quiere decir que su empresa no se equivoca? 7.1.5. Recursos de seguimiento y medición,
Nol Eso es falso. Claro que tenemos controlados nuestros procesos, pero decir que no nos 9.2. auditoría interna,
equivocamos es dificil. Por eso evaluamos riesgos y tomamos acciones para tratar 8.7. Control de las salidas no conformes
Hace unos días en una obra en el Barrio EI Bosque, nos dimos cuenta que uno de nuestros obreros .1. Generalidades (de la Mejora),
estaba usando un instrumento no calibrado que había traído de su casa, inmediatamente 10.2. No conformidad y acción correctiva,
identificamos y separamos el instrumento, verificamos nuevamente la medida y se hicieron las 10.3. Mejora continua
correcciones necesarias Al obrero se le capacitó nuevamente para garantizar que en adelante
revisara las lechas de calibración de los instrumentos y solamente usara los asignados por la
empresa
En cualquier caso, para que eventos como este no se vuelvan a presentar, cualquier empleado
nuestro puede levantar una No Conformidad y tomar Acciones Correctivas, sin miedo a tener
represalias contra él, pues para eso estamos para mejorar.
Una herramienta que aplicamos semestralmente para detectar oportunidades de mejora es la
Auditoria de Calidad. En nuestra organización sucede algo curioso, las personas no le temen a la
auditoria ni al auditor, sabemos que lo mejor es detectar las fallas para poderlas corregir
•Y me imagino que para evitar también inconvenientes todas las personas tienen definidas sus 7.5.1. Generalidades (de la documentación).
funciones? 5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la
• Por supuesto! Tenemos bien definidas los roles, responsabilidades y autoridades de todo el organización,
personal en los procedimientos de trabajo y en el Plan de la Obra que hablamos anteriormente. 7.4. Comunicación,
Semanalmente tenemos reuniones con el personal donde se reportan las anomalías y las 8.2.1. Comunicación con el cliente.
sugerencias Además allí se revisa como vamos en relación con los requisitos las partes interesadas y 9.1.1 Generalidades (del Seguimiento, medición análisis y
obviamente se toman decisiones Al final verificamos que tanto la obra como nuestro sistema de evaluación),
gestión sea adecuado, conveniente y eficaz 9.1.3. Análisis y evaluación
•Y ustedes como saben si al final al cliente le va a juntar la casa? 5.1.2. Enfoque al cliente,
• Durante toda la obra y al finalizar ésta, tenemos reuniones con al calenté y le pedimos que nos 9.1.2. Satisfacción del cliente
retroalimente sobre su percepción hacer el servicio prestado, KO cual nos permite tomar decisiones
de mejora.
• Según todo lo que usted me ha dicho, yo voy a mandar hacer mi casa con ustedes Gracias por su
ayudar
